吉林XX醫(yī)院程序文件ISO9001：2000，ISO9002：1994/EN46002：1996/ISO13488：1996（中文版）文件編號(hào)：PGTH/QP541-1版次：QP/B0修改狀態(tài)：0頁碼：第1頁共4頁醫(yī)院質(zhì)量目標(biāo)管理控制程序1.目的1.1對(duì)醫(yī)院質(zhì)量目標(biāo)的編制依據(jù)、內(nèi)容及實(shí)施程序和方法等做出規(guī)定。1.2通過對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的管理，使醫(yī)院的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)得以貫徹和實(shí)現(xiàn)。2.適用范圍適用醫(yī)院總體質(zhì)量目標(biāo)和科室質(zhì)量目標(biāo)管理3.職責(zé)3.1醫(yī)院管理者代表負(fù)責(zé)醫(yī)院年度總體質(zhì)量目標(biāo)的決策和批準(zhǔn)，并對(duì)其完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。3.2質(zhì)管科負(fù)責(zé)醫(yī)院總體質(zhì)量目標(biāo)的制定、科室質(zhì)量目標(biāo)的展開與實(shí)施監(jiān)督、檢查考核。3.3部門和科室根據(jù)醫(yī)院總體質(zhì)量目標(biāo)，展開制定本科室的質(zhì)量目標(biāo)，并制定完成的質(zhì)量計(jì)劃，組織實(shí)施，支撐醫(yī)院總體質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.4有關(guān)職能部門和科室在相應(yīng)的管理職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)科室進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)完成情況的測量、考核與匯總，并負(fù)責(zé)提供有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的管理數(shù)據(jù)和信息。3.5質(zhì)管科負(fù)責(zé)匯總、分析醫(yī)院總體質(zhì)量目標(biāo)和科室質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，并向管理評(píng)審提交報(bào)告。4.工作程序醫(yī)院質(zhì)量目標(biāo)作為醫(yī)院質(zhì)量方針與過程之間的橋梁，提供體系和過程關(guān)注的焦點(diǎn)，是規(guī)定醫(yī)療服務(wù)預(yù)期的結(jié)果，評(píng)價(jià)體系和過程效果的依據(jù)。具體管理控制程序如下：4.1制定醫(yī)院質(zhì)量方針醫(yī)院最高管理者根據(jù)醫(yī)院的發(fā)展制定出醫(yī)院的質(zhì)量方針，并確保其為醫(yī)院各部門和科室人員所理解和實(shí)施。4.2制定醫(yī)院總體年度質(zhì)量目標(biāo)醫(yī)院管理者代表根據(jù)醫(yī)院的質(zhì)量方針，結(jié)合醫(yī)院的實(shí)際，制定醫(yī)院的總體年度質(zhì)量目標(biāo)，將其納入醫(yī)院的質(zhì)量手冊。吉林XX醫(yī)院程序文件ISO9001：2000，ISO9002：1994/EN46002：1996/ISO13488：1996（中文版）文件編號(hào)：PGTH/QP541-1版次：QP/B0修改狀態(tài)：0頁碼：第2頁共4頁4.2.1質(zhì)量目標(biāo)編制的依據(jù)4.2.2顧客的期望和市場信息反饋。4.2.3本年度的目標(biāo)、上年度質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、服務(wù)滿足要求的程序以及質(zhì)量管理體系中存在的薄弱環(huán)節(jié)。4.2.4國家有關(guān)的法律法規(guī)與政策。4.2.5有關(guān)醫(yī)療服務(wù)工作的決策。4.2.6質(zhì)量管理數(shù)據(jù)和信息。4.3質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容4.3.1滿足醫(yī)院產(chǎn)品質(zhì)量要求的內(nèi)容，如符合性／可信性／可用性／安全性，合格率，環(huán)境影響等；4.3.2滿足醫(yī)院其他要求的內(nèi)容，如準(zhǔn)時(shí)交付，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)后活動(dòng)，價(jià)格和壽命周期等；4.3.3持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容，如顧客滿意與改進(jìn)，產(chǎn)品／過程改進(jìn)，顧客投訴的處置與改進(jìn)，效率／成本改進(jìn)等；4.3.4對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的要求，如與質(zhì)量方針保持一致，可測量／可操作／可評(píng)審，便于理解和溝通。4.4質(zhì)量目標(biāo)的審批由管理者代表主持召開會(huì)議，審議“質(zhì)量目標(biāo)”草案，形成正式的“質(zhì)量目標(biāo)”，報(bào)醫(yī)院最高管理者批準(zhǔn)后，下發(fā)實(shí)施。4.5質(zhì)量目標(biāo)的展開質(zhì)管科根據(jù)批準(zhǔn)的醫(yī)院的總體年度質(zhì)量目標(biāo)，在相關(guān)職能部門和科室層次上將質(zhì)量目標(biāo)展開，分解量化到各相關(guān)部門，建立部門和科室的年度質(zhì)量目標(biāo)，編制目標(biāo)責(zé)任展開表，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。4.6質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施各相關(guān)部門和科室結(jié)合各自的具體情況（也可進(jìn)一步展開到崗位）編制實(shí)施措施，把質(zhì)量目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各自的工作任務(wù)，制定實(shí)施工作計(jì)劃，提交給相應(yīng)的職能管理部門，并報(bào)質(zhì)管科備案。吉林XX醫(yī)院程序文件ISO9001：2000，ISO9002：1994/EN46002：1996/ISO13488：1996（中文版）文件編號(hào)：PGTH/QP541-1版次：QP/B0修改狀態(tài)：0頁碼：第3頁共4頁4.7質(zhì)量目標(biāo)的溝通4.7.1溝通的目的：通過貫徹質(zhì)量目標(biāo)，效果反饋，促進(jìn)員工目標(biāo)管理的參與程度。4.7.2溝通的方式a)規(guī)定質(zhì)量目標(biāo)；b)展開職能（部門）／層次（崗位）／過程目標(biāo)；c)要求納入過程規(guī)范；d)進(jìn)行實(shí)施運(yùn)作；e)進(jìn)行監(jiān)視／測量；f)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，效果反饋。4.8質(zhì)量目標(biāo)的調(diào)整在質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施過程中，如遇到客觀原因而不能如期實(shí)現(xiàn)目標(biāo)項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)及時(shí)向質(zhì)管科提出調(diào)配申請(qǐng)，經(jīng)醫(yī)院管理者代表批準(zhǔn)后，予以調(diào)整。4.9質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審4.9.1日常評(píng)審：各職能管理部門每月將質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行日常評(píng)審，系統(tǒng)地對(duì)不同職能／層次的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測、數(shù)據(jù)匯總與逐項(xiàng)分析，將評(píng)審結(jié)果交到醫(yī)院質(zhì)管科，由質(zhì)管科統(tǒng)一匯總，提交給管理者代表。4.9.2管理評(píng)審：質(zhì)管科將年度質(zhì)量目標(biāo)完成情況提交給定期召開的管理評(píng)審會(huì)議，進(jìn)行管理評(píng)審，評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、有效性和充分性，確定是否修訂、完善與改進(jìn)。4.10質(zhì)量目標(biāo)的檢查、考核4.10.1質(zhì)管科每半年對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和解決實(shí)施過程中的問題，以確保醫(yī)院總體質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；吉林XX醫(yī)院程序文件ISO9001：2000，ISO9002：1994/EN46002：1996/ISO13488：1996（中文版）文件編號(hào)：PGTH/QP541-1版次：QP/B0修改狀態(tài)：0頁碼：第4頁共4頁4.10.2質(zhì)量審核人員依照審核計(jì)劃，對(duì)各部門質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行抽查監(jiān)督，并將其結(jié)果及時(shí)報(bào)告質(zhì)量管理科和責(zé)任部門；4.10.3質(zhì)管科根據(jù)檢查考核、抽查監(jiān)督的結(jié)果，依據(jù)醫(yī)院對(duì)質(zhì)量獎(jiǎng)懲的規(guī)定，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施好的部門／科室予以激勵(lì)。

4.10.4質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的情況，應(yīng)記錄