反恐內(nèi)審報告1有專職的保安人員去監(jiān)視貨物進出嗎/貨柜檢查記錄2貨倉將全部的貨物正確的標(biāo)識、稱重、點數(shù)、/3有程序并保存有記錄以便可追溯貨柜上拖車上和卡車上的封條嗎/CT-0194有程序并保存記錄以便可追溯產(chǎn)品的進出嗎/CT-0275有程序確保空、滿柜安全裝卸以防止非授權(quán)人員闖入嗎/CT-0136當(dāng)覺察可疑或不法活動時有通知海關(guān)或當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門的程序嗎/CT-0457有足夠的安全保障書面程序或手冊嗎/CT-0428有/CT-0129擁有并保存去監(jiān)控原材料供給商的記錄嗎/不完整10有并保存去監(jiān)控供給商的記錄嗎/不完整11/條例產(chǎn)品說明書訂單或復(fù)印并能抵擋外來闖入嗎/CT-0613/圍墻照明缺乏14有聘請保安人員24小時值勤嗎/CT-0715有電子保衛(wèi)系統(tǒng)嗎如電子報警保安/16有聯(lián)絡(luò)保安的內(nèi)部溝通系統(tǒng)嗎對講機嗎/6/4前完17/保安巡查表18有供外部溝通設(shè)備去聯(lián)絡(luò)當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門嗎如或警報器/CT-04519有將國際的、國內(nèi)的、高價值的和危急貨物標(biāo)注并隔離在一個安全的或其他圍欄內(nèi)/危急品倉20有供停放私家車的地方嗎是否有將其從裝運、裝卸、貨物區(qū)分隔開來/21保安人員擁有通往門、窗、大門、圍欄的匙鎖和密碼嗎/大門.22其他人員有匙鎖和密碼嗎/23全部廠房貨物接收貨物裝飾停車處和進出口有安裝閉路電視來監(jiān)控嗎/倉庫.裝配.上下貨24有防止非授權(quán)人員接近裝運裝卸碼頭和貨物的程序/CT-03325有供給廠牌或帶相片的身份證明給員工/廠牌.施工26有要求員工在工作期間出示廠牌或有相片的身份證件嗎/員工守則.9頁4條27有一名保安檢查全部員工的廠牌或有相片的身份證件嗎/28保安人員保存一份全廠員工的花名冊嗎/待做.預(yù)29/3.08完29花名冊有定期更并反映出來和離職人員嗎/30當(dāng)有車輛進出的時候保安人員會檢查進出車輛嗎/CT-0731當(dāng)本廠的貨車進出的時候保安人員會檢查這些車輛嗎/CT-0732保安人員有/車輛進出廠登記33當(dāng)訪客及其車輛進出時保安人員會檢查訪客及其車輛嗎/車輛進出廠登記34保安人中有保存一份訪客及其車輛進出廠的書面日志嗎/工程.ICTI-p-02835當(dāng)人訪客要見員工保安人員是否總是先聯(lián)絡(luò)到員工才讓訪客進入/工程.ICTI-p-02836假設(shè)訪客要進入?yún)^(qū)保安人員確保是否有廠方代表伴隨嗎/工程.ICTI-p-02837全部的訪客都有廠方代表全程伴隨嗎/工程.ICTI-p-02838有要求全部訪客在訪問期訪客證戴好/工程.ICTI-p-02839/CT-04140/培訓(xùn)記錄41有保存一份員工人事檔案以便追溯嗎/聘請登記表42有道德準(zhǔn)則或行為準(zhǔn)則或其他有關(guān)員工行為的指引/員工守則9-18頁43有員工匯報潛在/CT-043/CT-01444有程序確保離職員工在離職/CT-02245有安全學(xué)問培訓(xùn)課程給員工包括認(rèn)清內(nèi)部陰謀維護產(chǎn)品完整嗎/CT-04培訓(xùn)記錄日期logo公司反恐內(nèi)審程序及文件審核人審核時間根本資料文件審1234員工手冊/廠規(guī)/員工行為手則5修理/運輸及其他效勞供給商的名單和合同保安方面需要的文件1保安部經(jīng)理/主管工作職責(zé)2各保安崗?fù)?職位工作指引/保安員工作手則車輛進出是否按有作檢查廠區(qū)內(nèi)車輛是否有指揮并按指定地點停放是否對貨柜車進展嚴(yán)格檢查并作記錄保安員能否完整答復(fù)集裝箱檢查程序全部進出人員是否有作檢查并登記全部快遞物件是否有作檢查外來人員訪客/公干出入治理的程序人員/員工進出治理程序要求廠內(nèi)員工佩戴員工證的規(guī)定可疑人物/無廠證盤查的程序限制進入收發(fā)貨區(qū)倉庫及運輸車輛停泊區(qū)的治理程序保安巡查/監(jiān)控收/發(fā)貨區(qū)域的程序3現(xiàn)場實地保安準(zhǔn)則4緊急大事報告及調(diào)查程序最近發(fā)生的關(guān)于保安方面大事及跟蹤調(diào)查解決的記錄5保安隊和當(dāng)?shù)毓膊块T的會議記錄保安內(nèi)部會議記錄保安內(nèi)部培訓(xùn)記錄6保安記錄保安巡查記錄保安交接班記錄保安工作會議記錄7內(nèi)部/外部對保安工作的評估和審核的程序8保安改善打算符合反恐要求9廠區(qū)內(nèi)門/窗/通道要求關(guān)閉/上鎖以到達(dá)防止非法進入的規(guī)定定期檢查門窗鎖有否損壞的程序/表格10保安設(shè)備檢查修理記錄人事方面需要的文件1人事聘請程序2入職申請表3雇員身份/背境查證記錄并有更4對全體員工進展/5要求對不良行為進展檢舉/揭露的制度6對檢舉//嘉獎的制度7辭退員工的程序8辭退員工并列出要求收回物件的表格9員工離廠放行通知單10部方面需要的文件1來料收貨工作程序依據(jù)P.O來核對來貨數(shù)量的2/點數(shù)/稱重/登記入賬制成出貨文件上報的程序貨物核對程序在裝貨前檢查運輸車輛是否完好無損//有否暗格及異物存在的程序及記錄3覺察多/少貨時報告及處理程序貨物數(shù)量特別表/貨數(shù)量5封條使用程序封條保管好/上鎖防范未經(jīng)授權(quán)就可被接觸的程序封條號碼記錄在落貨6收貨/出貨過程后準(zhǔn)時更記錄及匯報狀況的程序7管制進入收/發(fā)貨區(qū)的程序非在本收/發(fā)貨區(qū)工作的員工/外來人員需承受登記確保防范無證人員非受權(quán)下進入落貨碼頭/運貨車輛?？繀^(qū)的程序8全部的私家車制止?？可下湄泤^(qū)及貨柜/運輸車輛停放區(qū)的規(guī)定9針對完成品包裝/包裹所作出的防盜措施全部進出人員登記全部進出貨物要有登記10對停留的進入的程序。PMC方面需要的文件1貨柜車出廠須加鎖及封條2出貨有記錄并拍照3封條是否有專人保管4定期檢查出貨資料電腦保安方面需要的文件1定期強制性執(zhí)行更改電腦使用密碼及螢?zāi)幻艽a保護的程序2/防止文件被偽造方面的培訓(xùn)教材/記錄反恐內(nèi)審報告2022123日反恐驗廠對驗廠中消滅的問題進展內(nèi)審對反恐驗廠中的問題進展快速整改此次內(nèi)審主要針對反恐驗廠中的缺乏反恐程序文件以及反恐固件設(shè)施建1、有關(guān)程序的掌握程序有效性的掌握。2、臨時工的掌握定期掌握程序背景調(diào)查的更3后的號碼不再使用離職人45、限制區(qū)訓(xùn)10、保安培訓(xùn)中關(guān)于鉛封的問題出入廠查驗證件登記等問題11、監(jiān)鎖屏1617周內(nèi)完成整改內(nèi)容有將程序文件中涉及的不合格不具體的地方進展文件修改重匯編反恐工作指引打印成冊對員工進展培訓(xùn)并記錄在員工培訓(xùn)記錄表中嘉獎的方式進展具體說明如何識別內(nèi)部陰謀有幾種常見方式等。依據(jù)上述16條需要改進的地方文件進展了添加更改內(nèi)部陰謀、反恐意識等在反恐培訓(xùn)材料中添加具體監(jiān)控錄像擴大硬盤容量貨柜車的檢查治理程序進展了添加修改微機操作的管控程序添加電腦鎖屏等。整改的過程中對公司的生產(chǎn)有很大的推動作用提高了公司的安全系2022-12-18反恐體系內(nèi)審檢查表系統(tǒng)序號審查內(nèi)容是否實體安全1圍墻是否包圍整個閉合區(qū)域的2貨物處理及儲存區(qū)域是否有周界圍欄保護貨物處理區(qū)是否內(nèi)部圍欄以間隔國內(nèi)、外高價值及危急貨物。全部圍欄是否認(rèn)期檢查其完整性及損壞狀況。3圍墻或柵欄的缺口進入門處是否設(shè)立大門大門是否能上鎖4大門數(shù)目是否已降至最低5機動車或人員出入的大門是否有人把守或監(jiān)控/私人車輛是否遠(yuǎn)離裝卸區(qū)域并與裝卸貨車輛分開停放8建筑物是否使用結(jié)實的材料是否能防止和抵擋外界非法入侵9是否有定期檢查及修理以確保101F的窗戶是否有防盜裝置防止從外面翻開1112當(dāng)建筑物內(nèi)沒有人時全部的門與窗戶是否都已上鎖13企業(yè)內(nèi)外包括出入口處、貨物裝卸及倉儲區(qū)域、圍欄及停車區(qū)域標(biāo)注與隔離通往這些區(qū)域必需進展限制15國際與國內(nèi)貨物是否有16高價值的貨物是否被儲存在倉庫內(nèi)獨立區(qū)域并17相互不容的貨物是否放在不同的物理區(qū)域如不同的房間或用隔離設(shè)施進展隔離18報警系統(tǒng)及視頻監(jiān)控是否用以監(jiān)控周界處及阻擋貨物處理及倉儲區(qū)域的非法入侵19貨物裝卸和存放區(qū)是否設(shè)立有效的保安系統(tǒng)以防范和阻嚇非授權(quán)人員進入20進出貨物存放區(qū)是否有安裝視頻監(jiān)控系統(tǒng)以防止未經(jīng)授權(quán)的進入21保安員是22本公司反恐小組成員的名單及聯(lián)系方式是否有公示23公司是否建立一套內(nèi)部的通訊系統(tǒng)方式能保證與外界治安治理機構(gòu)取得聯(lián)系審核人日期反恐體系內(nèi)1每位進入公司大門的人員是否本公司員工的身份能否被清析識別。2對已經(jīng)離職員工的廠牌是否有進展回收處理。3是否發(fā)放給全部員工一個帶/4員工在工廠內(nèi)全部時/5/或帶照片的有效證明以供保安員進展身份鑒別6當(dāng)身份被證明訪問者是7/掛牌并且通過掛牌是否8/監(jiān)視910長期在工廠內(nèi)活動的11包裝/倉庫/裝運/集裝箱停放區(qū)域是否與其他區(qū)域分開進入這些區(qū)域是否有相關(guān)程序12包裝/裝運區(qū)域是否有措施限制員工在這些地方1工廠是否制訂相應(yīng)的程序確保進出貨物的安全貨柜2貨物是運輸是否安排押運人員護送并且護送人員需要在運送過程中是否配備與工廠聯(lián)系的聯(lián)絡(luò)設(shè)備如手機3是否制定貨物監(jiān)控程序。4/掛車拖車完整性包括柜門的鎖閉裝置的牢靠性的書面程序5在集裝箱裝貨前是否有對集裝箱進展6在裝柜過程中是否有安全反恐小組成員進展全程監(jiān)視7裝柜區(qū)域是否只允許授權(quán)人員進入8集裝箱是否使用一次性封條9貨柜封條是否制定關(guān)于滿載貨柜如何加封的書面程序10是否只有指定的人員可以安排到貨柜封條11貨柜是否被放置在特地的安全區(qū)域以防止非授權(quán)的入侵審核人日期反恐體系內(nèi)審檢查表系統(tǒng)序1/指引2/申請表并保存3人事行政部與用人部門是否都有安排人員對應(yīng)聘者進展面談4全部應(yīng)聘人員的背景調(diào)查是否都在合法的范圍內(nèi)5對應(yīng)聘者的求職申請資料如工作經(jīng)受及介紹人是否在聘用前查驗。6工廠是否對全部員工的身份證件復(fù)印件進展保存7是否制定對離職人員的工作證、工具、鑰匙及系統(tǒng)進入權(quán)限的移交/解除的程序8是否有每天將離職的人員名單交給保安處。安全培訓(xùn)與警覺意識1是否對全員不僅是安全人員都進展了根本安全教育培訓(xùn)2對全員的培培是否包含了保持貨物完整性辨識內(nèi)部威逼及加強門禁治理方面的內(nèi)容3是否對收防恐小組成員供給額外的安全意識的教育信息資訊安全1計算機系統(tǒng)是否2是否有制定書面的IT安全政策、程序和標(biāo)準(zhǔn)并向員工供給相關(guān)培訓(xùn)3對于船務(wù)系統(tǒng)密碼與進入系統(tǒng)權(quán)限是否已被設(shè)置并確保安全4是否已制定一個可以IT系1是否制定關(guān)于供給鏈上的貨物運輸2