質(zhì)量手冊分發(fā)號接受部門分發(fā)號接受部門01營業(yè)部■07財務(wù)部□02研發(fā)部■08□03品質(zhì)部■09□04生產(chǎn)部■10□05物控部■11□06行政部■12□擬制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期童佑星08月05日發(fā)布日期：08月08日生效日期：08月10日修訂履歷表項次修訂日期頁次版次修訂說明備注1-8-843A0新編童佑星目錄章節(jié)編號章節(jié)標(biāo)題所在頁碼封面1文獻(xiàn)變更記錄2目錄3-50.1公司概況60.2質(zhì)量、安全和環(huán)保方針、目的70.3發(fā)布令80.4任命書91.0范疇101.1公司管理體系覆蓋范疇101.2應(yīng)用102.0引用原則103.0術(shù)語和定義104.0管理體系114.1總規(guī)定114.2文獻(xiàn)規(guī)定124.2.1總則124.2.2管理手冊124.2.3文獻(xiàn)控制124.2.4記錄控制134.3支持性文獻(xiàn)135.0管理職責(zé)135.1管理承諾135.2以顧客為關(guān)注焦點135.3質(zhì)量、安全和環(huán)境方針145.4策劃145.4.1質(zhì)量、安全和環(huán)境目的145.4.2管理體系策劃145.4.3危險源和環(huán)境因素辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制辦法策劃145.4.4職業(yè)健康安全和環(huán)保法規(guī)及其她規(guī)定155.4.5職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案155.5職責(zé)、權(quán)限與溝通165.5.1職責(zé)和權(quán)限165.5.2管理者代表165.5.3溝通、協(xié)商和民主監(jiān)督215.6管理評審215.6.1總則215.6.2管理評審輸入215.6.3管理評審輸出226.0資源管理226.1資源提供226.2人力資源226.2.1總則226.2.2能力、意識和培訓(xùn)226.3基本設(shè)施236.4工作環(huán)境237.0產(chǎn)品實現(xiàn)237.1產(chǎn)品實現(xiàn)和職業(yè)健康安全、環(huán)保運作策劃237.1.2質(zhì)量籌劃237.2與顧客關(guān)于過程237.2.1與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定237.2.2與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評審247.2.3顧客溝通247.3設(shè)計和開發(fā)247.4采購247.4.1采購過程247.4.2采購信息257.4.3采購產(chǎn)品驗證257.5生產(chǎn)和服務(wù)提供257.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制257.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)257.5.3標(biāo)記和可追溯性267.5.4顧客財產(chǎn)277.5.5產(chǎn)品防護(hù)277.5.6職業(yè)健康安全和環(huán)境污染防止實行、運作控制277.5.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)287.6監(jiān)視和測量設(shè)備控制288.0測量、分析、改進(jìn)298.1總則298.2監(jiān)視和測量298.2.1顧客滿意298.2.2內(nèi)部審核308.2.3過程監(jiān)視和測量308.2.4產(chǎn)品檢查與監(jiān)督檢查318.3不合格品控制318.4數(shù)據(jù)分析328.5改進(jìn)338.5.1持續(xù)改進(jìn)34附件一深圳東興誠信科技有限公司組織架構(gòu)圖35附件二年度質(zhì)量目的36公司概況我司為專業(yè)從事塑膠電鍍及濺鍍、UV噴涂、印刷、燙金、鐳雕等塑膠表面加工中型私營公司。擁有一批專業(yè)技術(shù)人員和經(jīng)驗豐富管理人員，技術(shù)力量雄厚，我司高度注重質(zhì)量管理，交期管理和環(huán)境安全管理，近年來在激烈市場競爭中不斷發(fā)展擴大，擁有先進(jìn)機器設(shè)備（重要有真空電鍍機、磁控濺鍍機、進(jìn)口自動噴涂線、曝光機、退鍍生產(chǎn)線、CCVM生產(chǎn)線、鐳射雕刻機、自動印刷機、燙金機等）和一流生產(chǎn)技術(shù)，重要從事電子類、化妝品系列、手機殼、按鍵類塑膠件表面加工。我司高度注重人才引進(jìn)和培養(yǎng)，秉承以人為本經(jīng)營理念，匯集了一大批管理、生產(chǎn)、質(zhì)量方面先進(jìn)人才，保證公司對人才需求，咱們以ISO9001：；ISO14001：：OHSAS18001：、ROHS、SA8000管理體系為主線，產(chǎn)品具備質(zhì)量優(yōu)良和規(guī)格多樣化特性，不斷開拓、持續(xù)改進(jìn)，為客戶提供更完善服務(wù)，以滿足客戶需求。我司本著互利互惠原則,發(fā)展和諧供方關(guān)系,勵精圖治、不斷完善、日益發(fā)展成為塑膠表面加工行業(yè)中具備影響力私營公司。質(zhì)量、安全和環(huán)保方針、目的質(zhì)量、安全和環(huán)保方針是由公司總經(jīng)理正式發(fā)布公司總質(zhì)量、安全和環(huán)保宗旨和方向。是公司建立和保持管理體系、開展各項質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)保活動主線準(zhǔn)則。質(zhì)量、安全和環(huán)保目的是在公司方針提供框架內(nèi)我司預(yù)期應(yīng)達(dá)到水平。我司質(zhì)量、安全、環(huán)保方針和目的經(jīng)公司最高管理層評審?fù)ㄟ^后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布如下：公司質(zhì)量、安全和環(huán)保方針：以人為本保證安全生產(chǎn)遵守法規(guī)力求持續(xù)創(chuàng)新節(jié)能降耗注重污染防止綠色產(chǎn)品開創(chuàng)環(huán)保工廠員工健康不忘社會責(zé)任品質(zhì)第一追求客戶滿意公司質(zhì)量、安全和環(huán)境方針內(nèi)涵：“質(zhì)量是公司生命，安全是員工生命，環(huán)境是公眾生命?！惫究偨?jīng)理本著這一理念主持制定了公司管理方針，其內(nèi)涵如下：質(zhì)量是公司生命。在當(dāng)前市場競爭日益激烈狀況下，產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量是關(guān)系公司生死存亡頭等大事。因而，全體員工務(wù)必高度注重，從我做起、精心制造、科學(xué)管理、以質(zhì)取勝，以精品爭得顧客滿意。安全是員工生命。公司生產(chǎn)作業(yè)，危險因素變數(shù)多，容易發(fā)生突發(fā)事故。因而，守法守規(guī)、防范風(fēng)險、保證安全文明生產(chǎn)是公司各項工作基本。環(huán)境是公眾生命。公司生產(chǎn)主線目是為社會、為人民創(chuàng)造良好工作和生活環(huán)境。因而，公司更應(yīng)當(dāng)以保護(hù)環(huán)境為己任，守法守規(guī)、防止污染；特別在生產(chǎn)產(chǎn)品前充分辨認(rèn)客戶環(huán)保規(guī)定、在生產(chǎn)過程中盡量選取節(jié)能、環(huán)保材料和設(shè)備，努力打造美麗華綠色產(chǎn)品品牌。只有樹立綠色產(chǎn)品品牌，公司才干開拓市場，從而為公司更大發(fā)展創(chuàng)造條件。持續(xù)改進(jìn)，質(zhì)量、安全、環(huán)保指標(biāo)保持行業(yè)先進(jìn)水平。公司貫徹三個原則目是為了規(guī)范管理，只有管理規(guī)范了才干贏得顧客和社會信譽。公司根據(jù)管理方針制定了一系列管理目的，規(guī)定全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、努力貫徹、實行管理方針和目的，貫徹到各自行動中去，為公司持續(xù)發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。公司質(zhì)量、安全、環(huán)保目的，請見公司年度籌劃，見附件二發(fā)布令為了提高質(zhì)量、增進(jìn)顧客滿意、提高公司職業(yè)健康安全和環(huán)保管理水平、實現(xiàn)公司經(jīng)營目的，公司按GB/T19001-《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、GB/T24001-《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》結(jié)合公司實際建立了管理體系。編制了管理手冊、程序文獻(xiàn)和第三層次作業(yè)文獻(xiàn)，經(jīng)審核符合原則規(guī)定并與公司以往管理相兼容?，F(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布，從8月1日起在全公司實行。公司各部門、各工段和全體員工必要嚴(yán)格執(zhí)行，保證管理體系有效運營。總經(jīng)理：日期：年月日任命書總經(jīng)理授權(quán)品質(zhì)總監(jiān)童佑星為“惠州市惠爾明電子科技有限公司”管理者代表。并賦予管理者代表職責(zé)和職權(quán)是：A．協(xié)調(diào)建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全方針及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全目的；B．保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全管理體系所需過程得到建立、實行和保持維護(hù)。C．與認(rèn)證公司、政府部門和有關(guān)機構(gòu)溝通。D．協(xié)調(diào)與監(jiān)察內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全管理體系審核。E．保證整個組織獲知客戶需求，并保證在整個公司內(nèi)不斷提高滿足客戶規(guī)定意識。F．保證整個組織獲知有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，并保證在整個公司內(nèi)不斷提高環(huán)境、職業(yè)安全績效。F．在管理評審和其他必要時向總經(jīng)理報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全管理體系業(yè)績和任何改進(jìn)需求。G．與有關(guān)環(huán)境檢測、消防管理部門進(jìn)行協(xié)調(diào)；H、浮現(xiàn)安全責(zé)任事故時應(yīng)對辦法?？偨?jīng)理：日期：年月日1、范疇：1.1公司管理體系覆蓋所有部門1.2應(yīng)用1.2.1本手冊合用于我司塑膠件、五金件（真空鍍、噴涂、鐳雕）。1.2.2因我司為來料加工，生產(chǎn)按照常規(guī)工藝辦法進(jìn)行加工生產(chǎn)，沒有設(shè)計和開發(fā)過程，故對GB/T19001:原則應(yīng)用時對7.3設(shè)計和開發(fā)條款予以刪減。1.2.3合用于ISO14001、OHSAS18001所有條款。2、引用原則：下列原則所包括條文，通過在本手冊中引用構(gòu)成手冊條文。本手冊在發(fā)布時，所示版本均為有效。所有原則都會被修定，使用手冊各方應(yīng)注意使用下列原則最新版本也許性。GB/T19000-《質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語》GB/T19001-《質(zhì)量管理體系規(guī)定》GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》GB/T24001-《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》3、術(shù)語和定義：3.1本手冊所采用術(shù)語符合GB/T19001-《管理體系基本和術(shù)語》、GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、GB/T24001-《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》規(guī)定。3.2安全：免除了不可接受損害風(fēng)險狀態(tài)。3.3事故：導(dǎo)致死亡、疾病、傷害、損壞和其她損失意外狀況。3.4事件：導(dǎo)致或也許導(dǎo)致事故狀況。3.5不符合：任何與工作原則、慣例、程序、法規(guī)、管理體系績效等偏離，其成果可以直接或間接導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些狀況組合。3.6危險源：也許導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些狀況組合根源或狀態(tài)。3.7危險源辨識：辨認(rèn)危險源存在并擬定其特性過程。3.8風(fēng)險：某一特定危險狀況發(fā)生也許性和后果組合。3.9風(fēng)險評價：評估風(fēng)險大小以及擬定風(fēng)險與否可容許全過程。3.10環(huán)境：組織運營活動外部存在，涉及空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人、以及它們之間互有關(guān)系。3.11環(huán)境因素：一種組織活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生互有關(guān)系要素。3.12環(huán)境影響：所有或某些地由組織活動、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境導(dǎo)致任何有益或有害變化。3.13污染防止：旨在避免、減少或控制污染而對過程、慣例、材料或產(chǎn)品采用，可涉及再循環(huán)、解決、過程更改、控制機制、資源有效運用和材料代替等。3.14環(huán)境體現(xiàn)：組織基于其環(huán)境方針、目的和指標(biāo)，對它環(huán)境因素進(jìn)行控制所獲得可測量環(huán)境管理體系成果。3.15績效：基于職業(yè)健康安全方針和目的，與組織職業(yè)健康安全風(fēng)險控制關(guān)于、職業(yè)健康安全管理體系可測量成果。3.16有關(guān)方：與組織職業(yè)健康安全績效和環(huán)境表既關(guān)于或受其影響個人或團隊。3.17勞務(wù)供方：指以合同、合同方式向我司承擔(dān)某些工程、勞務(wù)、生產(chǎn)設(shè)備檢修服務(wù)、實驗組織和個人。3.18采購供方：指向我司提供原輔材料、半成品、工程設(shè)備組織。4、管理體系：4.1總規(guī)定：為規(guī)范公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理活動，滿足顧客需求，實現(xiàn)公司方針和目的，公司根據(jù)GB/T19001-《管理體系規(guī)定》、GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》GB/T24001-《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》建立了文獻(xiàn)化管理體系。并在運營之中通過持續(xù)改進(jìn)不斷健全和完善。管理體系采用了“策劃-----實行----檢查----改進(jìn)”PDCA循環(huán)管理模式。公司建立、實行管理體系辦法和環(huán)節(jié)如下：4.1.1辨認(rèn)顧客需求和盼望、辨認(rèn)危險源和環(huán)境因素、進(jìn)行風(fēng)險和環(huán)境因素評價以及進(jìn)行風(fēng)險和防止環(huán)境污染控制辦法策劃，涉及法律法規(guī)和其她規(guī)定擬定，制定質(zhì)量、安全和環(huán)境方針和目的。4.1.2辨認(rèn)和擬定移印、絲印油墨和涂料研發(fā)及生產(chǎn)過程、以及有關(guān)職業(yè)健康安全和環(huán)?；顒铀韫芾砺氊?zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、分析、改進(jìn)過程。并通過制定管理手冊、程序文獻(xiàn)和第三層次作業(yè)文獻(xiàn)來規(guī)定這些過程互有關(guān)系以及過程運營準(zhǔn)則和辦法。4.1.3保證可以獲得必要資源和信息，以支持這些過程運營和對其進(jìn)行監(jiān)視。4.1.4辨認(rèn)和擬定產(chǎn)品外包過程如生產(chǎn)設(shè)備檢修等和職業(yè)健康安全、環(huán)保有關(guān)方，并按管理體系采購控制程序及有關(guān)方控制程序及有關(guān)文獻(xiàn)執(zhí)行。4.2文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1總則我司管理體系文獻(xiàn)由管理手冊（涉及形成文獻(xiàn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)保方針和目的）、程序文獻(xiàn)、管理類和技術(shù)類作業(yè)文獻(xiàn)、記錄構(gòu)成。4.2.2管理手冊公司管理手冊對管理體系覆蓋產(chǎn)品范疇及產(chǎn)品實現(xiàn)過程及有關(guān)活動進(jìn)行了辨認(rèn)、擬定；對所涉及職業(yè)健康安全和環(huán)保管理活動進(jìn)行了危險源和環(huán)境因素辨識與控制辦法策劃；手冊規(guī)定了公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)保方針和目的；公司各部門及各類人員質(zhì)量、安全和環(huán)保職責(zé)與權(quán)限；描述了公司管理體系所需過程、控制要點規(guī)定及互相作用。涉及程序文獻(xiàn)引用。管理手冊經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后受控發(fā)放。4.2.3文獻(xiàn)控制為保證公司管理體系文獻(xiàn)充分、適當(dāng)、有效，必要對公司與質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)保關(guān)于文獻(xiàn)進(jìn)行控制。為此，公司編制了《文獻(xiàn)與記錄管制程序》。其控制要點如下：4.2.3.1文獻(xiàn)涉及管理手冊、程序文獻(xiàn)、指引全公司第三層次作業(yè)文獻(xiàn)和指引本部門第三層次作業(yè)文獻(xiàn)。其中，作業(yè)文獻(xiàn)還涉及外來文獻(xiàn)，即國家、行業(yè)、地方和公司關(guān)于質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)保法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、原則等。4.2.3.2上述文獻(xiàn)在發(fā)布前必要得到公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門審批，以保證文獻(xiàn)適當(dāng)性和充分性。并按規(guī)定進(jìn)行編號。外來法規(guī)和原則在使用前由品質(zhì)部辨認(rèn)其版本有效性，并進(jìn)行控制發(fā)行。4.2.3.3上述文獻(xiàn)在必要時要進(jìn)行評審與更新，并按原審批和辨認(rèn)程序再次審批與辨認(rèn)。4.2.3.4上述文獻(xiàn)由其編制部門負(fù)責(zé)編寫后交文控中心發(fā)放與回收。發(fā)放前應(yīng)編制分發(fā)號與審批。并建立發(fā)放與回收記錄。保證公司質(zhì)量、安全和環(huán)保工作核心崗位均能到文獻(xiàn)有效版本。職業(yè)健康安全和環(huán)保法規(guī)應(yīng)告知有關(guān)方。4.2.3.5上述文獻(xiàn)需要更改時應(yīng)再次進(jìn)行審批，并保證修訂狀態(tài)得到辨認(rèn)。4.2.3.6為便于文獻(xiàn)辨認(rèn)與查找，各部門應(yīng)編制文獻(xiàn)清單。4.2.3.7上述文獻(xiàn)作廢時文控中心應(yīng)及時收回，若須保存作廢文獻(xiàn)應(yīng)在其扉頁上蓋“作廢，文獻(xiàn)”章。4.2.4（4.5.3，4.5.4）記錄控制為了提供公司產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定和管理體系有效運營證據(jù)，必要對管理體系運營涉及質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)?；顒铀杏涗涍M(jìn)行控制。其控制要點如下：4.2.4.1記錄編號采用公司部門縮寫+流水號辦法。4.2.4.2記錄填寫應(yīng)筆跡清晰、端正，保證真實、精確、及時。4.2.4.3管理體系記錄保管期限為1年，產(chǎn)品記錄按有關(guān)工藝文獻(xiàn)規(guī)定執(zhí)行。。4.2.4.4記錄保管條件應(yīng)做到防水、防潮、防鼠、防蟲。4.2.4.5具備保存價值記錄如公司改擴建記錄、核心設(shè)備履歷記錄等應(yīng)按規(guī)定歸檔。過期記錄由各保存單位依照保存期限予以銷毀。4.2.4.6為便于查找、檢索，各使用部門應(yīng)建立“記錄清單”。4.3支持性文獻(xiàn)《文獻(xiàn)與記錄管制程序》5、管理職責(zé)：5.1管理承諾公司總經(jīng)理及領(lǐng)導(dǎo)層通過如下活動對公司建立、實行管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性承諾提供證據(jù)。5.1.1通過會議、文獻(xiàn)、培訓(xùn)和板報等各種形式向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定重要性，進(jìn)行質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)保意識教誨。5.1.2組織制定質(zhì)量、安全和環(huán)保方針，并在公司全體員工中宣傳、貫徹。5.1.3在公司質(zhì)量、安全和環(huán)保方針框架下結(jié)合產(chǎn)品規(guī)定組織制定目的與指標(biāo)。5.1.4按規(guī)定期間間隔（普通不超過12個月）組織管理評審，保證公司管理體系適宜性、充分性、有效性。5.1.5為公司管理體系有效運營提供必要資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點公司領(lǐng)導(dǎo)層在策劃、建立管理體系時就充分考慮了以顧客為關(guān)注焦點基本原則，通過識別、擬定顧客需求，將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品、過程和體系規(guī)定，并采用有效辦法保證顧客需求和盼望得以實現(xiàn)。應(yīng)建立、保持并清晰理解所合用關(guān)于過程、產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全規(guī)定，執(zhí)行關(guān)于組織機構(gòu)規(guī)定原則，以保證活動和產(chǎn)品符合法律法規(guī)規(guī)定。5.3(4.2)質(zhì)量、安全和環(huán)境方針5.3.1總經(jīng)理主持制定公司質(zhì)量、安全和環(huán)境方針并形成文獻(xiàn)，列入管理手冊中。5.3.2質(zhì)量、安全和環(huán)境方針是公司總方針重要構(gòu)成某些，并與公司經(jīng)營宗旨相適應(yīng)；且適合于公司職業(yè)健康安全風(fēng)險性質(zhì)和規(guī)模、適合于產(chǎn)品生產(chǎn)活動環(huán)境影響。5.3.3質(zhì)量、安全和環(huán)境方針應(yīng)體現(xiàn)公司總經(jīng)理及領(lǐng)導(dǎo)層對滿足顧客規(guī)定和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性承諾；體現(xiàn)對遵守職業(yè)健康安全和環(huán)保法規(guī)及其她規(guī)定承諾；體現(xiàn)對環(huán)境污染防止和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境及職業(yè)健康安全績效承諾。5.3.4質(zhì)量、安全和環(huán)境方針內(nèi)容應(yīng)提供制定和評審目的框架。5.3.5質(zhì)量、安全和環(huán)境方針發(fā)布后應(yīng)在全體員工中宣傳貫徹，保證各級理解并執(zhí)行,同時傳達(dá)給有關(guān)方和公眾。5.3.6管理評審時應(yīng)對質(zhì)量、安全和環(huán)境方針持續(xù)適當(dāng)性進(jìn)行評審。若需對方針進(jìn)行修改，由管理評審會議決定，品質(zhì)部負(fù)責(zé)修改后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.3.7公司質(zhì)量、安全和環(huán)境方針與目的詳見0.2章5.4策劃5.4.1（4.3.3）質(zhì)量、安全和環(huán)境目的5.4.1.1總經(jīng)理主持制定質(zhì)量、安全和環(huán)境目的并形成文獻(xiàn)，列入管理手冊中。5.4.1.2質(zhì)量、安全和環(huán)境目的應(yīng)在公司有關(guān)部門分解、貫徹。并形成公司年度管理目的，下發(fā)執(zhí)行。5.4.1.3質(zhì)量、安全和環(huán)境目的應(yīng)是可測量，并與方針保持一致。5.4.1.4公司質(zhì)量、安全和環(huán)境目的詳見0.2章5.4.2管理體系策劃5.4.2.1總經(jīng)理主持、管理者代表負(fù)責(zé)對公司管理體系進(jìn)行總體策劃，以滿足公司質(zhì)量、安全和環(huán)境方針、目的和原則4.1條款規(guī)定。5.4.2.2當(dāng)公司管理體系遇到原則換版、產(chǎn)品構(gòu)造調(diào)節(jié)、公司改制等較大變更時，應(yīng)及時召開管理評審對管理體系進(jìn)行策劃。并由品質(zhì)部依照策劃成果組織文獻(xiàn)修訂等工作，以保證管理體系完整性。5.4.3（4.3.1）危險源和環(huán)境因素辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制辦法策劃為了充分辨認(rèn)危險源、環(huán)境因素，對的評價風(fēng)險級別并策劃、制定相應(yīng)控制辦法。是職業(yè)健康安全和環(huán)保管理體系建立和實行基本。為此，公司編制了《危險源辨識與風(fēng)險評價管制程序》，控制要點如下：5.4.3.1危險源和環(huán)境因素辨識、風(fēng)險評價及控制辦法策劃工作由公司安全環(huán)保委員會負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)。采用自下而上程序進(jìn)行。5.4.3.2危險源和環(huán)境因素辨識辦法應(yīng)按產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)過程（工序）、活動類別進(jìn)行，并覆蓋:常規(guī)和非常規(guī)活動；所有進(jìn)入工作、作業(yè)場合人員（涉及有關(guān)方、合同方和訪問者）活動；工作、作業(yè)場合所有設(shè)施（涉及公司和供方提供）；環(huán)境因素辨識還要考慮三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）、三種時態(tài)（過去、當(dāng)前、將來）和向大氣排放、向水體排放、土地污染、廢棄物管理、資源及原材料有效運用、本地環(huán)境和社區(qū)問題。5.4.3.3危險源和環(huán)境因素辨識、風(fēng)險評價可采用定性或定量分析辦法。詳細(xì)按LEC法評價、環(huán)境多因子綜合評分法進(jìn)行。通過評價、鑒定列出危險源和環(huán)境因素風(fēng)險級別，特別是重大危險源、重要環(huán)境因素。作為進(jìn)行生產(chǎn)安全管理和污染防止根據(jù)。5.4.3.4依照危險源和環(huán)境因素評價級別進(jìn)行風(fēng)險控制和污染防止策劃。策劃、制定風(fēng)險控制辦法時按如下順序選?。合L(fēng)險、減少風(fēng)險、使用個體防護(hù)裝置。對制定風(fēng)險控制辦法應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險評價，防止辦法引入新危險源和污染源。5.4.3.5風(fēng)險控制策劃成果應(yīng)通過如下渠道進(jìn)行控制：制定目的和管理方案、納入運營控制、制定應(yīng)急籌劃、加強培訓(xùn)提高人員安全和環(huán)保意識。5.4.3.6危險源和環(huán)境因素辨識、評價和風(fēng)險控制辦法應(yīng)依照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝和設(shè)備變化進(jìn)行更新，詳細(xì)執(zhí)行《危險源辨識與風(fēng)險評價管制程序》。5.4.4（4.3.2）職業(yè)健康安全和環(huán)保法規(guī)及其她規(guī)定為了使公司有關(guān)人員及時獲得關(guān)于職業(yè)健康安全和環(huán)保法規(guī)及其她規(guī)定有效版本，結(jié)識和理解所應(yīng)履行法律義務(wù)，公司在《法律法規(guī)管制程序》中規(guī)定了法規(guī)和行業(yè)規(guī)定、規(guī)范、原則獲取渠道，發(fā)放、控制和更新辦法。為公司職業(yè)健康安全和環(huán)保工作提供了準(zhǔn)則和根據(jù)。5.4.5（4.3.4）職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案為了更好實現(xiàn)公司職業(yè)健康安全和環(huán)境目的，有效控制重大危險源和環(huán)境因素。其控制要點如下：5.4.5.1公司品質(zhì)部負(fù)責(zé)依照實現(xiàn)職業(yè)健康安全和環(huán)保目的、指標(biāo)需要，下達(dá)管理方案編制、制定籌劃。承擔(dān)安全和環(huán)保目的、指標(biāo)有關(guān)部門按品質(zhì)部規(guī)定編制、制定相應(yīng)管理方案。5.4.5.2管理方案編制應(yīng)涉及下列內(nèi)容：1)職業(yè)健康安全和環(huán)境現(xiàn)狀、安全和環(huán)保目的及指標(biāo)；2)管理方案項目負(fù)責(zé)人；3)實現(xiàn)目的和指標(biāo)詳細(xì)辦法、辦法、技術(shù)方案、資金保證和時間進(jìn)度籌劃5.4.5.3品質(zhì)部應(yīng)定期組織對管理方案實行狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并依照檢查成果對管理方案進(jìn)行評審。對評審中發(fā)現(xiàn)不適應(yīng)或因作業(yè)活動、實行條件發(fā)生變化時，應(yīng)及時對管理方案進(jìn)行修訂。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1（4.4.1）職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1公司總經(jīng)理和領(lǐng)導(dǎo)層依照生產(chǎn)經(jīng)營需要設(shè)立了相應(yīng)組織機構(gòu)。規(guī)定了各部門職責(zé)權(quán)限和互有關(guān)系。對從事與產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)關(guān)于管理、執(zhí)行和驗證人員，特別是需要獨立行使權(quán)利開展工作人員，明確規(guī)定其職責(zé)與權(quán)限。詳見：附圖一公司質(zhì)量、安全和環(huán)境管理體系覆蓋組織機構(gòu)圖5.5.1.2公司領(lǐng)導(dǎo)層質(zhì)量、安全和環(huán)保職責(zé)與權(quán)限5.5.1.2.1總經(jīng)理：1）負(fù)責(zé)組織貫徹產(chǎn)品質(zhì)量法、安全生產(chǎn)法、護(hù)環(huán)保法和關(guān)于法規(guī)，對公司產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)和環(huán)保負(fù)責(zé)。2）負(fù)責(zé)組織向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定重要性，主持策劃管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布管理手冊。3）批準(zhǔn)按照GB/T19001-；GB/T24001-；GB/T28001-原則建立質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理體系；4）負(fù)責(zé)制定和發(fā)布質(zhì)量/環(huán)境方針和目的，并對質(zhì)量和環(huán)境做出承諾；5）負(fù)責(zé)擬定公司部門分布及職責(zé)權(quán)限；6）委任管理者代表；7）批準(zhǔn)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理體系文獻(xiàn)；8）負(fù)責(zé)主持管理評審；9）負(fù)責(zé)按客戶規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品評審確認(rèn)；10）負(fù)責(zé)公司重大事宜決策。5.5.1.2.2管理者代表：1）協(xié)助總經(jīng)理按GB/T19001-；GB/T24001-；GB/T28001-原則建立實行和保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理體系；2）負(fù)責(zé)重大糾正和防止辦法報告實行；3）負(fù)責(zé)審查質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)發(fā)展趨勢；4）組織公司內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)審核工作開展；5）負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理體系運作狀況；6）負(fù)責(zé)制定和實行管理評審工作籌劃并跟蹤、驗證糾正、防止及改進(jìn)辦法實行狀況；7）負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理體系關(guān)于事宜及與外部各方聯(lián)系工作；8）總經(jīng)理不在時，在總經(jīng)理授權(quán)下行使總經(jīng)理有關(guān)職責(zé)。5.5.1.2.3員工代表：1）協(xié)助總經(jīng)理貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量、安全和環(huán)境方針、目的；2）組織員工積極參加各項職業(yè)健康安全和環(huán)保活動；3）建立、實行職業(yè)健康安全和環(huán)保民主監(jiān)督體系，增進(jìn)管理體系有效運營。5.5.1.2.4行政部：1）負(fù)責(zé)對公司環(huán)境維護(hù)；2）負(fù)責(zé)對公司水、電、氣等基本設(shè)施維護(hù)；3）負(fù)責(zé)各類人員考核及檔案管理工作4）負(fù)責(zé)保管本部門質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全記錄5）負(fù)責(zé)人力資源招聘、培訓(xùn)、開發(fā)、調(diào)配。并通過人力資源有效整合，充分發(fā)揮公司全體員工工作積極性。6）負(fù)責(zé)公司防火、防盜、綠化、衛(wèi)生、食堂、宿舍、車輛管理、接待安排等后勤總務(wù)工作。7）負(fù)責(zé)編制、實行人力資源管理、后勤管理控制等文獻(xiàn)來保證上述工作對的執(zhí)行。8）負(fù)責(zé)本部門危險源、環(huán)境因素辨識、評價、風(fēng)險控制措施策劃與控制。5.5.1.2.5營業(yè)部：1)負(fù)責(zé)公司市場開發(fā)和產(chǎn)品銷售工作，及時理解和辨認(rèn)客戶明確、隱含、法規(guī)規(guī)定和公司附加需求，不斷為公司提供新經(jīng)營和發(fā)展增長點。2)負(fù)責(zé)客戶產(chǎn)品有害物質(zhì)限量規(guī)定辨認(rèn)和收集工作，編制客戶產(chǎn)品有害物質(zhì)限量規(guī)定一覽表。并依照客戶規(guī)定制定從原材料、輔料、外包采購到產(chǎn)品出貨全過程控制規(guī)定辦法，保證客戶規(guī)定目的。3）負(fù)責(zé)銷售訂單報價、訂單評審、客戶規(guī)定確認(rèn)等工作。若訂單遇到招投標(biāo)形式時，負(fù)責(zé)招標(biāo)文獻(xiàn)評審、投標(biāo)文獻(xiàn)制作、審核、評審等招投標(biāo)工作組織與合同管理工作。4）負(fù)責(zé)客戶圖樣收集登記、確認(rèn)、保存工作，保證客戶圖樣精確與完整。5）負(fù)責(zé)組織客戶溝通、客戶滿意度測評和對客戶售前、售中、售后全過程服務(wù)工作，及時理解顧客意見與需求、并組織有關(guān)部門采用糾正和防止辦法，不斷滿足客戶需求，做好客戶維護(hù)工作。6）負(fù)責(zé)編制、實行客戶產(chǎn)品規(guī)定辨認(rèn)與評審、客戶財產(chǎn)控制、客戶服務(wù)與滿意度測評控制程序等文獻(xiàn)來保證上述工作對的執(zhí)行。7）負(fù)責(zé)本部門危險源、環(huán)境因素辨識、評價、風(fēng)險控制辦法策劃與控制。5.5.1.2.涂裝部：1）負(fù)責(zé)公司涂料產(chǎn)品生產(chǎn)組織，保證按籌劃和客戶交期完畢生產(chǎn)任務(wù)，并努力實現(xiàn)均衡生產(chǎn)。保證產(chǎn)品合格率達(dá)標(biāo)。2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)制程工藝紀(jì)律監(jiān)督實行、工裝治具維護(hù)保養(yǎng)、工藝問題及時解決，保證生產(chǎn)正常有序進(jìn)行。3）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施配備、保養(yǎng)、維修與管理，保證生產(chǎn)設(shè)備完好率、生產(chǎn)設(shè)備運用率指標(biāo)達(dá)標(biāo)。4）負(fù)責(zé)本部門危險源、環(huán)境因素辨認(rèn)與控制工作，組織安全文明生產(chǎn)，保證不發(fā)生火災(zāi)、人身、設(shè)備和環(huán)境污染事故。5）負(fù)責(zé)本部門5S履行工作，保證生產(chǎn)現(xiàn)場整潔、在制品流轉(zhuǎn)有序，為提高產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量提供良好工作環(huán)境。6）負(fù)責(zé)本部門人員考勤、工作質(zhì)量考核、培訓(xùn)等人力資源管理，不斷提高人員素質(zhì)。7）負(fù)責(zé)編制、實行生產(chǎn)過程控制程序、生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施控制程序和作業(yè)指引書以及設(shè)備安全操作規(guī)程等文獻(xiàn)來保證上述工作對的執(zhí)行。8）負(fù)責(zé)本部門危險源、環(huán)境因素辨識、評價、風(fēng)險控制辦法策劃與控制。9）負(fù)責(zé)機臺設(shè)備驗收、安裝、調(diào)試、維修、清潔保養(yǎng)檢修及管理5.5.1.2.7品質(zhì)部：1）負(fù)責(zé)ISO9001/ISO14001/OHSAS18001質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系及環(huán)境有關(guān)物質(zhì)管理體系尋常管理。2）負(fù)責(zé)GB/T19001-；GB/T24001-；GB/T28001-質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理體系運營協(xié)調(diào)及有關(guān)法律法規(guī)收集、發(fā)放和存檔管理工作。3）貫徹質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全方針，執(zhí)行質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理體系文獻(xiàn)4）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理體系文獻(xiàn)及外來文獻(xiàn)管理工作化學(xué)原料，原材料等入廠檢查（I.Q.C）。5）制程中品質(zhì)檢查（I.P.Q.C）。6）制成品檢查（O.Q.C）。7）出貨檢查（Q.A）。8）客戶反饋品質(zhì)問題（QE)9）不合格品發(fā)生因素追溯糾正防止辦法確認(rèn)和不合格品解決。10）質(zhì)量體系文獻(xiàn)管理。11）負(fù)責(zé)制定提供應(yīng)顧客不含重金屬保證書。12）負(fù)責(zé)監(jiān)督外部機構(gòu)產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量測試和檢查。13）向公司有關(guān)部門傳達(dá)顧客產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定。14)監(jiān)督我司產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量檢查工作。15)對所有進(jìn)入我司物料及零部件進(jìn)行化學(xué)物質(zhì)含量監(jiān)督和控制。16)負(fù)責(zé)公司檢測器具配備、校準(zhǔn)與管理，為公司保證產(chǎn)品質(zhì)量保持明亮眼睛。17)負(fù)責(zé)編制、實行產(chǎn)品檢查控制程序、檢測設(shè)備控制程序、不合格品控制程序及產(chǎn)品抽樣籌劃等文獻(xiàn)來保證上述工作對的執(zhí)行。18)負(fù)責(zé)本部門危險源、環(huán)境因素辨識、評價、風(fēng)險控制辦法策劃與控制。5.5.1.2.8采購:（1）負(fù)責(zé)物資采購、服務(wù)采購和外包采購供應(yīng)商信息收集與評價工作，負(fù)責(zé)編制合格供應(yīng)商名錄。并負(fù)責(zé)對合格供應(yīng)商定期考核工作。（2）負(fù)責(zé)與合格供應(yīng)商訂立安全、環(huán)保與有害物資限量合同，明確供應(yīng)商有關(guān)責(zé)任與義務(wù)，以減少公司采購過程中有關(guān)風(fēng)險。（3）負(fù)責(zé)編制嚴(yán)謹(jǐn)采購訂單，明確采購產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)保規(guī)定，采用貨比三家方式進(jìn)行采購實行。對影響產(chǎn)品質(zhì)量核心物資必要時與合格供應(yīng)商訂立質(zhì)量保證合同。保證從源頭上把好關(guān)。（4）負(fù)責(zé)編制、實行供應(yīng)商管理、采購控制程序等文獻(xiàn)來保證上述工作對的執(zhí)行。（5）負(fù)責(zé)本部門危險源、環(huán)境因素辨識、評價、風(fēng)險控制辦法策劃與控制。5.5.1.2.8生產(chǎn)管理部1）、倉庫（1）負(fù)責(zé)物料接受、儲存、標(biāo)記和發(fā)放；（2）負(fù)責(zé)物料物帳卡一致及原材料先進(jìn)先出原則；（3）負(fù)責(zé)物料、產(chǎn)品搬運、貯存和出貨防護(hù)工作；（4）負(fù)責(zé)各種單據(jù)及時進(jìn)帳、解決和定期檢查跟蹤；（5）負(fù)責(zé)倉庫各類儲存、防護(hù)等設(shè)施正常操作及維護(hù)，保證倉庫正常運作；負(fù)責(zé)本區(qū)間消防安全器材管理工作；（6）負(fù)責(zé)庫存物料安全保管，按規(guī)定進(jìn)行盤點，保證明物與系統(tǒng)帳一致；（7）參加公司體系履行工作及有關(guān)文獻(xiàn)制作。2）生管負(fù)責(zé)貫徹我司各項生產(chǎn)籌劃，做好綜合生產(chǎn)平衡及協(xié)調(diào)出貨籌劃。2）配合品管部門抓好生產(chǎn)過程中質(zhì)量管理工作。3）組織生產(chǎn)能力審定，勞動定額和材料消耗把關(guān)工作。4）配合生產(chǎn)部做好員工培訓(xùn)工作和培訓(xùn)效果測定工作。5）經(jīng)常進(jìn)一步生產(chǎn)現(xiàn)場檢查生產(chǎn)狀況。6）定期向管代，報告工作中存在問題，和進(jìn)度狀況。7）負(fù)責(zé)生產(chǎn)管制有關(guān)文獻(xiàn)規(guī)劃制定與執(zhí)行。5.5.1.2.9項目開發(fā)部負(fù)責(zé)樣品、試作品制作技術(shù)服務(wù)等工作。負(fù)責(zé)新產(chǎn)品投產(chǎn)前配方定型、工藝文獻(xiàn)、作業(yè)指引、檢驗規(guī)范和采購明細(xì)、生產(chǎn)設(shè)備、工裝治具、檢測器具等工藝準(zhǔn)備工作。并負(fù)責(zé)及時解決生產(chǎn)過程中工藝問題，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行。3)負(fù)責(zé)依照客戶規(guī)定組織樣品制作，并保證樣品客戶一次確認(rèn)率目的完畢。4)負(fù)責(zé)編制、實行新產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品實現(xiàn)策劃與管理控制等文獻(xiàn)來保證上述工作對的執(zhí)行。5）負(fù)責(zé)本部門危險源、環(huán)境因素辨識、評價、風(fēng)險控制辦法策劃與控制。5.5.1.2.10財務(wù)部（不在質(zhì)量管理體系規(guī)定范疇內(nèi)）1)在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，負(fù)責(zé)組織本部門人員貫徹執(zhí)行國家財務(wù)方針、政策、法令及各項財務(wù)制度。2)組織制定公司各項財會制度，并監(jiān)督實行。3)組織財務(wù)成本分析和會計核算，及時提供各類財務(wù)報表并及時報出，按期提供公司經(jīng)濟活動分析資料。4）就財務(wù)對我司進(jìn)行業(yè)績評價，會計報表匯集分析及內(nèi)部報表匯集分析；5)公司損益核算及職、員工薪金發(fā)放；6)參加公司體系履行工作及有關(guān)文獻(xiàn)制作。7)監(jiān)督各項物資保管與使用，審查辦理物資出門手續(xù)。8)妥善保管各種會計憑證、帳簿、報表等財會檔案及資料，并嚴(yán)格按規(guī)定解決。9）負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案所需費用及時提供、監(jiān)督與結(jié)算。10）負(fù)責(zé)本部門危險源、環(huán)境因素辨識、評價、風(fēng)險控制辦法策劃與控制。5.5.2（4.4.1）管理者代表公司總經(jīng)理指定一名領(lǐng)導(dǎo)成員為質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理者代表，正式簽發(fā)委托任命書，并明確其職責(zé)和權(quán)限。（詳見本手冊0.4條）5.5.3（4.4.3）溝通、協(xié)商和民主監(jiān)督5.5.3.1在公司策劃管理體系中建立了恰當(dāng)溝通過程，明確了溝通方式和內(nèi)容。5.5.3.2公司行政部為溝通、協(xié)商和民主監(jiān)督歸口管理部門，建立了以會議、簡報、文獻(xiàn)、公示欄、總經(jīng)理信箱、電話傳真、局域網(wǎng)等方式溝通渠道。為管理體系運營信息有效溝通、職業(yè)健康安全和環(huán)保民主監(jiān)督創(chuàng)造了有利條件。5.5.3.3公司員工代表經(jīng)全體員工民主推選后總經(jīng)理確認(rèn)產(chǎn)生，負(fù)責(zé)組織員工積極參加職業(yè)健康安全和環(huán)保工作中去，并進(jìn)行民主監(jiān)督。以增進(jìn)管理體系有效運營。5.5.3.4公司行政部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部安全科按各自職責(zé)分別負(fù)責(zé)與外部信息交流工作，并有效解決有關(guān)方提出意見和征詢。5.6（4.6）管理評審5.6.1總則總經(jīng)理主持管理評審會議，將制定好質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理方針、目的等事項作為實績來維護(hù)，對管理體系適當(dāng)性及執(zhí)行狀況有效性進(jìn)行定期/不定期評價和不斷改進(jìn)，每年至少進(jìn)行一次管理評審。管理評審會議主席：總經(jīng)理成員：管理者代表、各部門經(jīng)理、其她指定人員參加（如因事需缺席時，可以派代表參加會議）。5.6.2管理評審輸入5.6.2.1管理體系內(nèi)、外審核狀況及審核成果。5.6.2.2顧客反饋意見，涉及顧客滿意和不滿意信息及解決狀況。5.6.2.3管理體系運營狀況，涉及質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)保方針、目的完畢狀況和過程業(yè)績以及存在局限性。5.6.2.4產(chǎn)品質(zhì)量狀況及發(fā)展趨勢分析報告。5.6.2.5糾正和防止辦法實行狀況。5.6.2.6以往管理評審改進(jìn)辦法實行效果。5.6.2.7也許影響管理體系變更內(nèi)外部環(huán)境狀況。5.6.2.8改進(jìn)建議5.6.3管理評審輸出5.6.3.1對公司管理體系適當(dāng)性、充分性和有效性評價結(jié)論。5.6.3.2對公司質(zhì)量、安全和環(huán)保方針、目的實行狀況以及適當(dāng)性評價結(jié)論。5.6.3.3對公司管理體系及其過程有效性改進(jìn)決定和辦法。5.6.3.4與顧客規(guī)定關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)決定和辦法。5.6.3.5對公司資源配備決定和辦法。5.6.4管理評審結(jié)束后，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)起草管理評審報告并報總經(jīng)理審批。管理評審報告中應(yīng)涉及上述管理評審輸入和管理評審輸出內(nèi)容。5.6.5對管理評審做出改進(jìn)決定和辦法，由品質(zhì)部組織貫徹責(zé)任部門制定實行籌劃，并跟蹤驗證明行效果，提交下一次管理評審。5.6.6管理評審詳細(xì)實行執(zhí)行《管理評審管制程序》。6、資源管理6.1（4.4.1）資源提供公司依照產(chǎn)品和生產(chǎn)經(jīng)營需要，擬定并提供了生產(chǎn)及有關(guān)職業(yè)健康安全和環(huán)保實現(xiàn)過程和支持過程所需資源，涉及行政部、生產(chǎn)設(shè)施、安全設(shè)施、環(huán)保設(shè)施、勞動保護(hù)用品等。以保證管理體系有效運營。我司資源概況詳見手冊0.1條。并將通過管理評審、內(nèi)審及有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營活動對其進(jìn)行監(jiān)控評價，必要時對資源進(jìn)行更新和充實，以不斷滿足顧客需求、增強顧客滿意。6.2（4.4.2）人力資源6.2.1總則我司編制并實行《人力資源管制程序》，對人力資源進(jìn)行有效控制，保證從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)保工作人員可以勝任。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)6.2.2.1行政部依照公司生產(chǎn)經(jīng)營和質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)保管理需要，從教誨、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗四方面組織作為行政管理基本。6.2.2.2行政部依照公司各部門、工段培訓(xùn)需求編制公司年度培訓(xùn)籌劃，并組織實行。6.2.2.3通過筆試、實際操作考核、工作業(yè)績考核等方式，對所有與質(zhì)量、安全和環(huán)保關(guān)于人員培訓(xùn)及采用其她辦法有效性進(jìn)行評價與考核。6.2.2.4人力資源行政部和工段按各自分工保存上述培訓(xùn)、考核和評價記錄。6.2.2.5人力資源管理詳細(xì)執(zhí)行《人力資源控制程序》。6.3基本設(shè)施6.3.1公司依照產(chǎn)品和生產(chǎn)經(jīng)營需求擬定、配備并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定所需基本設(shè)施，涉及：6.3.1.1生產(chǎn)廠房和有關(guān)生產(chǎn)設(shè)施6.3.1.2生產(chǎn)設(shè)備、工裝、工具等6.3.1.3支持性服務(wù)涉及風(fēng)、水、氣、電供應(yīng)和運送、通訊設(shè)施、信息系統(tǒng)等6.3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)基本設(shè)施采購、維護(hù)和保養(yǎng)（其中，辦公、通訊設(shè)施由行政部負(fù)責(zé)）。詳細(xì)實行按《設(shè)備設(shè)施與工作環(huán)境管制程序》。6.4工作環(huán)境為保證產(chǎn)品質(zhì)量工作環(huán)境滿足規(guī)定，公司在《設(shè)備設(shè)施與工作環(huán)境管制程序》中做出了明確規(guī)定。工作環(huán)境涉及對廠房溫度、濕度、噪聲、粉塵含量等規(guī)定，并履行5S管理。7、產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)和職業(yè)健康安全、環(huán)保運營策劃7.1.1公司在進(jìn)行管理體系策劃時，同步對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行了策劃，編制形成了一系列程序文獻(xiàn)、作業(yè)文獻(xiàn)、規(guī)范、規(guī)程等。并擬定了如下方面恰當(dāng)內(nèi)容：1）質(zhì)量、安全和環(huán)保目的及規(guī)定2）針對產(chǎn)品擬定過程、文獻(xiàn)和資源需求3）產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)保所規(guī)定驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢查和實驗活動，以及接受、驗收準(zhǔn)則。4）為實現(xiàn)過程、產(chǎn)品質(zhì)量、安全和環(huán)保滿足規(guī)定提供證據(jù)所需記錄。7.1.2質(zhì)量籌劃對公司現(xiàn)行管理體系文獻(xiàn)不能覆蓋特定產(chǎn)品、項目和合同，由研發(fā)部負(fù)責(zé)7.1.3條款內(nèi)容編制質(zhì)量籌劃，并由工程部負(fù)責(zé)組織實行。7.2與顧客關(guān)于過程7.2.1與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定理解顧客當(dāng)前和將來需求，滿足顧客規(guī)定并爭取超越顧客盼望是公司生存和發(fā)展條件。公司注重市場信息收集與分析，通過市場調(diào)研、走訪顧客和辨認(rèn)顧客需求來擬定與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定。其內(nèi)容涉及：①顧客明示規(guī)定，涉及對產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定，對產(chǎn)品交付和產(chǎn)品服務(wù)規(guī)定；②顧客雖然沒有明示，但規(guī)定用途或已知預(yù)期用途所必須規(guī)定；③與產(chǎn)品關(guān)于法律、法規(guī)規(guī)定；④公司擬定任何附加規(guī)定，如對顧客承諾等。7.2.2與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評審公司通過對產(chǎn)品規(guī)定評審，精確理解顧客規(guī)定、確認(rèn)有能力滿足顧客規(guī)定。訂立銷售合同，為生產(chǎn)組織實行提供根據(jù)。為此，公司在投標(biāo)、接受合同和訂單之前均應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品規(guī)定評審，保證每一份合同、訂單都得到評審并達(dá)到：1）顧客提出產(chǎn)品規(guī)定和附加規(guī)定都得到擬定。涉及顧客口頭提出規(guī)定已轉(zhuǎn)化為文獻(xiàn)形式并得到顧客確認(rèn)。2）雙方對合同或訂單理解不一致規(guī)定已得到解決；3）公司有能力滿足合同條款對產(chǎn)品規(guī)定，涉及交付和服務(wù)各方面規(guī)定；4）產(chǎn)品規(guī)定發(fā)生變更時，應(yīng)將變更信息及時傳達(dá)到關(guān)于職能部門，以保證有關(guān)文獻(xiàn)得到更改，有關(guān)人員獲悉已變更規(guī)定。7.2.3顧客溝通為了增進(jìn)對顧客理解、更好地為顧客服務(wù)，公司建立與顧客溝通渠道，以便及時理解顧客需求和盼望，達(dá)到顧客滿意。與顧客溝通活動涉及：1）售前服務(wù)：通過印制公司宣傳冊、產(chǎn)品闡明書、與走訪顧客等方式積極向顧客提供關(guān)于產(chǎn)品規(guī)定信息，展示公司研發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)能力。并做好技術(shù)服務(wù)。2）售中服務(wù)：在訂立銷售合同過程中回答顧客詢問、對合同或訂單進(jìn)行修改時與顧客溝通以及在合同履行過程中定期向顧客通報狀況。3)售后服務(wù)：組織顧客回訪、顧客滿意度測評，積極收集顧客關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量方面反饋信息和抱怨。并有效解決，達(dá)到顧客滿意。7.3設(shè)計和開發(fā)（我司是重要加工，真空鍍膜產(chǎn)品公司。無與之有關(guān)設(shè)計與開發(fā)活動，因而刪減7.3條款設(shè)計和開發(fā)過程,）7.4采購7.4.1采購過程采購部負(fù)責(zé)對采購過程及供方進(jìn)行控制，保證所采購產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定?？刂拼胧┥婕埃阂勒諏Ξa(chǎn)品質(zhì)量及特性影響限度，辨認(rèn)和區(qū)別采購產(chǎn)品級別；擬定合格供方選取、評價和重新評價供方準(zhǔn)則；評價供方質(zhì)量保證能力，擬定符合準(zhǔn)則規(guī)定供方，建立合格供方名錄；從合格供方中采購產(chǎn)品，并記錄其供貨業(yè)績；每年依照合格供方供貨業(yè)績、供貨質(zhì)量和能力變化狀況進(jìn)行重新評價，并更新合格供方名錄。保存評價成果涉及與供方溝通和對供方跟蹤辦法記錄。7.4.2采購信息為保證采購產(chǎn)品質(zhì)量，技術(shù)部負(fù)責(zé)明確規(guī)定采購規(guī)定。并保證采購規(guī)定充分、適宜，應(yīng)涉及如下內(nèi)容：1)規(guī)定采購產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定、驗收規(guī)定、規(guī)格、型號、數(shù)量、交付以及其她規(guī)定。質(zhì)量規(guī)定應(yīng)以原則、規(guī)范、指標(biāo)等形式提出；2)依照采購產(chǎn)品特性，必要時如對壓力容器受壓元件采購還應(yīng)規(guī)定如下規(guī)定：3)規(guī)定供方產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備鑒定規(guī)定；4)規(guī)定供方生產(chǎn)加工人員資格規(guī)定；5)規(guī)定供方質(zhì)量管理體系規(guī)定；7.4.3采購產(chǎn)品驗證為了保證采購產(chǎn)品滿足規(guī)定采購規(guī)定，對采購產(chǎn)品必要進(jìn)行驗證。驗證活動涉及A)對采購產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀質(zhì)量、包裝等進(jìn)行入庫前驗證；對采購產(chǎn)品隨行產(chǎn)品合格證、材質(zhì)證明書、檢查報告等質(zhì)量憑證進(jìn)行驗證并收集整頓保存。B)按照公司《品質(zhì)控制管理程序》對進(jìn)貨產(chǎn)品進(jìn)行檢查和實驗；C）當(dāng)公司或顧客需要到貨源處進(jìn)行驗證時，生產(chǎn)部應(yīng)在采購合同中規(guī)定驗證安排和采購產(chǎn)品放行準(zhǔn)則與辦法，并組織實行。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制為了保證向顧客提供產(chǎn)品或服務(wù)符合規(guī)定，必要對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程實行控制。為此公司編制了《生產(chǎn)制造管理程序》由生產(chǎn)部歸口管理，其控制要點如下：7.5.1.1研發(fā)部負(fù)責(zé)將產(chǎn)品配方、產(chǎn)品原則等有關(guān)資料，按文獻(xiàn)控制程序和產(chǎn)品開發(fā)管制程序進(jìn)行轉(zhuǎn)換形成生產(chǎn)用工藝文獻(xiàn)、工藝規(guī)程下發(fā)有關(guān)部門和生產(chǎn)工段執(zhí)行。7.5.1.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按照《設(shè)備設(shè)施與工作環(huán)境管制程序》為生產(chǎn)工段配備適當(dāng)生產(chǎn)設(shè)備，涉及各種工裝、卡具、模具、輔具等在內(nèi)生產(chǎn)設(shè)施，并做好使用、維護(hù)、檢修與保養(yǎng)工作。7.5.1.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)按《量測與監(jiān)控管制程序》配備并使用適當(dāng)監(jiān)視和檢測裝置，以便在產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中進(jìn)行產(chǎn)品特性、過程特性測量和監(jiān)視，使這些特性控制在規(guī)定或容許范疇內(nèi)；7.5.1.4供應(yīng)部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)籌劃下達(dá)有關(guān)部門和工段執(zhí)行。生產(chǎn)工段各工序操作者應(yīng)堅持自檢、互檢制度和工藝檢查制度，防止不合格原材料投入使用、不合格半成品轉(zhuǎn)序與交付。7.5.1.5交付顧客產(chǎn)品必要嚴(yán)格按《品質(zhì)控制管理程序》檢查合格后方可交付。交付后發(fā)現(xiàn)不合格按《不合格品管制程序》執(zhí)行。7.5.1.6生產(chǎn)與服務(wù)提供詳細(xì)執(zhí)行《生產(chǎn)制造管制程序》。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)。7.5.2.1當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程輸出不能由后續(xù)測量、監(jiān)視來經(jīng)濟加以驗證與否達(dá)到了規(guī)定規(guī)定，或問題在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付后才顯露出來過程統(tǒng)稱為特殊過程。7.5.2.2研發(fā)部負(fù)責(zé)組織對特殊過程進(jìn)行辨認(rèn)，并進(jìn)行過程能力確認(rèn)；依照公司產(chǎn)品特點，擬定涂鍍（噴涂、真空鍍膜、PPVD）工序為特殊過程，規(guī)定實行控制如下內(nèi)容：規(guī)定用于這些過程評審和批準(zhǔn)準(zhǔn)則，對配漆（噴涂、真空鍍膜、PPVD）過程須通過首批實驗確認(rèn)后方可進(jìn)行批量生產(chǎn)；對這些過程所使用設(shè)備能力進(jìn)行鑒定并對操作人員進(jìn)行培訓(xùn)考核和資格承認(rèn)；制定過程實行特定辦法和程序，如配方、作業(yè)指引書等；保存特殊過程有關(guān)記錄，如配漆（噴涂、真空鍍膜/PPVD）首批確認(rèn)記錄等；當(dāng)材料、設(shè)備、人員發(fā)生變化時，應(yīng)再次確認(rèn)，以證明過程實現(xiàn)所策劃成果能力。7.5.2.3特殊過程確認(rèn)詳細(xì)執(zhí)行《生產(chǎn)制造管制程序》。7.5.3標(biāo)記和可追溯性7.5.3.1產(chǎn)品標(biāo)記以防止不同產(chǎn)品混淆誤用為目，辦法可采用掛牌注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠家辦法，也可采用直接在產(chǎn)品書寫區(qū)別辦法，還可采用在產(chǎn)品上涂上不同顏色區(qū)別辦法。對于有追溯規(guī)定產(chǎn)品，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)規(guī)定唯一性標(biāo)記并記錄。但因生產(chǎn)加工需要產(chǎn)品標(biāo)記消失時，操作者應(yīng)及時進(jìn)行標(biāo)記移植。詳細(xì)執(zhí)行《產(chǎn)品防護(hù)管制程序》。7.5.3.2檢查狀態(tài)標(biāo)記目是防止誤用不合格品。分為待檢、待定、合格和不合格四種狀態(tài)。標(biāo)記辦法可采用分區(qū)掛牌、直接在產(chǎn)品上書寫或在質(zhì)量記錄上表達(dá)等。7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.4.1對客戶財產(chǎn)進(jìn)行規(guī)范管理，以保證客戶規(guī)定精確辨認(rèn)和擬定及合同順利執(zhí)行。7.5.4.2我司客戶財產(chǎn)重要有客戶產(chǎn)品樣品和標(biāo)貼，分別由業(yè)務(wù)部和庫房進(jìn)行管理，并建立接受驗證清單。業(yè)務(wù)部應(yīng)對客戶個人信息進(jìn)行保密。7.5.4.3客戶提供樣品如有丟失、損壞狀況，需有詳細(xì)記錄，并向客戶報告，并作相應(yīng)解決。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.5.1產(chǎn)品搬運防護(hù)①產(chǎn)品搬運應(yīng)采用適當(dāng)搬運辦法，防止因搬運導(dǎo)致物資擠壓、變形、受潮、磕碰、劃傷等質(zhì)量問題；②在搬運過程中，要保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)記和關(guān)于檢查、實驗狀態(tài)標(biāo)記，以防丟失或抹掉。7.5.5.2貯存防護(hù)控制①貯存物品堆放原則：分類存儲、標(biāo)記清晰、先入先出、以便發(fā)放；②倉庫房頂不漏雨，墻面不滲水，地面防潮并保持通風(fēng)；③配備足夠消防器材和設(shè)備，保持防火道路暢通。④對有特殊儲存規(guī)定材料如焊材等按關(guān)于規(guī)定執(zhí)行。7.5.5.3包裝與交付控制①研發(fā)部負(fù)責(zé)編制包裝規(guī)范類文獻(xiàn)，規(guī)定包裝材料、包裝尺寸和包裝規(guī)定，品質(zhì)部負(fù)責(zé)出廠資料提供；②檢包組負(fù)責(zé)組織包裝作業(yè)人員按包裝規(guī)范對出廠成品進(jìn)行包裝。封箱前操作者應(yīng)查驗產(chǎn)品出廠資料與否齊全。封箱后應(yīng)檢查包裝與否符合包裝技術(shù)規(guī)定，并填寫記錄。③成品向顧客交付由供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織。當(dāng)采用汽車運送時，由司運人員攜帶“送貨單”交顧客驗收簽字后作為交付憑證。當(dāng)采用火車運送時，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)辦理發(fā)運手續(xù)，寫明收貨人單位、姓名、地址、郵編、電話及到站等，并將發(fā)運單附在“送貨單”背面作為交付憑證。7.5.6（4.4.6）職業(yè)健康安全和環(huán)境污染防止實行、運營控制7.5.6.1管理部應(yīng)組織公司各部門、工段依照危險源和環(huán)境因素辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制辦法策劃成果，對本系統(tǒng)、本單位安全和環(huán)境污染防止活動進(jìn)行辨認(rèn)和擬定。對于那些因缺少文獻(xiàn)指引也許導(dǎo)致安全風(fēng)險和環(huán)境污染活動、特別是重大危險源和重要環(huán)境因素應(yīng)組織制定相應(yīng)管理制度、操作規(guī)程、工作原則等，規(guī)定其規(guī)定和準(zhǔn)則并嚴(yán)格實行。防止安全風(fēng)險和環(huán)境污染發(fā)生。7.5.6.2對勞務(wù)供方在我司工作也許發(fā)生職業(yè)健康安全風(fēng)險和環(huán)境污染也應(yīng)進(jìn)行辨認(rèn)和控制，并將公司規(guī)定和規(guī)定告知有關(guān)方和合同方。7.5.6.3公司各部門和工段在組織生產(chǎn)、涉及工作場合和生產(chǎn)設(shè)施設(shè)立、增添設(shè)備、工作安排時，應(yīng)充分考慮與人能力相適應(yīng)。以便從主線上消除或減少職業(yè)健康安全風(fēng)險。同步，還要注意資源消耗控制，節(jié)約用電、節(jié)約用水、合理使用原輔材料。盡量減少能源和資源揮霍，以便從主線上改進(jìn)環(huán)境。7.5.7（4.4.7）應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)為了防止和減少突發(fā)事件或緊急狀況下也許產(chǎn)生人員傷害、設(shè)備損壞、財產(chǎn)損失和環(huán)境污染，公司編制了《應(yīng)急與準(zhǔn)備管制制程序.》，其控制要點如下：7.5.7.1管理部應(yīng)組織公司各部門、工段對職業(yè)健康安全和環(huán)境存在潛在異常狀況和突發(fā)事件進(jìn)行辨認(rèn)和策劃，并組織編制應(yīng)急籌劃。7.5.7.2應(yīng)急籌劃內(nèi)容涉及：1.職業(yè)健康安全和環(huán)境潛在異常狀況應(yīng)急籌劃項目名稱2.應(yīng)急籌劃項目負(fù)責(zé)人3.與應(yīng)急籌劃項目有關(guān)人員職責(zé)4.報警方式5.與外部應(yīng)急服務(wù)機構(gòu)聯(lián)系6.應(yīng)急急救內(nèi)容及疏散程序7.應(yīng)急設(shè)備、器材，涉及通訊、車輛、急救設(shè)施和醫(yī)療設(shè)施8.與有關(guān)方溝通方式7.5.7.3應(yīng)急籌劃制定后，有關(guān)執(zhí)行實行部門應(yīng)通過實際演習(xí)不斷提高其應(yīng)急響應(yīng)能力。并通過演習(xí)評價應(yīng)急籌劃和演習(xí)效果，必要時修改應(yīng)急籌劃。7.5.7.4一旦發(fā)生突發(fā)事件或緊急事件，應(yīng)依照應(yīng)急籌劃安排及時做出積極響應(yīng)。事后還要認(rèn)真進(jìn)行總結(jié)和評價，并相應(yīng)急籌劃進(jìn)行補充和完善。7.6（4.5.1）監(jiān)視和測量設(shè)備控制7.6.1測量和監(jiān)視設(shè)備采購由各使用部門依照生產(chǎn)需要提出籌劃，經(jīng)品質(zhì)部審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一采購，并由品質(zhì)部負(fù)責(zé)驗收。7.6.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)建立公司監(jiān)視與檢測裝置總臺帳，并負(fù)責(zé)編制檢測設(shè)備周期檢定籌劃,依照籌劃聯(lián)系國家法定或授權(quán)計量部門進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，并保存檢定、校準(zhǔn)報告；7.6.3對于沒有制定國家、地方、行業(yè)檢定規(guī)程檢測、監(jiān)視設(shè)備，涉及用于生產(chǎn)過程監(jiān)控軟件、樣板由品質(zhì)部負(fù)責(zé)自校，經(jīng)審批后執(zhí)行。并做好校準(zhǔn)記錄；7.6.4經(jīng)檢定、校準(zhǔn)合格檢測設(shè)備、裝置，應(yīng)粘貼標(biāo)明有效期合格標(biāo)記，某些功能或量程校準(zhǔn)合格應(yīng)粘貼校準(zhǔn)證,標(biāo)明限用范疇。7.6.5測量、監(jiān)視設(shè)備使用、搬運、維護(hù)和儲存控制：①使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用闡明書使用設(shè)備，保證設(shè)備測量和監(jiān)視能力與規(guī)定相一致，使用后要進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)；②在使用測量、監(jiān)視設(shè)備前，應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備與否工作正常，與否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)；③使用者在測量、監(jiān)視設(shè)備搬運維護(hù)和儲存過程中要遵守使用闡明書規(guī)定，防止其損壞或失效。7.6.6使用中發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備損壞、失準(zhǔn)等偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)停止檢測工作及時報告品質(zhì)部。除將該檢測設(shè)備送檢定機構(gòu)進(jìn)行修理、重新檢定外，還應(yīng)對已檢測成果有效性進(jìn)行評價，并采用補救辦法。7.6.7對無法修復(fù)檢測設(shè)備，品質(zhì)部確認(rèn)、批準(zhǔn)報廢；7.6.8檢測與監(jiān)視設(shè)備控制詳細(xì)執(zhí)行《儀器量測與監(jiān)控管制程序》。測量、分析和改進(jìn)：8.1總則公司依照產(chǎn)品實現(xiàn)過程特點和職業(yè)健康安全和環(huán)保規(guī)定，策劃、建立了分析、測量和自我完善持續(xù)改進(jìn)機制，編制了管理評審、內(nèi)審、產(chǎn)品檢查、不合格品控制、顧客滿意度測評、績效監(jiān)視與測量、事故、事件、不符合、糾正與防止辦法和目的與分析、測量、改進(jìn)控制程序，以保證：8.1.1為產(chǎn)品質(zhì)量符合法律法規(guī)、原則和顧客規(guī)定提供證據(jù)。8.1.2保證管理體系及其過程符合規(guī)定規(guī)定。8.1.3持續(xù)改進(jìn)管理體系，提高體系運營有效性和效率。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意8.2.1.1顧客檔案建立與顧客信息收集、回訪服務(wù)：①業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立顧客檔案，詳細(xì)記錄顧客單位、名稱、地址、聯(lián)系人、電話及購買我司產(chǎn)品規(guī)格、型號、名稱、數(shù)量等。作為質(zhì)量回訪和售后服務(wù)根據(jù)；②負(fù)責(zé)編制年度質(zhì)量回訪籌劃，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實行?；卦L中應(yīng)虛心征求顧客對我公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)工作意見、建議與評價，發(fā)現(xiàn)存在產(chǎn)品質(zhì)量問題應(yīng)及時組織進(jìn)行解決，并填寫“質(zhì)量回訪服務(wù)登記表”。8.2.1.2顧客滿意限度測量、評價，顧客評價報告：①每年業(yè)務(wù)部向顧客發(fā)送顧客滿意限度調(diào)查表，調(diào)查顧客對我司產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量及交貨期幾方面滿意限度，收集有關(guān)意見和建議。調(diào)查表回收率應(yīng)爭取達(dá)到50%以上，便于記錄分析；②對于回收“顧客滿意限度調(diào)查表”進(jìn)行匯總記錄；③匯總記錄結(jié)束后，業(yè)務(wù)部結(jié)合質(zhì)量回訪記錄狀況，負(fù)責(zé)編制顧客評價報告。作為制定、實行糾正辦法根據(jù)。并將顧客評價報告提交管理評審。8.2.2（4.5.4，4.5.5）內(nèi)部審核公司編制了《內(nèi)部審核管制程序》其控制要點如下：8.2.2.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)審核方案策劃并編制內(nèi)審籌劃。對公司管理體系覆蓋所有部門（含公司領(lǐng)導(dǎo)層）、原則條款和產(chǎn)品及其涉及職業(yè)健康安全和環(huán)?；顒樱磕曛辽龠M(jìn)行一次審核。8.2.2.2管理者代表負(fù)責(zé)組建內(nèi)審組。內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)考核合格并經(jīng)公司授權(quán)，且與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系。審核前應(yīng)編制內(nèi)審檢查表。8.2.2.3內(nèi)審初次會議由審核組長簡介審核目、范疇、根據(jù)和審核日程安排，管理者代表規(guī)定被審核部門積極配合。8.2.2.4審核組依照審核檢查表進(jìn)行現(xiàn)場審核，收集客觀證據(jù)。并召開內(nèi)部會議擬定不合格項。審核員出具不合格報告前應(yīng)經(jīng)被審核部門簽認(rèn)。8.2.2.5未次會議由審核組長重申審核目、范疇和根據(jù)，宣讀不合格報告并提出糾正辦法規(guī)定。8.2.2.6被審核責(zé)任部門應(yīng)依照不合格報告進(jìn)行因素分析，制定糾正辦法籌劃經(jīng)審批后實行。品質(zhì)部負(fù)責(zé)跟蹤驗證效果。8.2.2.7當(dāng)現(xiàn)場審核開具不合格報告所有關(guān)閉后，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制審核報告。報告內(nèi)容涉及審核目、范疇、根據(jù)、審核綜述、不合格項匯總分析、對公司管理體系符合性和有效性評價結(jié)論、存在問題及改進(jìn)方向等。8.2.3過程監(jiān)視和測量公司編制了儀器量測與監(jiān)控管制程序、環(huán)境監(jiān)測管制程序，采用適當(dāng)辦法對公司管理體系運營涉及產(chǎn)品過程及其涉及職業(yè)健康安全和環(huán)保活動進(jìn)行監(jiān)視，并在恰當(dāng)時進(jìn)行測量，以證明過程實現(xiàn)所策劃成果能力。當(dāng)監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)問題時應(yīng)及時采用糾正與防止辦法，保證產(chǎn)品質(zhì)量和職業(yè)健康安全和環(huán)保目的、指標(biāo)符合規(guī)定。增進(jìn)管理體系持續(xù)改進(jìn)。8.2.4產(chǎn)品檢查與監(jiān)督檢查8.2.4.1對負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢查各類檢查人員，必要經(jīng)培訓(xùn)、考核合格、并經(jīng)公司任命授權(quán)后方能上崗。8.2.4.2進(jìn)貨檢查分驗證和復(fù)驗兩種形式：驗證由生產(chǎn)部庫房管理人員負(fù)責(zé)進(jìn)行，通過查驗進(jìn)貨產(chǎn)品數(shù)量、外觀質(zhì)量、材質(zhì)合格證、檢查報告單等作為入庫驗收根據(jù)；復(fù)驗由庫管人員提出報驗單交品質(zhì)部進(jìn)行，經(jīng)復(fù)驗合格后方可入庫。8.2.4.3過程檢查由各生產(chǎn)工段和品質(zhì)部采用工序檢查和專檢相結(jié)合辦法。依照產(chǎn)品質(zhì)量特性在產(chǎn)品實現(xiàn)過程恰當(dāng)工序設(shè)立檢查停止點，操作者、檢查人員嚴(yán)格按產(chǎn)品圖紙、工藝規(guī)定、作業(yè)指引書進(jìn)行檢查，必要時做好檢查記錄。不容許未經(jīng)檢查、或檢查不合格半成品流入下工序。8.2.4.4成品檢查由品質(zhì)部負(fù)責(zé)按成品檢查規(guī)程進(jìn)行，并做好檢查記錄。只有在各項檢查項目均已完畢、且達(dá)到質(zhì)量原則規(guī)定后，檢查人員方可開具產(chǎn)品合格證。特例放行產(chǎn)品時，需經(jīng)廠長批準(zhǔn)，需要時經(jīng)顧客批準(zhǔn)。否則，在未園滿完畢成品檢查工作之前，不能放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。8.2.5（4.5.1）職業(yè)健康安全和環(huán)境績效及環(huán)境污染防止監(jiān)視、測量控制8.2.5.1公司成立安全環(huán)保管理委員會、工段設(shè)兼職安全環(huán)保員，構(gòu)成兩級安全環(huán)保監(jiān)督網(wǎng)。負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全和環(huán)保監(jiān)督檢查與監(jiān)測工作。8.2.5.2監(jiān)督檢查與監(jiān)測方式涉及尋常檢查、定期檢查（如季節(jié)性檢查）。采用定性和定量相結(jié)合辦法，內(nèi)容涉及：A.職業(yè)健康安全和環(huán)境目的、管理方案實行執(zhí)行狀況；B.法律法規(guī)和安全、環(huán)保管理制度、規(guī)章執(zhí)行狀況；C.管理體系運營控制狀況、資源消耗控制和環(huán)境污染防止監(jiān)測狀況；D.安全與環(huán)保培訓(xùn)狀況；E.事故、事件、不符合解決狀況；F.安全與環(huán)保設(shè)施、檢測設(shè)備校準(zhǔn)、使用、維護(hù)和管理狀況。8.2.5.3上述監(jiān)督檢查與監(jiān)測成果應(yīng)按規(guī)定規(guī)定進(jìn)行記錄，為制定糾正與防止辦法提供根據(jù)。8.2.6(4.5.1,4.5.2)職業(yè)健康安全和環(huán)境合規(guī)性評價公司品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織每年對職業(yè)健康安全和環(huán)境法律法規(guī)及其她規(guī)定執(zhí)行狀況進(jìn)行合規(guī)性評價評價建立在尋常對法規(guī)及其她規(guī)定執(zhí)行狀況監(jiān)督檢查基本上進(jìn)行。評價時機在公司組織三體系內(nèi)部審核之后、管理評審之前。評價成果應(yīng)形成記錄，經(jīng)管理者代表審批后提交管理評審。8.3不合格品控制為了對我司進(jìn)貨和生產(chǎn)制造過程中以及交付后產(chǎn)品發(fā)生不合格品進(jìn)行辨認(rèn)和控制、防止不合格品非預(yù)期使用，公司編制了《不合格品管制程序》由品質(zhì)部歸口管理，其控制要點如下：8.3.1檢查人員在進(jìn)行產(chǎn)品檢查過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時，要及時對不合格品做出標(biāo)記、必要時進(jìn)行隔離存儲，以免誤用或錯用；8.3.2不合格品按質(zhì)量損失價值分為輕微不合格品、普通不合格品、重大不合格品三類。輕微不合格品由檢查人員直接鑒定提出處置意見，交責(zé)任者進(jìn)行糾正處置；普通不合格品由責(zé)任工段長組織召開由責(zé)任者和質(zhì)檢員等有關(guān)人員參加會議進(jìn)行評審并做出處置決定；重大不合格品由廠長或品質(zhì)總監(jiān)以上人員主持、品質(zhì)部組織，生產(chǎn)部、技術(shù)部和責(zé)任工段有關(guān)人員參加進(jìn)行會議評審。提出處置意見，廠長批準(zhǔn)后交責(zé)任工段糾正處置；8.3.3不合格品處置方式有返工、返修、讓步接受、報廢或改作它用，均需對不合格品處置方式和過程進(jìn)行記錄；不合格品經(jīng)返工或返修后必要經(jīng)質(zhì)檢員對其重新進(jìn)行檢查并做出檢查結(jié)論，讓步接受需經(jīng)品質(zhì)部審批、合同有規(guī)定期還須經(jīng)顧客批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。8.3.4對進(jìn)貨檢查發(fā)現(xiàn)不合格品，公司可不再進(jìn)行評審。普通采用拒收或退貨方式。若采用讓步接受方式應(yīng)按上述8.3.3條款規(guī)定進(jìn)行。8.3.5對于已交付顧客在使用過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，由品質(zhì)部及時派人前去評審與處置。詳細(xì)實行按《不合格品管制程序》執(zhí)行。8.3.6不合格品控制詳細(xì)執(zhí)行《不合格品管制程序》。8.4數(shù)據(jù)分析組織應(yīng)擬定、收集和分析恰當(dāng)數(shù)據(jù)，以證明質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理體系適當(dāng)性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全管理體系有效性，這應(yīng)涉及來自監(jiān)視和測量成果以及其她關(guān)于來源數(shù)據(jù)。8.4.1顧客方