內(nèi)審檢查表-監(jiān)理所1.監(jiān)理所信息監(jiān)理所名稱：監(jiān)理人員：檢查日期：2.內(nèi)審目的本次內(nèi)審的目的是評(píng)估監(jiān)理所的運(yùn)作情況，發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題并提供改進(jìn)建議，確保監(jiān)理所的工作符合相關(guān)法規(guī)和要求。3.內(nèi)審范圍本次內(nèi)審的范圍包括以下方面：監(jiān)理所的組織架構(gòu)和人員配備監(jiān)理所的管理制度和流程監(jiān)理所的項(xiàng)目管理和合同履行情況監(jiān)理所的質(zhì)量管理體系監(jiān)理所的安全管理體系4.內(nèi)審內(nèi)容4.1組織架構(gòu)和人員配備檢查監(jiān)理所的組織架構(gòu)圖，確保各崗位職責(zé)明確檢查人員配備情況，包括監(jiān)理師、監(jiān)理工程師等是否符合要求檢查人員培訓(xùn)和資質(zhì)證書，確保監(jiān)理人員具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能4.2管理制度和流程檢查監(jiān)理所的管理制度和流程文件，包括質(zhì)量管理制度、安全管理制度等檢查文件的有效性和更新情況，確保文件與實(shí)際操作相符檢查文件的實(shí)施情況，包括文件執(zhí)行情況和文件變更的控制4.3項(xiàng)目管理和合同履行情況檢查監(jiān)理所的項(xiàng)目管理制度和流程，確保項(xiàng)目的監(jiān)理工作按照要求進(jìn)行檢查監(jiān)理合同的履行情況，包括合同文件的備案和合同變更的控制檢查項(xiàng)目的監(jiān)理工作日志和報(bào)告，確保監(jiān)理工作的記錄和匯報(bào)完整和準(zhǔn)確4.4質(zhì)量管理體系檢查監(jiān)理所的質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等檢查文件的有效性和更新情況，確保文件與實(shí)際操作相符檢查質(zhì)量管理工作的執(zhí)行情況，包括質(zhì)量檢驗(yàn)和監(jiān)理報(bào)告等4.5安全管理體系檢查監(jiān)理所的安全管理體系文件，包括安全手冊(cè)、安全程序文件等檢查文件的有效性和更新情況，確保文件與實(shí)際操作相符檢查安全管理工作的執(zhí)行情況，包括安全巡查和事故記錄等5.內(nèi)審結(jié)果5.1問(wèn)題發(fā)現(xiàn)根據(jù)對(duì)監(jiān)理所的內(nèi)審檢查，發(fā)現(xiàn)了以下問(wèn)題：組織架構(gòu)不合理，職責(zé)不清晰人員配備不足，特別是監(jiān)理師和監(jiān)理工程師管理制度和流程文件不完善，缺乏更新和執(zhí)行控制監(jiān)理合同履行不規(guī)范，變更控制不嚴(yán)格質(zhì)量管理體系文件更新不及時(shí)，執(zhí)行不到位安全管理體系文件缺失，安全工作執(zhí)行不完善5.2改進(jìn)建議針對(duì)上述問(wèn)題，提出以下改進(jìn)建議：重新調(diào)整組織架構(gòu)，明確崗位職責(zé)和權(quán)限加強(qiáng)人員配備，提高監(jiān)理師和監(jiān)理工程師的數(shù)量和質(zhì)量完善管理制度和流程文件，確保文件的有效性和執(zhí)行控制加強(qiáng)監(jiān)理合同履行的管理，加強(qiáng)變更的控制和備案及時(shí)更新和執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件，強(qiáng)化質(zhì)量管理工作補(bǔ)充安全管理體系文件，加強(qiáng)安全工作的管理和執(zhí)行6.內(nèi)審總結(jié)通過(guò)本次內(nèi)審，發(fā)現(xiàn)了監(jiān)理所存在的問(wèn)題，并提出了相應(yīng)的改進(jìn)建議。監(jiān)理所應(yīng)該重視內(nèi)審工作，及時(shí)整改問(wèn)題，不斷提升自身