質(zhì)量手冊THNY/SC02-2017(第貳版)副本編寫人：董萬宇審核人：金韓宇批準(zhǔn)人：金峰石發(fā)布日期：2017年04月01日生效日期：2017年04月01日———————————————————————————————————————受控版本非受控版本發(fā)放編號：THNY/SC02-□□□□-2017琿春藤和能源開發(fā)有限公司實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊THNY/CX02-2017(第貳版)副本編寫人：董萬宇審核人：金韓宇批準(zhǔn)人：金峰石發(fā)布日期：2017年04月01日生效日期：2017年04月01日———————————————————————————————————————受控版本非受控版本發(fā)放編號：THNY/CX02-□□□□-2017琿春藤和能源開發(fā)有限公司實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊文件編號：THNY/SC02-001-2017第1頁共1頁批準(zhǔn)頁第2版第0次修改頒布日期：2017年04月01日質(zhì)量手冊生效日期：2017年04月01日總頁數(shù)（包括此頁）：80批準(zhǔn)人：金峰石批準(zhǔn)日期：2017年04月01日版本控制：□受控狀態(tài)□非受控類發(fā)放編號：THNY/CX02-□□□□-2017持有人：質(zhì)量手冊文件編號：THNY/SC02-002-2017第1頁共2頁目錄第2版第0次修改頒布日期：2017年04月01日總則公布令THNY/SC02-101-2017公正性聲明THNY/SC02-102-2017質(zhì)量方針和目標(biāo)THNY/SC02-103-2017任命書THNY/SC02-104-2017前言概述THNY/SC02-201-2017質(zhì)量手冊說明質(zhì)量手冊的編制THNY/SC02-301-2017質(zhì)量手冊的管理管控THNY/SC02-302-2017管理管控要求組織THNY/SC02-401-2017管理管控體系THNY/SC02-402-2017文件控制THNY/SC02-403-2017檢驗(yàn)工作的分包THNY/SC02-404-2017服務(wù)和供應(yīng)品的采購THNY/SC02-405-2017合同合約評審THNY/SC02-406-2017申訴和投訴THNY/SC02-407-2017糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)THNY/SC02-408-2017質(zhì)量手冊文件編號：THNY/SC02-002-2017第2頁共2頁目錄第2版第0次修改頒布日期：2017年04月01日記錄THNY/SC02-409-2017內(nèi)部審核THNY/SC02-410-2017管理管控評審THNY/SC02-411-2017技術(shù)要求人員THNY/SC02-501-2017設(shè)施和環(huán)境條件THNY/SC02-502-2017檢驗(yàn)方法THNY/SC02-503-2017設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)THNY/SC02-504-2017量值溯源THNY/SC02-505-2017抽樣和樣品處置THNY/SC02-506-2017結(jié)果質(zhì)量控制THNY/SC02-507-2017結(jié)果報告THNY/SC02-508-2017附錄組織機(jī)構(gòu)框圖程序文件目錄檢測人員一覽表附錄質(zhì)量手冊修改說明頁修改章節(jié)文件編號頁數(shù)修改說明批準(zhǔn)人修改日期質(zhì)量手冊文件編號：THNY/SC02-101-2017第1頁共1頁公布令第2版第0次修改頒布日期：2017年04月01日實(shí)驗(yàn)室全體職工:本手冊是根據(jù)國認(rèn)實(shí)函[2006]141號《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審標(biāo)準(zhǔn)》編寫的是質(zhì)量體系的最高綱領(lǐng)性文件。是保證客觀、公正地出具檢驗(yàn)結(jié)果的主要依據(jù)，是全體職工進(jìn)行檢驗(yàn)的依據(jù)和準(zhǔn)則。新版《質(zhì)量手冊》經(jīng)討論研究通過，現(xiàn)予發(fā)布實(shí)施。自發(fā)布之日起，全實(shí)驗(yàn)室各部門人員必須嚴(yán)格按本《質(zhì)量手冊》執(zhí)行。舊版本《質(zhì)量手冊》即行作廢，舊版《質(zhì)量手冊》如有與新版《質(zhì)量手冊》相抵觸的，一律按新版《質(zhì)量手冊》執(zhí)行琿春藤和能源開發(fā)有限公司實(shí)驗(yàn)室主任：金韓宇二〇一七年四月一日質(zhì)量手冊文件編號：THNY/SC02-102-2017第1頁共1頁公正性聲明第2版第0次修改頒布日期：2017年04月01日琿春藤和能源開發(fā)有限公司實(shí)驗(yàn)室為保證實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)工作的公正性，特鄭重聲明如下：嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及合同合約規(guī)定的條約條款，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國認(rèn)實(shí)函［2006］141號《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》規(guī)定的質(zhì)量保證程序，對所承檢業(yè)務(wù)進(jìn)行獨(dú)立、公正、準(zhǔn)確地檢測和鑒定，對所出具的報告負(fù)責(zé)，維護(hù)委托人的合法權(quán)益。不從事任何有影響公正性地位的活動；全體工作人員要嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律和有關(guān)規(guī)定，檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性不受任何來自行政、商業(yè)、金融或其它方面影響，對所出具報告的公正性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。實(shí)驗(yàn)室堅(jiān)持對國家和對受檢查單位負(fù)責(zé)的原則，嚴(yán)格為受檢單位保守技術(shù)所有權(quán)等技術(shù)秘密?，q春藤和能源開發(fā)有限公司實(shí)驗(yàn)室二〇一七年四月一日質(zhì)量手冊文件編號：THNY/SC02-103-2017第1頁共1頁質(zhì)量方針和目標(biāo)第2版第0次修改頒布日期：2017年04月01日1.質(zhì)量方針方法科學(xué)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、結(jié)果公正、服務(wù)周到2.質(zhì)量目標(biāo)為了實(shí)現(xiàn)我實(shí)驗(yàn)室制定的質(zhì)量方針，我實(shí)驗(yàn)室特制定以下質(zhì)量目標(biāo)檢驗(yàn)報告年差錯率小于5%儀器設(shè)備受檢率達(dá)到100%儀器設(shè)備維護(hù)完好率大于95%各項(xiàng)相關(guān)計(jì)劃完成率大于95%檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)有效率達(dá)到100%質(zhì)量投訴處理及時率大于95%客戶滿意度大于95%質(zhì)量手冊文件編號：THNY/SC02-104-2017第1頁共1頁任命書第2版第0次修改頒布日期：2017年04月01日根據(jù)實(shí)驗(yàn)室的工作需要以及個人實(shí)際情況，現(xiàn)下發(fā)金韓宇等同志的任命書通知任命：金韓宇同志為實(shí)驗(yàn)室主任金峰石同志為實(shí)驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人郎云麗同志為實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人姚尊旭同志為設(shè)備管理管控員崔秀嬌同志為檔案管理管控員琿春藤和能源開發(fā)有限公司實(shí)驗(yàn)室2017年04月01日質(zhì)量手冊文件編號：THNY/SC02-201-2017第1頁共1頁概述第2版第0次修改頒布日期：2017年04月01日概述琿春藤和能源開發(fā)有限公司實(shí)驗(yàn)室是琿春藤和能源開發(fā)有限公司下屬的企業(yè)內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室，成立于2008年10月，是一家外商投資企業(yè)的實(shí)驗(yàn)室。實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)有主任1名，技術(shù)負(fù)責(zé)人，質(zhì)量負(fù)責(zé)人1名，檢測人員5名。工程師2名，助理工程師3名。實(shí)驗(yàn)室90%以上大專以上學(xué)歷。實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)有辦公面積35平方米。檢測用房面積210平方米，各檢測室互相獨(dú)立，互不干擾；儀器設(shè)備有31臺（套）。可開展水泥物理性能檢驗(yàn)；砂石常規(guī)檢測、砂氯離子檢驗(yàn)；混凝土配合比和力學(xué)性能檢驗(yàn)；混凝土耐久性能檢驗(yàn)；混凝土外加劑檢驗(yàn)；水泥、混凝土用摻合料實(shí)驗(yàn)等檢測相關(guān)項(xiàng)目。質(zhì)量手冊文件編號：THNY/SC02-301-2017第1頁共1頁質(zhì)量手冊的編制第2版第0次修改頒布日期：2017年04月01日1.目的1.1《質(zhì)量手冊》為實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供了綱領(lǐng)性文件。通過采取有效措施，對檢驗(yàn)業(yè)務(wù)收樣、樣品管理管控、原始數(shù)據(jù)處理、報告編制、報告審核批準(zhǔn)、簽字等影響報告質(zhì)量的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，為用戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。1.2質(zhì)量手冊為質(zhì)量體系審核、評審提供依據(jù)。1.3統(tǒng)一協(xié)調(diào)、控制全實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量管理管控工作。適用范圍適用于實(shí)驗(yàn)室所有部門和人員。質(zhì)量手冊編寫的依據(jù)國認(rèn)實(shí)函［2006］141號《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》附加說明本《質(zhì)量手冊》起草人：董萬宇本《質(zhì)量手冊》審核人：金韓宇本《質(zhì)量手冊》批準(zhǔn)人：金峰石質(zhì)量手冊文件編號：THNY/SC02-302-2017第1頁共2頁質(zhì)量手冊的管理管控第2版第0次修改頒布日期：2017年04月01日目的對質(zhì)量管理管控手冊的有效控制，是保證質(zhì)量管理管控體系實(shí)施和保持；是對質(zhì)量管理管控體系文件的符合性、適應(yīng)性、有效性、保密性的總要求。職責(zé)2.1主任負(fù)責(zé)管理管控體系文件的策劃，簽發(fā)。2.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對質(zhì)量管理管控體系文件的宣貫、學(xué)習(xí)、修改和保管?！顿|(zhì)量手冊》的發(fā)放3.1《質(zhì)量手冊》分受控和非受控兩種類。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》的統(tǒng)一編號、登記、發(fā)放、管理管控及存檔工作。3.3質(zhì)量手冊的分發(fā)范圍為實(shí)驗(yàn)室全體人員，發(fā)放時質(zhì)量負(fù)責(zé)人統(tǒng)一編號并做好記錄。當(dāng)上級領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)單位要求提供《質(zhì)量手冊》時，由實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)后方可提供非受控本。3.4換版時，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人發(fā)放新版并收回廢版，除保留存檔，標(biāo)明作廢外，其余全部銷毀，并做好記錄。《質(zhì)量手冊》的修改原則4.1部分法律、法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定已不適用。4.2檢驗(yàn)工作范圍的變化，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)人員的變動。4.3質(zhì)量體系評審中認(rèn)為需要進(jìn)行調(diào)整的。5《質(zhì)量手冊》的該版原則5.1評審準(zhǔn)則改版；質(zhì)量手冊文件編號：THNY/SC02-302-2017第2頁共2頁質(zhì)量手冊的管理管控第2版第0次修改頒布日期：2017年04月01日5.2有關(guān)政策法規(guī)有重大變化；5.3評審中出現(xiàn)較大管理管控體系問題；5.4實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系要素有重大變動或修改次數(shù)較多；5.5修改篇幅較大，影響使用效果。6《質(zhì)量手冊》的宣貫6.1《質(zhì)量手冊》頒布、修改或改版后，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織宣貫工作，使全體實(shí)驗(yàn)員熟悉《質(zhì)量手冊》合適的內(nèi)容并能正確執(zhí)行與運(yùn)用。6.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對新調(diào)入實(shí)驗(yàn)室人員的宣貫工作。受控《質(zhì)量手冊》持有者的責(zé)任7.1持有者應(yīng)妥善保管《質(zhì)量手冊》，無權(quán)擅自修改或增刪《質(zhì)量手冊》的合適的內(nèi)容和條約條款。如有丟失立即向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告。7.2受控《質(zhì)量手冊》合適的內(nèi)容應(yīng)保密。任何持有者不經(jīng)主任同意不得外借、復(fù)印。持有者調(diào)離崗位時應(yīng)辦理《質(zhì)量手冊》移交手續(xù)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收回。質(zhì)量手冊文件編號：THNY/SC02-401-2017第1頁共7頁組織第2版第0次修改頒布日期：2017年04月01日1.目的規(guī)定實(shí)驗(yàn)室的組織機(jī)構(gòu)，明確各部門的職責(zé)和相互關(guān)系，明確管理管控人員和檢驗(yàn)人員的職責(zé)。2.職責(zé)2.1主任負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置、職能的分配和資源的配置，任命關(guān)鍵崗位的人員，指定關(guān)鍵管理管控崗位的代理人。2.2各崗位人員在各自職責(zé)范圍內(nèi)具體辦理。3.控制要求3.1法律地位：琿春藤和能源開發(fā)有限公司實(shí)驗(yàn)室是琿春藤和能源開發(fā)有限公司下屬的企業(yè)內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室，主要承擔(dān)藤和能源開發(fā)有限公司商品砼用的砂、石，混凝土配合比，水泥物理性能，混凝土力學(xué)性能、外加劑的檢測。實(shí)驗(yàn)室主要負(fù)責(zé)人由琿春藤和能源開發(fā)有限公司任命；業(yè)務(wù)上由琿春市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站管理管控；依照建筑法及其它有關(guān)法律、法規(guī)按照國家及部門的標(biāo)準(zhǔn)，公正、獨(dú)立地對建筑材料實(shí)施檢測，并有出具報告。檢測工作不受任何行政干預(yù)。3.2實(shí)驗(yàn)室職責(zé)：依據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》建立質(zhì)量體系。保證其檢驗(yàn)活動符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)評審準(zhǔn)則要求，并滿足客戶要求和社會法律、法規(guī)的要求。3.3質(zhì)量體系的覆蓋范圍：實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系覆蓋全實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量、技術(shù)活動及相關(guān)場所。質(zhì)量手冊文件編號：THNY/SC02-401-2017第2頁共7頁組織第2版第0次修改頒布日期：2017年04月01日3.4實(shí)驗(yàn)室發(fā)布《公正性聲明》，承諾不從事任何可能危及對檢測結(jié)果判斷獨(dú)立性和檢驗(yàn)工作公正性的活動，保證客觀、公正、及時、準(zhǔn)確地出具檢驗(yàn)結(jié)果。3.5組織機(jī)構(gòu)實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)任主任1名，技術(shù)負(fù)責(zé)人1名，質(zhì)量負(fù)責(zé)人1名。下設(shè)綜合室和檢測室。3.6部門職責(zé)3.6.1綜合室：3.6.1.1負(fù)責(zé)全實(shí)驗(yàn)室人員，技術(shù)檔案的管理管控。3.6.1.2負(fù)責(zé)全實(shí)驗(yàn)室檢測報告的發(fā)放。3.6.1.3負(fù)責(zé)全實(shí)驗(yàn)室設(shè)備的檢定工作。3.6.2檢測室3.6.2.1嚴(yán)格依據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品進(jìn)行檢測，并出具原始記錄、檢驗(yàn)報告，按有關(guān)規(guī)定保證檢驗(yàn)工作和檢驗(yàn)報告質(zhì)量。3.6.2.2負(fù)責(zé)對本室儀器設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)及試驗(yàn)、辦公環(huán)境的管理管控。質(zhì)量手冊文件編號：THNY/SC02-401-2017第3頁共7頁組織第2版第0次修改頒布日期：2017年04月01日3.7崗位職責(zé)3.7.1主任3.7.1.1主管實(shí)驗(yàn)室行政，業(yè)務(wù)等全面工作，對實(shí)驗(yàn)室各項(xiàng)工作進(jìn)行合理組織、調(diào)配、分工和安排。3.7.1.2組織制定實(shí)驗(yàn)室工作相關(guān)計(jì)劃，培訓(xùn)考核相關(guān)計(jì)劃和科研相關(guān)計(jì)劃。3.7.1.3主持制定實(shí)驗(yàn)室的各項(xiàng)規(guī)章制度，并且組織貫徹實(shí)施。3.7.1.4全面負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室工作質(zhì)量管理管控，對各檢測工作質(zhì)量組織定期和經(jīng)常性檢查。3.7.1.5負(fù)責(zé)對檢測報告的終審。3.7.1.6負(fù)責(zé)半年及全年的質(zhì)量情況分析和技術(shù)行政等情況總結(jié)。3.7.1.7監(jiān)督質(zhì)量體系的運(yùn)行情況質(zhì)量手冊文件編號：THNY/SC02-401-2017第4頁共7頁組織第2版第0次修改頒布日期：2017年04月01日3.7.2實(shí)驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)3.7.2.1負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室的技術(shù)管理管控工作，解決檢測人員提出的技術(shù)問題；3.7.2.2組織落實(shí)新相關(guān)項(xiàng)目檢測工作，負(fù)責(zé)儀器設(shè)備使用與維護(hù)管理管控工作；3.7.2.3負(fù)責(zé)落實(shí)最新標(biāo)準(zhǔn)，組織新標(biāo)準(zhǔn)方法驗(yàn)證工作；3.7.2.4負(fù)責(zé)組織對外技術(shù)交流，技術(shù)驗(yàn)證工作；3.7.2.5制定技術(shù)培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃，并組織實(shí)施；3.7.2.6組織對檢測人員的技術(shù)考核；3.7.2.7負(fù)責(zé)對檢測報告的審核工作。3.7.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)3.7.3.1負(fù)責(zé)建立質(zhì)量體系并使其有效運(yùn)行，組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)品質(zhì)量檢測工作的方法、政策；3.7.3.2領(lǐng)導(dǎo)組織機(jī)構(gòu)內(nèi)的質(zhì)量監(jiān)督工作；3.7.3.3組織人員對質(zhì)量體系文件的培訓(xùn)和考核工作；3.7.3.4監(jiān)督檢查規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的執(zhí)行情況；3.7.3.5組織制定內(nèi)審相關(guān)計(jì)劃，并組織實(shí)施；3.7.3.6負(fù)責(zé)組織對客戶申訴、投訴全過程的處理工作。質(zhì)量手冊文件編號：THNY/SC02-401-2017第5頁共7頁組織第2版第0次修改頒布日期：2017年04月01日3.7.4質(zhì)量監(jiān)督員職責(zé)3.7.4.1協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人做好各項(xiàng)質(zhì)量監(jiān)督工作；3.7.4.2負(fù)責(zé)對檢測人員是否執(zhí)行相應(yīng)的檢測規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范進(jìn)行檢測實(shí)施監(jiān)督；3.7.4.3負(fù)責(zé)對檢測結(jié)果進(jìn)行抽查，保證其準(zhǔn)確無誤；3.7.4.4有權(quán)對可能存在質(zhì)量問題的檢測結(jié)果進(jìn)行復(fù)檢，或要求有關(guān)人員重新檢測。3.7.5內(nèi)審員職責(zé)3.7.5.1接受質(zhì)量負(fù)責(zé)人的委派，實(shí)施內(nèi)部審核；3.7.5.2負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部審核檢查表》；3.7.5.3負(fù)責(zé)對糾正措施進(jìn)行審核和跟蹤驗(yàn)證；3.7.5.4負(fù)責(zé)編制審核報告。3.7.6樣品管理管控員職責(zé)3.7.6.1負(fù)責(zé)樣品的接受、標(biāo)識、建賬；3.7.6.2負(fù)責(zé)樣品的流轉(zhuǎn)、儲存、發(fā)放；3.7.6.3負(fù)責(zé)對檢測不合格相關(guān)項(xiàng)目及時通知相關(guān)單位；3.7.6.4負(fù)責(zé)所有計(jì)算的安全工作；3.7.6.5負(fù)責(zé)樣品庫的防火、防潮、防盜等安全工作。3.7.7儀器設(shè)備管理管控員職責(zé)3.7.7.1負(fù)責(zé)組織儀器設(shè)備的驗(yàn)收、建檔工作；質(zhì)量手冊文件編號：THNY/SC02-401-2017第6頁共7頁組織第2版第0次修改頒布日期：2017年04月01日3.7.7.2負(fù)責(zé)建立儀器設(shè)備相關(guān)項(xiàng)目臺賬，編制周期檢定相關(guān)計(jì)劃，并組織實(shí)施；3.7.7.3負(fù)責(zé)監(jiān)督儀器設(shè)備在周期內(nèi)使用三色標(biāo)志的管理管控；3.7.7.4負(fù)責(zé)辦理儀器設(shè)備的停用、報廢手續(xù)；3.7.7.5指導(dǎo)檢測人員正確使用計(jì)算機(jī)，有權(quán)制止不正當(dāng)操作；3.7.7.6負(fù)責(zé)對計(jì)算機(jī)進(jìn)行定期檢查、維護(hù)、維修工作。3.7.8檔案管理管控員職責(zé)負(fù)責(zé)檔案室、資料室的管理管控；負(fù)責(zé)各種文件資料的編目、分類、立檔、分檔保存；負(fù)責(zé)各種文件的收發(fā)、查找、借閱等管理管控工作；做好防火、防盜、防蛀、保密等安全工作；3.8檢測人員職責(zé)負(fù)責(zé)所從事專業(yè)的檢測工作，并對其工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；做好檢測的原始記錄和數(shù)據(jù)處理，出具報告；對檢測不合格相關(guān)項(xiàng)目應(yīng)及時填寫《不合格相關(guān)項(xiàng)目臺賬》及《不合格通知單》，并報送相關(guān)人員；負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和實(shí)驗(yàn)區(qū)的清潔衛(wèi)生工作，并做好儀器設(shè)備使用記錄，保護(hù)好設(shè)備的各種標(biāo)識；質(zhì)量手冊文件編號：THNY/SC02-401-2017第7頁共7頁組織第2版第0次修改頒布日期：2017年04月01日e.負(fù)責(zé)對工作范圍內(nèi)的檢測方法，作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)技術(shù)文件的編制；3.9關(guān)鍵管理管控人員代理人實(shí)驗(yàn)室主任代理人：實(shí)驗(yàn)室主任不在時，由其指派一名人員代替權(quán)限。質(zhì)量負(fù)責(zé)人代理人：質(zhì)量負(fù)責(zé)人不在時，由其代理人代替其權(quán)限。技術(shù)負(fù)責(zé)人代理人：技術(shù)負(fù)責(zé)人不在時，由其代理人代替其權(quán)限。3.10確保客戶機(jī)密信息和專有措施。3.10.1在任何情況下沒有客戶的授權(quán)不得將客戶的機(jī)密信息、資料和檢驗(yàn)結(jié)果告知第三方。3.10.2未經(jīng)客戶的允許，不得用電話、傳真等傳遞其檢測報告單。3.10.3未經(jīng)客戶允許，不得將客戶保密的資料進(jìn)行復(fù)印。3.10.4對客戶資料嚴(yán)格保管，注意保密。3.11支持性文件THNY/CX02-01-2017《保護(hù)客戶的機(jī)密信息和所有權(quán)程序》質(zhì)量手冊文件編號：THNY/SC02-402-2017第1頁共3頁管理管控體系第2版第0次修改頒布日期：2017年04月01日目的對質(zhì)量管理管控體系的建立、實(shí)施和保持提出總體性要求及質(zhì)量管理管控體系文件的總要求職責(zé)2.1主任負(fù)責(zé)質(zhì)量管理管控體系的策劃，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和程序文件，發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。2.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織建立質(zhì)量管理管控體系，保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，促進(jìn)體系的持續(xù)改進(jìn)。2.3質(zhì)量監(jiān)督員在質(zhì)量負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，確保質(zhì)量管理管控體系的正常運(yùn)行。3.依據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》建立質(zhì)量體系。4.質(zhì)量體系的建立4.1由主任主持建立質(zhì)量體系，根據(jù)實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)工作范圍、性質(zhì)及發(fā)展方向，制定實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量方針和目標(biāo)。4.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人按照《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》和實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量方針、目標(biāo)、建立文件化的質(zhì)量體系。4.3質(zhì)量監(jiān)督員監(jiān)控各項(xiàng)質(zhì)量活動。5.質(zhì)量體系文件構(gòu)成質(zhì)量手冊文件編號：THNY/SC02-402-2017第2頁共3頁管理管控體系第2版第0次修改頒布日期：2017年04月01日質(zhì)量體系文件主要由質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書、表格報告及質(zhì)量記錄等質(zhì)量文件構(gòu)成。其中質(zhì)量手冊是實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件。它規(guī)定了實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量方針和目標(biāo)。程序文件是質(zhì)量手冊的支持性文件，詳細(xì)描述了質(zhì)量體系運(yùn)行中的各項(xiàng)質(zhì)量、技術(shù)活動程序。作業(yè)指導(dǎo)書以及質(zhì)量記錄表格是完成質(zhì)量、技術(shù)活動所規(guī)定的方法及質(zhì)量、技術(shù)活動的操作文件和證據(jù)。質(zhì)量體系的運(yùn)行6.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織全體人員學(xué)習(xí)、理解并執(zhí)行質(zhì)量體系文件。6.2技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人，質(zhì)量監(jiān)督員執(zhí)行其職責(zé)，以確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。6.3采取以下有效措施，保證實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系運(yùn)行。6.3.1制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，并對全體人員進(jìn)行質(zhì)量體系的培訓(xùn)，按相關(guān)計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部審核，對不符合因素實(shí)施糾正以及對質(zhì)量體系進(jìn)行管理管控評審，對質(zhì)量體系文件進(jìn)行必要的修改。6.3.2對檢測活動各環(huán)節(jié)有效控制。見《檢驗(yàn)工作程序》6.3.3配置相應(yīng)的儀器設(shè)備，制定儀器設(shè)備操作規(guī)程，保持符合標(biāo)準(zhǔn)要求的檢測環(huán)境。6.3.4配置通過上崗培訓(xùn)合格的崗位人員。6.3.5對質(zhì)量、技術(shù)活動的結(jié)果進(jìn)行記錄并保存。質(zhì)量手冊文件編號：THNY/SC02-402-2017第3頁共3頁管理管控體系第2版第0次修改頒布日期：2017年04月01日相對文件THNY/SC02-102-2017《公正性聲明》THNY/SC02-103-2017《質(zhì)量方針和目標(biāo)》質(zhì)量手冊文件編號：THNY/SC02-403-2017第1頁共3頁文件控制第2版第0次修改頒布日期：2017年04月01日目的對文件和資料的編制、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放和更改進(jìn)行控制，確保與實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系有關(guān)文件和資料的管理管控規(guī)范化并受控。受控文件的定義和分類2.1內(nèi)部文件：指實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部編制、發(fā)布的文件，包括《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量和技術(shù)活動相關(guān)計(jì)劃、質(zhì)量和技術(shù)活動記錄（包括檢驗(yàn)原始記錄、檢驗(yàn)報告）。2.2外部文件：指來自于實(shí)驗(yàn)室外部并對實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量和技術(shù)活動有影響、有指導(dǎo)性、指令性作用的文件。包括來自認(rèn)證機(jī)構(gòu)的文件、政府有關(guān)法律、法令、法規(guī)文件；國家、行業(yè)頒布的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及方法；客戶提供的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及方法、資料或圖紙。3職責(zé)3.1主任負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》、《程序文件》的批準(zhǔn)發(fā)布。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與質(zhì)量活動有關(guān)的總結(jié)報告，記錄表格的批準(zhǔn)發(fā)布。3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系技術(shù)活動有關(guān)的相關(guān)計(jì)劃文件、作業(yè)指導(dǎo)文件（操作規(guī)程、檢驗(yàn)細(xì)則等），原始記錄格式等批準(zhǔn)發(fā)布?？刂埔?.1文件的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布。質(zhì)量手冊文件編號：THNY/SC02-403-2017第2頁共3頁文件控制第2版第0次修改頒布日期：2017年04月01日4.1.1由實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員起草編寫質(zhì)量體系內(nèi)部文件，并負(fù)責(zé)改版和修訂。4.1.2按照文件控制的職責(zé)分工，由各級管理管控人員負(fù)責(zé)文件的批準(zhǔn)和發(fā)布。4.2文件的發(fā)放4.2.1質(zhì)量手冊的發(fā)布范圍為實(shí)驗(yàn)室全體人員，發(fā)放時質(zhì)量負(fù)責(zé)人統(tǒng)一編號并做好記錄。實(shí)施唯一性標(biāo)識。4.2.2質(zhì)量手冊持有者均應(yīng)承擔(dān)保管義務(wù)，不得丟失、復(fù)印、外借。持有者調(diào)離時由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收回歸檔。4.2.3換版時，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人發(fā)放新版并收廢版，除保留存檔，標(biāo)明作廢外，其余全部銷毀，并做好記錄。4.3文件的修改4.3.1當(dāng)發(fā)生以下變化時，應(yīng)對手冊進(jìn)行修改；有關(guān)方針政策發(fā)生變化時；業(yè)務(wù)發(fā)展需要；上級指示，客戶或有關(guān)部門要求；4.3.2手冊需要修改時由使用部門提出修改意見，經(jīng)實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織人員修改，修改部分經(jīng)實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.3.3手冊的修改采用換頁（加頁）方式。質(zhì)量手冊文件編號：THNY/SC02-403-2017第3頁共3頁文件控制第2版第0次修改頒布日期：2017年04月01日4.4文件的改版當(dāng)發(fā)生以下變化時，應(yīng)對手冊進(jìn)行改版。a.有關(guān)政策法規(guī)有重大變化；b.實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系要素有重大變動或修改次數(shù)較多；c.修改篇幅較大，影響使用效果。4.5質(zhì)量手冊的控制4.5.1質(zhì)量手冊分“受控”“非受控”兩種版本。受控版本有受控標(biāo)識。對外提供的有“非受控”標(biāo)識，受控標(biāo)識包括：文件代號、發(fā)布日期、修改次數(shù)、頁碼、總頁數(shù)、發(fā)布機(jī)構(gòu)等。4.5.2手冊的控制由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。質(zhì)量手冊文件編號：THNY/SC02-404-2017第1頁共1頁檢測工作的分包第2版第0次修改頒布日期：2017年04月01日目的對檢測工作的分包方進(jìn)行評價和選擇，對分包全過程進(jìn)行控制，保證分包部分的檢測工作符合規(guī)定的要求，出具的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。職責(zé)2.1主任負(fù)責(zé)分包檢驗(yàn)合同合約的審批。2.2技術(shù)負(fù)責(zé)人對分包進(jìn)行能力考核。控制要求3.1分包范圍因時間、設(shè)備、工作量、能力、資源及其它特殊原因，滿足不了檢驗(yàn)工作需要時，可將部分檢驗(yàn)相關(guān)項(xiàng)目分包給有能力的合格分包方。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)分包需求，挑選分包方，并進(jìn)行考核，以保證和證明分包方有能力根據(jù)實(shí)驗(yàn)室的要求完成所承擔(dān)的工作。分包協(xié)議4.1考核合格者由主任與之簽訂分包協(xié)議，形成一份合格分包方目錄，以供分包時選擇合格分包方。4.2分包記錄和保留調(diào)查其分包方能力和符合性的詳細(xì)資料。分包檢測相關(guān)項(xiàng)目的確定5.1產(chǎn)生分包需要時，檢驗(yàn)部門提出申請，經(jīng)主任審批后進(jìn)行。必要時應(yīng)征得客戶的同意，并將分包書面通知申請人。5.2分包工作的結(jié)果，須經(jīng)審核后才使用，并在檢驗(yàn)報告注明。質(zhì)量手冊文件編號：THNY/SC02-405-2017第1頁共2頁服務(wù)和供應(yīng)品采購第2版第0次修改頒布日期：2017年04月01日目的為了確保檢測的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，對檢測質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品進(jìn)行有效的控制。職責(zé)2.1各室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門服務(wù)和供應(yīng)品需要的申請及對其使用的評價和反饋。2.3實(shí)驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)審核采購相關(guān)計(jì)劃。外部協(xié)作與供給的原則確保所購買的影響檢測或校準(zhǔn)質(zhì)量的供應(yīng)品、試劑和消耗材料，只有在經(jīng)檢查或證實(shí)符合有關(guān)檢測或校準(zhǔn)方法中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或要求之后，方可投入使用。外部協(xié)作與供給的分類分服務(wù)和供應(yīng)兩類4.1服務(wù)類對我實(shí)驗(yàn)室檢測或校準(zhǔn)工作質(zhì)量有影響的計(jì)量、檢定服務(wù)。對我實(shí)驗(yàn)室檢測和校準(zhǔn)工作質(zhì)量有影響的設(shè)施和環(huán)境條件的設(shè)計(jì)、制造、安裝、調(diào)試服務(wù)。對我實(shí)驗(yàn)室檢測和校準(zhǔn)工作質(zhì)量有影響的人員培訓(xùn)教育服務(wù)。對我實(shí)驗(yàn)室檢測和校準(zhǔn)工作質(zhì)量有影響的內(nèi)部服務(wù)。質(zhì)量手冊文件編號：THNY/SC02-405-2017第2頁共2頁服務(wù)和供應(yīng)品采購第2版第0次修改頒布日期：2017年04月01日4.2供應(yīng)類檢測和校準(zhǔn)工作中使用的測量儀器、試驗(yàn)設(shè)備及輔助設(shè)備。檢測和校準(zhǔn)工作中使用的消耗材料及各種試劑。供應(yīng)商的調(diào)查與評審當(dāng)獲得外部服務(wù)和供給支持其檢驗(yàn)工作時，應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織評委會對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查與評審。物資的采購、驗(yàn)收服務(wù)類由技術(shù)負(fù)責(zé)人對其進(jìn)行考核；供應(yīng)類由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對其進(jìn)行考核，按國家級、省級、地方的認(rèn)證順序篩選選用，并在按規(guī)定驗(yàn)收、驗(yàn)證合格后方可采用，并建立合格供應(yīng)方檔案。支持性文件THNY/CX02-07-2017《服務(wù)和供應(yīng)品采購管理管控程序》THNY/CX02-23-2017《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理管控程序》質(zhì)量手冊文件編號：THNY/SC02-406-2017第1頁共2頁合同合約評審第2版第0次修改頒布日期：2017年04月01日目的通過對每份合同合約的評審，解決客戶的要求與合同合約之間的所有差異，使每份合同合約都被檢驗(yàn)部門和客戶雙方接受。職責(zé)2.1實(shí)驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)復(fù)雜、特殊任務(wù)的接洽和協(xié)調(diào)。2.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對新的、復(fù)雜相關(guān)項(xiàng)目的要求、合同合約進(jìn)行評審。2.3收樣員負(fù)責(zé)常規(guī)、簡單、重復(fù)性的要求、合同合約的評審。控制要求3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織相關(guān)檢驗(yàn)部門對每份新的、復(fù)雜要求、合同合約的評審。評審要解決合同合約中客戶的要求與實(shí)驗(yàn)室能力的所有差異，并被雙方接受。評審按《合同合約評審程序》實(shí)施。3.2評審應(yīng)確保：3.2.1對包括檢測方法在內(nèi)的客戶要求應(yīng)適當(dāng)?shù)囊?guī)定、文件化并使檢驗(yàn)部門相關(guān)履行人員易于理解。3.2.2檢驗(yàn)室具有滿足客戶要求的能力。3.2.3檢驗(yàn)室按《檢測方法確認(rèn)程序》確認(rèn)適當(dāng)?shù)姆椒úM足客戶要求。3.3每次合同合約評審都要記錄，包括在合同合約執(zhí)行期間關(guān)于客戶要求或檢測結(jié)果相關(guān)的討論記錄。質(zhì)量手冊文件編號：THNY/SC02-406-2017第2頁共2頁合同合約評審第2版第0次修改頒布日期：2017年04月01日3.4合同合約評審也應(yīng)包括檢驗(yàn)室分包的工作，在評審中如涉及到這方面合適的內(nèi)容時，負(fù)責(zé)分包的人員應(yīng)參加評審。3.5在履行合同合約過程中，由于檢驗(yàn)室原因發(fā)生的任何偏離，收樣員應(yīng)及時將偏離的情況通知客戶。3.6在工作開始后，如客戶需要修改合同合約，收樣員應(yīng)重復(fù)同樣的合同合約評審過程，并將變更情況通知所受影響的執(zhí)行合同合約的檢驗(yàn)室。支持性文件THNY/CX02-06-2017《合同合約評審程序》質(zhì)量手冊文件編號：THNY/SC02-407-2017第1頁共2頁申訴和投訴第2版第0次修改頒布日期：2017年04月01日目的建立監(jiān)控體系，收集分析顧客或其他方面不滿意的信息，并將此作為評價質(zhì)量管理管控體系業(yè)績的方法之一。正確處理顧客或者其他方面的抱怨，找出差距，作為質(zhì)量改進(jìn)的依據(jù)。職責(zé)2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)申訴、投訴的受理、處理。2.2相關(guān)責(zé)任部門制定并組織實(shí)施糾正、預(yù)防措施。申訴的受理當(dāng)客戶或其他方面對實(shí)驗(yàn)室的檢驗(yàn)工作有異議時，可向?qū)嶒?yàn)室提出申訴，應(yīng)實(shí)施既定的政策和程序。申訴合適的內(nèi)容的調(diào)查處理4.1申訴合適的內(nèi)容包括實(shí)驗(yàn)室是否遵守其質(zhì)量方針，實(shí)驗(yàn)室行為是否符合《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》要求，檢驗(yàn)質(zhì)量是否存在問題以及服務(wù)質(zhì)量問題等。4.2接受客戶申訴后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理。4.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員就申訴合適的內(nèi)容進(jìn)行分析研究、調(diào)查，盡快給客戶以答復(fù)。4.4所有申訴、處理過程、結(jié)論與采取的糾正措施均應(yīng)記錄、歸檔。質(zhì)量手冊文件編號：THNY/SC02-407-2017第2頁共2頁申訴和投訴第2版第0次修改頒布日期：2017年04月01日5.如果申訴涉及到質(zhì)量體系時，實(shí)驗(yàn)室主任應(yīng)立即組織人員就質(zhì)量體系進(jìn)行附加審核，進(jìn)行必要的修改。支持性文件THNY/CX02-08-2017《申訴、投訴處理程序》質(zhì)量手冊文件編號：THNY/SC02-408-2017第1頁共2頁糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)第2版第0次修改頒布日期：2017年04月01日目的分析已產(chǎn)生不合格工作的原因或在質(zhì)量體系、技術(shù)運(yùn)作中出現(xiàn)偏離程序的原因，消除并防止這些問題的再次發(fā)生。職責(zé)2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)不合格工作的嚴(yán)重性，決定是否采取糾正、預(yù)防措施，審批糾正、預(yù)防措施相關(guān)計(jì)劃。2.2質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)對不合格工作或偏離問題的原因進(jìn)行調(diào)查分析，并制定糾正、預(yù)防措施實(shí)施相關(guān)計(jì)劃。2.3各室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門糾正、預(yù)防措施的組織實(shí)施?？刂埔?.1對質(zhì)量體系、技術(shù)運(yùn)行中出現(xiàn)的問題可以通過不合格檢測工作控制、內(nèi)部或外部審核、管理管控評審、客戶反饋或監(jiān)督人員報告等途徑來獲取。3.2根據(jù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人的指令，質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對其問題的原因進(jìn)行分析。3.3糾正、預(yù)防措施選擇實(shí)施和監(jiān)控。3.3.1質(zhì)量監(jiān)督員要根據(jù)分析的結(jié)果，制定糾正、預(yù)防措施相關(guān)計(jì)劃、并報質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。3.3.2各檢測室，組織本部門的糾正、預(yù)防措施的實(shí)施。質(zhì)量手冊文件編號：THNY/SC02-408-2017第2頁共2頁糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)第2版第0次修改頒布日期：2017年04月01日3.3.3質(zhì)量監(jiān)督員要根據(jù)《糾正措施程序》對所采取的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行監(jiān)控，以確保其有效性。支持性文件THNY/CX02-12-2017《內(nèi)部審核程序》THNY/CX02-09-2017《不符合的檢測工作控制程序》質(zhì)量手冊文件編號：THNY/SC02-409-2017第1頁共2頁記錄第2版第0次修改頒布日期：2017年04月01日目的通過對記錄質(zhì)量的各環(huán)節(jié)實(shí)行有效的控制，保證記錄的可追溯性，是證明質(zhì)量體系有效運(yùn)行并符合規(guī)定的客觀證據(jù)。職責(zé)檢測員對檢測原始記錄填寫、數(shù)據(jù)處理及檢測報告的正確性負(fù)責(zé)；技術(shù)負(fù)責(zé)人對技術(shù)記錄的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；質(zhì)量負(fù)責(zé)人對質(zhì)量記錄的適應(yīng)性和有效性負(fù)責(zé)。記錄的管理管控范圍包括技術(shù)記錄和質(zhì)量記錄3.1技術(shù)記錄包括在檢測工作過程中，各級人員清楚的記錄原始觀察的結(jié)果、計(jì)算和取得的數(shù)據(jù)等，作為檢測結(jié)果來源，形成檢測記錄；每次檢測的合適的內(nèi)容皆應(yīng)進(jìn)入技術(shù)記錄管理管控范疇。3.2質(zhì)量記錄包括內(nèi)部審核、管理管控評審、糾正與預(yù)防措施和預(yù)防措施記錄、人員培訓(xùn)教育考核記錄、評價采購活動記錄、質(zhì)量體系管理管控活動等，作為工作要求的滿足程度和質(zhì)量體系運(yùn)行有效性的證明。記錄的要求4.1記錄種類的增減、格式的制修訂、標(biāo)識、發(fā)布、使用、歸檔、保存等按“”“記錄管理管控程序”進(jìn)行管理管控。4.2記錄應(yīng)包含足夠的信息，以便于或可能鑒別出錯誤的來源，質(zhì)量手冊文件編號：THNY/SC02-409-2017第2頁共2頁記錄第2版第0次修改頒布日期：2017年04月01日以能夠使工作重復(fù)進(jìn)行的條件與原先的條件盡可能接近。所有記錄中還應(yīng)包括參與這些活動的人員名單。4.3所有記錄都應(yīng)清晰、便于查詢，當(dāng)在觀察或計(jì)算的記錄中發(fā)生錯誤時，其修改應(yīng)采用“杠改法”加以標(biāo)識。記錄的整理和歸檔要求實(shí)驗(yàn)室全體人員負(fù)責(zé)對相關(guān)記錄進(jìn)行收集整理后，屬技術(shù)記錄的交技術(shù)負(fù)責(zé)人；屬質(zhì)量記錄的交質(zhì)量負(fù)責(zé)人，分別編制成冊并加以相應(yīng)標(biāo)識后交檔案管理管控員統(tǒng)一保管。保存期：質(zhì)量記錄6年；技術(shù)記錄6年，如有特殊情況保存期順延。所有記錄都應(yīng)得到安全可靠的保存，儲存和保管方式應(yīng)便于存取，并注意保密，以防破壞、丟失、泄密。支持性文件THNY/CX02-11-2017《記錄控制程序》THNY/CX02-32-2017《檔案管理管控程序》質(zhì)量手冊文件編號：THNY/SC02-410-2017第1頁共2頁內(nèi)部審核第2版第0次修改頒布日期：2017年04月01日目的為了驗(yàn)證我實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量活動與質(zhì)量體系和《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》的符合性、有效性。職責(zé)2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量體系內(nèi)部審核并負(fù)責(zé)具體實(shí)施控制要求3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人年初制定內(nèi)審相關(guān)計(jì)劃，每年至少全面審核一次，對某些關(guān)鍵要素或有必要時的審核可不定期進(jìn)行。3.2當(dāng)出現(xiàn)下列情況時應(yīng)適當(dāng)增加頻次。出現(xiàn)質(zhì)量事故或客戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；內(nèi)部監(jiān)督連續(xù)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題；實(shí)驗(yàn)室組織結(jié)構(gòu)、人員、技術(shù)、設(shè)施發(fā)生較大變化；第二方或第三方現(xiàn)場檢查前。3.3內(nèi)部審核的依據(jù)是質(zhì)量體系文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。3.4內(nèi)部審核由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，應(yīng)根據(jù)審核的部門和合適的內(nèi)容選定審核人員，組成審核小組，必要時審核人員也可以外聘。3.5內(nèi)部審核人由經(jīng)過培訓(xùn)、具有一定資格、獨(dú)立于被審核質(zhì)量活動的人員擔(dān)任。3.6內(nèi)部質(zhì)量審核工作按照《內(nèi)部審核程序》進(jìn)行。質(zhì)量手冊文件編號：THNY/SC02-410-2017第2頁共2頁內(nèi)部審核第2版第0次修改頒布日期：2017年04月01日3.7在審核中發(fā)現(xiàn)的問題涉及到體系運(yùn)行的有效性或檢測結(jié)果的正確性、可靠性時，應(yīng)立即向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報，并及時按照《糾正、預(yù)防措施程序》采取糾正、預(yù)防措施，如調(diào)查表明受審檢驗(yàn)室的結(jié)果可能已經(jīng)使客戶受到影響，須書面通知客戶。3.8跟蹤審核是內(nèi)部審核活動的延續(xù)，其工作一般由原審核組人員進(jìn)行，也可視具體情況指定人員或小組進(jìn)行，跟蹤審核的時間根據(jù)審核方式和問題的嚴(yán)重程度不同，可采取現(xiàn)場跟蹤訪問或等糾正措施完成后進(jìn)行，也可以在下次內(nèi)審時進(jìn)行檢查，審核結(jié)果要有書面記錄并存入檔案。4.相關(guān)文件THNY/CX02-10-2017《糾正措施程序》5.支持文件THNY/CX02-12-2017《內(nèi)部審核程序》質(zhì)量手冊文件編號：THNY/SC02-411-2017第1頁共2頁管理管控評審第2版第0次修改頒布日期：2017年04月01日目的為確保我實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量體系持續(xù)有效和適用，以滿足《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》以及社會和客戶的期望，提高實(shí)驗(yàn)室在社會上的信譽(yù)和競爭能力。職責(zé)2.1實(shí)驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)主持管理管控評審工作。2.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人協(xié)助主任做好管理管控評審前的組織和準(zhǔn)備工作?？刂埔?.1管理管控評審的時機(jī)：管理管控評審每年至少進(jìn)行一次，通常是在全面內(nèi)部質(zhì)量體系審核后，以及在檢測活動出現(xiàn)較大偏離或在環(huán)境、任務(wù)、機(jī)構(gòu)有較大變化時及時進(jìn)行。管理管控評審的時機(jī)由主任確定。3.2管理管控評審的輸入：管理管控評審的輸入主要是根據(jù)內(nèi)部評審結(jié)果（包括糾正和預(yù)防措施報告）；政策和程序的適應(yīng)性；外部評審結(jié)果；客戶反饋和投訴；資源以及人員培訓(xùn)情況；實(shí)驗(yàn)室比對的結(jié)果；內(nèi)部工作質(zhì)量和類型的變動；客戶或社會對質(zhì)量體系方針和程序的進(jìn)一步要求；檢測質(zhì)量事故；檢驗(yàn)報告質(zhì)量；外部供應(yīng)等信息。這些信息由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織匯總，并在管理管控評審前寫成書面材料上報主任作為制定管理管控評審實(shí)施相關(guān)計(jì)劃的依據(jù)。3.3管理管控評審的相關(guān)計(jì)劃與實(shí)施質(zhì)量手冊文件編號：THNY/SC02-411-2017第2頁共2頁管理管控評審第2版第0次修改頒布日期：2017年04月01日3.3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)《管理管控評審程序》組織相關(guān)人員制定管理管控評審實(shí)施相關(guān)計(jì)劃，由主任主持管理管控評審。3.3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)管理管控評審的結(jié)果，形成管理管控評審報告，并輸入到以后的檢驗(yàn)室質(zhì)量和技術(shù)活動相關(guān)計(jì)劃中。按評審會議決議制定的糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門和人員在指定時間內(nèi)實(shí)施。相關(guān)文件THNY/CX02-12-2017《內(nèi)部審核程序》支持文件THNY/CX02-13-2017《管理管控評審程序》質(zhì)量手冊文件編號：THNY/SC02-501-2017第1頁共1頁人員第2版第0次修改頒布日期：2017年04月01日1.目的為保證所開展檢測工作的方法科學(xué)、行為公正、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確和客戶滿意，對人員知識面、能力、技術(shù)水平和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)等素質(zhì)要求做出規(guī)定，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。2.職責(zé)2.1技術(shù)負(fù)責(zé)人編制技術(shù)人員的培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃，并組織實(shí)施。2.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制管理管控人員的培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃，并組織實(shí)施。2.3人員配備檢驗(yàn)人員5名。工程師1名，助理工程師3名。3.實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人任職情況3.1實(shí)驗(yàn)室主任：金韓宇，大專學(xué)歷，建筑裝飾技術(shù)專業(yè)，工程師，從事實(shí)驗(yàn)室管理管控工作5年，長期從事實(shí)驗(yàn)室管理管控工作，有豐富的管理管控經(jīng)驗(yàn)。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人:金峰石，大專學(xué)歷，高級工程師，從事實(shí)驗(yàn)室管理管控工作22年，熟悉檢測程序，技術(shù)規(guī)范和實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則，具有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和理論知識。負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室技術(shù)工作。3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人：郎云麗，大專學(xué)歷，技術(shù)員，從事本專業(yè)工作4年，熟悉質(zhì)量體系工作，負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量工作。檢測人員一覽表見附件二人員培訓(xùn)5.1培訓(xùn)合適的內(nèi)容要求根據(jù)各實(shí)驗(yàn)室及崗位專業(yè)分工，擬定實(shí)驗(yàn)室個人業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)相關(guān)計(jì)劃。培訓(xùn)學(xué)習(xí)要有組織，有目的地進(jìn)行。對新上設(shè)備或調(diào)換工作人員應(yīng)先進(jìn)行相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)過考核，合格后方可山崗操作。5.2培訓(xùn)范圍根據(jù)具體各實(shí)驗(yàn)相關(guān)項(xiàng)目要求的精度及有關(guān)規(guī)范要求，分為國家級、省級、州級系統(tǒng)內(nèi)部培訓(xùn)，培訓(xùn)范圍包括實(shí)驗(yàn)室所有相關(guān)人員。5.3培訓(xùn)考核經(jīng)過培訓(xùn)的檢測人員，皆應(yīng)拿到培訓(xùn)單位的考核（培訓(xùn)）合格證書，沒有拿到證書的，視為不合格，后果自負(fù)；如培訓(xùn)單位未發(fā)證，經(jīng)證實(shí)后由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對其進(jìn)行考核，并記錄。5.4人員技術(shù)檔案人員技術(shù)檔案包括：最后畢業(yè)證；業(yè)務(wù)工作經(jīng)歷；參加業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)證書；職稱證書；上崗證書等業(yè)務(wù)證明。由技術(shù)質(zhì)量辦公室負(fù)責(zé)保管。支持性文件THNY/CX02-10-2017《人員培訓(xùn)程序》質(zhì)量手冊文件編號：THNY/SC02-502-2017第1頁共2頁設(shè)施和環(huán)境條件第2版第0次修改頒布日期：2017年04月01日目的為保證檢測活動能正常進(jìn)行，確保測量結(jié)果準(zhǔn)確有效，由于檢測的實(shí)驗(yàn)室設(shè)施和環(huán)境條件必須滿足規(guī)定要求。職責(zé)2.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織制定實(shí)驗(yàn)室設(shè)施及環(huán)境條件要求；2.2各檢測室負(fù)責(zé)各設(shè)施和環(huán)境的配置及環(huán)境條件的檢測和控制；2.3各檢測員負(fù)責(zé)各自檢測區(qū)域環(huán)境條件的清理。設(shè)施和環(huán)境條件3.1實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)有用于檢測的房屋使用面積200平方米。3.2檢測用房布局合理，保證檢測工作的正常運(yùn)行。3.3辦公區(qū)和實(shí)驗(yàn)區(qū)分開，不相容的實(shí)驗(yàn)區(qū)進(jìn)行有效的隔離。3.4所有的實(shí)驗(yàn)室安裝暖氣，特殊要求的房間安裝空調(diào)、通風(fēng)、噴霧等設(shè)施；動力電源能夠滿足檢測設(shè)備的用電要求。照明采用白熾燈、日光燈，光照度可達(dá)到要求。3.5檔案、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)及保留樣品都有專門場所，工作臺、辦公桌椅、試樣架、溫度控制器等能夠滿足了檢測工作的需要。環(huán)境管理管控4.1實(shí)驗(yàn)區(qū)內(nèi)不得存放與實(shí)驗(yàn)無關(guān)的物品，不準(zhǔn)在實(shí)驗(yàn)區(qū)從事與檢測無關(guān)的活動。質(zhì)量手冊文件編號：THNY/SC02-502-2017第2頁共2頁設(shè)施和環(huán)境條件第2版第0次修改頒布日期：2017年04月01日4.2外來人員未經(jīng)允許不得進(jìn)入實(shí)驗(yàn)區(qū)，參觀人員須經(jīng)實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)同意，方可進(jìn)入。4.3易燃、易爆、劇毒藥品由專人負(fù)責(zé)保管，并遵守有關(guān)規(guī)定要求。4.4廢棄物的處理要遵守環(huán)保要求。4.5檢測室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)區(qū)安全工作，檢查和監(jiān)督各檢驗(yàn)室安全情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向管理管控層匯報、解決。環(huán)境監(jiān)控與記錄對環(huán)境有特殊要求的實(shí)驗(yàn)區(qū)配備溫度計(jì)、濕度計(jì)，本崗位檢測人員對環(huán)境進(jìn)行監(jiān)視，并做好記錄。當(dāng)環(huán)境條件危及檢測結(jié)果時，應(yīng)停止測試并及時加以調(diào)節(jié)。質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)隨時對其進(jìn)行監(jiān)督。支持性文件THNY/CX02-16-2017《檢測環(huán)境控制程序》THNY/CX02-17-2017《環(huán)境保護(hù)控制程序》THNY/CX02-24-2017《樣品管理管控程序》THNY/CX02-25-2017《檢測工作程序》質(zhì)量手冊文件編號：THNY/SC02-503-2017第1頁共4頁檢測方法第2版第0次修改頒布日期：2017年04月01日目的在滿足國家法律、法規(guī)強(qiáng)制要求的前提下，選用適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)方法滿足委托方的檢驗(yàn)要求。職責(zé)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測方法的制定；質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對檢測方法的可行性進(jìn)行監(jiān)督。非標(biāo)準(zhǔn)檢測方法的使用當(dāng)需要選用非標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法時，按“檢測方法及方法確認(rèn)程序”使用。作業(yè)指導(dǎo)書合適的內(nèi)容作業(yè)指導(dǎo)書包括：設(shè)備操作規(guī)程；樣品檢測程序。版本更新有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、手冊、作業(yè)指導(dǎo)書、隨時注意版本更新，保證檢驗(yàn)人員及時、方便地獲得有效版本。文件有效性確認(rèn)各類文件的有效性確認(rèn)及控制見：“文件控制流程圖”。檢測數(shù)據(jù)的有效性確認(rèn)及安全性控制檢測數(shù)據(jù)的采集、傳送、打印、存檔等每一道程序皆由專人管理管控，按權(quán)限分配，以保證檢測數(shù)據(jù)的安全性，并維護(hù)其完整性。質(zhì)量手冊文件編號：THNY/SC02-503-2017第2頁共4頁檢測方法第2版第0次修改頒布日期：2017年04月01日新相關(guān)項(xiàng)目研發(fā)單位鼓勵技術(shù)革新，凡個人提出的新型建材產(chǎn)品及新開發(fā)檢測相關(guān)項(xiàng)目，應(yīng)根據(jù)其可行性研究報告的可行性給予不同的支持，并按“新相關(guān)項(xiàng)目的評審程序”進(jìn)行評審，通過后則進(jìn)入實(shí)施階段。技術(shù)負(fù)責(zé)人將從相關(guān)項(xiàng)目的開始至結(jié)束進(jìn)行全方位監(jiān)控，并做好記錄，相關(guān)項(xiàng)目結(jié)束后，同其它所有資料一并存檔。實(shí)驗(yàn)室應(yīng)對計(jì)算和數(shù)據(jù)換算建立校核程序，程序中規(guī)定需要校核而未經(jīng)校核的計(jì)算和數(shù)據(jù)換算應(yīng)視為過程控制中的不符合項(xiàng)。應(yīng)有實(shí)驗(yàn)室技術(shù)工作中消耗性材料的采購、驗(yàn)收和儲存等程序。支持性文件THNY/CX02-26-2017《現(xiàn)場檢測管理管控程序》THNY/CX02-20-2017《新相關(guān)項(xiàng)目評審程序》質(zhì)量手冊文件編號：THNY/SC02-503-2017第3頁共4頁檢測方法第2版第0次修改頒布日期：2017年04月01日檢測流程圖工程登記工程登記委托試驗(yàn)委托試驗(yàn)樣品是否符合試驗(yàn)條件樣品是否符合試驗(yàn)條件處理或重新送樣 N處理或重新送樣 Y檢驗(yàn)方法選擇檢驗(yàn)方法選擇出具報告現(xiàn)場檢測反饋到有關(guān)部門客戶簽字（蓋章）檢測人員接收樣品進(jìn)行檢測出具報告現(xiàn)場檢測反饋到有關(guān)部門客戶簽字（蓋章）檢測人員接收樣品進(jìn)行檢測出具報告出具報告NY質(zhì)量手冊文件編號：THNY/SC02-503-2017第4頁共4頁檢測方法第2版第0次修改頒布日期：2017年04月01日文件控制流程圖文件更改文件分類文件更改文件分類更改會簽定期評審收回作廢文件發(fā)放到有關(guān)場所使用發(fā)布文件會簽文件審批文件編制文件更改會簽定期評審收回作廢文件發(fā)放到有關(guān)場所使用發(fā)布文件會簽文件審批文件編制文件繪制更改清單更改審批獲得背景資料是否原部門審批使用有效版本有無更改存檔特殊標(biāo)識銷毀有無保留必要 繪制更改清單更改審批獲得背景資料是否原部門審批使用有效版本有無更改存檔特殊標(biāo)識銷毀有無保留必要是否有無有質(zhì)量手冊文件編號：THNY/SC02-504-2017第1頁共2頁設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)第2版第0次修改頒布日期：2017年04月01日目的為保證檢測結(jié)果的準(zhǔn)確、可靠，配備正確進(jìn)行檢測所要求的儀器設(shè)備，對所使用的儀器設(shè)備實(shí)施有效控制。職責(zé)2.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對擬購儀器設(shè)備的論證、定購、驗(yàn)收和在用儀器設(shè)備的監(jiān)督管理管控。2.2財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)安排購置儀器設(shè)備的資金和設(shè)備驗(yàn)收后建立固定資產(chǎn)臺賬及檔案管理管控。2.3儀器設(shè)備管理管控員負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的建檔、檢定、校準(zhǔn)和維修。2.4各檢測員負(fù)責(zé)所屬崗位檢測儀器設(shè)備的日常維護(hù)。儀器設(shè)備概況實(shí)驗(yàn)室有檢測儀器、設(shè)備31臺儀器設(shè)備管理管控4.1儀器設(shè)備采購及驗(yàn)收每年根據(jù)國家新出臺的有關(guān)文件和外部市場環(huán)境，結(jié)合實(shí)驗(yàn)室自身的條件，由技術(shù)負(fù)責(zé)人對新型檢測設(shè)備或報廢設(shè)備的更新制定采購相關(guān)計(jì)劃，上報實(shí)驗(yàn)室主任審批后，進(jìn)行市場調(diào)查，擇優(yōu)采購。b.設(shè)備到貨后，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織設(shè)備管理管控及設(shè)備操作人員等和生產(chǎn)廠家共同驗(yàn)收、安裝、調(diào)試；制定操作規(guī)程；組織人員進(jìn)行操作培訓(xùn)。c.調(diào)試好的設(shè)備由設(shè)備檢定機(jī)構(gòu)工作人員檢定合格后，批準(zhǔn)使用；同時將有關(guān)記錄及證書等進(jìn)入設(shè)備檔案。4.2實(shí)驗(yàn)室設(shè)儀器設(shè)備管理管控員一名，負(fù)責(zé)儀器設(shè)備管理管控工作，合適的內(nèi)容包括：儀器設(shè)備的正常使用、維護(hù)、檢定、降級和報廢管理管控及設(shè)備檔案的建立、管理管控工作。4.3對測試結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性有影響的儀器設(shè)備，必須按有關(guān)檢定規(guī)程進(jìn)行檢定，并以標(biāo)簽標(biāo)明其檢定狀態(tài)和檢定有效期。4.4用于測試的每臺設(shè)備均應(yīng)進(jìn)行唯一性標(biāo)識，設(shè)備由設(shè)備管理管控員負(fù)責(zé)管理管控。4.5對儀器設(shè)備測試結(jié)果懷疑時，應(yīng)立即停止使用，并加貼停用標(biāo)識。標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)實(shí)驗(yàn)室建立標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的儲存和使用程序。質(zhì)量手冊文件編號：THNY/SC02-504-2017第2頁共2頁設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)第2版第0次修改頒布日期：2017年04月01日設(shè)備檔案設(shè)備檔案的合適的內(nèi)容包括：設(shè)備的出廠合格證；說明書；周期計(jì)量檢定證書；維護(hù)（維修）記錄；使用記錄等。由儀器設(shè)備管理管控員保管。支持性文件THNY/CX02-23-2017《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理管控程序》THNY/CX02-21-2017《儀器設(shè)備管理管控程序》質(zhì)量手冊文件編號：THNY/SC02-505-2017第1頁共2頁量值溯源第2版第0次修改頒布日期：2017年04月01日目的保證檢測用儀器設(shè)備（標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）的精度滿足檢測要求。職責(zé)2.1儀器設(shè)備管理管控員組織實(shí)施；2.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)儀器設(shè)備（標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）溯源管理管控，審核檢定相關(guān)計(jì)劃。量值溯源3.1對取樣或測試結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性有重要影響的設(shè)備，包括輔助測試設(shè)備，使用前進(jìn)行校準(zhǔn)，使用中定期檢定，確保進(jìn)行的測量必要時可溯源到國家標(biāo)準(zhǔn)。3.2當(dāng)與測量的基準(zhǔn)單位的溯源不可能或?qū)贌o關(guān)時，采取適當(dāng)措施提供可信度。3.3標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)盡可能溯源到SI單位，或國際、國內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。3.4對設(shè)備、樣品、標(biāo)準(zhǔn)器具、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、檢驗(yàn)記錄等加以標(biāo)識或采取適當(dāng)措施，保證檢驗(yàn)結(jié)果的可追溯性。3.5實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備檢定溯源鏈?zhǔn)疽鈭D（見下頁）。檢定4.1對擁有的參考基準(zhǔn)進(jìn)行檢定和驗(yàn)證。參考基準(zhǔn)只能用于檢定，除非能證明作他用時，其作為參考標(biāo)準(zhǔn)的特性不會失效。4.2制定設(shè)備檢定相關(guān)計(jì)劃，按相關(guān)計(jì)劃對設(shè)備進(jìn)行定期檢定。根據(jù)檢定結(jié)果，對設(shè)備加以標(biāo)識，表明設(shè)備的檢定狀態(tài)。4.3實(shí)驗(yàn)室制定和實(shí)施的儀器設(shè)備檢定相關(guān)計(jì)劃，應(yīng)能確保實(shí)驗(yàn)室的測量可追溯到已有國家計(jì)量基準(zhǔn)，使所有對檢驗(yàn)的有效性或準(zhǔn)確度有明顯影響的儀器設(shè)備有效的檢定。4.4為保持對檢定驗(yàn)證狀態(tài)的可信度，在定期檢定之間進(jìn)行期間核查。支持性文件THNY/CX02-25-2017《檢測工作程序》THNY/CX02-21-2017《儀器設(shè)備管理管控程序》質(zhì)量手冊文件編號：THNY/SC02-505-2017第2頁共2頁量值溯源第2版第0次修改頒布日期：2017年04月01日實(shí)驗(yàn)室工作計(jì)量器具市計(jì)量檢定測試所州計(jì)量檢定測試所吉林省計(jì)量科學(xué)研究院國家計(jì)量基準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室工作計(jì)量器具市計(jì)量檢定測試所州計(jì)量檢定測試所吉林省計(jì)量科學(xué)研究院國家計(jì)量基準(zhǔn)質(zhì)量手冊文件編號：THNY/SC02-506-2017第1頁共1頁抽樣和樣品處理第2版第0次修改頒布日期：2017年04月01日目的通過對樣品的接收、識別、流轉(zhuǎn)、檢驗(yàn)過程、保管、處理及樣品標(biāo)識等各個環(huán)節(jié)實(shí)施有效地質(zhì)量控制，保證樣品的代表性、有效性和準(zhǔn)確性。職責(zé)樣品管理管控員負(fù)責(zé)樣品的接收、識別、流轉(zhuǎn)、保管、處理及標(biāo)識。樣品標(biāo)簽有統(tǒng)一的樣品標(biāo)簽，并在傳遞、制備、貯存和處理過程中保留；保證在工作中或工作后查詢不混淆。樣品的傳遞樣品經(jīng)接收人審核后，簽收登記，交檢測員。對有異常的樣品接收時應(yīng)有記錄，并告知檢測員，檢測員檢驗(yàn)完畢后交樣品管理管控員簽收，貯存。樣品的貯存樣品有專門的地點(diǎn)和容器存放，需要特殊貯存條件的樣品，按特殊條件進(jìn)行保管。樣品的處理超過貯存期的樣品應(yīng)履行相應(yīng)手續(xù)后按“樣品管理管控程序”及時處理。支持性文件THNY/CX02-24-2017《樣品管理管控程序》THNY/CX02-25-2017《檢測工作程序》質(zhì)量手冊文件編號：THNY/SC02-507-2017第1頁共2頁結(jié)果質(zhì)量控制第2版第0次修改頒布日期：2017年04月01日目的通過有相關(guān)計(jì)劃的對檢測活動結(jié)果實(shí)施質(zhì)量控制，來驗(yàn)證和評價檢測活動的有效性和檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性，以保證檢測工作結(jié)果的質(zhì)量。職責(zé)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織檢測結(jié)果質(zhì)量控制相關(guān)計(jì)劃的制定和結(jié)果評審?？刂埔?.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量控制相關(guān)計(jì)劃，經(jīng)主任批準(zhǔn)后，由相關(guān)人員實(shí)施。3.2在相關(guān)計(jì)劃中所選用的質(zhì)量控制方法，應(yīng)與檢驗(yàn)室所從事的檢測工作類型和工作量相適應(yīng)。質(zhì)量控制方法通常包括以下幾種：定期使用有證物質(zhì)（參考物質(zhì)）和/或次級標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量控制；參加實(shí)驗(yàn)室間比對或能力驗(yàn)證相關(guān)計(jì)劃；利用相同或不同方法進(jìn)行重復(fù)檢測；對存留樣品進(jìn)行再檢測；分析一個樣品不同特性結(jié)果的相關(guān)性；同種儀器之間的比對；人員之間比對。質(zhì)量手冊文件編號：THNY/SC02-507-2017第2頁共2頁結(jié)果質(zhì)量控制第2版第0次修改頒布日期：2017年04月01日3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對質(zhì)量控制結(jié)果進(jìn)行評審，如可行的話，應(yīng)使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)評審結(jié)果。如對檢測活動有效性或檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性懷疑時，應(yīng)找出潛在的不合格原因，并按照《預(yù)防措施》要求，采取預(yù)防措施。評審結(jié)果應(yīng)上報管理管控評審。3.4在質(zhì)量控制中的所有記錄由技術(shù)質(zhì)量辦公室統(tǒng)一存檔。相關(guān)文件THNY/CX02-09-2017《不符合的檢測工作控制程序》THNY/CX02-29-2017《結(jié)果質(zhì)量控制程序》質(zhì)量手冊文件編號：THNY/SC02-508-2017第1頁共3頁結(jié)果報告第2版第0次修改頒布日期：2017年04月01日目的檢驗(yàn)報告是實(shí)驗(yàn)室的最終產(chǎn)品，是正確反映產(chǎn)品質(zhì)量信息的重要文件，也是體現(xiàn)檢驗(yàn)公正性、科學(xué)性的證據(jù)，因此檢驗(yàn)報告必須準(zhǔn)確、清晰、明確、客觀地報告檢測結(jié)果，保證檢驗(yàn)報告所含的信息符合客戶、檢測方法規(guī)定和說明檢測結(jié)果所必需的要求。職責(zé)2.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢驗(yàn)報告的編制、審核工作。2.2授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)授權(quán)領(lǐng)域內(nèi)檢驗(yàn)報告的批準(zhǔn)。2.3檔案管理管控員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)報告存檔的管理管控工作?？刂埔?.1檢驗(yàn)報告編制3.1.1檢驗(yàn)報告應(yīng)能準(zhǔn)確、清晰、客觀地描述檢驗(yàn)結(jié)果，用文字表示的結(jié)果應(yīng)敘述清楚，簡單扼要。3.1.2檢驗(yàn)報告應(yīng)包括檢驗(yàn)結(jié)果所必需的全部信息及檢驗(yàn)方法相關(guān)的所有信息。結(jié)論用語要規(guī)范。詳見《檢驗(yàn)報告的編制程序》。3.1.3檢驗(yàn)報告的封面、首頁、續(xù)頁、封底格式均應(yīng)采用統(tǒng)一的格式，遇有特殊情況與技術(shù)負(fù)責(zé)人商定。報告封面上應(yīng)蓋有計(jì)量認(rèn)證標(biāo)志。3.1.4各檢驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)本專業(yè)檢驗(yàn)相關(guān)項(xiàng)目特點(diǎn)，認(rèn)真編排合