編號：第頁來料不合格品處理流程管理規(guī)定第A0版制訂：審核：生效日期：批準：批準日期：目的:為對不合格來料進行有效控制，避免不合格品的非預期使用，特制訂本來料不合格品處理流程管理規(guī)定。范圍:適用于本司直接用于產(chǎn)品生產(chǎn)的所有不合格來料(包括零部件、包裝材料及輔助材料等)的處理流程。3．職責：所有IQC應按本流程對來料不合格品進行處理。4．相關(guān)資料：4.1各類《產(chǎn)品的材料規(guī)格書》4.2《檢驗和試驗控制程序》4.3《不合格品控制程序》4.4《標識和可追塑性控制程序》5.程序:5.1來料接收驗證時不合格的處理:5.1.1若部品或外包裝不符合,倉務課應書面委托IQC進行確認,結(jié)果記入《檢查結(jié)果兼處理報告書》中，IQC根據(jù)檢查結(jié)果投訴供應商,要求其改善。；5.1.2若來料數(shù)量不符合,倉務課應書面通知采購部確認,并由其根據(jù)結(jié)果跟催供應商補料。5.2來料檢驗時不合格的處理：5.2.1IQC在實施來料檢驗時,如發(fā)現(xiàn)尺寸超差或外觀存在不良,應及時出具《檢查結(jié)果兼處理報告書》并提供樣品交責任PE技術(shù)擔當/IQC課長確認；5.2.2PE技術(shù)擔當/IQC課長接到《檢查結(jié)果兼處理報告書》和樣品后,負責安排人員進行組裝判定(如根據(jù)常識或以往經(jīng)驗可判定明顯不可使用的,可不用進行組裝判定),必要時可委托信賴性試驗中心進行試驗驗證。5.2.3PE技術(shù)擔當根據(jù)組裝/試驗結(jié)果在《檢查結(jié)果兼處理報告書》中注明處理意見,處理方法可分為以下幾種:特采使用；選別使用；追加工使用；返品。5.2.4決定特采使用的,由IQC作上特采使用標識。5.2.5決定選別使用的,由IQC安排人員或聯(lián)系供應商派人實施，IQC負責做好選別前后相應的標識，選出的不良品按返品處理。5.2.6決定追加工使用的，由IQC做出追加工使用標識，制造PE技術(shù)擔當負責組織實施追加工。5.2.7決定返品的,由IQC做出紅色不合格標識,通知采購部聯(lián)絡供應商進行物料跟催。5.2.8IQC根據(jù)PE技術(shù)擔當?shù)呐卸ńY(jié)果反饋供應商,并跟蹤其改善情況。5.3生產(chǎn)線領(lǐng)料時不合格的處理：5.3.1若部品或外包裝不符合,由生產(chǎn)線通知IQC進行確認,結(jié)果記入《檢查結(jié)果兼處理報告書》據(jù)檢查結(jié)果投訴供應商.要求改善；5.3.2若數(shù)量不符合,生產(chǎn)線應通知倉務課確認,并根據(jù)結(jié)果通知IQC，IQC根據(jù)倉務課確認結(jié)果判斷責任區(qū)分，屬供應商少料，由IQC投訴供應商，采購部再根據(jù)IQC投訴資料要求供應商補料。5.4生產(chǎn)線自檢、復檢或修理換下的來料不良品的處理：5.4.1生產(chǎn)線自檢/復檢或修理換下的不良品的來料，由物料員收集后填好《零件不良報告書》和《部品管理票》，交PE技術(shù)擔當確認，若確認為來料不良的，由IQC檢查員驗證無誤后貼上“不合格”標簽，交生產(chǎn)線退倉；5.4.2IQC每月初,將上月《零件不良報告書》匯總,通知相關(guān)供應商檢討上月質(zhì)量狀況,并由采購部跟蹤不良品的退還與更換事務。5.5生產(chǎn)線使用過程中發(fā)現(xiàn)不良品的處理：5.5.1當生產(chǎn)過程中出現(xiàn)品質(zhì)異常,經(jīng)分析確認為來料不良造成的,PE技術(shù)但當負責提出處理意見,并通知相關(guān)部門處理可分為:選別使用；追加工使用；返品5.5.2IQC應根據(jù)聯(lián)絡及時調(diào)查在庫品的情況：如在庫品為良品的，應通知倉務課及時發(fā)料上線，替換不良品；如在庫品與在線品的狀態(tài)一致,則按5.5.1執(zhí)行。5.5.3決定選別使用的，在線品由制造課負責實施，在庫品由IQC負責組織實施，PE技術(shù)但當負責提供指導；選出的不良品應隔離標識。5.5.4決定追加工使用的，由PE技術(shù)但當負責組織/指導實施追加工處理。5.5.5決定返品的,在線品由各生產(chǎn)線負責隔離后退倉，在庫品及退倉品由IQC標識后統(tǒng)一處理。5.5.6所有的不合格品均應立即反饋給供應商進行改善處理,IQC在來料檢驗中驗證對策效果。5.5.7以下情況,必須跟催相關(guān)部門進行改進行動:A.引發(fā)工程異常/成品品質(zhì)異常的；B.引發(fā)喇叭、機芯的重缺陷不良；C.缺孔、缺損、脫落、嚴重生銹、盲孔、少螺紋、縮水嚴重、工藝錯誤、標識錯誤、斷裂、無模號等D．少料數(shù)量3PCS/袋以上的。5.6包裝材料不合格時的處理：5.6.1倉務課在來料接收清點時，若發(fā)現(xiàn)部品、外包裝或數(shù)量不合格，可直接與供應商聯(lián)絡更換（必要時IQC進行確認，并記錄結(jié)果）；若數(shù)量不符合，由倉務課直接與供應商聯(lián)絡交換。5.7輔料不合格時處理：5.7.1有疑問時，應委托PE技術(shù)但當進行試驗，確認是否可以使用，并記錄結(jié)果；5.7.2不合格時，由IQC投訴供應商改善并與更換。5.8對于特采的材料，如近期內(nèi)供應商因客觀原因確實無法改善，經(jīng)PE技術(shù)但當主管確認并征得技術(shù)開發(fā)中心權(quán)威人士同意，方可特采，但仍應督促供應商盡快改善。5.9返品的處理5.9.1倉庫根據(jù)IQC發(fā)出的《零件不良報告書》或《檢查結(jié)果兼處理報告書》開出《退貨清單》交經(jīng)營部處理。5.9.2倉務課依據(jù)《退貨清單》填寫《出料單》,將不良