內部審核過程流程圖編制內部質量審核報告編寫檢查表審核準備制定審核算施籌劃組織內審組策劃編制內部質量審核報告編寫檢查表審核準備制定審核算施籌劃組織內審組策劃和籌劃查閱文獻資料查閱文獻資料初次會議初次會議審審核實施現(xiàn)場審核現(xiàn)場審核開具不合格報告開具不合格報告末次會議末次會議批準并分發(fā)內部質量審核報告批準并分發(fā)內部質量審核報告責任部門制定并實行糾正辦法責任部門制定并實行糾正辦法跟蹤驗證糾正辦法跟蹤驗證糾正辦法修訂文獻修訂文獻記錄存檔記錄存檔顧客報怨浮現(xiàn)外部質量事故解決流程顧客報怨浮現(xiàn)傳真/傳真/信函/郵寄或有關人員攜帶到達公司顧客報怨接受顧客報怨接受客服務反饋表客服務反饋表市場反饋不良交貨不良顧客報怨登記表質量部市場反饋不良交貨不良顧客報怨登記表市場部 市場部報怨調查報怨調查填寫有關材料,經經理批準,直接回顧客填寫有關材料,經經理批準,直接回顧客顧客導致內部缺失導致NO質量部或顧客導致內部缺失導致市場部YES召集有關責任缺失部門客戶報怨檢討會質量部或召集有關責任缺失部門客戶報怨檢討會市場部運用質量記錄辦法列出重要因素質量部或運用質量記錄辦法列出重要因素市場部擬定改進方案依照重要因素,擬定暫時或永久方案擬定改進方案依照重要因素,擬定暫時或永久方案可可行整合改進方案,合格回答客戶NO質量部或整合改進方案,合格回答客戶市場部責任部門YES責任部門方案實行方案實行對執(zhí)行效果對執(zhí)行效果做數據記錄效果確認質量部效果確認數據新原則數據新原則可行NO可行質量定期檢查記錄保存重新制定有關原則部定期檢查記錄保存重新制定有關原則合同評審流程合同評審開始合同評審開始顧客定單/顧客定單/合同參加部門:技術、生產、質量、市場、采購評審:參加部門:技術、生產、質量、市場、采購評審:產品可制造性生產交付能力產品檢測方式開發(fā)楊本物料提供顧客其他規(guī)定產品開發(fā)合同常規(guī)合同NO產品開發(fā)合同常規(guī)合同規(guī)定合同評審內容數量規(guī)定合同評審內容數量生產能力評審交付期評審驗收原則付款能力/方式違約責任/其他內容YES實行評審實行評審實行評審實行評審顧顧客更改放棄可行NONO放棄可行YESYES合同更改實行訂立合同合同更改實行訂立合同市場部市場部評審記錄保存評審記錄保存《合同修訂伸請表》《合同修訂伸請表》員工培訓管理流程各部門:<各部門:<年度用工籌劃><年度員工培訓籌劃>人員需求人事管理部:<崗位資格與質量職責權限匯編>人事管理部:<崗位資格與質量職責權限匯編>擬定崗位資格人事管理部/用人部門:從教誨培訓、技能、經驗等方面綜合衡量崗位能力擬定人事管理部/用人部門:從教誨培訓、技能、經驗等方面綜合衡量崗位能力擬定人事管理部:依照公司人才庫平衡公司人才需求內部調配人事管理部:依照公司人才庫平衡公司人才需求內部調配人事管理部:人員需求清單人事管理部:人員需求清單總經理:擬定引進/招聘引進/招聘不予錄取符合規(guī)定不予錄取符合規(guī)定用人部門:對試用人員能力和業(yè)務知識進行實地考察、考核,3-6個月試用期YES用人部門:對試用人員能力和業(yè)務知識進行實地考察、考核,3-6個月試用期試用試用現(xiàn)場培訓尚能勝任完全勝任 NO YES現(xiàn)場培訓尚能勝任完全勝任用人部門:依照實際狀況對試用人員作書面評價用人部門 NO用人部門:依照實際狀況對試用人員作書面評價用人部門調崗/辭退定崗調崗/辭退定崗人事管理部/用人部門:不定期培訓,培訓詳細實行參見<職工教誨培訓管理辦法>人事管理部/用人部門:不定期培訓,培訓詳細實行參見<職工教誨培訓管理辦法>教誨培訓人事管理部/用人部門:用問卷調查劃現(xiàn)場實際工作來擬定人事管理部/用人部門:用問卷調查劃現(xiàn)場實際工作來擬定培訓效果確認培訓記錄保存員工勉勵培訓記錄保存員工勉勵質量記錄控制流程準時填寫、筆跡清晰、內容完整、用鋼筆或圓珠筆,有填寫日期和填寫人真實姓名(代號)質量記錄填寫準時填寫、筆跡清晰、內容完整、用鋼筆或圓珠筆,有填寫日期和填寫人真實姓名(代號)質量記錄填寫校對/填寫人:依照實際狀況、用雙橫桿或圓卷劃去錯誤,寫上對的更改記錄內容有誤 NO校對/填寫人:依照實際狀況、用雙橫桿或圓卷劃去錯誤,寫上對的更改記錄內容有誤 YES記錄使用部門:定期整頓,同類裝定加質量記錄封面,為便于檢索可加目錄一覽表收集/整頓/分類/裝訂保存期內普通記錄保存/歸檔記錄使用部門:定期整頓,同類裝定加質量記錄封面,為便于檢索可加目錄一覽表收集/整頓/分類/裝訂保存期內普通記錄保存/歸檔記錄保存部門:定點保存,注意保存環(huán)境記錄保存部門:定點保存,注意保存環(huán)境借閱者借閱者:填寫<借閱申請單>接受借閱申請接受借閱申請合同、財務記錄、合同、財務記錄、經營機密等特殊記錄 NO特殊記錄 YES車間負責人批準經理批準NO車間負責人批準經理批準 YES記錄保存部門:依照批準狀況發(fā)放,填寫發(fā)放記錄保存發(fā)放記錄保存部門:依照批準狀況發(fā)放,填寫發(fā)放記錄保存發(fā)放YES記錄保存部門:填寫<記錄銷毀登記表>、依照需要可留記錄保存部門:填寫<記錄銷毀登記表>、依照需要可留1份保存記錄銷毀記錄銷毀文獻資料管理流程普通指與體系關于文獻資料涉及內部和外來文獻資料流入普通指與體系關于文獻資料涉及內部和外來文獻資料流入各編寫部門/人員:送文獻到文管中心各編寫部門/人員:送文獻到文管中心:填寫<文獻資料歸檔表>備案、歸檔備案、歸檔文管中心:核對資料,文管中心:核對資料,去除矛盾和重復整頓借閱者:填寫<文獻借閱登記表>借閱發(fā)放范疇內借閱者:填寫<文獻借閱登記表>借閱發(fā)放范疇內發(fā)放文管中心發(fā)放文管中心:加蓋受控章,填寫<文獻資料發(fā)放登記表>尋常使用和保管尋常使用和保管NOYES遺失遺失文獻擁有部門:未經批準不得在文獻上亂涂亂改和擅自復印文獻擁有部門:未經批準不得在文獻上亂涂亂改和擅自復印補發(fā)申請破損、缺頁補發(fā)申請破損、缺頁補發(fā)以久換新補發(fā)以久換新有錯或不合用NO有錯或不合用文管中心:填寫修改一覽表作修改標記 YES文管中心:填寫修改一覽表作修改標記實行修改修改 YES實行修改修改 NO換版換版收舊發(fā)新收舊發(fā)新作廢、回收、銷毀作廢、回收、銷毀圖紙、技術資料管理流程圖紙技術資料流入圖紙技術資料流入外購資料顧客提供自制/外購資料顧客提供自制/自編采購伸請采購伸請需要部門/人接受 YES需要部門/人接受分類、編號、登記 NO分類、編號、登記審核文管中心審核合格審核文管中心審核合格部門伸請歸檔部門伸請歸檔已有否已有否 YES技術部：在10個工作日內完畢 NO技術部：在10個工作日內完畢采購批準發(fā)放 YES采購批準發(fā)放購回購回借閱申請發(fā)放范疇YES借閱申請發(fā)放范疇外單位 YES NO外單位公司內接受部門/人簽收公司內接受部門/人簽收領導批準 YES領導批準借閱登記尋常使用和保管借閱登記尋常使用和保管NOYES破損丟失破損丟失技術部長/總經理借閱技術部長/總經理借閱歸還以舊換新補發(fā)歸還以舊換新補發(fā)換版更改 NO換版更改 YES技術部技術部換版告知更改告知技術部技術部換版告知更改告知①②①②收舊發(fā)新收舊發(fā)新技術人員文管中心實行更改技術人員文管中心實行更改保存有效期內 YES保存有效期內作廢標記作廢標記文管中心：文管中心：填寫《作廢資料回收、銷毀登記表》，可留底一份備查銷毀銷毀①新產品開發(fā)流程圖APQP功能展開APQP功能展開與產品有關法律法規(guī)、以往類似產品設計經驗、設計目的、可靠性、質量目的、初始材料清單等與產品有關法律法規(guī)、以往類似產品設計經驗、設計目的、可靠性、質量目的、初始材料清單等設計評審（輸入評審）設計評審（輸入評審）設計展開設計展開按《新產品開發(fā)項目委托書》，擬定設計開發(fā)方案，編制《產品設計開發(fā)任書》《產品設計/過程策劃進度籌劃表》《產品設計/過程策劃摶量目的》按《新產品開發(fā)項目委托書》，擬定設計開發(fā)方案，編制《產品設計開發(fā)任書》《產品設計/過程策劃進度籌劃表》《產品設計/過程策劃摶量目的》技術部NO技術部可行？按進度規(guī)定完畢產品圖樣設計及審核，制定技術原則、工程規(guī)范等資料、DEMAE、擬定試制工藝方案，設計試制必要設備、設施、工裝等專業(yè)設計組可行？按進度規(guī)定完畢產品圖樣設計及審核，制定技術原則、工程規(guī)范等資料、DEMAE、擬定試制工藝方案，設計試制必要設備、設施、工裝等專業(yè)設計組YESYES樣件試制樣件試制由質量部依照設計圖、工程規(guī)范等資料直行各項檢查與實驗內，記錄檢查和測試成果由質量部依照設計圖、工程規(guī)范等資料直行各項檢查與實驗內，記錄檢查和測試成果樣件確認樣件測試樣件確認樣件測試須能符合顧客時間上需求依照樣件實驗報告、《DFMEA對策確認表》、產品圖樣和技術原則等進行須能符合顧客時間上需求依照樣件實驗報告、《DFMEA對策確認表》、產品圖樣和技術原則等進行設計驗證設計驗證總結產品設計過程，對下一階段工作進行布置總結評價總結產品設計過程，對下一階段工作進行布置總結評價由實驗室進行可靠性和壽命實驗，出據實驗報告由實驗室進行可靠性和壽命實驗，出據實驗報告過程策劃展開A過程策劃展開 技術部設計組負責對過程核心、重要特性予以注明設計組負責對過程核心、重要特性予以注明PFMEA編制完畢《工藝流程圖》PFMEA編制完畢《工藝流程圖》工裝設備選型、配備、和專用設備設計工裝設備選型、配備、和專用設備設計擬定《試生產控制籌劃》完善工裝設備擬定《試生產控制籌劃》完善工裝設備②③外協(xié)質檢：樣件全尺寸、全性能檢查，必要應進行試裝、試加工，出具有關報告。①外協(xié)質檢：樣件全尺寸、全性能檢查，必要應進行試裝、試加工，出具有關報告。送樣檢查送樣檢查合格？NO第1、2次NO合格？外協(xié)質檢：填寫《供貨告知單》，外協(xié)質檢：填寫《供貨告知單》，采購部主管：批準告知供方供貨告知供方供貨外協(xié)質檢：加嚴檢查小批量供貨外協(xié)質檢：加嚴檢查小批量供貨合格：合格：進入批量供貨不合格：（外協(xié)質檢）填寫《供方質量整治告知單》NO第1次NO合格合格 YES外協(xié)質檢：首批加嚴檢查批量供貨外協(xié)質檢：首批加嚴檢查批量供貨合格訂立《供貨合同》、質量保證合同規(guī)定供貨方式、保證價格和結算方式，不合格填寫《供方質量整治告知單》合格NO 第1、2次NO合格訂立《供貨合同》、質量保證合同規(guī)定供貨方式、保證價格和結算方式，不合格填寫《供方質量整治告知單》合格 YES采購部：合格供方評估，資料整頓、如檔備案采購部：合格供方評估，資料整頓、如檔備案進入合格供方名單進入合格供方名單通過定期現(xiàn)場評估和填寫通過定期現(xiàn)場評估和填寫外協(xié)質檢：《月份供方供貨質量登記表》采購部：《月份供方供貨交期業(yè)績登記表》、《供方年度業(yè)績登記表》定期考核定期考核通過？NO YES通過？②③對各區(qū)域直行擬定，使物流與工藝流程圖和控制籌劃一致制定《檢查設備規(guī)劃》和《MSA籌劃》對各區(qū)域直行擬定，使物流與工藝流程圖和控制籌劃一致制定《檢查設備規(guī)劃》和《MSA籌劃》生產現(xiàn)場布置生產現(xiàn)場布置包裝策化制定《包裝策化制定《Ppk籌劃》《產品/過程質量檢量清單》《過程FMEA檢查清單》《控制籌劃檢查清單》《產品/過程質量檢量清單》《過程FMEA檢查清單》《控制籌劃檢查清單》《過程流程圖檢查清單》《場地平面布置圖檢查清單》APQP小組跟蹤驗證 APQP小組APQP小組跟蹤驗證以開發(fā)進度和送樣反饋狀況為根據擬定試生產籌劃 APQP小組以開發(fā)進度和送樣反饋狀況為根據擬定試生產籌劃運用《PFMEA對策確認表》及各種有關表單 APQP運用《PFMEA對策確認表》及各種有關表單設計評審（輸出評審）設計評審（輸出評審）NO可行? A可行? YES總結評價總結評價 審核成果記錄在《試生產審核》APQP小組試生產審核審核成果記錄在《試生產審核》試生產審核形成有關報告MSA、P形成有關報告MSA、Ppk驗證包裝物驗證包裝物驗證顧客批準顧客批準 NOAPQPAPQP YES顧客不規(guī)定或書面方式免除生產控制籌劃/完善工藝文獻顧客不規(guī)定或書面方式免除生產控制籌劃/完善工藝文獻④④B樣件確認樣件確認設計更改設計評審（最后評審） APQP小組設計更改設計評審（最后評審） 獲得顧客方面核準生產確認驗證 YES獲得顧客方面核準生產確認驗證綜合試生產過程控制記錄和產品質量檢測狀況綜合試生產過程控制記錄和產品質量檢測狀況產品質量策劃總結和認定產品質量策劃總結和認定過程能力或條件發(fā)生重大變化過程能力或條件發(fā)生重大變化生產準備完畢告知生產準備完畢告知總結報告總結報告生產籌劃生產籌劃過程控制批量生產過程控制批量生產對長期、已處在穩(wěn)定狀態(tài)生產過程進行周期性驗證，形成工藝驗證報告對長期、已處在穩(wěn)定狀態(tài)生產過程進行周期性驗證，形成工藝驗證報告成品檢查工藝驗證 技術部成品檢查工藝驗證入庫入庫不良因素分析及糾正與糾正辦法不良因素分析及糾正與糾正辦法交付與服務交付與服務持續(xù)改進持續(xù)改進采購管理流程物料技術指標、圖紙、材料消耗定額、數量、型號、《規(guī)定供應工具物料采購申請單》等采購信息輸入物料技術指標、圖紙、材料消耗定額、數量、型號、《規(guī)定供應工具物料采購申請單》等采購信息輸入采購部：依照庫存狀況和材料消耗狀況制定，容許話可以用生產籌劃代替采購部：依照庫存狀況和材料消耗狀況制定，容許話可以用生產籌劃代替編制采購籌劃編制采購籌劃參見《供方管理流程》參見《供方管理流程》C類原則件物料A、B類物料 NOC類原則件物料A、B類物料 YES選取合格供方休購部：填寫《休購單位價目格對照表目錄》征詢比價有合格供方選取合格供方休購部：填寫《休購單位價目格對照表目錄》征詢比價有合格供方 YES采購員：選取質優(yōu)價廉供方實行采購物料采購申請采購員：選取質優(yōu)價廉供方實行采購物料采購申請批準?采購員：數量、價格和原則確認批準?采購員：數量、價格和原則確認 YES采購部：填寫《供貨告知單》告知供方供貨采購部：填寫《供貨告知單》告知供方供貨采購員：數量、價格、有關原則采購員：數量、價格、有關原則到貨確認到貨確認相符NO相符 YES參見《進料檢查管理流程》質檢部門檢查參見《進料檢查管理流程》質檢部門檢查采購員：填寫《入庫憑證》NO采購員：填寫《入庫憑證》入庫合格`? YES入庫合格`?新產品開發(fā)需要、原供方質量不能保證、原供方生產能力局限性、謀求服務價格質量更好供方供方管理流程新產品開發(fā)需要、原供方質量不能保證、原供方生產能力局限性、謀求服務價格質量更好供方開發(fā)、選取新供方狀況浮現(xiàn)開發(fā)、選取新供方狀況浮現(xiàn)采購部：填寫《合格供方開發(fā)、選點申請表》，提供擬選供方名單，組織生產、技術、質量等部門討論開發(fā)選取點申請和多方認證采購部：填寫《合格供方開發(fā)、選點申請表》，提供擬選供方名單，組織生產、技術、質量等部門討論開發(fā)選取點申請和多方認證可行NO可行 YES采購部主管批準批準NO采購部主管批準批準 YES采購部：《合格供開發(fā)、選點申請表》內供方跟蹤調查和回收《供方調查表》采購部：《合格供開發(fā)、選點申請表》內供方跟蹤調查和回收《供方調查表》發(fā)放《供方調查表》《供方調查函》供方合伙NO供方合伙 YESC類原則件供方C類配套協(xié)作供件方A、C類原則件供方C類配套協(xié)作供件方A、B類物料供方采購部組織，生產、技術等部門共同參加 YES采購部組織，生產、技術等部門共同參加組織場審評組織場審評直接采購 YES直接采購不進入合格供方通過？NO不進入合格供方通過？采購部、技術部、質量部：技術原則、產品圖紙轉交，簽定《技術合同》等采購部、技術部、質量部：技術原則、產品圖紙轉交，簽定《技術合同》等技術交底技術交底①市場部:客戶訂單、合同《產品供貨告知單》成品庫：成品庫缺件報表生產運作管理流程市場部:客戶訂單、合同《產品供貨告知單》成品庫：成品庫缺件報表產品生產任務下達產品生產任務下達編制生產籌劃生產部：結合成品庫庫存及周轉狀況編制生產籌劃生產部：結合成品庫庫存及周轉狀況生產班組長：填寫《物料領用單》領用生產用料生產班組長：填寫《物料領用單》領用生產用料制定組裝籌劃生產車間（班組）：依照實際生產能力生產制定組裝籌劃生產車間（班組）：依照實際生產能力生產生產部零部件/原材料采購申請零部件與否滿足？ NO生產部零部件/原材料采購申請零部件與否滿足？編制采購籌劃及實行采購采購部 YES編制采購籌劃及實行采購采購部組織人員進行裝配組織人員進行裝配參見《采購流程》檢查入庫參見《采購流程》檢查入庫過程確認過程確認生產班組：形成有關生產和檢查記錄生產班組：形成有關生產和檢查記錄首件生產和檢測首件生產和檢測合格 NO合格CPK<13CPK<13 YES批量生產批量生產100%檢測100%檢測過程能力太高 NO NO過程能力太高過程能力符合規(guī)定？過程能力符合規(guī)定？糾正、防止糾正、防止 YES YESCPK≧3CPK≧3修改控制籌劃生產管理告知顧客告知顧客NO參見《包裝、搬運、防護管理流程》包裝交付準時完畢任務? YES參見《包裝、搬運、防護管理流程》包裝交付準時完畢任務?監(jiān)視測量裝置管理流程監(jiān)視測量設備需求監(jiān)視測量設備需求原則用產品檢測 NO原則用產品檢測質量部：依照需要質量部：依照需要生產部門/技術部：繪制圖紙，標注詳細規(guī)定使用部門：提供有關材料采購申請 YES生產部門/技術部：繪制圖紙，標注詳細規(guī)定使用部門：提供有關材料采購申請采購申請采購申請經理批準經理批準自制外購 NO自制外購制造籌劃通用設備 YES制造籌劃通用設備專用設備 NO專用設備審核/批準審核/批準審批采購審批審批采購審批加工制造實行采購實行采購加工制造實行采購實行采購驗收校正購回驗收校正購回設備工裝管理部供方：提供調試合格報告供方調試設備工裝管理部供方：提供調試合格報告供方調試質量部質量部登記入帳登記入帳領用領用尋常使用保管尋常使用保管法定機構：法定機構：出據有關報告或證明周期校準周期校準公司原則公司原則法定檢查機構 NO法定檢查機構②①③ YES②①③①②使用部門:填寫報廢有關材料合格 YES使用部門:填寫報廢有關材料合格 NO報廢NO可降級使用可修報廢可降級使用可修維修記錄維修記錄YES檢查部門:降級使用合格證或準備證YES檢查部門:降級使用合格證或準備證降級使用維修降級使用維修 檢測/檢測/效準合格 NO合格 YES糾正防止辦法管理流程不合格信息反饋不合格信息反饋做好記錄,傳遞給質量部接受/發(fā)現(xiàn) 接受/做好記錄,傳遞給質量部接受/發(fā)現(xiàn)質量部質量部必要時可與顧客或反饋部門進行溝通必要時可與顧客或反饋部門進行溝通初步分析 質量部初步分析嚴重嚴重 NO填寫:《不合格糾正和防止辦法籌劃表》或相應解決單 YES填寫:《不合格糾正和防止辦法籌劃表》或相應解決單整治告知 質量部整治告知責任部門責任部門依照不合格內容和改進規(guī)定查找主線因素 責任部門依照不合格內容和改進規(guī)定查找主線因素擬定實行部驟、完畢時間、項目負責人等擬定實行部驟、完畢時間、項目負責人等制定糾正辦法 責任部門制定糾正辦法實行實行對責任部門辦法進行驗證評審，訂立驗證意見，保存記錄對責任部門辦法進行驗證評審，訂立驗證意見，保存記錄跟蹤驗證 質量部/有關部門跟蹤驗證回答回答有效 NO有效 YES形成新原則、文獻形成新原則、文獻項目持續(xù)改進管理流程開始開始每年年初依照公司發(fā)展經營籌劃制定年度項目改進籌劃 各部門每年年初依照公司發(fā)展經營籌劃制定年度項目改進籌劃結合年度籌劃、部門存在問題和問題嚴重限度《項目改進任務書》改進項目擬定 各部門結合年度籌劃、部門存在問題和問題嚴重限度《項目改進任務書》改進項目擬定初步擬定初步擬定項目完畢時間及負責人，對責任進行分工擬定項目小組及成員 各部門擬定項目小組及成員采用恰當辦法問題分析 項目小組采用恰當辦法問題分析提出提出改進目的針對找出因素，擬定小項目負責人針對找出因素，擬定小項目負責人制定糾正辦法 項目小組制定糾正辦法對實行進行記錄，加以總結，收集整頓對實行進行記錄，加以總結，收集整頓實行籌劃 小項目負責人實行籌劃對辦法實行成果和有效性進行檢查、評估對辦法實行成果和有效性進行檢查、評估跟蹤驗證 質量部跟蹤驗證效果明顯 NO效果明顯 YES形成新原則、文獻形成新原則、文獻①②組裝組裝檢查檢查 NO合格③合格 YES入庫出據合格證明填寫入庫單入庫出據合格證明填寫入庫單 檢查員不合格品控制流程浮現(xiàn)不合格品浮現(xiàn)不合格品告知顧客告知顧客已發(fā)運 YES已發(fā)運條件容允許派人前去解決追回 責任部門 NO 市場部條件容允許派人前去解決追回做不合格標記別隔離做不合格標記別隔離批量不合格 NO批量不合格每月記錄損失報質量部每月記錄損失報質量部責任部門質量部 ③責任部門質量部報廢返工修外協(xié)件 NO NO報廢返工修外協(xié)件 YES YES特殊標記讓步接受特殊標記讓步接受 NO退回供方返工修 NO退回供方返工修填寫返工(修)告知單,擬定返工修內容、完畢日期等填寫返工(修)告知單,擬定返工修內容、完畢日期等采購部YES返工(修)標記返工(修)標記告知供方告知供方擬定返工修部門擬定返工修部門重裝更換零件 NO重裝更換零件 YES拆舊換新拆舊換新①②內部質量體系審核流程開始 開始暫時籌劃暫時籌劃在每年年初,依照上年內審狀況編制年度內審籌劃 在每年年初,依照上年內審狀況編制年度內審籌劃①發(fā)生重在質量事故②①發(fā)生重在質量事故②組織機構重大變更③顧客投訴增長涉及:審核目、內審范疇、內審根據、審核組及成員、日程安排和流程等詳細審核籌劃質量部詳細審核籌劃審核前10審核前10天填寫,經管代批準下發(fā)至受審部門內審告知 質量部內審告知至少在審核前兩天,闡明審核目、范疇和內容至少在審核前兩天,闡明審核目、范疇和內容小構成員會議 質量部小構成員會議質量手冊、程序文獻、管理規(guī)定、有關記錄等質量手冊、程序文獻、管理規(guī)定、有關記錄等獲得有關資料 質量部獲得有關資料編制檢查表編制檢查表簡要闡明審核辦法、分工和日程安排受審部門聯(lián)系人等現(xiàn)成初次會議記錄初次會議 審核員簡要闡明審核辦法、分工和日程安排受審部門聯(lián)系人等現(xiàn)成初次會議記錄初次會議實行審核實行審核按實際發(fā)現(xiàn)狀況填寫,鑒定不合格項按實際發(fā)現(xiàn)狀況填寫,鑒定不合格項填寫檢查表 管代/審核組長填寫檢查表審核員:審核成果報告受審部門:不合格項目確認、簽收審核員:審核成果報告受審部門:不合格項目確認、簽收現(xiàn)成末次會議記錄末次會議末次會議經管代批準報告總經理內審報告經管代批準報告總經理內審報告 審核組組長在15天內找出因素,制定和實行糾正辦法擬定完畢日期不合格分析/糾正在15天內找出因素,制定和實行糾正辦法擬定完畢日期不合格分析/糾正實行實行依照胺審部門上交材料進行跟蹤驗證 依照胺審部門上交材料進行跟蹤驗證結束有效 NO YES結束有效檢查與實驗流程檢查物料流入檢查物料流入填寫:外購(協(xié))件進料檢查通單填寫:外購(協(xié))件進料檢查通單檢查告知采購部檢查告知特殊標記例外放行 YES特殊標記例外放行依照以外檢查成果或特定規(guī)定 NO依照以外檢查成果或特定規(guī)定擬定比例 檢查員擬定比例理化檢查送檢直接檢查 NO理化檢查送檢直接檢查 YES實驗實行委托具備資格實驗室檢查實行實驗實行委托具備資格實驗室檢查實行出據檢查成果記錄或報告出據檢查成果記錄或報告實驗報告檢查成果 檢查部門實驗報告檢查成果有關實驗室有關實驗室合格 YES合格 NO讓步接受 YES讓步接受出據檢查成果記錄或報告特殊標記出據檢查成果記錄或報告退回供方 NO退回供方返工(修)返工(修)采購部采購部 YES告知供方實行返工(告知供方實行返工(修)檢查部門重檢檢查部門重檢合格 NO合格 YES根據檢查成果填寫,《入庫單》入庫倉庫根據檢查成果填寫,《入庫單》入庫Private&Confidential機密資料，未經批準不得公開或提示第三者。Private&Confidential機密資料，未經批準不得公開或提示第三者。保圣那管理顧問股份有限公司PASONATAIWANCO.,LTD本人容許核查本表內容所填各項，如有虛報情事顧受解職處分。本人容許核查本表內容所填各項，如有虛報情事顧受解職處分。Iauthorizeinvestigationofallstatementscontainedinthisformandunderstandthatanyfalsestatementsmadehereinwillbesufficientcausefortermination簽字Signature個人資料PersonalInformation中文姓名中文姓名英文姓名ChineseNameEnglishname出生日期出生地點BirthDayBirthPlace籍貫國籍NativeprovinceNationality身高體重HeightWeight但愿待遇身份證字號SalaryExpectedIDNumber居住都市CityLived市/縣鄉(xiāng)/鎮(zhèn)/區(qū)□男Male□女Female□單身Single□已婚Married□免役Exempt□待役Waiting□退役Discharge□汽車駕照Car□機車駕照Motorcycle請貼近來半年內所照之照片AttachPhotograph請貼近來半年內所照之照片AttachPhotographTakenwithinPast6months教誨限度過Education學校名稱Nameofschool地點Location科系Majorsubject起止日期Period學位Degree其他專業(yè)訊練或資格證明（Describeanyspecialvocationalortechnicalandlicense）1.2.3.4.家庭狀況（含父、母、配偶、兄弟、姐妹、子女、）InformationRegardingFamily親屬關系Relation姓名Name年齡Age職業(yè)Occupation親屬關系Relation姓名Name年齡Age職業(yè)Occupation普通技能GeneralSkills(以優(yōu)E、良G、可F評估限度)1.語言能力Language限度LevelR(讀)W(寫)C(說)英文English日文Japanese中文Chinese臺語Taiwanese其他:其他:4.財會4.財會限度LevelFin/Acct內帳Bookkeeping制造業(yè)成會CostAcct會計報表I/S(P/L),B/S稅務Taxation資金調度Treasury衍生金融商品操作2.技能Skills限度Level中打ChineseTypingWPM輸入法英打EnglishtypingWPM日文打字解決機速記Shorthand國貿出口Export國貿進口Import3.電腦軟硬體/機型Computer程度Level個人特長及強處或自我推薦事項Summaryofspecializedknowledge,personalstrengthReferenceCheck本人提供如下關系人之資料，以提供保圣那管下顧問股份有限公司查證之需。同步，本人確認在面談中所提供之所有書面及口頭資料、數據皆對的無誤，如有虛假顧受解職處分。關系人不限直屬主管，請參照如下所列：直屬主管/總經理人事經理/財會經理/其他部門同事或主管部屬/業(yè)務往來廠商朋友/師長姓名當前服務機關/職稱與應征者關系電話工作經驗WorkingExperience(請依先后序填寫至當前工作Startingwithfirstjob)1.公司名稱CompanyName公司國籍CompanyNationality公司地點WorkingLocation市/縣員工人數Employees營業(yè)項目/產品Product(s)/Business服務日期WorkingPeriod職稱Title主管職稱TitleofSupervisor主管姓名NameofSupervisor月薪MonthlySalary全年度獎金總額AnnualBonus離職因素LeavingReason工作內容Duties2.1.公司名稱CompanyName公司國籍CompanyNationality公司地點WorkingLocation市/縣員工人數Employees營業(yè)項目/產品Product(s)/Business服務日期WorkingPeriod職稱