道路旅客運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)者安全管理部門及崗位風(fēng)險(xiǎn)管控表序號(hào)項(xiàng)目管控措施頻次1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)不到位組織開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，定期自評(píng)。每年2安全生產(chǎn)責(zé)任制未建立或不健全1）組織或參與擬訂本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各崗位的責(zé)任人員、責(zé)任范圍和考核標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容；2）層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書；3）主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員的安全生產(chǎn)職責(zé)應(yīng)包括《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《江蘇省安全生產(chǎn)條例》和《道路旅客運(yùn)輸企業(yè)安全管理規(guī)范》明確的職責(zé)，其他負(fù)責(zé)人應(yīng)按照“一崗雙責(zé)”原則和實(shí)際情況明確安全生產(chǎn)職責(zé)；4）以適當(dāng)方式在適當(dāng)位置對(duì)建立的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行長(zhǎng)期公示；5）將安全生產(chǎn)責(zé)任制的教育培訓(xùn)納入安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計(jì)劃并按計(jì)劃實(shí)施，將安全生產(chǎn)責(zé)任制教育培訓(xùn)情況記錄至安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)檔案。每季度3安全生產(chǎn)管理制度不健全1）組織或參與擬訂建立、健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，包括但并不限于：客運(yùn)駕駛員聘用調(diào)離辭退制度；安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度；安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度；駕駛?cè)藛T和車輛安全管理制度；安全生產(chǎn)考核與獎(jiǎng)懲制度；車輛動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理制度；安全費(fèi)用管理制度；事故報(bào)告、統(tǒng)計(jì)與處理制度；安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度；隱患排查治理制度；2）組織或參與擬訂建立、健全客運(yùn)駕駛員行車操作規(guī)程、客運(yùn)車輛日常檢查維護(hù)操作規(guī)程、車輛動(dòng)態(tài)監(jiān)控操作規(guī)程等；3）安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程通過發(fā)放、教育培訓(xùn)等方式告知從業(yè)人員。每季度4機(jī)構(gòu)及人員管理不合格安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和人員配備不合格1）建議設(shè)置安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)和管理機(jī)構(gòu)；2）配合主要負(fù)責(zé)人按照《江蘇省安全生產(chǎn)條例》和《道路旅客運(yùn)輸企業(yè)安全管理規(guī)范》配備足夠數(shù)量的專職安全生產(chǎn)管理人員；達(dá)到一定規(guī)模的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位配備安全總監(jiān)；3）主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)取得主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格證或經(jīng)主管部門認(rèn)可的在線考核合格證明；4）按照《道路運(yùn)輸車輛動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理辦法》配備足夠數(shù)量的專職監(jiān)控人員。監(jiān)控人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)、考試合格后上崗。每季度表B.2（續(xù)）序號(hào)項(xiàng)目管控措施頻次序號(hào)5駕駛員資格審查不到位1）駕駛員應(yīng)取得有效的機(jī)動(dòng)車駕駛證、從業(yè)資格證件；年齡不超過60周歲；2）3年內(nèi)未發(fā)生亡人事故負(fù)同等以上責(zé)任；（高速公路超速20%）以上記錄；1年內(nèi)無3次以上超速違法記錄；最近3個(gè)記分周期交通違法未記滿12分；4）無吸食、注射毒品或長(zhǎng)期服用依賴性精神藥品成癮尚未戒除及其他職業(yè)禁忌。每月6未按規(guī)定一檔1）組織或參與擬訂客運(yùn)駕駛員信息檔案管理制度；2）客運(yùn)駕駛員信息檔案實(shí)行一人一檔管理。駕駛員信息檔案應(yīng)該包括駕駛員基本信息、體檢表、安全駕駛信息、交通事故信息、交通違法信息、內(nèi)部獎(jiǎng)懲、誠(chéng)信考核信息等。每月7未按規(guī)定組織召開安全會(huì)議1）安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組每季度至少召開1次安全生產(chǎn)工作會(huì)議；2）安全會(huì)議做好會(huì)議記錄；3）會(huì)議記錄建檔保存至少3年。每月8未按規(guī)定開展教育培訓(xùn)工作1）制定安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計(jì)劃，組織或參與本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，如實(shí)記錄教育和培訓(xùn)情況。教育培訓(xùn)內(nèi)容包括法律法規(guī)、規(guī)章制度、操作規(guī)程、安全行車知識(shí)和技能、典型交通事故案例、安全駕駛經(jīng)驗(yàn)、突發(fā)事件應(yīng)急處置等；2）每月至少開展1次從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，每次不少于2學(xué)時(shí)；3）對(duì)全部從業(yè)人員開展安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和考核；4）新上崗從業(yè)人員崗前安全培訓(xùn)不少于24學(xué)時(shí)；崗前培訓(xùn)記錄應(yīng)至少保存至從業(yè)人員離職后12個(gè)月；5）按照《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》的規(guī)定建立安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)檔案，并做好記錄，教育培訓(xùn)檔案應(yīng)妥善保存至少12個(gè)月。每月9車輛技術(shù)狀況不良1）組織或參與擬訂本單位車輛選用管理制度；2）組織或參與擬訂本單位車輛技術(shù)管理制度，組織建立車輛技術(shù)檔案，實(shí)行一車一檔；3）組織或參與擬訂本單位車輛維護(hù)制度；4）組織或參與擬訂本單位車輛技術(shù)狀況檢查每天表B.2（續(xù)）序號(hào)項(xiàng)目管控措施頻次序號(hào)制度；5）組織或參與擬訂本單位車輛安全技術(shù)狀況檢測(cè)和年度審驗(yàn)、檢驗(yàn)制度；6）組織或參與擬訂本單位車輛改型和報(bào)廢管理制度；7）督促駕駛員落實(shí)車輛一日三檢工作；8）督促做好車輛例檢工作。運(yùn)輸組織不合規(guī)運(yùn)輸作業(yè)管理不合規(guī)1）按要求投保承運(yùn)人責(zé)任險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)；2）明確停放客運(yùn)車輛的安全管理責(zé)任人，加強(qiáng)停車管理；3）督促駕駛員做好車輛的日常維護(hù)和檢查；4）防止駕駛員日間連續(xù)駕駛超過4小時(shí)、夜間連續(xù)駕駛超過2小時(shí)、停車休息時(shí)間少于20分鐘、24小時(shí)累計(jì)駕駛時(shí)間超過8小時(shí)、任意連續(xù)7日累計(jì)駕駛時(shí)間超過44小時(shí)的情況發(fā)生；80km/h；在非高速路段時(shí)速超過60km/h；6）落實(shí)駕駛員隨車攜帶行車日志并如實(shí)規(guī)范填寫；7）行車日志應(yīng)妥善保存至少6個(gè)月。每月駕駛員違規(guī)駕駛1）制定駕駛操作規(guī)程并落實(shí)培訓(xùn)；2）督促駕駛員嚴(yán)格按照法律法規(guī)和操作規(guī)程操作；3）督促監(jiān)控管理人員做好車輛實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并提醒駕駛員違規(guī)駕駛；4）每月對(duì)駕駛員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)；5）定期對(duì)違規(guī)違法駕駛員進(jìn)行針對(duì)性教育培每天動(dòng)態(tài)監(jiān)控不合規(guī)1）按照動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理制度，定期開展車載終端和系統(tǒng)平臺(tái)的維護(hù)并確保正常運(yùn)行；2）監(jiān)控平臺(tái)應(yīng)完整、準(zhǔn)確地錄入車輛和駕駛員的基礎(chǔ)信息，及時(shí)更新；3）按照規(guī)定設(shè)置超速行駛和疲勞駕駛限值；4）在車輛運(yùn)行期間對(duì)車輛和駕駛員進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控管理；5）督促監(jiān)控人員及時(shí)提醒駕駛員糾正超速行駛、違反禁行規(guī)定、疲勞駕駛、離線位移、接打電話等不良駕駛行為，并記錄至動(dòng)態(tài)監(jiān)控臺(tái)每月表B.2（續(xù)）序號(hào)項(xiàng)目管控措施頻次序號(hào)駕駛員心理或生理狀態(tài)不佳上崗1）督促駕駛員運(yùn)用“駕駛員行前安全測(cè)評(píng)提示系統(tǒng)”進(jìn)行行前測(cè)評(píng)；2）安全管理人員對(duì)駕駛員出車前進(jìn)行問詢、告知，觀察駕駛員心理、情緒狀況，防止駕駛員帶不良情緒上崗。每趟次風(fēng)險(xiǎn)管控不規(guī)范1）每年至少開展1次風(fēng)險(xiǎn)全面辨識(shí)，確定辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，形成風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)清單；2）科學(xué)制定并嚴(yán)格落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受范圍內(nèi)；3）對(duì)辨識(shí)、評(píng)估、登記、管控、應(yīng)急等進(jìn)行年度總結(jié)和分析，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出并落實(shí)改進(jìn)措施；4）如實(shí)記錄辨識(shí)、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、管控等工作，并規(guī)范管理檔案；5）重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)單獨(dú)建立清單和專項(xiàng)檔案；制定動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)計(jì)劃，每月定期更新監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)；單獨(dú)編制專項(xiàng)應(yīng)急措施；按年度評(píng)估改進(jìn)，向交通運(yùn)輸管理部門報(bào)送年度評(píng)估報(bào)告；通過公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)進(jìn)行登記。每月隱患排查治理不全面1）按規(guī)定定期組織開展隱患排查，全面排查可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、場(chǎng)所的不安全因素和管理上的缺陷；2）根據(jù)政府及有關(guān)部門安全工作專項(xiàng)部署和安全生產(chǎn)條件變化等適時(shí)開展專項(xiàng)排查；3）如實(shí)填寫隱患排查記錄，隱患排查直接責(zé)任人應(yīng)簽字確認(rèn)；隱患排查記錄應(yīng)妥善保存；4）排查出的隱患應(yīng)立即組織整改，隱患整改應(yīng)保證責(zé)任、措施、資金、時(shí)限、預(yù)案“五到位”；5）隱患整改情況如實(shí)記錄并向從業(yè)人員通報(bào)；6）每月組織統(tǒng)計(jì)分析隱患治理情況，及時(shí)梳理、發(fā)現(xiàn)問題和規(guī)律，形成統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告；7）組織或參與擬訂重大隱患整改專項(xiàng)方案；建立專項(xiàng)檔案；通過公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)隱患治理信息系統(tǒng)向?qū)俚亟煌ㄟ\(yùn)輸管理部門及時(shí)報(bào)備；整改完成后，委托第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)或成立隱患整改驗(yàn)收組專項(xiàng)驗(yàn)收；驗(yàn)收通過的，向?qū)俚亟煌ㄟ\(yùn)分析評(píng)估隱患形成原因及整改工作，完善相關(guān)制度和措施，處理相關(guān)責(zé)任人，并開展有針對(duì)性的每月表B.2（續(xù)）序號(hào)項(xiàng)目管控措施頻次序號(hào)培訓(xùn)教育；8）組織建立隱患排查治理檔案，應(yīng)包括隱患排查治理日期，隱患排查的具體部位或場(chǎng)所，發(fā)現(xiàn)安全隱患的數(shù)量、類別和具體情況，安全隱患治理意見，參加隱患排查治理的人員及其簽字，安全隱患治理情況、復(fù)查情況、復(fù)查時(shí)間、復(fù)查人員及其簽字等，檔案應(yīng)妥善保存至少3年。應(yīng)急管理不規(guī)范1）根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)，組織或參與擬訂應(yīng)急預(yù)案（綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場(chǎng)處置方案編制重點(diǎn)崗位、人員的應(yīng)急處置卡；2）對(duì)編制的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行論證，并形成書面論證記錄；3）組織開展應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急知識(shí)、自救互救和避險(xiǎn)逃生技能的培訓(xùn)，應(yīng)急培訓(xùn)的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、師資、參加人員和考核結(jié)果等情況應(yīng)記入安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)檔案；4）組織或參與擬訂應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，演練計(jì)劃應(yīng)滿足每年至少一次綜合或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練、每半年至少一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練的頻次要求；5）按照演練計(jì)劃組織或參與開展應(yīng)急演練，演練結(jié)束后，評(píng)估應(yīng)急預(yù)案演練效果，撰寫應(yīng)急預(yù)案演練評(píng)估報(bào)告，分析存在的問題，并提出修訂意見；將應(yīng)急演練情況報(bào)送所在地縣級(jí)以上地方人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門；6）每三年進(jìn)行一次應(yīng)急預(yù)案評(píng)估，對(duì)預(yù)案是否需要修訂作出結(jié)論；參考的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、上位預(yù)案、應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)等發(fā)生重大變化的，應(yīng)修訂應(yīng)急預(yù)案；修訂涉及組織指揮體系與職責(zé)、應(yīng)急處置程序、主要處置措施、應(yīng)急響應(yīng)分級(jí)等內(nèi)容變更的，應(yīng)按照編制程序進(jìn)行，并重新備案；7）建立應(yīng)急物資配備及其使用檔案，對(duì)應(yīng)急物資進(jìn)行定期檢測(cè)和維護(hù)并做好記錄。每半年事故調(diào)查處理不合規(guī)1）檢查應(yīng)急預(yù)案和事故報(bào)告相關(guān)制度中是否明確事故報(bào)告的有關(guān)事項(xiàng)，明確單位負(fù)責(zé)人要在接到報(bào)告后1小時(shí)內(nèi)向事發(fā)地縣級(jí)以上人民政府有關(guān)部門進(jìn)行報(bào)告；2）按照“四不放過”原則開展事故調(diào)查處理；3）定期統(tǒng)計(jì)分析事故，總結(jié)事故特點(diǎn)和原因，每季度表B.2（續(xù)）序號(hào)項(xiàng)目管控措施頻次序號(hào)并提出和落實(shí)預(yù)防措施。安全投入不合規(guī)1）編制年度安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃；每年2）如實(shí)記錄安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬，按照規(guī)定的使用范圍使用安全費(fèi)用；每月3）聯(lián)合財(cái)務(wù)管理部門對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況進(jìn)行合規(guī)性審查。半年表B.3道路旅客運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)者機(jī)務(wù)管理部門及崗位風(fēng)險(xiǎn)管控表序號(hào)項(xiàng)目管控措施頻次1車輛技術(shù)管理不合規(guī)1）確保車輛技術(shù)等級(jí)為一級(jí)；2）及時(shí)進(jìn)行年檢；3）制定客運(yùn)車輛維護(hù)計(jì)劃并按計(jì)劃執(zhí)行，二級(jí)維護(hù)周期不高于4萬公里或3個(gè)月（配置免維護(hù)橋的車輛仍按照交通運(yùn)輸部頒推薦標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行），停駛或封存4個(gè)月以上的車輛，投入運(yùn)輸前進(jìn)行二級(jí)維護(hù)，二級(jí)維護(hù)后索取竣工出廠合格證；4）按規(guī)定定期開展綜合性能檢測(cè)和技術(shù)等級(jí)評(píng)定；5）客運(yùn)車輛使用期限不得超過15年；6）建立并及時(shí)更新“一車一檔”車輛技術(shù)檔案，車輛技術(shù)檔案包括車輛基本信息、車輛技術(shù)等級(jí)評(píng)定、客車類型等級(jí)評(píng)定或者年度類型等級(jí)評(píng)定復(fù)核、車輛維護(hù)和修理（含《機(jī)動(dòng)車維修竣工出廠合格證》）、車輛主要零部件更換、車輛變更、行駛里程、對(duì)車輛造成損傷的交通事故等記錄；每月7）檢查車輛有無明顯漏油、漏水、漏氣現(xiàn)象；保險(xiǎn)杠、后視鏡、下