11.1項目概論 1.2項目承辦單位簡介 11.3可行性研究的依據(jù)及原則 21.4項目研究的范圍 31.5項目概況及主要技術(shù)經(jīng)濟指標 41.6可行性研究的結(jié)論 52項目提出的背景及建設(shè)必要性 72.1項目提出的背景 72.2項目建設(shè)的必要性 93.3企業(yè)承辦條件 3市場分析及預(yù)測 3.1印刷業(yè)的發(fā)展概況 3.2印刷業(yè)發(fā)展方向 3.3印刷業(yè)市場需求分析 3.4市場分析結(jié)論 4建設(shè)地點及場址選址 4.1場址選擇 4.4交通運輸條件 4.5公用設(shè)施的社會依托條件 5技術(shù)方案、設(shè)備方案及工程方案 5.1建設(shè)規(guī)模 5.2工藝技術(shù)簡介 5.3主要設(shè)備方案 5.4工程方案 6原材料、燃料消耗供應(yīng) 6.1主要原材料供應(yīng) 6.2燃料動力供應(yīng) 7總圖運輸及公用工程 7.1總圖運輸 7.2運輸 7.3公用工程 8環(huán)境影響評價 8.1執(zhí)行環(huán)境質(zhì)量標準及排放標準 8.2項目選址合理性分析 8.3環(huán)境污染治理 8.4施工期環(huán)境影響 8.5營運期環(huán)境影響分析 9節(jié)能措施 9.1用能標準及節(jié)能設(shè)計規(guī)范 9.2節(jié)能原則 9.3產(chǎn)品綜合能耗指標及分析 9.4主要節(jié)能措施 9.5節(jié)能管理措施 9.6項目節(jié)能綜合評價 10勞動安全衛(wèi)生與消防 10.1勞動安全衛(wèi)生 11組織機構(gòu)與人力資源配置 11.1組織機構(gòu) 12項目實施進度 12.1建設(shè)工期 12.2項目實施時期各階段進度安排 12.3項目實施進度計劃表 13項目招標方案 13.1編制依據(jù) 13.2招標原則 13.3建設(shè)項目招標范圍及招標組織方案 13.4招標程序 13.5評標委員會的人員組成和資質(zhì)要求 14投資估算與資金籌措 14.1投資估算 14.2資金籌措 14.3資金使用計劃 15財務(wù)評價 15.1財務(wù)評價分析說明 15.2成本費用估算 15.3利潤的估算 15.4財務(wù)評價 16綜合效益分析 16.1項目經(jīng)濟效益分析 16.2項目社會分析 17項目風險分析 17.1技術(shù)風險 17.2資金籌措的風險 17.3管理風險 17.4產(chǎn)品的市場風險 18結(jié)論與建議 18.1結(jié)論 附表：項目投資估算及財務(wù)分析表附件：可行性研究咨詢委托書 可行性研究報告1聊城市東昌府區(qū)樂彩印刷有限公司書刊印刷項目1.1.2項目承辦單位項目承擔單位：聊城市東昌府區(qū)樂彩印刷有限公司1.1.3項目建設(shè)地點聊城市東昌府區(qū)新建聊城市東昌府區(qū)樂彩印刷有限公司成立于2012年5月，注冊資本金300萬元，是一家專業(yè)從事設(shè)計制版印刷全程服務(wù)的印刷企業(yè)，擁有山東省新聞出版廣電局頒發(fā)的印刷經(jīng)營許可證。公司主要從事以印刷科學(xué)類學(xué)生輔導(dǎo)資料為主。自成立以來，全體員工積極 可行性研究報告2外先進的印刷裝訂設(shè)備，不斷提高圖書印刷質(zhì)量，為廣大讀者印刷高質(zhì)量的圖書。近年來公司業(yè)務(wù)遍布全國各地，業(yè)績蒸蒸日上，產(chǎn)品受到了廣大讀者的一致好評。1.3可行性研究的依據(jù)及原則1.3.1可行性研究的依據(jù)(1)聊城市東昌府區(qū)樂彩印刷有限公司與工程咨詢單位簽訂的可行性研究報告編制委托協(xié)議(2)國家、行業(yè)和地區(qū)頒發(fā)的法律、法規(guī)和設(shè)計規(guī)范、標準(3)項目承辦單位提供的關(guān)于本項目的原始材料及數(shù)據(jù)(4)國家發(fā)改委《投資項目可行性研究指南》(5)國家發(fā)改委《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版)(6)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)》(修正版)本報告本著實事求是的原則，對項目的要素進行認真的、全面的調(diào)查和詳細的測算、分析、論證。在確保設(shè)備的先進性、適用性、可靠性的前提下，盡量節(jié)省建設(shè)投資，降低工程造價，縮短建設(shè)周期，提高經(jīng)濟效益。本報告力求內(nèi)容完善、文字簡練、文件齊全。1.3.2編制原則根據(jù)本項目的特點，可行性研究報告編制所遵循的原則是：(1)貫徹節(jié)能方針，在生產(chǎn)工藝的各個環(huán)節(jié)中，均采用了合理的節(jié)能降耗措施，選用高效節(jié)能設(shè)備，采用先進的儀表及監(jiān)控設(shè) 可行性研究報告3(2)主體工程與環(huán)保、勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生的建設(shè)均按“三同(3)認真貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)有關(guān)方針政策和標準、規(guī)范；(4)貫徹經(jīng)濟性和可靠性原則的同時確保工程質(zhì)量，在最大限度的降低工程造價和運轉(zhuǎn)費用的同時，合理兼顧運行操作條件和管理維護條件，便于項目投產(chǎn)后的運行管理；(5)把精心設(shè)計，為使用者服務(wù)的思想貫穿于設(shè)計的始終；(6)貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，確保本工程在建設(shè)期間和投產(chǎn)后符合職業(yè)安全衛(wèi)生的要求，保障勞動者在勞動過程中(7)技術(shù)規(guī)范、標準《民用建筑設(shè)計通則》(GB50352-2005);《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GB50016-201《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》(GB50057-2010)《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》(GB50087-2013)《電氣設(shè)備安全設(shè)計導(dǎo)則》(GB/T25295-2010)《工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計標準》(GB50033-91)《機械設(shè)備安裝工程施工及驗收通用規(guī)范》(GB50231-2009)1.4項目研究的范圍根據(jù)項目單位委托要求，本項目可行性研究的范圍主要是：(1)市場分析和預(yù)測4(2)場址選擇(3)工程技術(shù)方案(4)原材料、燃料消耗與供應(yīng)(5)總圖運輸與公用工程(6)環(huán)境影響評價和節(jié)能、節(jié)水措施(7)勞動安全衛(wèi)生與消防(8)組織結(jié)構(gòu)與人力資源配置(9)項目實施進度和招標方案(10)投資估算和財務(wù)評價1.5項目概況及主要技術(shù)經(jīng)濟指標1.5.1項目主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模本項目計劃新征地面積約7.5畝，總建筑面積4000平方米，其中新建生產(chǎn)廠房1棟，建筑面積3000平方米；綜合倉庫1棟，建筑面積1000平方米；并購置膠印機、覆膜機、模切機、裝訂機等各類生產(chǎn)輔助設(shè)備43臺(套);結(jié)合目前企業(yè)預(yù)測的市場情況確定本項目的生產(chǎn)規(guī)模，年生產(chǎn)天數(shù)300天，投產(chǎn)后可實現(xiàn)年印刷各類書刊500萬冊的生產(chǎn)加工規(guī)模。1.5.2投資概算及資金來源項目計劃總投資1043.9萬元。其中建設(shè)投資993.7萬元，主要包括建筑安裝工程費、設(shè)備購置費、工程建設(shè)其他費、預(yù)備費；鋪底流動資金50.2萬元。資金來源：全部由項目承辦單位自籌資金解決。 可行性研究報告51.5.3主要技術(shù)經(jīng)濟指標序指標單位數(shù)量備注1項目占地總面積平方米折合7.5畝2總建筑面積平方米其中：生產(chǎn)車間平方米一棟，輕鋼結(jié)構(gòu)綜合倉庫平方米一棟，輕鋼結(jié)松3生產(chǎn)規(guī)模各類書刊等印刷品萬冊/a4能耗其中：年耗水量年耗電量萬度5項目定員人6項目總投資萬元其中：建設(shè)投資萬元鋪底流動資金萬元7財務(wù)數(shù)據(jù)年銷售收入萬元年利潤總額萬元正常年投資利潤率%正常年，稅前財務(wù)內(nèi)部收益率%稅后財務(wù)凈現(xiàn)值萬元稅后，F(xiàn)12%投資回收期年稅后8建設(shè)期年11.6可行性研究的結(jié)論(1)該項目符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，符合本地區(qū)的行業(yè)規(guī)劃和地區(qū)規(guī)劃，并且該項目市場前景廣闊。(2)該項目技術(shù)方案合理、技術(shù)成熟、工藝科學(xué)、操作方便。 可行性研究報告6經(jīng)考察論證分析，項目切實可行。(3)現(xiàn)代高新印刷技術(shù)的應(yīng)用解決了傳統(tǒng)印刷存在的污染問題，本項目生產(chǎn)過程基本無污染，對環(huán)境影響不大。(4)本項目總投資1043.9萬元，其中建設(shè)投資993.7萬元，鋪底流動資金50.2萬元；建成達產(chǎn)后企業(yè)每年可創(chuàng)銷售收入1300萬元。(5)本項目在投資收益率、盈利性等方面均有較好的指標。正常年利潤總額為254.9萬元，稅前內(nèi)部收益率為26.40%,稅后內(nèi)部收益率為20.37%,總投資收益率為25.21%,以上各項指標表明了本項目獲利能力很強。(6)從盈虧平衡分析看，項目生產(chǎn)能力達到設(shè)計能力的54.64%就可保本，故該項目風險不大，從敏感性分析表明，項目具有一定的抗風險能力。綜上所述，該項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，同時具有顯著的經(jīng)濟效益和社會效益，因此該項目的建設(shè)是可行的。 可行性研究報告72項目提出的背景及建設(shè)必要性2.1項目提出的背景(1)輕工業(yè)在我國的國民經(jīng)濟發(fā)展中一直占據(jù)著重要地位，是我國發(fā)展最早、經(jīng)濟規(guī)模最大的工業(yè)部門之一。無論生產(chǎn)總值、出口創(chuàng)匯、從業(yè)人數(shù)和在整個國民經(jīng)濟中的比重，都在各個工業(yè)部門中名列前茅。我國歷來重視輕工業(yè)的發(fā)展，在法規(guī)、政策等方面給予了足夠的支持。《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》明確提出要“鼓勵輕工業(yè)，提高制造水平。運用信息、生物、環(huán)保等新技術(shù)改造輕工業(yè)。提升輕工業(yè)水平，著力打造自主品牌，提高質(zhì)量，增加品種，滿足多樣化需求，擴大高端市場份額，鞏固和提高輕工業(yè)競爭力”。印刷業(yè)作為輕工業(yè)的重要組(2)我國發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年版)》中明>國內(nèi)具備研究開發(fā)、產(chǎn)業(yè)化的技術(shù)基礎(chǔ)，有利于技術(shù)創(chuàng)新，形成新的經(jīng)濟增長點；>當前和今后一個時期有較大的市場需求，發(fā)展前景廣闊，有利于提高短缺商品的供給能力，有利于開拓國內(nèi)外市場；>有較高技術(shù)含量，有利于促進產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步，提高產(chǎn)業(yè)競爭 可行性研究報告8>符合可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略要求，有利于安全生產(chǎn)，有利于資源節(jié)約和綜合利用，有利于新能源和可再生能源開發(fā)利用、提高能源效率，有利于保護和改善生態(tài)環(huán)境；>有利于發(fā)揮我國比較優(yōu)勢，特別是中西部地區(qū)和東北地區(qū)等老工業(yè)基地的能源、礦產(chǎn)資源與勞動力資源等優(yōu)勢；>有利于擴大就業(yè)，增加就業(yè)崗位；>法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。本項目建設(shè)符合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄中輕工業(yè)鼓勵類項目，是國家鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，符合我國政策、法規(guī)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。(3)我國包裝印刷業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出的新態(tài)勢近年來，中國包裝印刷業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)以下新的趨勢：>紙箱運輸包裝逐步向商品包裝發(fā)展，包裝紙箱印刷文字圖案要求清晰、美觀、鮮艷、多色、立體感強。>包裝紙箱印刷從單色、雙色逐步發(fā)展到四色、五色、六色印刷，要求套色準確，對印刷機械精度要求相當高，并要發(fā)展柔性版印刷。>包裝用白紙板逐步替代箱板紙，發(fā)展白底彩面印刷，使箱面美觀、清晰，提高了商品附加值，并符合環(huán)保要求。(4)我國開始打造“亞洲包裝中心”經(jīng)世界印刷包裝組織(WPO)和中國政府批準，亞洲印刷包裝中心作為國際組織在中國建立的第一個世界性產(chǎn)業(yè)中心，目前已在杭州實施。在會上，中國印刷包裝界達成共識：將舉全行業(yè)之力， 可行性研究報告9全力打造好世界先進包裝制造業(yè)中心這艘“航空母艦”?！皝啺行摹钡慕ㄔO(shè)，對于中國入世后迎接世界先進制造向中國轉(zhuǎn)移、推動我國我國國民經(jīng)濟發(fā)展都具有十分重要的意義。印刷包裝產(chǎn)業(yè)被稱為“永不衰落的朝陽產(chǎn)業(yè)”,具有無可比擬的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢?，F(xiàn)在，世界印刷包裝市場份額每年已超過8000億美元，中國已成為印刷包裝大國，并以平均每年增長18%以上的速度發(fā)展。就國家而言，中國印刷包裝業(yè)市場在世界各國中潛力最大。2.2項目建設(shè)的必要性(1)項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策根據(jù)《印刷業(yè)“十二五”時期發(fā)展規(guī)劃》,當前世界各國對印刷行業(yè)節(jié)能、降耗、減排、綠色、安全要求日漸提高。綠色印刷已經(jīng)成為全球印刷業(yè)未來發(fā)展的主流，發(fā)展綠色印刷也已成為我國印刷業(yè)“十二五”發(fā)展的主攻方向。由于印刷業(yè)是我國新聞出版業(yè)中市場化程度最高的部分，經(jīng)過多年的競爭磨礪，在國際市場具有明顯的比較成本優(yōu)勢，市場份額穩(wěn)步增長，具有較強的適應(yīng)能力；而在國內(nèi)市場，文化市場的繁榮和創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國民經(jīng)濟相關(guān)產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定與持續(xù)增長，都將為印刷業(yè)提供更大的市場空間。因此，在“十二五”期間要抓住時機，及時采取有力措施，通過推行綠色印刷戰(zhàn)略，加快印刷產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，推動整個印刷產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)轉(zhuǎn)型和升 可行性研究報告為建設(shè)新聞出版強國，印刷業(yè)應(yīng)“先行一步”;同時，印刷業(yè)要為整個國民經(jīng)濟發(fā)展提供切實配套保障，推動文化產(chǎn)業(yè)大發(fā)展大繁榮。由此可以看出，本項目的實施符合國家產(chǎn)業(yè)政策的要求。(2)項目建設(shè)是企業(yè)創(chuàng)新快速發(fā)展的需要根據(jù)目前企業(yè)的經(jīng)營形勢和市場需求預(yù)測分析及發(fā)展要求，項目符合國家印刷業(yè)發(fā)展的方向，有利于企業(yè)技術(shù)水平不斷提高，有利于實現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展目標。通過本項目的實施，將提升公司產(chǎn)品附加值和進一步提升公司整體研發(fā)實力，從而增強公司的競爭能力和抵御市場風險的能力。因此，盡快實施本項目是非常必要的。3.3企業(yè)承辦條件(1)公司具有一定的技術(shù)優(yōu)勢把提升創(chuàng)新能力作為企業(yè)競爭的最重要手段，因此積累了一定的技術(shù)優(yōu)勢，成本較低，高品質(zhì)產(chǎn)品比例高。(2)完備的人才儲備公司通過引進和內(nèi)部培養(yǎng)，搭建了一支研究方向多元、完整的專業(yè)研發(fā)團隊，形成了核心技術(shù)專家、關(guān)鍵技術(shù)骨干、一般技術(shù)人員的完整梯隊。同時，培養(yǎng)了一大批精通各個工藝流程的優(yōu)秀技術(shù)工人。公司的人才培養(yǎng)和建設(shè)始終走在行業(yè)的前列。公司還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關(guān)系，并建立了向科研開發(fā)傾斜的獎勵機制，拿出專項資金用于對重點產(chǎn)品及關(guān)鍵工藝開發(fā)的獎勵。(3)品牌優(yōu)勢 可行性研究報告品牌是企業(yè)的無形資產(chǎn)。隨著公司規(guī)模的擴大，公司將創(chuàng)品牌列為系統(tǒng)工程來做，通過廣告宣傳、各類國內(nèi)外會展、各種促銷手運作，不僅可提高公司的整體形象，而且還能體現(xiàn)出“海金源印刷”(4)完善的質(zhì)量管理公司在產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計、制造、檢測等方面形成了一套完整的質(zhì)量保證和管理體系，贏得了用戶的信賴和認可。 可行性研究報告3市場分析及預(yù)測3.1印刷業(yè)的發(fā)展概況印刷業(yè)是個相當龐雜的行業(yè)，它不僅內(nèi)部細分行業(yè)多，也牽及了很多相關(guān)的行業(yè)，如：油墨業(yè)、紙業(yè)、包裝業(yè)、出版業(yè)、印刷機械業(yè)等等，可以說，它是一個巨大的行業(yè)體系。同時，印刷行業(yè)又是一個比較特殊的行業(yè)，它一方面具有文化產(chǎn)業(yè)的屬性，另外一方面又承擔了信息產(chǎn)業(yè)的傳播功能。據(jù)了解，該行業(yè)隨著我國整體經(jīng)濟的快速發(fā)展，其工業(yè)總產(chǎn)值自1999年起一直保持著年平均12%的增長速度。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計顯示，2015年印刷總值為9305.35億元，規(guī)劃目標為9200億元，“十二五”期間年均增長率為17.62%;2015年對外貿(mào)易加工(直接出口)產(chǎn)值達1632.38億元，受全球經(jīng)濟下滑影響，2015年為439.13億元網(wǎng)印，但仍比2014年增長22%,“十二五”規(guī)劃的主要目標已提前完成。2、世界金融危機是對中國印刷業(yè)的一次大考驗世界金融危機對我國印刷業(yè)造成了嚴重沖擊，有一批企業(yè)倒閉或歇業(yè)，雖然總體上仍保持較快增長，但危機使過去高速增長帶來的內(nèi)部結(jié)構(gòu)矛盾更加凸現(xiàn)CTP,轉(zhuǎn)變增長方式、加快戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型更加緊迫，我國也全面進入了調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變增長方式、加快戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)折時期。3、關(guān)鍵時期的重大歷史機遇2009年8月，國務(wù)院發(fā)布了《文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》。在規(guī)劃中，印刷作為九大重點產(chǎn)業(yè)之一，將得到國家重點扶植掃描，印刷業(yè)發(fā)展目標和重點進一步明確，政府部門將實施重大項目帶動戰(zhàn)略，加大投入，把印刷作為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點專項扶植，加大扶植文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的各項資金投入軟件，同時落實稅收、金融出口等各項扶植措施?？梢哉f，在困境面前，印刷行業(yè)也面臨難得的歷史機遇。2015年全國印刷復(fù)制(包括出版物印刷、包裝裝潢印刷、其他印刷品印刷、專項印刷、打字復(fù)印、復(fù)制和印刷物資供銷)實現(xiàn)營業(yè)收入9305.35億元，與上年相比增長17.52%;增加值2324.91億元，與上年相比增長9.63%;利潤總額614.60億元，與上年相比增長6.26%。通過近幾年中國印刷業(yè)的發(fā)展情況和以上數(shù)字可以看出，中國印刷業(yè)已發(fā)展成為是最具成長潛力的印刷市場。再者，印刷行業(yè)也是一個歷史悠久的行業(yè)體系，從中國古代的印刷術(shù)發(fā)明以來，印刷技術(shù)就一步步深入生產(chǎn)、生活，并一步步壯大、發(fā)展，形成一整個大的工業(yè)。在知識化、信息化成為主流的現(xiàn)代，印刷業(yè)更是一個能影響國際競爭力的行業(yè)體系，它關(guān)系著我們國家的教育及知識產(chǎn)業(yè)的繁榮。根據(jù)國家新聞出版總署統(tǒng)計，截至2015年年底，我國印刷企業(yè)共有114282家，比2014年增長2.05%,紙類印刷約占40%,塑料印刷30%,其它類包裝印刷30%;從業(yè)人員360萬。在出版物印刷方面，全國出版物用紙量438.59萬噸，出版圖書210393種，出版期刊11274種，報紙2119種，出版報紙401.12億份，報紙總印量1435.59億對開張，其中彩報印量占65%。從上面的數(shù)據(jù)可以看出，近幾年來，印刷業(yè)得到了長足的發(fā)展。整體行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定有序。同時，印刷行業(yè)的部分細分行業(yè)的發(fā)展也迅速而強勁。并不斷細分出新的小行業(yè)與相關(guān)行業(yè)?？傮w來說，其前景相當光明，值得期盼。3.2印刷業(yè)發(fā)展方向新時期以精加工機械推動印刷行業(yè)的發(fā)展已不成為發(fā)展方向，下一步的發(fā)展趨勢是：①數(shù)碼、電子軟件——印刷業(yè)的技術(shù)革命已成為主方向，很多大公司均以此為賣點；②以紙張印刷作媒介的工業(yè)，以后的發(fā)展必與互聯(lián)網(wǎng)互相促進、競爭。電子媒體發(fā)展同時也會促進印刷業(yè)發(fā)展，雖然電子媒體發(fā)展幅度較大(預(yù)計未來5年全球可增50%),但印刷發(fā)展也會很大(預(yù)計增幅約為30%),大印刷廠財力雄厚、能從容調(diào)動發(fā)展資源，亦有他們優(yōu)越的發(fā)展路徑。特別是數(shù)字印刷與柔印，更是不可抵擋的主流。1、加快向高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型包括計算機技術(shù)、通信技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、自動控制技術(shù)等在內(nèi)的數(shù)字技術(shù)將對印刷技術(shù)產(chǎn)生深刻變革，這主要體現(xiàn)在以下兩方 可行性研究報告面：一是催生了新的印刷加工方式——數(shù)字印刷曼羅蘭，二是改變了傳統(tǒng)印刷的工藝流程管理和服務(wù)。未來，印刷技術(shù)將成為現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)成果的集成，印刷業(yè)也將向高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)方向發(fā)展。2、加快向集約型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變集約型即產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化型。目前，我國有11萬多家印刷企業(yè)、400萬職工，總體上散、小、差、亂的局面沒有改變?nèi)嗣駧?，整體素質(zhì)低。在這一背景下，我們應(yīng)該著力培育具有全球影響力的骨干企業(yè)，并將其打造成為我國印刷業(yè)標志型龍頭企業(yè)；同時加大對中培育一大批在國際上有競爭力的優(yōu)秀品牌企業(yè)；鼓勵兼并重組原稿，積極參與國際印刷業(yè)產(chǎn)業(yè)整合；建立淘汰落后生產(chǎn)能力機制，促使印刷業(yè)加快向集約型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變。3、加快向環(huán)保型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變2010年9月14日，國家環(huán)保部和國家新聞出版總署正式簽訂了《實施綠色印刷戰(zhàn)略合作協(xié)議》,印刷行業(yè)需要在“十二五”期間制訂和建立印刷環(huán)保標準、監(jiān)測、評價體系，在中小學(xué)教材、兒童讀物以及食品、藥品等軟包裝印刷實行綠色準印制度；確保綠色印刷標準企業(yè)達到30%;大力開發(fā)綠色印刷新技術(shù)上光，重點扶持柔印及相關(guān)設(shè)備、版材，環(huán)保油墨，PUR書刊裝訂膠黏劑，環(huán)保預(yù)涂膜等技術(shù)的開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，以全面貫徹落實環(huán)保部和國家新聞出版總署《實施綠色印刷戰(zhàn)略合作協(xié)議》全印展，加快印刷業(yè)向環(huán)保型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變的步伐。 可行性研究報告4、加快向現(xiàn)代服務(wù)型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變過去的傳統(tǒng)印刷基本是來稿、來樣、來料被動加工服務(wù)形式，在“十二五”期間，我們需要積極與內(nèi)容產(chǎn)業(yè)相結(jié)合，大力開發(fā)不同領(lǐng)域的內(nèi)容資產(chǎn)數(shù)字資源庫，大力發(fā)展創(chuàng)意印刷設(shè)計、制作、服務(wù)個性化印刷，廣泛應(yīng)用電子商務(wù)，創(chuàng)立信息技術(shù)、創(chuàng)意設(shè)計和加工服務(wù)三位一體的現(xiàn)代印刷產(chǎn)業(yè)形態(tài)，使印刷業(yè)快速向現(xiàn)代服務(wù)型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變。其他3.3印刷業(yè)市場需求分析隨著我國經(jīng)濟和技術(shù)的飛速發(fā)展，包裝業(yè)近年來發(fā)展十分迅速，特別是加入世貿(mào)組織以后，我國產(chǎn)品面臨著全面參與國際競爭的挑戰(zhàn)，這對我國包裝工業(yè)實現(xiàn)跨世紀持續(xù)、快速、健康發(fā)展有著十分重大的意義。我國票據(jù)法的頒布，銀行憑證已納入法制化的管理軌道，銀行憑證的使用量逐年增加，據(jù)最新統(tǒng)計，僅中國工商銀行的存折存單用量就超過億萬份，而且每年以20%的速度增長。此外，我國的彩印包裝市場的產(chǎn)品產(chǎn)量近年來也有大幅度增長，彩印包裝業(yè)的產(chǎn)值從1995年的225億元人民幣發(fā)展到2015年的9305億元人民幣，10年間增長了數(shù)十倍。在過去幾年我國印刷工業(yè)保持了平衡、快速、健康的發(fā)展勢頭，約占國內(nèi)生產(chǎn)總值的2.4%,在國民經(jīng)濟42個主要行業(yè)中排在第14位。在2015年中國印刷產(chǎn)值中書刊印刷產(chǎn)值約為6500億元。再如，2015年我國東、中、西部地區(qū)輕工業(yè)發(fā)展速度為25.7%、34.7%和32.7%,中部地區(qū)發(fā)展速度快于東、西部。這些數(shù)字不僅說明了輕工行業(yè)的發(fā)展趨勢，也為印刷業(yè)提供了商機。3.4市場分析結(jié)論綜上所述，企業(yè)若求長期穩(wěn)定的發(fā)展，必須改變和提升生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)方式，調(diào)整行業(yè)結(jié)構(gòu)，不斷提高企業(yè)的核心競爭力是必須的。只有這樣，才能在迅速發(fā)展的現(xiàn)代化設(shè)備為占領(lǐng)一定的市場份額打下基礎(chǔ)，印刷業(yè)有著巨大的發(fā)展前景，市場廣闊。項目的建設(shè)和實施是切實必須的。 4建設(shè)地點及場址選址本項目建設(shè)場地位于聊城市東昌府區(qū)，項目計劃新征用地6.5畝，該宗地為規(guī)劃的工業(yè)用地，符合國家土地政策和鄉(xiāng)鎮(zhèn)總體規(guī)劃要求，公用動力設(shè)施配套齊全，引入的生產(chǎn)線運行良好，場地各項建設(shè)條件基本可以滿足本項目建設(shè)需要，項目選址合理。項目地點項目地點筆色鎮(zhèn)迪口端張館題薄官屯錯費幕季海務(wù)描光岳樓需高道(1)地理位置北靠臨清。全區(qū)總面積844平方公里。東昌府是中國山東省聊城市唯一的市轄區(qū)，居魯西、臨黃河，京杭大運河穿城而過，是國家級 可行性研究報告歷史文化名城，聞名遐邇的江北水城，全國著名的新興旅游城市。全區(qū)轄7鎮(zhèn)5個街道辦事處，總面積829.46平方公里，人口88.64(2)地勢地形東昌府區(qū)的地貌是微波起伏、類型不同的黃泛沖積平原。歷史上黃河多次決口，改道泛濫，上游攜帶物資沉積不均，境內(nèi)形成了崗、坡、洼相間的平原微地貌類型。境內(nèi)地貌主要分為河灘高地、決口扇形地、緩平坡地、淺平洼地、背河槽狀洼地、沙質(zhì)河槽地等6種類型。全境地勢平緩，西南較高，東北略低，地面坡降1/6500—1/7500,海拔高度在22.6—49.0米之間。厚度穩(wěn)定，物理力學(xué)性質(zhì)均勻，地層承載力較高，無不良地質(zhì)現(xiàn)象分布，場區(qū)穩(wěn)定性良好，適宜建筑物的建設(shè)。(3)氣候概況東昌府區(qū)屬于暖溫帶季風氣候區(qū)，半干燥大陸性氣候。氣候適度，年平均降水量610毫米，無霜期201天以上，結(jié)冰期103天，年平均降雨量582.1mm,多年平均水面蒸發(fā)量1280mm,年平均日照時數(shù)2663.3小時，相對濕度63%,最大凍土深度0.5米，最大日降雨量273.7mm/日，最大雪壓176Pa。全年各風向頻率為偏南風最多達30-40%。其次是北到東北風頻率占20-30%,大風日數(shù)以春季最多，主導(dǎo)風向為東南和東北。全年平均風速3.4-3.9米/秒，最大風速23.2米/秒，最大瞬時風速35米/秒，最大風壓336Pa,最大瞬時風壓765Pa。(4)水文東昌府區(qū)傍水而生，因水而興，水域足足占去城區(qū)面積的三分之一。黃河在境內(nèi)蜿蜒百余里，徒駭河、馬頰河等多條河流縱橫交錯，京杭大運河從市區(qū)縱穿而過。市區(qū)內(nèi)還擁有水面面積達6平方公里的中國北方最大的城市內(nèi)湖-東昌湖。面對國內(nèi)外環(huán)境復(fù)雜變化和諸多挑戰(zhàn)，東昌府區(qū)全區(qū)上下在市委、市政府和區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，主動適應(yīng)新常態(tài)，積極謀求新跨越，全力以赴穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生，實現(xiàn)了“十二五”勝利收官，譜寫了科學(xué)發(fā)展、跨越發(fā)展的壯麗篇章。2015年，全區(qū)生產(chǎn)總值達到277.8億元，是2010年的1.65倍，年均增長10.6%;地方一般公共預(yù)算收入完成32.7億元，總量連續(xù)3年保持全市第一；固定資產(chǎn)投資完成228.6億元，五年累計完成858億元；社會消費品零售總額達206.8億元，是2010年的1.83倍；城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民人均可支配收入分別達2.23萬元和1.06萬元，年增幅均在7.5%以上，全區(qū)經(jīng)濟呈現(xiàn)出增勢強勁、質(zhì)效提升的良好發(fā)展態(tài)勢。東昌府區(qū)既背靠經(jīng)濟發(fā)達的東部沿海地區(qū)，又面向市場廣闊、資源豐富的中西部內(nèi)陸省份，處在東西部經(jīng)濟、技術(shù)、信息和文化交流的結(jié)合部。京九鐵路與邯濟鐵路、青銀高速公路與濟聊館高速公路在這里交匯，是山東省乃至中國南下北上、東出西進的重要通道。項目所在廠區(qū)位于閆寺街道西舒工業(yè)區(qū)，距京九線聊城火車站約10km,距濟邯鐵路約5km,距濟館高速公路約5km,交通方便，項目所選場址交通條件良好，完全可以保證本項目生產(chǎn)設(shè)備、大宗原材料及成品的運輸。4.5公用設(shè)施的社會依托條件(1)供水：項目用水均采用聊城水務(wù)集團自來水廠供應(yīng)的自來水，由工業(yè)區(qū)供水管網(wǎng)接入。(2)排水：企業(yè)外排達標生活污水經(jīng)廠區(qū)化糞池處理后用于廠區(qū)綠化澆灌，雨水由廠內(nèi)雨水系統(tǒng)排入廠界外的溝渠。(3)供電：本項目所需電力由西舒工業(yè)區(qū)附近供電所供應(yīng)，可以滿足本項目建設(shè)與生產(chǎn)的需要。(4)通訊：當?shù)赝ㄓ嵲O(shè)施較為完善，擁有程控交換等現(xiàn)代化通訊設(shè)施和技術(shù)，并通過國內(nèi)、國際直播及有線、無線電話，用戶可直播國內(nèi)各大中城市和世界170多個國家和地區(qū)，可以滿足本項 可行性研究報告5技術(shù)方案、設(shè)備方案及工程方案(1)生產(chǎn)規(guī)模聊城市東昌府區(qū)樂彩印刷有限公司結(jié)合項目的市場情況，在原有生產(chǎn)設(shè)施的基礎(chǔ)上新建書刊印刷項目。生產(chǎn)車間每日一班工作制(8小時),年生產(chǎn)天數(shù)300天，年印刷各類書刊等500萬冊。(2)建設(shè)規(guī)模本項目計劃新征地面積約7.5畝，總建筑面積4000平方米，其中新建生產(chǎn)廠房1棟，建筑面積3000平方米；綜合倉庫1棟，建筑面積1000平方米；并購置膠印機、覆膜機、模切機、裝訂機等各類生產(chǎn)輔助設(shè)備43臺(套)。5.2工藝技術(shù)簡介(1)工藝流程概述本項目主要從事書刊的印刷，由委托加工方提供印刷書刊的版本，由企業(yè)技術(shù)人員對委托印刷書刊進行制版設(shè)計，根據(jù)印刷的要求進行印刷、折頁、裝訂，如封面需覆膜，需要增加覆膜工序。對于承接的包裝印刷品的印刷，首先由企業(yè)技術(shù)人員對委托印裱紙等工序，完成印刷工作；再根據(jù)設(shè)計的尺寸進行模切，由專門的設(shè)備進行糊盒(或糊袋)。 書刊的印刷比包裝的印刷要簡單，由委托加工方提供印刷書刊的版本，根據(jù)印刷的要求進行印刷、折頁、裝訂，如封面需覆膜，需要增加覆膜工序。(2)項目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖計劃下達計劃下達印刷完成折頁制版印刷裝訂計劃下達計劃下達覆膜(上光)包裝裱紙模切制版輸出印刷設(shè)計 可行性研究報告5.3主要設(shè)備方案為保證本項目產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)的先進性、可靠性和適用性，滿足高效節(jié)能、環(huán)保等方面的要求。所選購的設(shè)備有利于生產(chǎn)過程的有效銜接，并且合理經(jīng)濟。按上述原則，根據(jù)生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)能力進行合理的搭配。5.3.1設(shè)備選擇原則和依據(jù)合理選擇設(shè)備對提高產(chǎn)品質(zhì)量、增加產(chǎn)品附加值、節(jié)省投資，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益都有著直接的關(guān)系。該項目確定以下幾條設(shè)備選擇原則和依據(jù)：(1)技術(shù)先進、性能可靠操作維修方便。(2)為了保證產(chǎn)品的市場競爭力，擬引進國內(nèi)先進設(shè)備。設(shè)備適應(yīng)性強，能滿足市場多變的需求，增加企業(yè)的應(yīng)變能力。(3)按項目設(shè)計生產(chǎn)能力計算設(shè)備能力，根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求及工藝參數(shù)的計算，確定各工序設(shè)備的規(guī)格與數(shù)量。(4)在滿足工藝生產(chǎn)的前提下，優(yōu)先考慮設(shè)備的自控水平、高效與節(jié)能情況。5.3.2推薦主要設(shè)備方案通過對本項目產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模進行測算，對各種主要設(shè)備進行選型，結(jié)果見表5-1。 可行性研究報告表5-1主要生產(chǎn)設(shè)備一覽表序號設(shè)備、儀器名稱規(guī)格型號數(shù)量單機功率總功率備注一生產(chǎn)工藝設(shè)備1羅蘭對開5色膠印機2臺2全自動電腦套色凹版印刷機2臺3全自動覆膜機2臺34全自動裱紙機2臺5全自動模切機2臺76全自動糊盒機2臺7全自動貼窗機2臺128手動模切機4臺09海德堡全自動折頁機2臺0全自動打包機2臺36自動釘箱機4臺28騎馬式裝訂機4臺6手動覆膜機4臺0全電腦數(shù)控切紙機4臺海德堡制版系統(tǒng)1套二其他設(shè)備1變壓器1臺2配電柜1套3電動叉車杭州合力2臺合計(1)《民用建筑設(shè)計通則》(GB50352-2005(2)《建筑物抗震設(shè)計規(guī)范》(GB50057-2010); 可行性研究報告(3)《民用建筑照明設(shè)計標準》(GB50034-2004);(4)《民用建筑電氣設(shè)計規(guī)范》(JGJ16-2008);(5)《采暖通風與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》(GB50019-2003);(6)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GB50016-2014);(7)《建筑給排水設(shè)計規(guī)范》(GB50015-2010);5.4.2建筑設(shè)計原則本方案設(shè)計充分考慮場地地形特點，合理利用場地，滿足建筑設(shè)計的功能要求，節(jié)約用地與投資，同時注意日照、通風、防火及道路、環(huán)境的要求，有效的組織建筑空間，豐富建筑造型。在保證技術(shù)性能的前提下，建筑結(jié)構(gòu)采用新技術(shù)、新材料、新工藝，因地制宜，就地取材，做到經(jīng)濟適用，降低造價，最大限度的發(fā)揮投資5.4.3主要建筑物特征(1)主要建設(shè)內(nèi)容：生產(chǎn)車間、綜合倉庫等。(2)結(jié)構(gòu)選型：本項目新建的單層大跨度廠房及綜合倉庫均(3)建筑特征①屋面防水和排水：現(xiàn)澆或預(yù)制鋼筋混凝土屋面采用保溫卷材防水，其余屋面利用屋面材料自身防水。建筑采用有組織的管溝排②門窗：門窗采用鋁合金門窗和鋼質(zhì)大門廠房外部一般采用水泥砂漿抹面，刷外墻涂料，以美化廠房。(4)生產(chǎn)車間內(nèi)部設(shè)施根據(jù)生產(chǎn)及工藝的需要，在各車間內(nèi)設(shè)置控制室、值班室和工(5)建筑安全等級為二級，耐火等級為二級，生產(chǎn)的火災(zāi)危險為戊類，抗震設(shè)防烈度為7度，主導(dǎo)風向為西南風。5.4.4主要建(構(gòu))筑物一覽表表5-2主要建(構(gòu))筑物一覽表序號工程名稱單位數(shù)量結(jié)構(gòu)1主要生產(chǎn)工程生產(chǎn)車間平方米輕鋼結(jié)構(gòu)輔助生產(chǎn)工程綜合倉庫平方米輕鋼結(jié)構(gòu) 可行性研究報告6原材料、燃料消耗供應(yīng)6.1主要原材料供應(yīng)6.1.1主要原材料品種及年需要量本項目生產(chǎn)主要的原材料為各類書刊、包裝用紙、油墨等主要原材料以及少量的輔助材料。項目主要原(輔)材料表見表6-1。表6-1主要原(輔)材料消耗量表序號原輔材料名稱單位年消耗量備注1白板紙噸2箱板紙噸3白卡紙噸4銅版紙噸5瓦楞紙噸6油墨6.1.2主要原輔材料的來源與運輸方式(1)本項目所選用的各類原輔材料均為已通過IS09000體系認證企業(yè)生產(chǎn)的標準化產(chǎn)品。白板紙、箱板紙、白卡紙、銅版紙、油墨、瓦楞紙和其他輔助材料等，由周邊的高唐、德州、兗州等地的制造企業(yè)供應(yīng)；普通油墨主要在國內(nèi)采購，部分具有特殊功能的油墨需要進口產(chǎn)品，可直接在國內(nèi)各經(jīng)銷商采購，市場供應(yīng)量能滿足項目產(chǎn)品的生產(chǎn)要求。項目建設(shè)所在地東昌府區(qū)閆寺街道西舒工業(yè)區(qū)，交通條件便利，完全能滿足項目建成后對原輔材料供應(yīng)方面的運輸要求。以上各主要原材料均由項目單位建立長期的合作關(guān)系，保證項(2)主要原(輔)材料的運輸方式：以汽車運輸為主。閆寺街道西舒工業(yè)區(qū)內(nèi)供水配套齊全，能夠保證項目用水。本項目生產(chǎn)工藝不需要水，少量的水用于車間的沖洗用水等，按日用量為2.0m3,則年生產(chǎn)用水量為2.0×300=600m3。生活用水量主要是職工生活用水，按每人每天耗水0.1m3計算，綠化澆灌用水，按照綠化面積用水量為20L/平方米計算，每周其他不可預(yù)見性用水按以上生產(chǎn)、生活、綠化用水量之和的10%估算。經(jīng)以上估算，項目年新增用水量為2437.6m3。本項目用電包括生產(chǎn)用電、車間及倉庫照明用電。生產(chǎn)用電：該項目設(shè)備總裝機功率為73.9kW,詳細設(shè)備功率情況詳見表5-1《主要生產(chǎn)設(shè)備一覽表》。設(shè)備使用系數(shù)取0.8,實行每天8小時工作制，全年工作天數(shù)按300天計算，則年用電量為車間及倉庫照明用電：照明用電量以建筑面積為基數(shù)，車間及可行性研究報告?zhèn)}庫照明按8W/m2,按2小時計算(實行一班工作制);所有照明同時系數(shù)取0.8,年工作日為300天。車間及倉庫照明用電量=4000m2×8W/m2×0.8×2h×300d=1.54萬kW/h經(jīng)以上估算，預(yù)計項目年用電量15.73萬kWh。東昌府區(qū)的電網(wǎng)電力供應(yīng)充足，建有完善的變電系統(tǒng)，能夠保證項目用電的供給。6.2.3項目主要燃料及動力需要量表表6-2主要燃料、動力年需要量表序號燃料名稱單位年需要量預(yù)測價格來源1水2.5元/m3項目區(qū)供水管網(wǎng)2電0.85元/kwh項目區(qū)供電系統(tǒng) 可行性研究報告7總圖運輸及公用工程7.1總圖運輸7.1.1總圖布置原則依據(jù)《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范》(GB50187-2012)對本項目廠區(qū)總圖布置進行設(shè)計。設(shè)計的同時嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)行的基本建設(shè)、環(huán)境保護、勞動保護、消防及輕工行業(yè)的法律及法規(guī)。(1)滿足工藝需求、生產(chǎn)管理、貨運周轉(zhuǎn)的前提下，新建各(2)滿足防火、日照、通風、衛(wèi)生等國家現(xiàn)行規(guī)范的要求。(3)在滿足使用的條件下，結(jié)合當?shù)貤l件，力求做到經(jīng)濟、合理、注意節(jié)約土地，并滿足綠化要求，為廠區(qū)創(chuàng)造一個良好的生產(chǎn)環(huán)境(4)總平面功能分區(qū)明晰，保證貨流及人流的路線互不干擾，同時又體現(xiàn)場前區(qū)的形象，美化建構(gòu)筑物周邊環(huán)境，盡可能增加綠地，體現(xiàn)良好的企業(yè)形象。策，促進用地的集約利用和優(yōu)化配置。7.1.2總平面布置方案本項目位于東昌府區(qū)閆寺街道西舒工業(yè)區(qū)內(nèi)，項目計劃總占地 可行性研究報告7.5畝。結(jié)合場地現(xiàn)狀及工藝條件，將廠區(qū)分為兩大部分：一、主生產(chǎn)區(qū)，主要包為印刷裝訂車間；二、輔助生產(chǎn)區(qū)，主要是存放原材料和成品的綜合倉庫。廠區(qū)設(shè)有一座大門，人員、物料均由此進出。中心一條主干道貫通廠區(qū)，輔以其他道路，聯(lián)通各個辦公、生產(chǎn)等區(qū)域。生產(chǎn)區(qū)位于廠區(qū)中心區(qū)域，各生產(chǎn)車間按工藝流程排列，便于運輸及管理。整個廠區(qū)布置，功能分區(qū)明確，布局緊湊，工藝線路清晰流暢，交通運輸方便便捷，利于廠區(qū)的生產(chǎn)及管理。在綠化設(shè)計中，在道路兩側(cè)均布置有綠化帶，將各建筑物四周充分綠化。其中，生產(chǎn)中心區(qū)是重點美化區(qū)域，在做充分綠化的同時，可設(shè)置一些建筑小品來點綴；道路豎向布置，結(jié)合廠區(qū)雨水溝和馬路邊溝排水，縱坡0.3%,橫坡2%?？偲矫嬷饕夹g(shù)指標見表表7-1總平面主要技術(shù)指標表序號名稱單位數(shù)量1項目用地面積平方米2總建筑面積平方米3容積率4建筑密度%5道路及硬地面積平方米6綠化面積平方米7綠化系數(shù)%(1)年運輸量 可行性研究報告運入量：各類原輔材料約900噸。運出量：產(chǎn)品850噸，廢紙及廢舊包裝等50噸。(2)運輸方案①廠內(nèi)運輸本項目廠內(nèi)運輸?shù)闹饕牧蠟樵牧?、成品等。鑒于廠內(nèi)運距短特點，主要采用電動叉車進行運輸。②廠外運輸主要原材料來自周邊地市，根據(jù)供貨商實際情況可采用汽車運輸；本項目產(chǎn)品市場主要集中在山東境內(nèi)以及周邊省市，采用包車運輸?shù)姆绞郊纯蓾M足項目的需求。7.3公用工程7.3.1給水工程(1)供水水源本項目供水來源為聊城市水務(wù)集團自來水廠供應(yīng)的自來水，直接由項目區(qū)周邊的供水管網(wǎng)接入。(2)供水系統(tǒng)本項目供水以生活用水為主，消防供水采用獨立的消防水池、消防供水裝置及供水管網(wǎng)；供水方式如下：廠區(qū)生產(chǎn)、生活廠區(qū)生產(chǎn)、生活用水管網(wǎng)自來水消防水池消防供水裝置廠區(qū)消防管(3)消防方式、設(shè)施及對消防水量、水壓的要求根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GB50016-2014),本項目新建部分車間室外消防水量為25L/s,室內(nèi)所需水量為15L/s,火災(zāi)時間按2小時計，則一次火災(zāi)所需水量為480m3,該部分消防用水貯存于新建的清水池中，為消防專用。新建消防泵房設(shè)有專用消防供水裝置一套，消防供水量為40L/S,供水壓力0.5Mpa,滿足本項目消防供水水量及水壓要求。本工程室外需設(shè)室外消防栓1個。根據(jù)《建筑滅火器設(shè)置設(shè)計規(guī)范》,在各車間配置一定數(shù)量的磷酸胺鹽干粉滅火器。廠區(qū)排水采用雨污分流制排放系統(tǒng)。雨水與生活廢水分別獨立布置排水管道系統(tǒng)，雨水經(jīng)設(shè)置的排水溝收集后排至場界外的河中。生活廢水經(jīng)化糞池處理后用于廠區(qū)內(nèi)綠化澆灌，無生產(chǎn)生活廢7.3.3供電工程(1)設(shè)計依據(jù)《供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》(GB50052-2009)《通用用電設(shè)備配電設(shè)計規(guī)范》(GB50055-2011) 可行性研究報告(2)用電負荷等級及外部電源本項目生產(chǎn)雖具備連續(xù)性，但若供電中斷，不至于造成人員傷亡和大的經(jīng)濟損失，對供電無特殊要求，屬于三級用電負荷。本項目高壓電源引自工業(yè)區(qū)附近供電所，電源線選用高壓交聯(lián)電纜架空敷設(shè)至廠區(qū)變電室，電源電壓為10KV。廠區(qū)變電室設(shè)S11-300/10KV變壓器一臺。(3)用電負荷本項目用電包括生產(chǎn)用電、車間及倉庫照明用電。生產(chǎn)用電：該項目設(shè)備總裝機功率為73.9kW,設(shè)備使用系數(shù)取0.8,實行每天8小時工作制，全年工作天數(shù)按300天計算，則車間及倉庫照明用電：照明用電量以建筑面積為基數(shù)，車間及倉庫照明按8W/m2,按2小時計算(實行一班工作制);所有照明同時系數(shù)取0.8,年工作日為300天。車間及倉庫照明用電量=4000m2×8W/m2×0.8×2h×300d=1.54萬kW/h經(jīng)以上估算，預(yù)計項目年用電量15.73萬kWh。(4)配電系統(tǒng)低壓配電系統(tǒng)采用放射式與樹干式相結(jié)合的方式向各個用電點供電。車間內(nèi)動力配電線路選用YJW-1KV銅芯電力電纜，主要沿電纜橋架敷設(shè)。廠區(qū)低壓配電線纜選擇選用YJV22-1KV型銅芯電力電纜，直接埋地敷設(shè)。本項目生產(chǎn)線及其配套工程所用設(shè)備均為低壓設(shè)備，設(shè)備電源電壓采用交流220/380V,三相四線制。線路短路保護采用自動空氣開關(guān)，功率大于10KV的電動機采用軟啟動裝置，電動機過載保護金鹵燈，吸頂燈或吊桿安裝；辦公區(qū)采用高效熒光燈；潮濕環(huán)境采用防水防塵燈；廠區(qū)道路照明采用高壓鈉燈。照明電壓為交流(5)防雷接地根據(jù)《建筑防雷設(shè)計規(guī)范》,各生產(chǎn)車間屬第三類工業(yè)防雷建筑物，按規(guī)范安全做防雷保護，防雷與電氣系統(tǒng)共用接地裝置，防雷接地電阻不大于1歐姆。低壓配電系統(tǒng)接地保護采用TN-C-S系統(tǒng)，所有與電氣設(shè)備有關(guān)的金屬構(gòu)件均做接地保護。電源入戶時做重復(fù)接地保護，接地電阻阻值不大于1歐姆。電纜橋架應(yīng)做可靠接地。防雷與接地均采用熱鍍鋅材料。接地線采用40×4鍍鋅扁鋼或φ12鍍鋅圓鋼。項目區(qū)內(nèi)綠化采取帶狀和塊狀相結(jié)合的方式，建筑物四周以帶狀綠地為主，并栽種各種樹木，道路兩側(cè)以栽植行道樹為主。進入創(chuàng)造良好的生態(tài)環(huán)境和生產(chǎn)環(huán)境。 可行性研究報告8環(huán)境影響評價8.1執(zhí)行環(huán)境質(zhì)量標準及排放標準建設(shè)地環(huán)境狀況：本項目位于東昌府區(qū)閆寺街道辦事處西舒工業(yè)區(qū)內(nèi)，周圍生態(tài)環(huán)境較好，不存在明顯的污染。(1)法律法規(guī)依據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》(1989年12月26日)《中華人民共和國大氣污染防治法》(2000年4月29日)《中華人民共和國水污染法》(1996年5月15日)《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》(2005年5月修訂版)(2)執(zhí)行的環(huán)境質(zhì)量標準《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》(GBZ1-2010)。(3)執(zhí)行的污染物排放標準《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996);《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)Ⅱ類。 可行性研究報告本項目選址東昌府區(qū)閆寺街道辦事處西舒工業(yè)區(qū)內(nèi)，選址區(qū)域為規(guī)劃工業(yè)用地，周邊主要為不同性質(zhì)的生產(chǎn)性企業(yè)，現(xiàn)有狀況較好，不存在環(huán)境污染。該項目的選址是合理的。8.3環(huán)境污染治理同時施工、同時建成使用的原則，貫徹執(zhí)行國家和地方有關(guān)環(huán)境保護的法規(guī)和標準。積極采用先進而成熟的工藝設(shè)備，最大限度利用資源，盡可能將三廢消除在工藝內(nèi)部，項目單位及時對生產(chǎn)過程中的噪音、廢水、固體廢棄物等都要經(jīng)過處理，避免造成環(huán)境污染，確保該項目的建設(shè)與實施過程完全符合國家環(huán)境保護規(guī)范標準。8.4施工期環(huán)境影響擬建項目施工期間主要環(huán)境影響是廠房建設(shè)，建筑材料運輸?shù)犬a(chǎn)生的噪聲和揚塵污染。因此，施工期間，只要嚴格按照規(guī)定，文明施工，噪聲和揚塵對廠界周圍居民的影響很小，并且施工完畢后影響即可消除。8.5營運期環(huán)境影響分析本項目不存在廢水排放和有污染的廢料產(chǎn)生，主要污染源來自于生產(chǎn)中的廢料和設(shè)備的噪聲影響。(1)廢水：本項目排出的廢水主要是少量車間沖洗用水及職工生活用水，可以通過化糞池處理后用于廠區(qū)內(nèi)綠化澆灌。通過以上措施的實施，本項目對周圍地表水、地下水環(huán)境影響較小。(2)固廢：主要包括生產(chǎn)過程中的廢紙、廢舊包裝材料和生活垃圾等。其中廢紙和廢舊包裝材料，聯(lián)系當?shù)貜U舊物資回收處理公司進行回收處理；生活垃圾，由環(huán)衛(wèi)部門定期集中清理。通過以上措施的實施，本項目固體廢物均得到有效處理，對環(huán)境影響較小。(3)廢氣：由于本項目生產(chǎn)過程中使用油墨和其他輔助的溶劑，這些物質(zhì)在印制的過程中，揮發(fā)到車間空氣中。項目采取增加車間對外抽風量，使污染源處于通風罩控制范圍內(nèi)。為了確保通風系統(tǒng)的高效率，通風系統(tǒng)設(shè)計的合理性十分重要。對于已安裝的通風系統(tǒng)，要經(jīng)常加以維護和保養(yǎng)，使其有效地發(fā)揮作用。抽風經(jīng)過專用設(shè)備用活性碳吸附等治理措施。(4)噪聲：擬建項目對噪聲主要采取控制噪聲源與隔斷噪聲傳播途徑相結(jié)合的辦法，以控制噪聲對廠界和廠內(nèi)聲環(huán)境的影響。在總圖布置上盡量將強噪聲聲源布置在遠離廠界處，并盡可能利用建筑物、構(gòu)筑物來阻隔聲波的傳播；對有強噪聲源的車間采用封閉式廠房同時在車間外盡可能搞好綠化，以其屏蔽作用使噪聲受到一定程度的阻隔，減輕對周圍環(huán)境的影響，使廠界噪聲可滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)Ⅱ類標準限值的要(5)生態(tài)環(huán)境影響分析項目的建設(shè)在一定程度上破壞了原有地貌、地表植被，使表層松散，抗水力侵蝕能力減弱，使土壤失去了原有的固土防風能力，從而增加了一定量的水土流失，主要措施就是加強綠化，使部分地面植被得以恢復(fù)，對綠化以外的土地進行地表硬化，對廠區(qū)的生態(tài) 可行性研究報告環(huán)境將起到積極的影響。綜上所述，本項目的建設(shè)符合國家政策，各種污染物采取治理措施后對周圍環(huán)境影響較小，從環(huán)保角度分析，本項目的建設(shè)是可行的。 可行性研究報告9.1用能標準及節(jié)能設(shè)計規(guī)范1、相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)劃令[2007]第77號)(魯政辦發(fā)〔2011)55號)(3)《山東省節(jié)約能源條例》(山東省11屆人大常委會12次會議通過)(4)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)》(修正版)(5)《聊城市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》2、標準及節(jié)能設(shè)計規(guī)范節(jié)約能源是我國的一項重要國策，本項目在建設(shè)時要考慮能源降低生產(chǎn)成本，提高能源利用率和產(chǎn)品市場競爭力，本項目遵循的(1)在保證產(chǎn)品質(zhì)量前提下，生產(chǎn)工藝和設(shè)備選型要選擇節(jié)能新工藝和節(jié)能型設(shè)備。(2)建立嚴格的質(zhì)量管理制度、提高產(chǎn)品合格率。(3)供配電系統(tǒng)實行無功功率補償，采用低壓補償方式，將功率因數(shù)由補償前的0.8調(diào)整為補償后的0.9以上，減少電能損失。(4)電器照明設(shè)備選用節(jié)能新產(chǎn)品。(5)做好生產(chǎn)設(shè)備的綜合保養(yǎng)，提高利用率，杜絕各類能源的跑、冒、滴、漏，節(jié)約資源，提高材料綜合利用率，廢舊材料集中回收利用。(6)企業(yè)將建立正常的能源管理體系，對電、汽等進行監(jiān)測和記錄，建立有效的節(jié)能制度和能耗考核制度。9.3產(chǎn)品綜合能耗指標及分析(1)能耗指標對本項目生產(chǎn)消耗的能源：電能、新鮮水。經(jīng)綜合計算得到項目綜合能耗，詳見表9-1。表9-1項目綜合能耗估算表序號能源名稱計量單位年耗用量折標煤系數(shù)標準煤量(tce)1電力2水合計 可行性研究報告本項目年綜合耗能為19.54噸標準煤，萬元工業(yè)增加值能耗為0.030噸標準煤，萬元產(chǎn)值綜合耗能0.015噸標準煤，大大低于我國平均萬元產(chǎn)值能耗0.98噸標煤的水平，符合資源節(jié)約型項目的標(2)能耗分析從上表可以看出，本項目產(chǎn)品的綜合能耗指標較低，整體指標與其他工藝相比能耗也較低，相對較為節(jié)能。本項目能源和含能工質(zhì)主要為電能、新鮮水。預(yù)計全年耗電量15.73萬度，全年生活用水量約2437.6立方米。針對本項目產(chǎn)品特點，將采取下列措施。(1)在各低壓出線回路均裝設(shè)電度表便于及時分析能源消耗(2)電纜截面選擇在綜合造價允許的前提下盡可能降低線路損(3)低壓配電室低壓側(cè)采取無功功率自動補償裝置進行集中補償，可使高壓側(cè)功率因數(shù)提高到0.9以上。(4)照明器具采用高效發(fā)光及節(jié)能型燈具。(1)積極采用先進可行的節(jié)水技術(shù)，提高水的循環(huán)使用率，降 可行性研究報告(2)優(yōu)先選用節(jié)水型設(shè)備和器具。(3)加強計量在自來水總管入口處設(shè)置總表，車間和建筑物的引水管設(shè)置二級水表，在車間內(nèi)各主要用水點設(shè)置三級水表。將耗水量進入成本核算和定額考核，達到科學(xué)合理的用水。(4)對職工加強節(jié)水意識教育。4、建筑節(jié)能措施(1)平面設(shè)計盡量保證主要建筑物較多的日照。(2)建筑平、立面設(shè)計規(guī)整，減少凹凸面部分，以減少外表面積，減小體型系數(shù)，其中車間辦公部分體型系數(shù)小于0.3,窗墻面積比小于0.39。建筑外墻及屋面選擇暖色調(diào)飾面材料，以吸收太陽(3)倉庫建筑地面設(shè)置防潮層，地面面層采用微孔吸濕材料以防止地面冷凝泛潮。(4)建筑物屋面均為保溫屋面，現(xiàn)澆混凝土屋面均采用倒置式屋面，60厚擠塑型聚苯板，1:8水泥膨脹碎石找坡2%最薄處40厚，其中車間辦公部分的傳熱系數(shù)約為0.5,輕鋼屋面采用鍍鋁鋅板保溫屋面，保溫層為超細玻璃絲棉100厚。由于對建筑各部分圍護結(jié)構(gòu)均做節(jié)能設(shè)計，且圍護結(jié)構(gòu)的傳熱系數(shù)和遮陽系數(shù)均小于規(guī)范限值，根據(jù)《山東省公共建筑節(jié)能設(shè)計標準》(DBJ14-036-2006)的規(guī)定，車間辦公部分能夠滿足公建節(jié)能50%的要求，各指標都能滿足規(guī)范限值，綜合測算后滿足聊城市建筑耗熱量指標。 可行性研究報告9.5節(jié)能管理措施為創(chuàng)建節(jié)約型社會，建設(shè)節(jié)約型企業(yè)，實現(xiàn)公司節(jié)能減排的目標，企業(yè)制定如下工作重點：(1)完善節(jié)能管理制度，落實針對節(jié)能考核辦法。(2)強化組織領(lǐng)導(dǎo)，明確目標責任。(3)加大節(jié)約能源的宣傳力度，營造全廠節(jié)能的良好氛圍。(4)實施合理的技術(shù)改造，降低能源消耗。(5)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，實施可持續(xù)發(fā)展。9.6項目節(jié)能綜合評價在項目的整體設(shè)計中采用了比較先進的工藝，還大量選用了各種節(jié)能設(shè)備、節(jié)能燈具、節(jié)能材料，通過采用一系列的節(jié)能工藝和節(jié)能措施后，本項目的綜合能耗指標不但符合國家節(jié)能能源政策的要求，還達到了比較先進的水平，既有利于降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，又有利于降低全民生產(chǎn)總值的能耗指標，具有較好 可行性研究報告10勞動安全衛(wèi)生與消防10.1勞動安全衛(wèi)生10.1.1設(shè)計依據(jù)與要求為確保項目投產(chǎn)后具有安全衛(wèi)生的作業(yè)環(huán)境和良好的勞動條件，保護職工的安全和健康，項目的工程設(shè)計將按照國家有關(guān)政策、規(guī)范和標準，考慮職工勞動與安全衛(wèi)生等方面的有效措施。本項目的建設(shè)應(yīng)遵循以下有關(guān)管規(guī)范要求：10.1.2勞動安全衛(wèi)生措施配置便攜式干粉滅火器10臺。倉儲庫房、辦公區(qū)域等需特種消防的部位均按《建筑防火設(shè)計規(guī)范》等進行設(shè)防，配備火災(zāi)報警和滅火器材，在有火災(zāi)爆炸危險的場所的電氣設(shè)施均為防爆型。電纜構(gòu)筑物中電纜引至電氣柜、盤或控制屏的開孔部位，電纜貫穿隔墻、樓板的孔洞處均采用防火材料封堵，電纜均刷電纜防火涂料。電纜隧道、電纜溝、電纜夾層及電纜橋架內(nèi)的電纜，每隔一定距離采用防火槽。電纜管線采用絕緣性能好、阻燃的材料。電纜隧道設(shè)有火災(zāi)報警滅火設(shè)施。 可行性研究報告(2)用電設(shè)備安全及防雷措施配電室配電設(shè)備及車間內(nèi)用電設(shè)備金屬外殼均可靠接地，電源在進入各建筑物處零線均作重復(fù)接地。各建、構(gòu)筑物均按第三類防雷要求采取措施，防雷接地電阻均不大于30Q。(3)防機械傷害安全措施車間工藝布置對各運轉(zhuǎn)設(shè)備均考慮有足夠的操作空間，并對機械轉(zhuǎn)動裸露部分及快速移動部分設(shè)有安全防護罩、防護欄桿或擋板，各相關(guān)機械設(shè)備間設(shè)安全聯(lián)鎖裝置。所有入孔、安裝孔、地坑等均設(shè)欄桿或蓋板，凡離地面2m以上需經(jīng)常操作檢修處，設(shè)帶護欄的走道或平臺。(4)防運輸與裝卸傷害措施廠區(qū)道路嚴格按各有關(guān)規(guī)范的要求設(shè)計。主廠房內(nèi)按規(guī)定設(shè)有參觀走道，在各個操作區(qū)內(nèi)設(shè)有安全標志。起重機設(shè)有過載報警、安全起運、兩道極限等安全保護裝置，起重機運行設(shè)音響訊號。(5)安全用水用電車間內(nèi)設(shè)有電源安全供電，以保證用電的安全。供水管網(wǎng)設(shè)有流量、壓力、溫度檢測報警。(6)其它措施本設(shè)計中的建、構(gòu)筑物均按《民用建筑抗震設(shè)計規(guī)范》進行設(shè)防。新建倉儲、動力管線、電纜管線、電氣設(shè)施、計算機等設(shè)有防雷防靜電安全接地措施。廠區(qū)設(shè)有良好的雨排水管網(wǎng)，防止大雨時(7)防噪音衛(wèi)生措施根據(jù)國家《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標準》,首先選用合理的低噪生產(chǎn)設(shè)備，同時在設(shè)計中應(yīng)充分考慮防震、減震、消音等事項，并根據(jù)實際情況采取隔離操作，必要時穿戴防噪聲用品上崗操作等防護措施。(8)其他有關(guān)措施主操作控制室、電氣儀表室、計算機室等均設(shè)有空調(diào)；電氣儀表室、水泵房設(shè)有通風設(shè)施，消除室內(nèi)余熱；夏季配有防暑降溫飲10.1.3組織機構(gòu)設(shè)置和人員配備為統(tǒng)一管理勞動安全衛(wèi)生工作，本項目設(shè)專職安全管理員一名，各車間內(nèi)設(shè)專職的或兼職的安全管理員一名，其主要職責是：安全教育、安全措施的落實和維護保養(yǎng)，安全檢查、安全監(jiān)督、勞動保護和搶救病人等。安全管理人員要具有一定的文化素質(zhì)，經(jīng)過專門培訓(xùn)，熟知各項安全操作規(guī)程和各種物料特性，掌握防火、防爆、防毒、防腐蝕等各項安全設(shè)施的操作使用。由于本項目設(shè)計嚴格遵循國家的有關(guān)勞動安全衛(wèi)生政策和法規(guī)，并根據(jù)實際情況采取了相應(yīng)的合理措施，再加上具有一定文化素質(zhì)、經(jīng)過專門培訓(xùn)與考核的操作工人、安全管理人員及一整套的安全規(guī)程，因此可預(yù)計本項目設(shè)計在防火、防爆、防腐、防傷害等安全衛(wèi)生、勞動保護等方面，只要采取積極有效的措施，就可達到國家有關(guān)部門的規(guī)定要求；并能最大限度地改善勞動條件，消除一切不安全因素，杜絕事故的發(fā)生或蔓延擴大，保證生產(chǎn)的正常運行，確保職工的人身安全和健康。10.2.1設(shè)計依據(jù)及采用標準(1)《中華人民共和國消防法》(中華人民共和國主席令第六(2)山東省建委、省公安廳魯建[1996]140號“關(guān)于印發(fā)《建筑防火設(shè)計專篇要點》的通知(3)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GB50016-2014)(4)《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》(GB50140-2005)(5)《民用建筑設(shè)計通則》(GB50352-2005)(6)《廠礦道路設(shè)計規(guī)范》(GBJ22-87)消防工程是為防止不正常事態(tài)的蔓延和減少事故災(zāi)害損失程度的重要措施和保障，按照“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的消防工程指導(dǎo)方針，本項目設(shè)計依據(jù)有關(guān)消防法規(guī)與規(guī)定，應(yīng)采取如下必要的消防安全措施： 可行性研究報告總圖設(shè)計中，按照有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求合理布局，保證各建筑物之間的安全距離，同時各主要生產(chǎn)建筑物周圍均設(shè)置了消防通道，保證消防車能夠暢通無阻，及時進行安全施救。嚴格遵循《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GB50016-2014)的要求進行設(shè)計，擬建項目建筑物結(jié)構(gòu)主要為輕鋼和磚混結(jié)構(gòu)，耐火等級為二級。設(shè)計中考慮了合理的防火、防爆區(qū)，疏散通道、安全門的設(shè)置均滿足安全疏散要求，并選擇符合防火要求的各類耐火性能好與非燃燒的建筑材料。本設(shè)計根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GB50016-2014)進行新建建筑物內(nèi)的消防設(shè)計。本項目新建建筑物為生產(chǎn)車間，建筑物內(nèi)疏散通道間距小于25m,并在醒目位置設(shè)有安全標志。車間耐火等級為二級，火災(zāi)危險類別為戊類。各建筑物內(nèi)設(shè)置應(yīng)急照明燈，消防設(shè)備按二級負荷供電。根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定，在辦公區(qū)域規(guī)劃布置了2套消火栓，并配備相應(yīng)滅火器若干。廠區(qū)供水為城市自來水供水，設(shè)為一路消防給水專用管道；室內(nèi)外按規(guī)范設(shè)置消火栓，建筑物內(nèi)易取處每隔不到40米設(shè)MFA3干粉滅火器；室內(nèi)消防管徑為DN100,室外DN150,室外消火栓布置間距不大于120m,室內(nèi)消火栓不大于30m。從項目所建建筑物的火災(zāi)危險性，建筑物耐火等級，建筑物高度及體積等考慮，滅火用水量最大的為生產(chǎn)廠房，廠房火災(zāi)危險等級為戊類，根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GB50016-2014)規(guī)定：同一時間的火災(zāi)次數(shù)按一次計，建筑物的室外消火栓用水量為15L/s,室內(nèi)所需水量為20L/s,火災(zāi)時間按2小時計，則一次火災(zāi)所需水量為480m3,以滿足消防用水要求。 可行性研究報告11.1組織機構(gòu)本項目組織機構(gòu)采用總經(jīng)理負責制，公司的一切經(jīng)營管理由總經(jīng)理負責，管理機構(gòu)中設(shè)總經(jīng)理一個，下設(shè)生產(chǎn)、財務(wù)、行政、銷售總監(jiān)，下設(shè)生產(chǎn)、技術(shù)、銷售、供應(yīng)、財務(wù)、質(zhì)檢等部門，部門經(jīng)理和總監(jiān)對總經(jīng)理負責。(1)生產(chǎn)部：負責企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量等各項技術(shù)工作；(2)技術(shù)部：負責生產(chǎn)技術(shù)改造、節(jié)能、環(huán)保、設(shè)備采購等(3)質(zhì)檢部：負責原料和出公司產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督檢驗貫徹執(zhí)(4)銷售部：負責產(chǎn)品的銷售和市場開發(fā)工作；(5)采購部：負責企業(yè)原輔料、五金配件采購及相關(guān)工作；(6)財務(wù)部：負責企業(yè)的財務(wù)收支各項工作；(7)辦公室：負責全公司文件、日常資料的發(fā)放和管理控制，針對本項目承擔單位負責落實資金，籌建組按資金使用計劃執(zhí)行?；I建組具體負責事項：(1)負責組織設(shè)計、施工、設(shè)備訂貨、安裝、調(diào)試以及生產(chǎn)準(2)負責產(chǎn)品設(shè)計、編制工藝技術(shù)文件，制定質(zhì)量標準等技術(shù)(3)負責市場調(diào)研、開拓并擬定發(fā)展規(guī)劃；(4)負責人員招聘和培訓(xùn)；(5)負責在完成本工程項目的同時，逐步健全組織機構(gòu)。11.1.4項目組織機構(gòu)圖項目組織機構(gòu)見下圖：采采購部銷售部辦公室財務(wù)部質(zhì)檢部技術(shù)部生產(chǎn)部副總經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理項目建成投產(chǎn)需新增人員，按工作崗位和生產(chǎn)班次確定。本項目計劃新增勞動定員為40人，其中技術(shù)、管理及銷售人員10人，生產(chǎn)工人30人。工廠年生產(chǎn)天數(shù)300天，實行一班(8小時)工作制。由于本項目是印刷加工項目，工人生產(chǎn)過程中需要進行各類印刷設(shè)備的操作、安全防護的培訓(xùn)。本項目生產(chǎn)人員上崗前，要嚴格組織人員培訓(xùn)，分別從各產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝和各車間設(shè)備技術(shù)操作規(guī)程開始，采用專家授課、理論考核、新老職工現(xiàn)場操作示范培訓(xùn)的辦法，經(jīng)綜合考核合格后，發(fā)上崗證、持證上崗。并做到專家定期培訓(xùn)，定期按操作規(guī)程檢查評定等級，不斷提高全體員工的技術(shù)水平和生產(chǎn)操作能力，全面完成項目的各項指標，不斷提高生產(chǎn)效率和經(jīng)濟效益。 可行性研究報告12項目實施進度根據(jù)項目的工藝技術(shù)方案及工程建設(shè)規(guī)模，項目建設(shè)工程從項目可行性研究報告批準之日開始計算，通過初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、設(shè)備訂貨、土建施工、設(shè)備安裝和調(diào)試、試運行到正式投產(chǎn)，計劃一年時間完成項目建設(shè)。12.2項目實施時期各階段進度安排本項目帶可行性研究報告批復(fù)后，抓緊主要設(shè)備的訂貨和初步設(shè)計工作，盡量縮短設(shè)備供貨和安裝時間，土建盡早提前施工，目的是實現(xiàn)采購、施工的合理交叉，縮短總的建設(shè)周期。本項目計劃建設(shè)期1年。進度計劃：在2016年4月—5月辦理項目前期手續(xù)，6月-7月進行項目準備工作(工程設(shè)計及招標),初步計劃7月下旬動工建設(shè)，爭取在2017年3月份工程竣工，在工程施工的同時進行相關(guān)設(shè)備的招標采購，2017年4月完成設(shè)備調(diào)試，投產(chǎn)試運行。12.3項目實施進度計劃表項目實施進度安排見下表： 可行性研究報告項目實施進度表時間階段2016年2017年45678911234前期手續(xù)工程設(shè)計及招標土建施工設(shè)備采購調(diào)試投產(chǎn)試運行11.4項目實施管理采用工程項目現(xiàn)代化管理模式，即業(yè)主負責制、招投標制、工程監(jiān)理制。作為項目承擔單位的聊城市東昌府區(qū)樂彩印刷有限公司按照業(yè)主負責制進行本項目建設(shè)。工程施工和設(shè)備制造安裝采用招投標制。項目建設(shè)過程中聘用有相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理公司承擔工程監(jiān)理。確保本項目在費用、進度、質(zhì)量等各方面達到預(yù)期目標。 可行性研究報告13項目招標方案(1)《中華人民共和國招標投標法》(中華人民共和國主席令第21號);(2)《工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》(國家發(fā)展計劃委員會令第3號);(3)《工程建設(shè)項目自行招標試行辦法》(國家發(fā)展計劃委員會令第5號);(4)《建設(shè)項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容以及核準招標事項暫行規(guī)定》(國家發(fā)展計劃委員會令[2001]第9號);(5)《關(guān)于國務(wù)院有關(guān)部門實施招標活動行政監(jiān)督的職責分工的意見》(國辦發(fā)[2000]34號文)。為了提高經(jīng)濟效益，保證工程質(zhì)量，縮短工程建設(shè)期，防范和化解工程建設(shè)中違規(guī)行為，規(guī)范招標、投標活動，保護國家利益、社會公共利益和招標投標活動中當事人的合法利益，按照《中華人民共和國招標投標法》,編制了該項目招標方案。根據(jù)該項目具體情況，招標工作應(yīng)遵循以下原則：(1)公開原則。工程項目招標應(yīng)具有高的透明度，實行招標信息、招標程序公開。(2)公平原則。應(yīng)給予所有投標人平等的機會，使其享有同 可行性研究報告等的權(quán)利，并履行共同的義務(wù)。(3)公正原則。評標時應(yīng)按事先公布的標準對待所有的投標(4)誠實信用原則。招標人應(yīng)以誠實、守信的態(tài)度行使權(quán)利，履行義務(wù)，以維護招投標雙方的利益平衡，以及自身利益與社會利益的平衡。(5)獨立原則。招標人應(yīng)是獨立的法人，在招標過程中應(yīng)自主決策，不受任何外界因素的干擾。(6)接受行政監(jiān)督原則。遵守有關(guān)法律法規(guī)以及有關(guān)規(guī)定，接受有關(guān)行政監(jiān)督部門依法實施的監(jiān)督。13.3招標范圍及招標組織方案按照國家發(fā)展計劃委員會[2001]第9號令《建設(shè)項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容及核準招標事項暫行規(guī)定》的要求，按照公開、公平、公正的原則，本項目考慮擬對建筑工程、設(shè)備購置、工程監(jiān)理等組織招標。鑒于項目法人單位目前尚不具備自行招標所具備的編制招標文件和組織評標的能力，該項目招投標活動，全部委托給有資質(zhì)的招標代理機構(gòu)辦理，保證項目建設(shè)的質(zhì)量，采購符合要求的儀器設(shè)備，保證整個工程合法、有序、高效、健康地運行，并保質(zhì)保量，按期竣工。招標通過委托招標的組織形式采取公開招標方式進行，招標基本情況見表13-1。 可行性研究報告表13-1招標基本情況表單項名稱招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式招標估算金額(萬元)備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察V√√設(shè)計√√√建筑工程√√√安裝工程V√√監(jiān)理√√√設(shè)備√√√重要材料日該建設(shè)項目內(nèi)容較多，質(zhì)量要求高，根據(jù)建設(shè)項目分項規(guī)模和建設(shè)要求，凡是需公開招標的項目，在招投標過程中應(yīng)遵守如下程(1)建設(shè)單位向招標主管部門提出招標申請，經(jīng)批準后，自行或委托經(jīng)建設(shè)行政主管部門審批的具有相應(yīng)資質(zhì)的招標代理機(2)編制、出售招標文件。(3)對投標人進行資格審查，組織投標人勘察施工現(xiàn)場。(4)在招標文件開始發(fā)出日起20日內(nèi)進行開標；具有承擔招標項目能力的法人或者其他組織都可以參與投標。投標人少于3家時，項目發(fā)包單位應(yīng)當重新進行招標。投標文件應(yīng)當對招標文件提 可行性研究報告出的實質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)，招標項目屬于建筑施工的，招標文件的內(nèi)容還包括擬派出的項目負責人與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績和擬用完成招標項目的機械設(shè)備，該項目不接受聯(lián)合體投標。(5)開標時由招標代理機構(gòu)主持，邀請所有投標人參加，開標時由招標人委托公證機構(gòu)檢查并公證。投標人的投標應(yīng)當符合下列條件之一：能夠最大限度的滿足招標文件中規(guī)定的各項綜合評價標準或者能夠滿足招標文件的實質(zhì)性要求。(6)評標按照《中華人民共和國招投標管理法》的規(guī)定和程序進行。(7)中標人確定后，招標人向中標人發(fā)出中標通知書，該通知書具有法律效力，若中標人放棄中標項目，應(yīng)當承擔法律責任、自中標通知書發(fā)出30日之內(nèi)，按照招標文件，建設(shè)方和中標人簽訂書面合同，同時，中標人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標項目，也不得將中標項目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。13.5評標委員會的人員組成針對采用公開招標的方式項目，在招投標過程中，為保證項目的公開，對評標委員會的組成和資質(zhì)有如下要求：(1)評標委員會人員組成評標委員會由項目發(fā)包單位及相關(guān)部門代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家組成。根據(jù)本方案在項目開工前2個月成立。評標委員會主任由資深的專家擔任，主任不參與投票，只負責人員的挑選和監(jiān)督投票的公正性；評標委員會采用單數(shù)制，但最低不少于5人，并且技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。評標委員會嚴格按照招標文件確定的評標標準和方法，對投標文件進行評審和比較，投票采用秘密方式，以得票多才當選，但中標者的得票不得低于半數(shù)。(2)評標委員會成員的資質(zhì)要求評委會成員具有相關(guān)專業(yè)的高級職稱，同時從事本專業(yè)至少在8年以上，對工程項目有較深入的研究，并且職業(yè)道德良好，與投標單位無任何利害關(guān)系，評標委員會成員當客觀公正的履行職務(wù)，遵守職業(yè)道德，對所提出的評審意見承擔個人責任。 可行性研究報告14.1投資估算14.1.1投資估算依據(jù)1、國家和有關(guān)部門頒布的有關(guān)投資的政策、法規(guī)。3、聊城市東昌府區(qū)樂彩印刷有限公司提供的投資估算基礎(chǔ)資14.1.2投資估算本工程估算的范圍包括生產(chǎn)車間、綜合倉庫以及道路、綠化等按照《投資項目可行性研究指南》的規(guī)定，將建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)的估算分為工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分，分別估算。工程費用又分為建筑工程費、設(shè)備購置費和安裝工程費三部分。經(jīng)估算，項目總投資為1043.9萬元，其中：建設(shè)投資993.7萬元，鋪底流動資金50.2萬元。包括全部流動資金的總投資1161.1萬元。其中：建設(shè)投資993.7萬元，流動資金167.4萬元。投資構(gòu)成如下表： 可行性研究報告項目投資構(gòu)成分析表序號總投資建設(shè)投資1工程費用建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費2工程建設(shè)其他費用3預(yù)備費二建設(shè)期借款利息三鋪底流動資金可以看出，設(shè)備購置費、建筑工程費所占比例較高，其余項所占比例較低。2、建設(shè)投資(1)建筑工程費根據(jù)本項目主要建筑物的結(jié)構(gòu)和建筑特征，并結(jié)合當?shù)亟ㄖú氖袌鰞r格進行建筑工程費的估算，本項目建筑工程費總額估算為309.6萬元。(2)設(shè)備購置費設(shè)備價格估算采用設(shè)備詢價估算項目設(shè)備投資，本項目設(shè)備購置費總額估算為523.5萬元。(3)安裝工程費安裝工程費按照主要生產(chǎn)設(shè)備購置費的3%進行估算，安裝工程費估算為15.7萬元。 可行性研究報告(4)工程建設(shè)其他費用本工程建設(shè)其他費用中主要包括設(shè)計費(含前期工作費)、建設(shè)管理費、建設(shè)用地費、生產(chǎn)準備費、試運轉(zhuǎn)費、辦公及生活家具購置費等。其費用的估算按照國家有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本工程具體情(5)基本預(yù)備費基本預(yù)備費按工程費用和其他費用之和的3.0%計算，其估算值為28.9萬元。(6)建設(shè)投資以上各項合計為建設(shè)投資，其估算值為993.7萬元。3、鋪底流動資金按照分項詳細估算法，鋪底流動資金按流動資金的30%計，項目鋪底流動資金為50.2萬元，達產(chǎn)年需要的流動資金為167.4萬元。4、建設(shè)期利息根據(jù)項目承辦單位提供的資料，本項目暫不考慮借款，建設(shè)期5、項目計劃總投資以上三項合計為項目計劃總投資，其估算額為1043.9萬元。項目預(yù)計總投資1043.9萬元，以上所需資金全部由項目承辦單位自籌資金解決。14.3資金使用計劃 可行性研究報告項目總投資使用計劃與資金籌措見下表。項目總投資使用計劃和資金籌措表序號項目年份合計建設(shè)期投產(chǎn)期12341項目投入總資金建設(shè)投資建設(shè)期利息流動資金資金籌措項目資本金用于建設(shè)投資用于建設(shè)期利息用于流動資金債務(wù)資金用于建設(shè)投資用于流動資金其他資金 可行性研究報告15.1財務(wù)評價分析說明(1)所有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)均以近期物價水平為基礎(chǔ)；(2)項目生產(chǎn)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮相對價格變(3)當年產(chǎn)品產(chǎn)量等于當年產(chǎn)品銷售量。15.1.2財務(wù)評價的依據(jù)和有關(guān)說明(1)本項目經(jīng)濟評價主要依據(jù)2006年國家發(fā)展改革委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版),結(jié)合本項目的實際情況編制。(2)本項目建設(shè)期按1年計算，生產(chǎn)期為11年，計算期12年，項目達產(chǎn)年為第3年。(3)本項目原材料、產(chǎn)品價格是按照目前市場實際銷售價格確定的。(4)項目基準收益率為12%。15.2成本費用估算15.2.1資產(chǎn)構(gòu)成本工程固定資產(chǎn)919.7萬元，其中建筑物380.5萬元，設(shè)備539.2萬元；無形資產(chǎn)60.0萬元，遞延資產(chǎn)14.0萬元。15.2.2總成本費用的估算 可行性研究報告采用成本費用要素法分類測算。①原材料及輔助材料原材料及輔助材料消耗量，按同類產(chǎn)品的消耗定額估算，分別套用不同物料的現(xiàn)行市場價格計算，正常年原材料及輔助材料的費用為628.4萬元。②燃料動力燃料動力消耗量根據(jù)目前同類產(chǎn)品消耗定額確定，本項目主要燃料動力包括電和水，按當前市場價格計算本項目燃料動力費為③工資及福利根據(jù)設(shè)計方案確定的新增職工人數(shù)40人和每一職工人平均年工資及福利費計算。職工平均工資按2000元/人.月計算，福利費為工資總額的14%,各項社會保險及住房公積金按工資總額的26.5%計取，工資福利費用為134.9萬元。④折舊、攤銷應(yīng)計提的固定資產(chǎn)原值為919.7萬元。固定資產(chǎn)折舊按分類折舊法計算，建構(gòu)筑物折舊年限30年，機械設(shè)備