數(shù)據(jù)安全管理制度第一章總則1.1目的本制度旨在規(guī)范公司內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、存儲(chǔ)、使用、處理、傳輸、銷(xiāo)毀等過(guò)程，確保公司數(shù)據(jù)的機(jī)密性、完整性、可用性，防范數(shù)據(jù)泄露、數(shù)據(jù)篡改、數(shù)據(jù)刪除等安全隱患。1.2適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有的數(shù)據(jù)收集、存儲(chǔ)、使用、處理、傳輸、銷(xiāo)毀等活動(dòng)，并適用于所有公司員工。1.3主要內(nèi)容本制度包括以下幾個(gè)方面的內(nèi)容：l數(shù)據(jù)安全責(zé)任l數(shù)據(jù)分類(lèi)分級(jí)l數(shù)據(jù)收集存儲(chǔ)l數(shù)據(jù)使用處理l數(shù)據(jù)傳輸交換l數(shù)據(jù)備份恢復(fù)l數(shù)據(jù)銷(xiāo)毀歸檔l數(shù)據(jù)追溯審計(jì)第二章數(shù)據(jù)安全責(zé)任2.1責(zé)任主體公司董事會(huì)對(duì)數(shù)據(jù)安全負(fù)有最終的責(zé)任。公司高層管理人員對(duì)數(shù)據(jù)安全方針和政策負(fù)責(zé)，并由公司首席網(wǎng)絡(luò)安全官領(lǐng)導(dǎo)的數(shù)據(jù)安全團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)執(zhí)行與管理數(shù)據(jù)安全。2.2工作職責(zé)公司管理人員應(yīng)確保本制度的有效實(shí)施，并提供必要的資源以支持?jǐn)?shù)據(jù)安全工作。公司首席網(wǎng)絡(luò)安全官及其團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)負(fù)責(zé)制定與頒布數(shù)據(jù)安全政策和規(guī)程，定期開(kāi)展數(shù)據(jù)安全教育和訓(xùn)練，并監(jiān)測(cè)和識(shí)別數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)。所有公司員工應(yīng)牢記保護(hù)數(shù)據(jù)安全的責(zé)任，遵守公司的相關(guān)政策和規(guī)程，將數(shù)據(jù)安全作為工作的重中之重，確保數(shù)據(jù)安全的機(jī)密性、完整性和可用性。第三章數(shù)據(jù)分類(lèi)分級(jí)3.1數(shù)據(jù)分類(lèi)公司的所有數(shù)據(jù)應(yīng)按其重要性、機(jī)密性或個(gè)人信息等進(jìn)行分類(lèi)，分為公開(kāi)數(shù)據(jù)、內(nèi)部數(shù)據(jù)、機(jī)密數(shù)據(jù)等級(jí)。l公開(kāi)數(shù)據(jù)：指可以自由公開(kāi)的信息，如公司的公告、新聞稿等；l內(nèi)部數(shù)據(jù)：指屬于公司內(nèi)部范圍的信息，如公司的內(nèi)部文件、項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告等；l機(jī)密數(shù)據(jù)：指對(duì)公司有極高價(jià)值或極度機(jī)密的信息，如客戶資料、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、源代碼等。3.2數(shù)據(jù)等級(jí)不同的數(shù)據(jù)等級(jí)需采取不同的安全措施。公司首席網(wǎng)絡(luò)安全官應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)保密等級(jí)和公司數(shù)據(jù)安全需求，將數(shù)據(jù)劃分為不同的等級(jí)，并適時(shí)調(diào)整。l一級(jí)數(shù)據(jù)：最高等級(jí)，包括對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、利益有著至關(guān)重要影響，如財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、源代碼、營(yíng)銷(xiāo)方案等。l二級(jí)數(shù)據(jù)：重要等級(jí)，包括對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、利益有影響，如客戶資料、合同協(xié)議、產(chǎn)品設(shè)計(jì)等。l三級(jí)數(shù)據(jù)：普通等級(jí)，包括一些不是如此重要，但仍需受到保護(hù)的數(shù)據(jù)，如內(nèi)部郵件、會(huì)議記錄等。l四級(jí)數(shù)據(jù)：公開(kāi)等級(jí)，包括所有沒(méi)有數(shù)據(jù)保密需求的信息，如公告、新聞稿等。第四章數(shù)據(jù)收集存儲(chǔ)4.1數(shù)據(jù)采集采集數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)遵循以下原則：l確認(rèn)數(shù)據(jù)采集的目的和法律標(biāo)準(zhǔn)：唯有遵循特定目的的場(chǎng)合，方可采集數(shù)據(jù)。l遵從或者超出了公法或者隱私規(guī)定的底線的，數(shù)據(jù)應(yīng)加密或進(jìn)行其他安全措施。l采集到的數(shù)據(jù)應(yīng)分級(jí)、存儲(chǔ)和保護(hù)，且要尊重信息擁有者的權(quán)利。l所有私人信息的采集應(yīng)該獲得事先的同意，并應(yīng)該保護(hù)受到保護(hù)的數(shù)據(jù)，特別是個(gè)人敏感信息，包括姓名、地址、信用卡信息等。4.2數(shù)據(jù)存儲(chǔ)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)遵循以下原則：l采取合適的技術(shù)措施，保證數(shù)據(jù)安全存儲(chǔ)，并避免數(shù)據(jù)丟失、損壞、誤用和泄露。l根據(jù)數(shù)據(jù)等級(jí)，確定數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)和存儲(chǔ)位置，并確保數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)和存儲(chǔ)位置容易維護(hù)和保護(hù)。l對(duì)重要數(shù)據(jù)（第一級(jí)和第二級(jí)數(shù)據(jù)）采取必要的加密和安全措施，確保其機(jī)密性和隱私性。l應(yīng)定期對(duì)存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行備份，并將備份介質(zhì)存放在安全可靠的地方。第五章數(shù)據(jù)使用處理5.1數(shù)據(jù)使用在使用數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)遵循以下原則：l根據(jù)數(shù)據(jù)等級(jí)，明確數(shù)據(jù)使用的權(quán)限、目的和訪問(wèn)規(guī)則。l對(duì)重要數(shù)據(jù)（第一級(jí)和第二級(jí)數(shù)據(jù)）采取經(jīng)過(guò)授權(quán)的訪問(wèn)控制機(jī)制（如訪問(wèn)列表、密碼控制等），避免未經(jīng)授權(quán)的訪問(wèn)和操作。l對(duì)第一級(jí)數(shù)據(jù)進(jìn)行操作或使用前，應(yīng)先獲得上層管理人員或首席網(wǎng)絡(luò)安全官的授權(quán)。5.2數(shù)據(jù)處理在處理數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)遵循以下原則：l對(duì)個(gè)人敏感的數(shù)據(jù)（如姓名、地址、生日等）應(yīng)嚴(yán)格控制，并盡可能地在內(nèi)存中進(jìn)行處理以避免在磁盤(pán)中留下痕跡。l在處理機(jī)密數(shù)據(jù)時(shí)，用戶應(yīng)使用專(zhuān)用加密工具，且僅在必要時(shí)將其保存到磁盤(pán)上，以確保其機(jī)密性和隱私性。l所有離線處理機(jī)密數(shù)據(jù)的機(jī)器應(yīng)采取必要的防盜措施，并應(yīng)將設(shè)備存放在安全可靠的地方。第六章數(shù)據(jù)傳輸交換6.1數(shù)據(jù)傳輸在傳輸數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)遵循以下原則：l采用安全的通信協(xié)議（如HTTPS、SSH、SSL等）進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸，防止數(shù)據(jù)被竊聽(tīng)、篡改或偽造。l對(duì)第一級(jí)數(shù)據(jù)和第二級(jí)數(shù)據(jù)的傳輸應(yīng)加密，確保數(shù)據(jù)隱私和完整性不受侵害。l在傳輸數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)限制數(shù)據(jù)傳播的目的，使用限定的受眾和目的地，以避免數(shù)據(jù)被泄露或攻擊。6.2數(shù)據(jù)交換在數(shù)據(jù)交換時(shí)應(yīng)遵循以下原則：l明確確認(rèn)交換目的，遵循安全溝通的原則，確保傳遞的信息準(zhǔn)確無(wú)誤。l對(duì)重要信息（第一級(jí)數(shù)據(jù)和第二級(jí)數(shù)據(jù)）進(jìn)行加密交換，并根據(jù)數(shù)據(jù)等級(jí)的要求設(shè)立合適的身份驗(yàn)證和授權(quán)機(jī)制。l在未加密的交換中，應(yīng)對(duì)重要信息進(jìn)行適度的掩蓋，以防止數(shù)據(jù)泄漏。第七章數(shù)據(jù)備份恢復(fù)7.1數(shù)據(jù)備份在備份數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)遵循以下原則：l根據(jù)數(shù)據(jù)等級(jí)和需要備份的數(shù)據(jù)量，選擇合適的備份方式和介質(zhì)（如局域網(wǎng)備份、云存儲(chǔ)、硬盤(pán)備份等）。l定期檢查備份數(shù)據(jù)的完整性和可用性，確保備份數(shù)據(jù)可以在需要時(shí)進(jìn)行恢復(fù)。l將備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在安全的地方，防止被損壞或失竊。7.2數(shù)據(jù)恢復(fù)在恢復(fù)數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)遵循以下原則：l優(yōu)先考慮數(shù)據(jù)的重要性和恢復(fù)后的使用需求，確保盡快完成數(shù)據(jù)恢復(fù)。l選擇合適的恢復(fù)方式，避免數(shù)據(jù)被恢復(fù)到不安全的環(huán)境中。l在數(shù)據(jù)恢復(fù)后應(yīng)及時(shí)檢查數(shù)據(jù)的完整性和可用性。第八章數(shù)據(jù)銷(xiāo)毀歸檔8.1數(shù)據(jù)銷(xiāo)毀在銷(xiāo)毀數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)遵循以下原則：l根據(jù)數(shù)據(jù)等級(jí)和機(jī)密性，采取合適的數(shù)據(jù)銷(xiāo)毀方式和工具，確保數(shù)據(jù)無(wú)法被恢復(fù)。l對(duì)第一級(jí)和第二級(jí)數(shù)據(jù)的銷(xiāo)毀應(yīng)獲得管理人員或首席網(wǎng)絡(luò)安全官的授權(quán)，并開(kāi)展專(zhuān)門(mén)的銷(xiāo)毀操作。8.2數(shù)據(jù)歸檔在歸檔數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)遵循以下原則：l根據(jù)數(shù)據(jù)等級(jí)和歸檔需求，選擇合適的歸檔方式和介質(zhì)，確保數(shù)據(jù)的機(jī)密性和完整性不受影響。l將歸檔數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在安全可靠的地方，并確保數(shù)據(jù)歸檔可供管理人員和首席網(wǎng)絡(luò)安全官檢查、審計(jì)和追溯。第九章數(shù)據(jù)追溯審計(jì)9.1數(shù)據(jù)追溯在進(jìn)行數(shù)據(jù)追溯時(shí)應(yīng)遵循以下原則：l設(shè)計(jì)合適的數(shù)據(jù)追溯機(jī)制和日志記錄，以記錄重要的數(shù)據(jù)訪問(wèn)和操作活動(dòng)。l對(duì)不同等級(jí)的數(shù)據(jù)采用相應(yīng)的記錄和審查手段，檢查泄漏和其他安全隱患。9.2數(shù)據(jù)審計(jì)在進(jìn)行數(shù)據(jù)審計(jì)時(shí)應(yīng)遵循以下原則：l定期檢查數(shù)據(jù)操作和使用是合法的、有效的、保護(hù)數(shù)據(jù)有用的，以確定是否符合數(shù)據(jù)安全策略。l根據(jù)數(shù)據(jù)等級(jí)，開(kāi)展定期的數(shù)據(jù)審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)，并記錄數(shù)據(jù)審計(jì)的結(jié)果，提出合理的建議。第十章制度實(shí)施監(jiān)督10.1實(shí)施公司應(yīng)