金屬非金屬地下礦山安全檢查表檢查時間：年月日檢查內(nèi)容檢查方法檢查依據(jù)違法違規(guī)行為檢查結(jié)果1證照檢查檢查證照及有效性?！栋踩a(chǎn)許可證條例》第二、九、十三條；《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第20號，78號令修訂）第二十一條。1）未取得安全生產(chǎn)許可證擅自進行生產(chǎn)。2）安全生產(chǎn)許可證逾期繼續(xù)進行生產(chǎn)。3）安全生產(chǎn)許可證未按規(guī)定變更。4）轉(zhuǎn)讓、冒用或使用偽造的安全生產(chǎn)許可證。2安全管理機構(gòu)設(shè)置及安全管理人員配備情況查閱機構(gòu)設(shè)置文件，資料?！栋踩a(chǎn)法》第二十一條；《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第20號，78號令修訂）第六條。1）未按照規(guī)定設(shè)立安全生產(chǎn)管理機構(gòu)。2）未配備安全生產(chǎn)管理人員。3建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”管理查閱資料。《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第36號，77號令修訂）第七、十、十二、十五條；《安全生產(chǎn)法》第二十九、三十一條。1）未進行安全預(yù)評價。2）未進行安全設(shè)施設(shè)計擅自開工。3）安全設(shè)施設(shè)計未經(jīng)安全監(jiān)管部門審查或?qū)彶椴缓细瘛?）重大設(shè)計變更未審查或?qū)彶椴缓细瘛?）未編制安全驗收評價報告。6）安全設(shè)施未驗收或驗收不合格。4從業(yè)人員安全培訓(xùn)情況查閱培訓(xùn)記錄、抽查相關(guān)從業(yè)人員?！栋踩a(chǎn)法》第二十五條；《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第3號，80號令修訂）第十一、十三、十四、十五、十六、十七條；《安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第44號，80號令修訂）第十三條。1）未按規(guī)定對從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。2）新招井下作業(yè)人員實習(xí)期不滿即上崗作業(yè)。5主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員培訓(xùn)情況查驗安全合格證?！栋踩a(chǎn)法》第二十四條；《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第3號，80號令修訂）第二十四條；《安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第44號，80號令修訂）第二十三條。1）主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員自任職之日起6個月內(nèi)未取得安全合格證。2）主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員安全合格證書通過不正當(dāng)手段獲取。6特種作業(yè)人員培訓(xùn)情況查驗特種作業(yè)操作證?！栋踩a(chǎn)法》第二十七條；《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第30號，80號令修訂）第五、三十六條。1）特種作業(yè)人員未取得特種作業(yè)操作證。2）特種作業(yè)人員偽造、涂改特種作業(yè)操作證或者使用偽造的特種作業(yè)操作證。3）特種作業(yè)人員轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、冒用特種作業(yè)操作證。7安全培訓(xùn)檔案抽查檔案記錄。《安全生產(chǎn)法》第二十五條。未建立或編造安全培訓(xùn)檔案。8事故隱患排查治理情況查閱相關(guān)資料?！栋踩a(chǎn)法》第三十八條；《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第16號）第十四、十八條。1）未建立事故隱患排查治理制度。2）重大事故隱患不報或者未及時報告。3）重大事故隱患整改不合格或者未經(jīng)安全監(jiān)管部門審查同意擅自恢復(fù)生產(chǎn)。4）未將事故隱患排查治理情況如實記錄或者未向從業(yè)人員通報。9應(yīng)急救援預(yù)案及演練情況查閱有關(guān)資料?！栋踩a(chǎn)法》第七十八、七十九條；《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第17號，88號令修訂）第二十六條、三十七條。1）未按照規(guī)定制定事故應(yīng)急預(yù)案或未定期組織演練。2）未按照規(guī)定進行應(yīng)急預(yù)案備案。3）未按照規(guī)定對應(yīng)急預(yù)案進行修訂并重新備案。4）未建立應(yīng)急救援組織或者未指定兼職應(yīng)急救援人員。10外包工程安全管理情況查閱有關(guān)資料。《生產(chǎn)安全法》第四十六條；《非煤礦山外包工程安全管理暫行辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第62號，78號令修訂）第八、十一、十二條。1）未按照規(guī)定簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議。2）未將承包單位及其項目部納入本單位的安全管理體系，實行統(tǒng)一管理。3）生產(chǎn)運行期間，主通風(fēng)、主提升、供排水、供配電、主供風(fēng)系統(tǒng)及其設(shè)備設(shè)施的運行管理進行分項發(fā)包。11基本圖紙及圖紙真實性查看圖紙?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》4.16。無基本圖紙或圖實不符。12安全出口設(shè)置情況現(xiàn)場抽查?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》6.1.1.3。未按規(guī)定設(shè)置直通地表的安全出口。13機械通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)置運行情況現(xiàn)場抽查、查閱運行記錄?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》6.4.2.1、6.4.3.1。1)未建立機械通風(fēng)系統(tǒng)。2)主通風(fēng)機未運行或長期故障。14主通風(fēng)機房的監(jiān)控儀表設(shè)置情況現(xiàn)場抽查?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》6.4.3.4“主扇風(fēng)機房，應(yīng)設(shè)有測量風(fēng)壓、風(fēng)量、電流、電壓和軸承溫度等的儀表?！敝魍L(fēng)機房未按規(guī)定設(shè)置測量風(fēng)壓、風(fēng)量、電流、電壓和軸承溫度等儀表。15局部通風(fēng)設(shè)備安裝使用情況現(xiàn)場抽查?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》6.4.4.1。掘進工作面和通風(fēng)不良采場未按規(guī)定安裝局部通風(fēng)設(shè)備。16便攜式氣體檢測報警儀和自救器配備情況現(xiàn)場抽查?！秶野踩O(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)非煤礦山領(lǐng)域遏制重特大事故工作方案的通知》（安監(jiān)總管一〔2016〕60號）。未配齊便攜式氣體檢測報警儀和自救器。17是否仍在使用ZH15隔絕式化學(xué)氧自救器和一氧化碳過濾式自救器現(xiàn)場抽查?！督饘俜墙饘俚V山禁止使用的設(shè)備及工藝目錄》（第一批、第二批）。使用應(yīng)當(dāng)淘汰的危及生產(chǎn)安全的設(shè)備。18是否仍在使用木支護、非阻燃風(fēng)筒、油斷路器、非阻燃電纜（含強、弱電）和非阻燃輸送帶現(xiàn)場抽查。《金屬非金屬礦山禁止使用的設(shè)備及工藝目錄（第一批、第二批）。使用應(yīng)當(dāng)淘汰的危及生產(chǎn)安全的設(shè)備。19動火作業(yè)管理查看動火工作票?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》第6.7.1.10條。動火作業(yè)未辦理動火工作票。20是否存在吸煙行為現(xiàn)場抽查?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》5.6.2.11。井下有人吸煙。21頂板現(xiàn)場管理現(xiàn)場抽查?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》6.1.5.1、6.1.5.4、6.2.1.7。1）不穩(wěn)固巖層采掘未及時支護。2）砌碹前拆除支架未清理頂幫浮石。3）同一采場同時鑿巖和處理浮石。4）發(fā)現(xiàn)冒頂預(yù)兆繼續(xù)作業(yè)。5）處理浮石不符合相關(guān)規(guī)定。22水害隱患排查查有關(guān)圖紙及資料?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》6.6.3.1。未查清水害隱患。23探放水作業(yè)管理查制度結(jié)合現(xiàn)場抽查?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》6.6.3.4。未實施超前探放水。24排水系統(tǒng)設(shè)備配備情況查閱設(shè)計結(jié)合現(xiàn)場抽查?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》6.6.4.1。未建立排水系統(tǒng)。25排水泵運行使用情況查閱技術(shù)資料結(jié)合現(xiàn)場抽查?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》6.6.4.1。排水泵數(shù)量及排水能力不滿足要求。26防水門安裝使用情況查閱技術(shù)資料結(jié)合現(xiàn)場抽查?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》6.6.3.3。未按規(guī)定設(shè)置防水門。27井口標(biāo)高現(xiàn)場檢查?！督饘俜墙饘俚V山安全規(guī)程》6.6.2.3。礦山工業(yè)場地的地面標(biāo)高低于當(dāng)?shù)貧v史最高洪水位的，未以歷史最高洪水位為防護標(biāo)準(zhǔn)修筑防洪堤，未在井口修筑人工島，使井口高于最高洪水位1米以上。28截水溝及井筒封閉情況現(xiàn)場檢查。《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》6.6.2.5。地表塌陷、裂縫區(qū)的周圍未修筑截水溝或擋水圍堤，報廢