版/次修訂內(nèi)容修訂日期修訂者A/0新制訂前言伴隨科學(xué)技朮進(jìn)步﹐工業(yè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展﹐人口激增﹐現(xiàn)代社會(huì)對(duì)環(huán)境嚴(yán)重污染和自然生態(tài)資源破壞日益嚴(yán)重。保護(hù)地球環(huán)境已成為全人類刻不容緩關(guān)鍵課題。美國(guó)﹑日本﹑荷蘭﹑德國(guó)等很多國(guó)家全部紛紛制訂了相關(guān)法律法規(guī)﹐用來嚴(yán)禁使用那些對(duì)環(huán)境有害化學(xué)物質(zhì)。歐盟于推出RoHS指令(EUDirective/95/EContheRestrictionofcertainHazardousSubstancesinelectricalandelectronicequipment)來限制電子電器產(chǎn)品中有害物質(zhì)使用。RoHS指令要求從/7/1開始,全部銷售于歐盟市場(chǎng)電子電器設(shè)備不得含有鉛﹑汞﹑鎘﹑六價(jià)鉻﹑聚溴聯(lián)苯(PBB)﹑聚溴二苯醚(PBDE)六種有害物質(zhì)。同時(shí),部分國(guó)際大用戶也紛紛提倡綠色產(chǎn)品﹐并綜合各國(guó)法律﹐制訂了自己產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)規(guī)格。東莞山輝電子科技依據(jù)各用戶對(duì)產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)系統(tǒng)要求和企業(yè)實(shí)際情況建立RoHS管理體系。使企業(yè)內(nèi)各組織自覺遵守環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，保護(hù)環(huán)境；以符合歐盟RoHS指令和各用戶環(huán)境保護(hù)要求。提升用戶對(duì)產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)信心﹔提升企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)力；使產(chǎn)品能順利營(yíng)銷全世界，以保持技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之地位﹔塑造“綠色企業(yè)”，生產(chǎn)“綠色產(chǎn)品”行銷市場(chǎng)，提升企業(yè)形象，掌握商機(jī)以達(dá)成降低成本，產(chǎn)生環(huán)境保護(hù)績(jī)效，使企業(yè)永續(xù)經(jīng)營(yíng)。管理者代表企業(yè)最高管理者需明確指定一位管理者代表，以確保環(huán)境保護(hù)(RoHS)管理體系順利建立及實(shí)施、維護(hù)和連續(xù)改善。本企業(yè)管理者代表選擇要求見質(zhì)量管理體系程序文件之《管理責(zé)任管制程序》。管理者代表職責(zé)應(yīng)包含（但不限于）以下內(nèi)容：1、在本手冊(cè)公布3日內(nèi)編制ROHS推行計(jì)劃及實(shí)施方案（本條適適用于本手冊(cè)初版公布階段）2、確保產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)(RoHS)管理體系過程得到建立，實(shí)施和保持。3、向最高管理者匯報(bào)產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)(RoHS)管理體系業(yè)績(jī)和產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)(RoHS)管理體系需要改善情況。4、在本企業(yè)內(nèi)提升對(duì)用戶要求認(rèn)識(shí)，以最大程度地滿足用戶需求。5、代表企業(yè)就產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)(RoHS)管理體系相關(guān)事宜和外部各方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。6、負(fù)責(zé)督導(dǎo)企業(yè)產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)(RoHS)管理體系推進(jìn)和保持，并就相關(guān)限制物質(zhì)含量事宜和內(nèi)外部各方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)和通報(bào)處理。7、協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)各部門產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)(RoHS)管理活動(dòng)和進(jìn)行溝通。2.總則2.1目標(biāo)：建立并保持RoHS體系,以敘述本企業(yè)環(huán)境方針,環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo),明確各部門職責(zé).并使其文件化,以作為指導(dǎo)企業(yè)實(shí)施環(huán)境管理和環(huán)境行為綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則,經(jīng)過對(duì)本企業(yè)全過程管理,實(shí)現(xiàn)連續(xù)改善,以提升產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量,保護(hù)地球環(huán)境和減輕對(duì)生態(tài)系統(tǒng)影響目標(biāo)。2.2適用范圍本管理手冊(cè)適適用于本企業(yè)全部用戶RoHS產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)體系及相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)要求產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)管理活動(dòng)。2.3手冊(cè)管理責(zé)任和保管（1）手冊(cè)管理責(zé)任歸屬于管理者代表。（2）手冊(cè)管理擔(dān)當(dāng)由文管中心承責(zé)。（3）手冊(cè)管理方法：手冊(cè)原稿（含舊版本）由管理者代表將之文本化，并永久性地歸檔保留。公布至各部門復(fù)印本由各部門責(zé)任人統(tǒng)一作為管理類檔收存、管理其最新版本。2.4公布和回收（1）該手冊(cè)修訂、改版須遵照文管中心制訂質(zhì)量管理體系程序文件之《文件管制程序》進(jìn)行公布,公布對(duì)像為企業(yè)各職能部門。（2）公布給各部門文件，由文管中心統(tǒng)一復(fù)印，并在復(fù)印件各頁加蓋〖受控文件章〗紅色印章，表示即屬正本復(fù)印本。（3）公布給各部門復(fù)印本，各部門要作為正式文本收存，無權(quán)再下發(fā)。若有其它相關(guān)方提出閱讀申請(qǐng)時(shí)，要統(tǒng)一由文管中心發(fā)出文件，并要加蓋〖受控文件章〗印章。（4）修訂或改版后，應(yīng)立即公布給各部門。由各部門管理者負(fù)責(zé)撤舊換新，舊版本由各部門交回文管中心，由文管中心統(tǒng)一加蓋〖作廢章〗后銷毀。2.5制訂和改廢本手冊(cè)制訂和修改經(jīng)由品質(zhì)部制訂，管理者代表審核認(rèn)可，總經(jīng)理核準(zhǔn)生效。2.6實(shí)施本手冊(cè)自11月2日起開始實(shí)施。相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)：本手冊(cè)所使用和環(huán)境相關(guān)術(shù)語，出來自于以下標(biāo)準(zhǔn)或文件。另外，相關(guān)本企業(yè)專業(yè)語匯，依據(jù)必需進(jìn)行規(guī)范化處理后，編入本手冊(cè)或其它程序書。3.1ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)系列。3.2相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)。3.3相關(guān)方要求，如用戶環(huán)境物質(zhì)限制標(biāo)準(zhǔn)。3.4技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):部件和材料中環(huán)境管理物質(zhì)，其內(nèi)容參考SONYSS-00259技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)ThefifthsEdition。3.5本企業(yè)質(zhì)量管理體系中《品質(zhì)手冊(cè)》。3.6RoHS:歐盟議會(huì)和歐盟理事會(huì)相關(guān)在電氣電子設(shè)備中限制使用一些有害物質(zhì)(/65/EU)。3.7歐盟鎘指令(91/338/EEC)。3.8包裝材料規(guī)范(94/62/EC)。3.9WEEE(WasteElectricalandElectronicEquipment):歐盟議會(huì)和理事會(huì)相關(guān)報(bào)廢電子電氣設(shè)備指令:提出相關(guān)報(bào)廢電子電氣設(shè)備污染防治和再利用，再循環(huán)和恢復(fù)強(qiáng)制要求﹐要求組員國(guó)應(yīng)在/1/2前建立許可最終擁有者和銷售商將廢棄物送回系統(tǒng);在/12/31前建立回收、和再利用、再回收新目標(biāo)4.0管理要求4.1本企業(yè)將依據(jù)環(huán)境管理體系統(tǒng)連續(xù)改善,污染預(yù)防標(biāo)準(zhǔn),將產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)管理作為一個(gè)系統(tǒng)框架,進(jìn)行不停監(jiān)測(cè)和定時(shí)評(píng)審,以適應(yīng)改變內(nèi)外部原因,有效開展環(huán)境活動(dòng),企業(yè)每一個(gè)組員全部應(yīng)為環(huán)境改善做出自已努力。本企業(yè)要求全部生產(chǎn)及銷售產(chǎn)品均為ROHS環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品,所以,全部有可能影響到產(chǎn)品ROHS環(huán)境保護(hù)符合性物料、設(shè)備、工藝等均需根據(jù)環(huán)境保護(hù)要求管制。4.2本手冊(cè)作為企業(yè)各部門推行落實(shí)產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)(RoHS)管理要求指南性文件,支持ISO9001品質(zhì)手冊(cè),關(guān)鍵對(duì)產(chǎn)品環(huán)境管理物質(zhì)含量要求進(jìn)行規(guī)范。4.3環(huán)境政策4.3.1環(huán)境方針是本企業(yè)環(huán)境管理體系工作總宗旨和方向.環(huán)境方針應(yīng)文件化,確保全體職員了解并可為公眾所獲取。確保環(huán)境方針各項(xiàng)承諾得到有效實(shí)施,并依據(jù)環(huán)境方針確定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。每十二個(gè)月度企業(yè)所召開管理評(píng)審會(huì)議時(shí)，應(yīng)對(duì)環(huán)境方針進(jìn)行評(píng)審;當(dāng)企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)﹑組織架構(gòu).法律法規(guī)改變較大,相關(guān)方投訴或要求時(shí),另行召開管理評(píng)審會(huì)議。環(huán)境方針對(duì)內(nèi)傳達(dá)方法：下達(dá)文件﹑頒布手冊(cè)﹑網(wǎng)站﹑畫冊(cè)宣傳﹑會(huì)議提倡﹑張貼于門前﹑各部門可將環(huán)境方針制作在門廳﹑外圍墻等醒目位置;對(duì)外應(yīng)公開,經(jīng)過傳真﹑信函﹑宣傳﹑畫冊(cè)﹑各類新聞媒體等方法進(jìn)行對(duì)內(nèi)﹑4.3使用無毒材料生產(chǎn)綠色產(chǎn)品滿足法規(guī)要求增加用戶滿意 并形成環(huán)境方針頒布令進(jìn)行公告。4.4相關(guān)定義：4.4.1RoHS(RestrictionofHazardousSubstances):歐盟議會(huì)和歐盟理事會(huì)相關(guān)在電氣電子設(shè)備中限制使用一些有害物質(zhì)指令.指令中所指有害物質(zhì)關(guān)鍵有:鉛﹑汞﹑鎘﹑六價(jià)鉻﹑聚溴聯(lián)苯(PBB)﹑聚溴二苯醚(PBDE)六種.自4.4.2WEEE(WasteElectricalandElectronicEquipment):歐盟議會(huì)和理事會(huì)相關(guān)報(bào)廢電子電氣設(shè)備指令;提出相關(guān)報(bào)廢電子電氣設(shè)備污染防治和再利用，再循環(huán)和恢復(fù)強(qiáng)制要求﹐要求組員國(guó)應(yīng)在/8/13前建立許可最終擁有者和銷售商將廢棄物送回系統(tǒng)4.4.3產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)(RoHS)管理體系4.4.4原材料4.4.54.4.6同質(zhì)材料(Homogenousmaterial):同質(zhì)材料由一個(gè)或多個(gè)物質(zhì)組成(比如:合金是同質(zhì)材料﹐其CAS編號(hào)由組成物質(zhì)序號(hào)依次組成)。根據(jù)最新歐盟委員會(huì)相關(guān)RoHS最大含量(7月)相關(guān)要求:“同質(zhì)材料是指不能機(jī)械地分成不一樣材料材料”。同質(zhì)材料由一致成分或相態(tài)組成,包含塑料,合金4.4.7有意添加4.4.8PPM:按百萬來計(jì)算零件,以重量百分?jǐn)?shù)為計(jì)算單位。1ppm=1mg/kg=重量4.5產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)(RoHS)管理體系架構(gòu):4.5.1經(jīng)過產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)(RoHS)管理體系建立,確保產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)(RoHS)方針能夠被充足了解,經(jīng)過推進(jìn)PDCA循環(huán)以達(dá)成連續(xù)改善目標(biāo),4.5.2產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)(RoHS)管理體系1產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)(RoHS)管理手冊(cè) 2產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)(RoHS)運(yùn)作程序3作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/作業(yè)規(guī)范4統(tǒng)計(jì)/檢測(cè)匯報(bào)1>環(huán)境保護(hù)(RoHS)管理手冊(cè)描述東莞山輝電子科技環(huán)境保護(hù)(RoHS)管理手冊(cè)各要素關(guān)系及整個(gè)管理體系結(jié)構(gòu)之文件，并指導(dǎo)出各相關(guān)程序文件和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2>運(yùn)作程序運(yùn)作程序是為達(dá)成環(huán)境保護(hù)(RoHS)管理手冊(cè)所描述之實(shí)施要求及而要求具體實(shí)施過程書面描述，運(yùn)作程序?qū)⒍x不一樣功效組織內(nèi)各部門之責(zé)任及權(quán)利。3>作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/檢驗(yàn)規(guī)范/作業(yè)規(guī)范作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)產(chǎn)品需要滿足環(huán)境保護(hù)規(guī)格/標(biāo)準(zhǔn)之描述。檢驗(yàn)規(guī)范是為了使產(chǎn)品滿足環(huán)境保護(hù)要求制訂之檢驗(yàn)準(zhǔn)則。4>統(tǒng)計(jì)/檢測(cè)匯報(bào)活動(dòng)實(shí)施證據(jù)及追溯依據(jù)。4.5.3經(jīng)過產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)管理體系建立確保產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)方針能夠被充足了解,及在企業(yè)內(nèi)推進(jìn)PDCA循環(huán)以達(dá)成連續(xù)改善目標(biāo)4.6統(tǒng)計(jì)控制4.6.1統(tǒng)計(jì)含相關(guān)表單、匯報(bào),標(biāo)準(zhǔn)上要求同一類型統(tǒng)計(jì)應(yīng)使用同一格式表格且有版次定義4.6.2統(tǒng)計(jì)填寫應(yīng)完整,真實(shí),清楚,必需有統(tǒng)計(jì)承接人簽字或蓋章,如有審核及核準(zhǔn)欄目4.6.3產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)統(tǒng)計(jì)之搜集、管理、保留等作業(yè)均需依相關(guān)要求實(shí)施，需保留4.7本企業(yè)環(huán)境管理物質(zhì)權(quán)責(zé)表（環(huán)境保護(hù)ROHS體系管理組織架構(gòu)圖見附件一；其它相關(guān)職位權(quán)責(zé)依據(jù)質(zhì)量管理體系程序文件《管理責(zé)任管制程序》實(shí)施）1總責(zé)任人總經(jīng)理監(jiān)督環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)建立和運(yùn)作提供環(huán)境物質(zhì)管理系統(tǒng)所需資源督導(dǎo)各部門配合環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)直接責(zé)任人2直接責(zé)任人管理者代表a)實(shí)施環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)相關(guān)要求b)向總責(zé)任人匯報(bào)相關(guān)本系統(tǒng)實(shí)施情況c)主持召開相關(guān)本系統(tǒng)會(huì)議d)向相關(guān)部門下達(dá)相關(guān)本系統(tǒng)運(yùn)作內(nèi)容e)負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品相關(guān)法規(guī)搜集﹑評(píng)價(jià)和更新。f)負(fù)責(zé)環(huán)境管理物質(zhì)不符合改善計(jì)劃審查﹐改善效果追蹤。g)負(fù)責(zé)和供給商建立相關(guān)環(huán)境物質(zhì)管理渠道h)負(fù)責(zé)稽核供給商環(huán)境管理物質(zhì)直接責(zé)任人3各擔(dān)當(dāng)業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)向用戶調(diào)查﹑搜集和接收環(huán)境管理物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)和要求。負(fù)責(zé)直接向用戶匯報(bào)環(huán)境物質(zhì)管理情況﹐進(jìn)行相關(guān)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品協(xié)議事項(xiàng)溝通。品質(zhì)主管4采購負(fù)責(zé)依據(jù)管制標(biāo)準(zhǔn)合適選擇和評(píng)定供給商﹐提供合乎法規(guī)及相關(guān)方要求之原物料.外購件.輔助原物料及包材等。負(fù)責(zé)采購環(huán)境管理物質(zhì)之調(diào)查并取得相關(guān)證實(shí)資料;督促供給商提供必需之環(huán)境管理物質(zhì)之檢驗(yàn)和測(cè)試匯報(bào)。幫助進(jìn)料環(huán)境管理物質(zhì)管制異常處理及其它溝通事項(xiàng)。負(fù)責(zé)和供給商簽署品質(zhì)、保密及環(huán)境保護(hù)承諾等文件品質(zhì)主管5倉管負(fù)責(zé)接收和確定供給商材料負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)原材料和成品儲(chǔ)存和維護(hù)負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品倉儲(chǔ)管理負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品倉儲(chǔ)調(diào)配負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品倉儲(chǔ)環(huán)境控制其它上級(jí)安排事項(xiàng)采購6人事a).負(fù)責(zé)環(huán)境品質(zhì)確保工作人員招聘.選擇.試用.聘用和入廠培訓(xùn);b).負(fù)責(zé)內(nèi)部環(huán)境品質(zhì)政策宣導(dǎo);c).負(fù)責(zé)響應(yīng)環(huán)境品質(zhì)確保所需全廠人員之培訓(xùn)工作之監(jiān)督;生產(chǎn)主管職稱責(zé)任人權(quán)責(zé)代理人7各擔(dān)當(dāng)品質(zhì)部品質(zhì)主管負(fù)責(zé)建立,實(shí)施和維護(hù)環(huán)境管理物質(zhì)管制要求﹐使之連續(xù)地適宜有效。主導(dǎo)對(duì)供給商進(jìn)行評(píng)鑒和系統(tǒng)稽核﹐教導(dǎo)供給商實(shí)施環(huán)境保護(hù)管制,確保其管制標(biāo)準(zhǔn)及管制方法合乎要求。環(huán)境管理物質(zhì)出現(xiàn)環(huán)境保護(hù)異常時(shí)之幫助分析和處理﹐確保環(huán)境不符合品之處理作業(yè)均按管制要求實(shí)施主導(dǎo)調(diào)查﹑統(tǒng)計(jì)分析用戶等相關(guān)方環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品要求﹐建立﹑維持和更新各企業(yè)環(huán)境管理物質(zhì)清單。依據(jù)環(huán)境保護(hù)法規(guī)及用戶環(huán)境保護(hù)要求制訂﹑主導(dǎo)實(shí)施企業(yè)環(huán)境管理物質(zhì)管制﹐并適時(shí)檢討和評(píng)價(jià)。實(shí)施環(huán)境管理物質(zhì)成份含量檢測(cè)﹐不定時(shí)將多種類產(chǎn)品檢測(cè)結(jié)果反饋給相關(guān)方。主導(dǎo)環(huán)境管理物質(zhì)異常處理﹐組織相關(guān)單位進(jìn)行原因分析﹐要求責(zé)任單位確定改善對(duì)策其它上級(jí)安排事項(xiàng)工程主管8生產(chǎn)部生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品幫助全部環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品異常原因分析和對(duì)策監(jiān)督各項(xiàng)領(lǐng)用原材料符合環(huán)境保護(hù)要求負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)成品入庫負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)成品標(biāo)示和識(shí)別管理負(fù)責(zé)在生產(chǎn)車間導(dǎo)入環(huán)境保護(hù)觀念負(fù)責(zé)標(biāo)示生產(chǎn)車間中各項(xiàng)『環(huán)境保護(hù)標(biāo)示』負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中各工序環(huán)境物質(zhì)管理，判定及使用環(huán)境保護(hù)設(shè)備/工治具主動(dòng)配合各部門全方面導(dǎo)入GP-ROHS管理系統(tǒng)其它上級(jí)安排事項(xiàng)品質(zhì)主管9工程部工程主管a)負(fù)責(zé)控制新產(chǎn)品打樣及生產(chǎn)階段不使用環(huán)境管理物質(zhì)b)負(fù)責(zé)舊產(chǎn)品變更中相關(guān)環(huán)境物質(zhì)確實(shí)定c)負(fù)責(zé)在對(duì)供給商樣品認(rèn)可階段中相關(guān)環(huán)境物質(zhì)要求d)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品在樣品制作階段環(huán)境物質(zhì)管理生產(chǎn)主管4.8教育培訓(xùn)4.8.1企業(yè)全體職員全部應(yīng)進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)(RoHS)4.8.2對(duì)產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)有重大影響之崗位人員應(yīng)熟悉本崗位相關(guān)影響及防護(hù)關(guān)鍵,清楚未根據(jù)要求操作以后果4.8.3培訓(xùn)計(jì)劃針對(duì)性要強(qiáng),對(duì)管理人員、操作人員、特種作業(yè)人員等各類人員4.8.4充足利用生產(chǎn)內(nèi)部活動(dòng)(含例會(huì))、墻報(bào)、公告欄、經(jīng)驗(yàn)分享等多個(gè)形式對(duì)職員進(jìn)行產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)意識(shí)教育4.8.5具體運(yùn)作需參考質(zhì)量管理體系程序文件4.9信息交流和溝通控制4.9.1企業(yè)要立即搜集、吸收、處理、更新來自世界各國(guó)之環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)、用戶要求等環(huán)境保護(hù)信息（用戶要求及標(biāo)準(zhǔn)由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)搜集；本企業(yè)相關(guān)世界各地相關(guān)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)由管理者代表負(fù)責(zé)搜集），統(tǒng)一交文管中心根據(jù)質(zhì)量管理體系程序文件之《文件控制程序》管理。相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及要求經(jīng)品質(zhì)部整理后逐一登記于《ROHS要求一覽表》中，并據(jù)此制訂本企業(yè)內(nèi)部產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)及要求，編制《環(huán)境物質(zhì)限制標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行環(huán)境管理物質(zhì)管制。（必需時(shí)向用戶進(jìn)行回饋或溝通,以期取得認(rèn)可）,并對(duì)此信息在企業(yè)內(nèi)進(jìn)行宣傳4.9.2將本企業(yè)《環(huán)境物質(zhì)限制標(biāo)準(zhǔn)》傳達(dá)給供給商;并要求供給商4.10設(shè)計(jì)和開發(fā)控制4.10.1本企業(yè)產(chǎn)品均依據(jù)用戶圖面指定材質(zhì)進(jìn)行生產(chǎn)加工，故無產(chǎn)品設(shè)計(jì)，但生產(chǎn)部4.10.2包含樣品評(píng)定、設(shè)備/模具/治具/夾具開發(fā)、輔助材料選擇、包材選擇等須進(jìn)行產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)(RoHS)符合性驗(yàn)證(要求供給商提供測(cè)試匯報(bào)或本企業(yè)自行申請(qǐng)委外測(cè)試)，達(dá)標(biāo)后方可投入,SOP/SIP中應(yīng)要求有害物質(zhì)檢驗(yàn)方法﹑檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和頻率。4.10.3在新產(chǎn)品量產(chǎn)前,必需經(jīng)過相關(guān)產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)(RoHS)管理人員確定相關(guān)資料是否已經(jīng)齊全,能夠完全符合產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)(RoHS)要求,包含用戶確實(shí)定．(通常情況下,全部是經(jīng)過驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足用戶環(huán)境保護(hù)要求來確定．)4.10.4工程變更后,須重新進(jìn)行產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)(RoHS)4.11采購控制4.11.1選擇供給商時(shí),必需充足評(píng)定其連續(xù)提供環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品能力,品質(zhì)、生產(chǎn)及資材部需要制訂供給商產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)(RoHS)管理體系評(píng)價(jià)基準(zhǔn),每十二個(gè)月最少對(duì)供給商進(jìn)行一次稽核。假如是代理商,則需要對(duì)其生產(chǎn)商進(jìn)行產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)(RoHS)管理體系評(píng)價(jià)。假如是用戶認(rèn)可供給商,則可免于供給商評(píng)鑒。經(jīng)認(rèn)可環(huán)境保護(hù)供給商在列入合格供給商清單時(shí)應(yīng)作對(duì)應(yīng)標(biāo)識(shí)區(qū)分?；艘罁?jù)《4.11.2必需在合格供給商清單中選擇環(huán)境保護(hù)4.11.3采購單中必需注4.11.4同時(shí)供給商需提供1>《環(huán)境管理物質(zhì)確保書》2>在送樣時(shí)提供對(duì)應(yīng)材料測(cè)試匯報(bào)，其測(cè)試項(xiàng)目及測(cè)試頻率須達(dá)成用戶要求;當(dāng)材料或其制程等發(fā)生變更時(shí)﹐應(yīng)重新提交測(cè)試匯報(bào);3>材料安全數(shù)據(jù)表(MSDS)或成份表，當(dāng)產(chǎn)品料號(hào)為一組件時(shí)，應(yīng)給予拆分，直至分解到原料為止，在用戶有要求是，應(yīng)立即提交《變更管理確定書》及配合填寫環(huán)境管理物質(zhì)調(diào)查表。4>相關(guān)運(yùn)作需參考質(zhì)量管理體系程序文件《采購管制程序》作業(yè)。4.12制程控制4.12.14.12.2在生產(chǎn)前，生產(chǎn)部必需確定所投入物料已經(jīng)滿足用戶環(huán)境保護(hù)要求，需有本企業(yè)4.12.34.12.4全部投入現(xiàn)場(chǎng)使用之工治具制工必需經(jīng)過產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)驗(yàn)證管控,檢驗(yàn)單位用到之檢具4.12.4生產(chǎn)部需采取4.12.5在生產(chǎn)前須按標(biāo)準(zhǔn)操作程序和設(shè)定條件進(jìn)行操作,新、舊機(jī)臺(tái)和停機(jī)達(dá)1年以上機(jī)臺(tái)投入使用時(shí)需進(jìn)行清洗,確保設(shè)備,治具無污染幷定時(shí)實(shí)施點(diǎn)檢和保養(yǎng),幷保留統(tǒng)計(jì)4.12.6全部設(shè)備和容器在使用前全部必需被處理和確定,新設(shè)備、治工具投入使用或新舊設(shè)備切換使用時(shí),4.12.7具體運(yùn)作需參考質(zhì)量管理體系程序文件《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管制程序》，《生產(chǎn)過程管制程序》，《4.13標(biāo)識(shí)和追溯4.13.1來料﹑在制品﹑半成品﹑a.產(chǎn)品名稱或料號(hào)﹑制程/工站名稱等．b.加工完成情況．c.產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)符合情況(合格品,不合格品,待判品)．d.數(shù)量或重量．4.13.2標(biāo)示能夠在產(chǎn)品上,4.13.3標(biāo)示方法不限,a.使用標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)示b.劃分區(qū)域進(jìn)行標(biāo)示c.使用標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)示4.13.4確保經(jīng)過標(biāo)識(shí)系統(tǒng)能夠追溯產(chǎn)品,a.產(chǎn)品來料批次,日期等相關(guān)信息．b.產(chǎn)品加工相關(guān)制程條件(包含作業(yè)/檢驗(yàn)人員,設(shè)備及參數(shù),相關(guān)作業(yè)規(guī)范等)．4.13.5也能夠經(jīng)過利用產(chǎn)品標(biāo)示單追溯相關(guān)生產(chǎn)紀(jì)錄(如步驟卡等)4.13..6具體運(yùn)作需參考質(zhì)量管理體系程序文件《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管制程序》作業(yè)。4.14檢驗(yàn)和測(cè)試4.14.1來料檢驗(yàn);制程檢驗(yàn);產(chǎn)品檢驗(yàn);全部用于生產(chǎn)物料及零部件之來料,IQC均需參考質(zhì)量管理體系三階文件《進(jìn)料檢驗(yàn)指導(dǎo)》確定供給商提交測(cè)試匯報(bào)資料。由IQC人員提出對(duì)來料進(jìn)行抽檢送測(cè)，這類材料抽樣檢測(cè)最少需在十二個(gè)月內(nèi)涵蓋全部產(chǎn)品材料一次；制程環(huán)境保護(hù)ROHS檢測(cè)，依據(jù)質(zhì)量管理體系三階文件之《制程檢驗(yàn)指導(dǎo)》實(shí)施,成品由QA參考質(zhì)量管理體系三階文件之《成品出貨檢驗(yàn)指導(dǎo)》對(duì)其有害物質(zhì)含量進(jìn)行抽樣送檢;品質(zhì)部在進(jìn)行輔料及周轉(zhuǎn)包材驗(yàn)證時(shí),必需對(duì)其有害物質(zhì)含量進(jìn)行測(cè)試驗(yàn)證;品質(zhì)部在進(jìn)行原物料及零件,出貨包材驗(yàn)證時(shí)﹐必需對(duì)其有害物質(zhì)含量進(jìn)行測(cè)試驗(yàn)證;全部工治具,檢具投入生產(chǎn)使用之前必需由主導(dǎo)評(píng)定單位對(duì)其有害物質(zhì)含量進(jìn)行測(cè)試驗(yàn)證。4.14需統(tǒng)計(jì)相關(guān)檢驗(yàn)及測(cè)試含量Data,檢驗(yàn)人員必需署名(或以可追溯到該檢驗(yàn)員其它方法),負(fù)責(zé)送檢驗(yàn)單位必需把檢驗(yàn)登錄在「限制物質(zhì)測(cè)試統(tǒng)計(jì)表」上,而且統(tǒng)計(jì)其生產(chǎn)批號(hào)和測(cè)試匯報(bào)編號(hào)以利追溯。經(jīng)檢驗(yàn)合格物料,由品質(zhì)部統(tǒng)一登記在《環(huán)境保護(hù)物料清單》中.4.14.3除非取得產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)(RoHS)管理體系管理者代表及企業(yè)總責(zé)任人﹑或用戶書面認(rèn)可,在全部既定安排檢驗(yàn)未完成前,4.14.44.14.54.14.6具體運(yùn)作需參考《》、質(zhì)量管理體系程序文件之《進(jìn)料檢驗(yàn)管制程序》、《制程檢驗(yàn)管制程序》、《出貨檢驗(yàn)4.15不合格品控制4.15.1全部不符合環(huán)境保護(hù)要求物料及產(chǎn)品必需立即加以標(biāo)示,隔離,以預(yù)防誤用或交付,拒收退供給商報(bào)廢,依據(jù)危險(xiǎn)物料處理重工處理挑選使用如常使用或暫允采取何種處理方法,由資材部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部等相關(guān)部門共同裁決,交管理者代表做最終決定。4.15.2如判為重工處理,生產(chǎn)部須給出重工步驟或重工作業(yè)規(guī)范,重工后產(chǎn)品必需經(jīng)過重新檢測(cè)方可進(jìn)入下制程或交付．具體參考質(zhì)量管理體系三階文件之《重工作業(yè)管理指導(dǎo)4.15.3如判為如常使用或暫收,須需用單位特采并由管理者代表審核﹐經(jīng)企業(yè)最高主管最終核準(zhǔn)，具體運(yùn)作參考質(zhì)量管理體系程序文件之《不合格4.15.4供給商來料不合格品具體情況,須聯(lián)絡(luò)供給商改善,如有必需,發(fā)出供給商4.15.5具體運(yùn)作需參考質(zhì)量管理體系程序文件之《不合格品質(zhì)4.16檢驗(yàn)設(shè)備控制4.16.1臨時(shí)本企業(yè)全部相關(guān)環(huán)境物質(zhì)測(cè)試均委托外部第三方機(jī)構(gòu)完成，如SGS或ITS（具體檢測(cè)機(jī)構(gòu)選擇須滿足各用戶不一樣要求），如有用戶有需求時(shí)，應(yīng)要求測(cè)試機(jī)構(gòu)提供測(cè)試資質(zhì)及測(cè)試儀器得到校正證實(shí)及標(biāo)準(zhǔn)可追溯到國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。待本企業(yè)購置相關(guān)環(huán)境管理物質(zhì)測(cè)試儀器后，相關(guān)測(cè)試儀器驗(yàn)證和管理參考質(zhì)量管理體系程序文件之《4.17糾正和預(yù)防方法4.17.1全部不符合現(xiàn)象均應(yīng)經(jīng)過充足評(píng)定以確定是否需要采取糾正方法,不符合現(xiàn)象包含(但不局限)用戶及后制程埋怨b.制程/來料異常c.各類審核(內(nèi)審,外審,制程稽核等)發(fā)覺不符合項(xiàng)d.經(jīng)過對(duì)資料統(tǒng)計(jì)分析得到結(jié)果4.17.2不符合項(xiàng)目嚴(yán)重程度應(yīng)被充足評(píng)定4.17.3不管是否須采取糾正方法4.16.4糾正方法內(nèi)容必需描述清楚,能夠具體落實(shí)并應(yīng)有實(shí)施計(jì)劃．相關(guān)部門必需按計(jì)劃實(shí)施糾正方法．4.17.5糾正方法完成后,須確定結(jié)果是否有效,對(duì)于無效或效果甚微糾正方法4.16.6不符合項(xiàng)目描述﹑評(píng)定﹑原因分析及糾正方法﹑效果確實(shí)定等必需紀(jì)錄,紀(jì)錄形式不限,除非用戶有尤其要求．4.17.7在設(shè)計(jì)開發(fā)階段工程課應(yīng)組織資源對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中可能發(fā)生失效模式作充足評(píng)定并采取必需方法,潛在不符合項(xiàng)目描述潛在不符合項(xiàng)目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)潛在不符合項(xiàng)目標(biāo)起因針對(duì)這些起因,確定和實(shí)施所需行動(dòng)評(píng)定行動(dòng)效果4.17.8定時(shí)管理評(píng)審將對(duì)系統(tǒng)運(yùn)作步驟作評(píng)定,其中包含對(duì)潛在不符合項(xiàng)目標(biāo)評(píng)定4.17.9對(duì)于某產(chǎn)品發(fā)生不符合項(xiàng)目4.17.10具體運(yùn)作參考質(zhì)量管理體系程序文件之《矯正和預(yù)防方法及連續(xù)改善4.18內(nèi)部審核4.18.1內(nèi)部產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)(RoHS)系統(tǒng)審核在正常情況下十二個(gè)月為4.18.24.18.34.18.4內(nèi)部4.18.54.18.6審核結(jié)果由管理者代表向各部門匯報(bào),對(duì)于審核中發(fā)覺不合格項(xiàng),相關(guān)部門必需在要求時(shí)間內(nèi)完成改善,4.18.7具體運(yùn)作需參考質(zhì)量管理體系程序文件之4.19管理評(píng)審4.19.1管理者代表每十二個(gè)月最少作二次管理評(píng)審,幷向常務(wù)副總經(jīng)理匯報(bào),4.19.1.1和產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)相關(guān)法律4.19.1.24.19.1.3產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)4.19.1.4產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)4.19.1.54.19.2管理評(píng)審結(jié)果應(yīng)符合連續(xù)改善之要求,4.19.2.1對(duì)環(huán)境4.19.24.19.24.19.3評(píng)審結(jié)果將作為提出改善行動(dòng)及重新計(jì)劃資源依據(jù)4.194.194.19.6具體運(yùn)作需參考質(zhì)量管理體系程序文件之《5.0參考文件5.1《品質(zhì)手冊(cè)》5.2《文件管制程序》5.3《統(tǒng)計(jì)管制程序》5.4《管理責(zé)任管制程序》5.5《管理審查管制程序》