第第頁制程稽核查檢表審核部門：；審核工序：；審核日期：編號(hào)：SCQMS-B0403B1版本：A/0序號(hào)：類別序號(hào)核查項(xiàng)目核查評(píng)定核查不良說明核查不良對(duì)策完成日期備注人員1.1人員是否有上崗證？1.2生產(chǎn)人員是否接受售后問題培訓(xùn)，并明確影響后果的操作手法？1.3現(xiàn)場(chǎng)操作人員是否按照作業(yè)指導(dǎo)書操作機(jī)器設(shè)備機(jī)器設(shè)備2.1設(shè)備是否點(diǎn)檢？2.2點(diǎn)檢人員是否明確點(diǎn)檢項(xiàng)目要求？2.3設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否明確？2.4現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備是否有操作規(guī)程？2.5設(shè)備是否按操作規(guī)程要求被使用和維護(hù)？（含5S）物料3.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物料的貯存、使用是否做到有效防護(hù)？3.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物料的貯存、使用是否做到有效防護(hù)？3.3生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的物料用量是否滿足工藝（參考CP、SOP等）的要求？3.5現(xiàn)場(chǎng)是否有物料的狀態(tài)標(biāo)識(shí)和區(qū)域標(biāo)識(shí)作業(yè)方法4.1現(xiàn)場(chǎng)是否有作業(yè)指導(dǎo)書，并易于獲得？4.2工序全部的操作要求是否被控制計(jì)劃規(guī)定及作業(yè)指導(dǎo)書明確？4.3控制計(jì)劃要求與作業(yè)指導(dǎo)書要求是否一4.4作業(yè)指導(dǎo)書是否標(biāo)識(shí)特殊特性清單規(guī)定的特性？4.5人員是否按作業(yè)指導(dǎo)書操作？4.6特殊特性形成的工序（關(guān)鍵工序）4.7是否對(duì)特殊特性/質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行SPC，并對(duì)異常進(jìn)行分析、控制？4.9生產(chǎn)出現(xiàn)異常時(shí)，相關(guān)人員是否明確反應(yīng)計(jì)劃，并依據(jù)規(guī)程進(jìn)行處理？4.10產(chǎn)品是否被有效防護(hù)？4.11不合格品是否作好相關(guān)標(biāo)識(shí)？4.13現(xiàn)場(chǎng)所使用的文件是否是適用有效的版本？環(huán)境5.1當(dāng)產(chǎn)品/生產(chǎn)過程受環(huán)境影響時(shí)，是否對(duì)環(huán)境（如溫度、濕度、度等）進(jìn)行規(guī)定和有效？5.2現(xiàn)場(chǎng)檢查各項(xiàng)環(huán)境要求是否達(dá)標(biāo)？5.3是否有出現(xiàn)對(duì)環(huán)境控制的不良影響？（如防塵不當(dāng)?shù)龋?.4當(dāng)發(fā)現(xiàn)環(huán)境出現(xiàn)異常時(shí)，是否對(duì)已生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)價(jià)，并采取相應(yīng)措施？檢驗(yàn)6.1過程/成品檢驗(yàn)判定標(biāo)準(zhǔn)是否明確？檢驗(yàn)項(xiàng)目與控制計(jì)劃要求是否一致？6.3檢驗(yàn)工具是否明確且有效？6.4檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)制定依據(jù)是否明確？6.5檢驗(yàn)人員是否能夠正確使用量、檢具進(jìn)行正確的檢驗(yàn)并作出判斷？6.6檢驗(yàn)出現(xiàn)異常，是否按CP要求執(zhí)行反應(yīng)計(jì)劃？6.7量、檢具是否有有效性標(biāo)識(shí)并被有效防護(hù)6.8量、檢具的精度是否滿足規(guī)