H業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)單位落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任工作相關(guān)制度(模板)編制說(shuō)明：為幫助工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)單位有效貫徹落實(shí)《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)單位落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》(市場(chǎng)監(jiān)管總局第75號(hào)令)要求，切實(shí)承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量安全主體責(zé)任，我們?cè)谠圏c(diǎn)試行的基礎(chǔ)上編制了本套制度模板，供相關(guān)生產(chǎn)單位參考使用。由于各單位生相關(guān)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)單位應(yīng)結(jié)合各自實(shí)際，圍繞有效落實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量安全主體責(zé)任根本目標(biāo)，研究制定符合本單位實(shí)際的制度規(guī)定，切忌照搬生產(chǎn)單位質(zhì)量安全總監(jiān)作為工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全的負(fù)責(zé)人，由生產(chǎn)單位法定代表人(主要負(fù)責(zé)人)授權(quán)或任命，按照職責(zé)要求直接對(duì)第一條貫徹執(zhí)行工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理的法律、法規(guī)和規(guī)范性第三條建立和完善本單位質(zhì)量安全主體責(zé)任清單，并按照清單第四條組織擬定并督促落實(shí)質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)防控措施，建立出并落實(shí)質(zhì)量安全改進(jìn)措施。對(duì)于已經(jīng)出廠并且存在危及人身健康和生命財(cái)產(chǎn)安全隱患的缺陷產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)向本單位主要負(fù)責(zé)人提出主動(dòng)召回相關(guān)產(chǎn)品的建議，并協(xié)助做好產(chǎn)品召回及處置工作。第五條根據(jù)本單位實(shí)際和所生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)程度，組織擬定質(zhì)量安全事故處置方案，并依據(jù)處置方案明確的流程、要求等全事故，要按照處置方案的規(guī)定，立即采取措施，防止事故擴(kuò)大，減輕事故危害，對(duì)導(dǎo)致或可能導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量安全事故的產(chǎn)品或原材料、設(shè)備、設(shè)施等采取控制和安全合理的處置措施。第六條根據(jù)本單位實(shí)際和質(zhì)量管理制度的要求，加強(qiáng)員工質(zhì)量安全教育工作，組織開(kāi)展工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全相關(guān)法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，并對(duì)培訓(xùn)情況進(jìn)行記錄和考核，提高員工產(chǎn)品質(zhì)量第七條接受和配合市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)開(kāi)展的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查、監(jiān)督檢查、缺陷產(chǎn)品召回、事故調(diào)查、質(zhì)量安全追溯等工作，如實(shí)提第八條其他質(zhì)量安全管理責(zé)任。質(zhì)量安全員按照職責(zé)要求對(duì)質(zhì)量安全總監(jiān)或者單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，從事質(zhì)量安全管理具體工作，承擔(dān)下列職責(zé)：第三條依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及本單位產(chǎn)品質(zhì)量安全管理制第五條在職責(zé)范圍內(nèi)接受和配合市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)開(kāi)展的產(chǎn)品關(guān)于任命工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理人員的通知為保障工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全，全面提高我單位工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全單位名稱(公章):年月曰工作流程參加人員形成文件紀(jì)要》1.工作目的：每日對(duì)單位的產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況進(jìn)行自我檢查評(píng)價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量安全隱患并立即采取整改措施，切實(shí)履行質(zhì)量安全員職責(zé)，保障產(chǎn)品質(zhì)量安全。2.管控人員：質(zhì)量安全員3.管控內(nèi)容：質(zhì)量安全員按照職責(zé)分工，每日對(duì)照《工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》進(jìn)行管控檢查。4.管控方式：現(xiàn)場(chǎng)檢查、查閱留檔資料記錄或者兩者相結(jié)合方式進(jìn)行管控，必要時(shí)，對(duì)原材料、零部件、半成品、成品等進(jìn)行實(shí)物檢查檢測(cè)，并認(rèn)真填寫(xiě)《每日工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查記錄》。5.結(jié)果處置：對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，質(zhì)量安全員應(yīng)當(dāng)立即采取措施進(jìn)行處置。對(duì)于不能當(dāng)場(chǎng)處置的風(fēng)險(xiǎn)隱患，如原材料和零部件不符合工藝技術(shù)要求、檢測(cè)設(shè)備不能滿足精度要求等情況，質(zhì)量安全員應(yīng)當(dāng)立即采取質(zhì)量安全防范措施，及時(shí)上報(bào)質(zhì)量安全總監(jiān)或者主要負(fù)責(zé)人，直至提出立即停止相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)的建議。未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，也應(yīng)當(dāng)予以記錄，實(shí)行零風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。1.工作目的：每周對(duì)本單位的產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)隱患進(jìn)行排查，根據(jù)本周日管控中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和接收的外部反饋質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)信息，分析研判產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況，研究擬定質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題治理措施和整改時(shí)限，切實(shí)履行質(zhì)量安全總監(jiān)(單位主要負(fù)責(zé)人)工作職責(zé)，保2.參加人員：質(zhì)量安全總監(jiān)(按規(guī)定不必配備質(zhì)量安全總監(jiān)的由單位主要負(fù)責(zé)人參加并主持),單位所有質(zhì)量安全員。3.排查頻次：每周至少組織1次產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)匯總排查。6.2質(zhì)量安全員逐一匯報(bào)本周日管控發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改情況；6.3匯總通報(bào)本周工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全外部反饋產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)信息(相關(guān)部門(mén)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、消費(fèi)者/銷售商反饋的信息、相關(guān)輿情涉及的信息等);處置措施的落實(shí)情況等。9.質(zhì)量安全總監(jiān)匯總分析《每周工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全排查治理報(bào)告》信息和數(shù)據(jù)，在“月調(diào)度”時(shí)向主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)，重要情況要及6.3匯總分析本月工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全外部反饋風(fēng)險(xiǎn)信息(相關(guān)信息等);控、周排查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改關(guān)閉情況、擬定尚存在質(zhì)量安全問(wèn)題的整改措施和時(shí)限、確認(rèn)國(guó)家法律法規(guī)政策的變化、開(kāi)展質(zhì)量安全管理人員和從業(yè)人員質(zhì)量管理培訓(xùn)考核、下階段日管控周排查工作安排，本單位質(zhì)量安全管理制度及《工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》調(diào)整修訂7.結(jié)果處理：調(diào)度會(huì)后形成《每月工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全調(diào)度會(huì)議應(yīng)當(dāng)提出停止相關(guān)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)銷售的否決性建議，單位主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)立即組織分析研判，采取處置措施，消除風(fēng)險(xiǎn)隱患。工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單1營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生否一致；查看營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可、認(rèn)證證書(shū)等。相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求。查看產(chǎn)品訂單、工單等。策的生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品。查看現(xiàn)場(chǎng)。2人員能力關(guān)人員人員發(fā)生相關(guān)變化時(shí)。查看現(xiàn)場(chǎng)，詢問(wèn)人員。員查看現(xiàn)場(chǎng)，詢問(wèn)人員。人查看現(xiàn)場(chǎng)，詢問(wèn)人員。3備查看現(xiàn)場(chǎng)。備每日巡查。查看現(xiàn)場(chǎng)4錄每日巡查。驗(yàn)2)是否制定重要原材料檢驗(yàn)/驗(yàn)證規(guī)定，并按每日巡查。驗(yàn)3)企業(yè)應(yīng)明確生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)，并按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，保留檢驗(yàn)記錄。每日巡查。查看現(xiàn)場(chǎng)記錄。出廠檢驗(yàn)保留檢驗(yàn)記錄。每日巡查。查看現(xiàn)場(chǎng)記錄。品存護(hù)立諸防15)經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)合格待出廠銷售的產(chǎn)品是否已按6)產(chǎn)品的貯存條件是否符合保障質(zhì)量安全的7)是否根據(jù)產(chǎn)品實(shí)際采取必要的防護(hù)措施每日巡查。查看現(xiàn)場(chǎng)。合品制不涕空每日巡查。查看現(xiàn)場(chǎng)。5風(fēng)險(xiǎn)隱患處置19)是否制定質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)隱患處置預(yù)案，是否處置完成形成閉環(huán)。跟蹤巡查。查看現(xiàn)場(chǎng)。每日工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查記錄年度：月份：日期是否發(fā)現(xiàn)問(wèn)題隱患問(wèn)題/隱患記錄問(wèn)題隱患是否是否上報(bào)質(zhì)□%口否□%口否□%口否□%口否口是口否口是□否□%口否口是口否口是口否□%口否口是口否□%口否□%口否口是口否口是口否□%口否口是口否口是口否□%口否口是口否口是口否□38口否口是口否口是口否□%口否□%口否口是口否10日□%口否口是口否口是口否11日求口否口是口否□%口否2日□%口否口是口否□%口否3日□%口否口是口否□%口否日期是否發(fā)現(xiàn)問(wèn)題隱患問(wèn)題/隱患記錄問(wèn)題隱患是否是否上報(bào)質(zhì)4日口是口否口是口否5日口是口否口是口否口是：口否6日口是口否口是口否口是ZJ否7日口是口否口是口否口是：)否8日口是口否口是口否口是：)否9日口是口否口是口否口是z]否20日口是口否口是口否口是ZJ否21日口是口否口是口否口是Z1否22日口是口否口是口否口是口否23日口是□否口是口否口是ZI否24日口是口否口是口否口是：!否25日口是口否口是口否26日口是口否口是口否口是：J否27日口是口否口是口否口是否28日口是口否口是口否口是：)否29日口是口否口是口否口是：□否30日口是口否口是口否31日口是口否口是口否每周工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全排查治理報(bào)告年度：月份：第()周上周排查出的問(wèn)題及治日管控情況已整改完畢的問(wèn)題數(shù)量尚存在的問(wèn)題外部反饋工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)信息治理措施及時(shí)限要求備注參加人員(簽字)每月工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要會(huì)議地點(diǎn)：上月回顧已整改完畢的問(wèn)題數(shù)量尚存在的問(wèn)題下一步工作安排參加人員(簽字)主要負(fù)責(zé)人(簽字)質(zhì)量安全管理人員培訓(xùn)考核制度一、培訓(xùn)目的二、培訓(xùn)內(nèi)容三、培訓(xùn)方式四、考核方式五、考核標(biāo)準(zhǔn)六、考核周期1新員工入職時(shí)進(jìn)行培訓(xùn)和考核，合格后方可上崗。七、考核結(jié)果處理4.未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)考核的員工，將被視為未完成培訓(xùn)，質(zhì)量安全管理人員培訓(xùn)考核記錄表姓名單位名稱(蓋章):年月曰工