合肥科天水性科技有限責(zé)任公司文件編號(hào)文件版本第1頁(yè)共6頁(yè)修訂記錄序號(hào)修訂內(nèi)容修訂日期文件修訂表編號(hào)備注文件編號(hào)文件版本文件頁(yè)碼第2頁(yè)共6頁(yè)1.目的：為了確保不合格品得到識(shí)別和控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交2.范圍：適用于合肥科天水性科技有限責(zé)任公司不合格品(包括原料、制程、成品)處理及管3.定義：3.1合格：滿足要求。3.2不合格：未滿足要求。3.3返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其所采取的措3.4降級(jí)：為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求而對(duì)其等級(jí)的改變。3.5報(bào)廢：為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。3.6讓步：對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。4.1質(zhì)控部負(fù)責(zé)不合格品的檢驗(yàn)、標(biāo)示及改善效果確4.2采購(gòu)部負(fù)責(zé)原材料特采申請(qǐng)實(shí)施及原材料不合格時(shí)的溝通協(xié)4.5銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)客戶端發(fā)生不合格時(shí)的溝通協(xié)調(diào)或客戶投訴清單的建4.6生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中自檢、互檢，不合格品的處理及不合格的溝通協(xié)調(diào)。4.7技術(shù)部負(fù)責(zé)給出不合格的處理意見(jiàn)及審核意見(jiàn)。5.1不合格定義5.1.1嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、文件編號(hào)文件版本文件頁(yè)碼第3頁(yè)共6頁(yè)安全、環(huán)保、產(chǎn)品技術(shù)性能指標(biāo)等的不合格。5.1.2一般不合格：個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量安全特性的不合格。5.2原材料不合格品管理5.2.1不合格品的識(shí)別隔離質(zhì)控部進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)不合格品按照《進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序》進(jìn)行記錄并標(biāo)識(shí)，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)5.2.2質(zhì)控部必須將每次開(kāi)出的《不合格品評(píng)審單》給予一個(gè)相應(yīng)的“不合格品處置編號(hào)”5.2.4原材料不合格品的判定文件編號(hào)文件版本文件頁(yè)碼第4頁(yè)共6頁(yè)理批準(zhǔn)，判定結(jié)果由采購(gòu)部通知供應(yīng)商。5.2.5原材料不合格品的處置A〉挑選使用：對(duì)一般不合格品，由質(zhì)控部安排全檢或要求供應(yīng)商派人全檢，揀出的品作退貨處理。B〉讓步接收：經(jīng)確認(rèn)原材料能夠降級(jí)使用的，由技術(shù)中心給出讓步接收處置意C〉退貨：由采購(gòu)部辦理退貨。根據(jù)不良原因質(zhì)控部按照《糾正預(yù)防措施管理程序》開(kāi)具《糾正預(yù)商實(shí)施改善，改善效果需經(jīng)質(zhì)控部驗(yàn)證有效后方可結(jié)案。5.3制程中發(fā)現(xiàn)的不合格品(包括半成品、成品的不合格品)管理5.3.1不合格品的識(shí)別隔離5.3.2制程不合格品的判定文件編號(hào)文件版本第5頁(yè)共6頁(yè)格通知后，可依照《不合格品評(píng)審單》組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，得出處理結(jié)果(返工、讓步放行、報(bào)廢),由技術(shù)部審核后給出最終處置意見(jiàn)再實(shí)施。對(duì)于無(wú)法直接判定、損失金額大于2000元、影響交付的，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，如涉及原材料不合格采購(gòu)人員及時(shí)通知供應(yīng)商。5.3.3制程不合格品的處置A〉返工：由技術(shù)部負(fù)責(zé)將具體的返工信息在生產(chǎn)傳票中注明下發(fā)到生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部實(shí)施返工作業(yè)，返工后的產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)控部重新檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)或流轉(zhuǎn)。B〉讓步放行：經(jīng)確認(rèn)產(chǎn)品能夠降級(jí)讓步放行的，由技術(shù)中心給出讓步放行處置意見(jiàn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施讓步接收作業(yè)，同時(shí)由營(yíng)銷(xiāo)中心及時(shí)與客戶溝通。C〉報(bào)廢：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)進(jìn)行登記統(tǒng)計(jì)并填寫(xiě)《物料報(bào)廢申請(qǐng)單》,報(bào)廢產(chǎn)品需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后D>不良改善：根據(jù)不良原因質(zhì)控部按照《糾正預(yù)防措施管理程序》開(kāi)具《糾正預(yù)防措施處理單》,由責(zé)任部門(mén)實(shí)施改善，如涉及原材料不良時(shí)由采購(gòu)部將《糾正預(yù)防措施處理單》轉(zhuǎn)交供應(yīng)商實(shí)施改善，改善效果需經(jīng)質(zhì)控部驗(yàn)證有效后方可結(jié)案。5.4與顧客相關(guān)的不合格品的控制5.4.1對(duì)于已交付的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，由營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)就不合格造成的影響或潛在影響的嚴(yán)重程度與顧客協(xié)商處理，以滿足顧客的正當(dāng)要求，處理的方法包括客戶讓步接收、退貨、換貨、賠償?shù)取?.4.2對(duì)于顧客投訴由營(yíng)銷(xiāo)中心按照《顧客投訴及退貨管理辦法》執(zhí)行。文件編號(hào)文件版本文件頁(yè)碼第6頁(yè)共6頁(yè)5.4.3對(duì)于顧客退回的成品，由質(zhì)控部開(kāi)立《不合格品評(píng)審單》,相關(guān)部門(mén)進(jìn)行確認(rèn)，不良時(shí)由質(zhì)控部開(kāi)立