醫(yī)院內(nèi)控評(píng)價(jià)工作報(bào)告一、概述近年來(lái)，隨著醫(yī)療改革的不斷推進(jìn)，醫(yī)院內(nèi)部控制工作逐漸得到重視和提高。內(nèi)控評(píng)價(jià)是衡量醫(yī)院內(nèi)部控制有效性的重要手段。本報(bào)告通過(guò)對(duì)醫(yī)院內(nèi)部控制進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，為醫(yī)院提供參考和指導(dǎo)，促進(jìn)醫(yī)院內(nèi)部控制的進(jìn)一步完善和優(yōu)化。二、內(nèi)控評(píng)價(jià)對(duì)象本次內(nèi)控評(píng)價(jià)的對(duì)象為XX醫(yī)院，涉及醫(yī)院的財(cái)務(wù)、人事、設(shè)備、采購(gòu)藥品管理等方面。三、內(nèi)控評(píng)價(jià)方法本次內(nèi)控評(píng)價(jià)采用了問(wèn)卷調(diào)查和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地檢查兩種方法。其中，問(wèn)卷調(diào)查通過(guò)發(fā)放內(nèi)部控制問(wèn)卷，對(duì)醫(yī)院內(nèi)控情況進(jìn)行評(píng)估?，F(xiàn)場(chǎng)實(shí)地檢查則對(duì)醫(yī)院各部門(mén)、崗位進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查醫(yī)院執(zhí)行規(guī)定程序、行為是否規(guī)范、合法、合理等情況。四、內(nèi)控評(píng)價(jià)結(jié)果1.財(cái)務(wù)管理方面醫(yī)院財(cái)務(wù)管理制度比較完善，但是存在以下問(wèn)題:財(cái)務(wù)流程執(zhí)行中存在流程不規(guī)范、程序未嚴(yán)格執(zhí)行等情況。尤其是人員流動(dòng)頻繁，導(dǎo)致對(duì)流程的掌控不充分，容易出現(xiàn)失誤、違規(guī)等情況。建議醫(yī)院加強(qiáng)內(nèi)部控制流程的規(guī)范化，加強(qiáng)人員的監(jiān)督和培訓(xùn)，確保醫(yī)院財(cái)務(wù)管理的合法、規(guī)范與規(guī)范性。2.人事管理方面醫(yī)院人事管理制度不夠完善，存在人員錄用、績(jī)效考核等方面存在漏洞。醫(yī)院接受由于醫(yī)廢帶來(lái)的人事糾紛較多，醫(yī)護(hù)人員離職率也較高，需要加強(qiáng)對(duì)人事管理流程的監(jiān)督和管理，制定比較合理的績(jī)效考核方案，以及完善獎(jiǎng)懲制度等措施。3.設(shè)備管理方面設(shè)備管理方面取得了一定的成果，設(shè)備管理制度相對(duì)完善、流程相對(duì)規(guī)范。但是存在一定的問(wèn)題，如設(shè)備報(bào)修響應(yīng)不及時(shí)、設(shè)備維保超期、設(shè)備驗(yàn)收不夠規(guī)范等問(wèn)題，需要在未來(lái)的設(shè)備管理中加強(qiáng)對(duì)設(shè)備維護(hù)和是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的檢查和管理，嚴(yán)格設(shè)備管理流程和相關(guān)規(guī)章制度。4.采購(gòu)管理方面采購(gòu)管理存在著采購(gòu)流程不規(guī)范、合同管理不夠嚴(yán)謹(jǐn)?shù)惹闆r，需要建立完備規(guī)范的采購(gòu)管理制度，對(duì)采購(gòu)流程進(jìn)行規(guī)范化，同時(shí)建立采購(gòu)檔案加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)合同的管理與監(jiān)督，確保醫(yī)院采購(gòu)行為的合理、合規(guī)與規(guī)范性。5.藥品管理方面藥品管理制度比較完善，但是醫(yī)生在用藥方面存在過(guò)度醫(yī)療的現(xiàn)象，造成醫(yī)藥浪費(fèi)現(xiàn)象的較多。需要建立更為規(guī)范的用藥方案，增強(qiáng)對(duì)藥品使用的監(jiān)督和管理，加強(qiáng)藥品儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)确矫娴墓芾?，確保藥品管理的規(guī)范與規(guī)范性。五、結(jié)論本次內(nèi)控評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，XX醫(yī)院內(nèi)部控制尚需加強(qiáng)和完善，針對(duì)存在的問(wèn)題，建議醫(yī)院加強(qiáng)對(duì)內(nèi)控流程的規(guī)范化，同時(shí)加強(qiáng)人員的監(jiān)管和培訓(xùn)工作，制定合理的