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文檔簡介

出差管理管理制度簡介出差是企業(yè)經營管理中常見的一種活動，也是企業(yè)向外展示形象、拓展業(yè)務的重要方式之一。但是，在出差活動中容易出現(xiàn)資金浪費、辦理不規(guī)范等問題，因此每個企業(yè)都應該有完善的出差管理制度。出差申請流程申請人員填寫《出差申請表》，并由部門經理審核簽字。申請人員將填好的申請表交給行政人員，行政人員在規(guī)定時間內將行程表、交通預訂、住宿安排等出差事宜全部安排好，并在《出差申請表》上加蓋部門負責人的簽字。行政人員將已申請好的出差行程電子版發(fā)送郵件至相關人員郵箱。相關人員收到郵件后，將《出差申請表》打印并向行政人員領取付款憑證，行政人員已在公司賬戶中安排好相關資金。出差人員出發(fā)前，應將《出差申請表》交至行政人員處備案。出差行程安排交通：公司統(tǒng)一安排機票或車次，個人因故不能乘坐指定交通工具，須提前申請并經部門負責人批準。住宿：公司統(tǒng)一向酒店預定房間，出差人員不得自行安排住宿，且每日住宿費用不得超過市場價的60%。補貼：出差期間食宿費用由公司根據(jù)出差地點和天數(shù)統(tǒng)一發(fā)放，其他費用須提前申請并經審核才能發(fā)放。出差人員應當注意潔身自好，節(jié)約用水用電用紙等公共資源。出差工作要求嚴格執(zhí)行出差計劃，按照合理、安全、經濟、高效的原則選擇出差方式、住宿條件和交通工具；在出差行程中做好各項工作和活動的安排。出差人員應保護公司機密，注意出差期間防范各種安全風險，特別是防范電腦病毒、網絡安全等問題。出差期間應當文明禮貌，團結協(xié)作，以身作則，表現(xiàn)出公司良好形象和良好精神狀態(tài)。出差費用報銷市內交通費、通訊費、餐費等發(fā)生的費用按公司規(guī)定報銷。票據(jù)資料齊全、符合原則，由行政人員審核符合公司規(guī)定后，財務進行核銷。個人因故造成的不合理支出，應由個人自行承擔。出差管理異常處理在出差期間，如發(fā)生非預期的安全風險或其他問題，應立即向公司負責人匯報，并按公司規(guī)定進行處理。如果出差人員未經批準或私自行為出差，一經查實，將嚴肅追究責任。如果出差人員在出差期間不遵守公司管理制度或國家法律法規(guī)而造成損失，將承擔相應的法律責任?？偨Y出差管理制度是企業(yè)管理中必不可少的一環(huán)，應當不斷完善和更新。

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