質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三體系內(nèi)部管理體系審核報(bào)告評(píng)價(jià)我司所建立的管理體系，確保持續(xù)實(shí)現(xiàn)其規(guī)定目標(biāo)的有效性，滿足ISO9001:2015,2)GB/T24001-2016/IS014001:2015標(biāo)準(zhǔn)4)本公司發(fā)布的管理手冊(cè)及程序文件，各部門工作手冊(cè)；公司管理層、行政人事部、商務(wù)部、采購(gòu)部、質(zhì)量部、工程部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、倉(cāng)庫(kù)。在審核前，審核組按照《內(nèi)部審核程序》的規(guī)定作了充分準(zhǔn)備工作并確認(rèn)了本次審核的重點(diǎn)是體系實(shí)施及日常工作的薄弱環(huán)節(jié)，由審核員編制了本次審核的實(shí)施計(jì)劃，并按照文件審核組于xxx年xx月xx日分四組完成了審核計(jì)劃中規(guī)定的內(nèi)容。審核過程中發(fā)現(xiàn)了3項(xiàng)不符合項(xiàng)，均為一般(輕微)不符合項(xiàng)。針對(duì)不符合項(xiàng)，檢查組開出了不合格項(xiàng)報(bào)告，并得到相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的認(rèn)可，采取了糾正預(yù)防處理措施。通過現(xiàn)場(chǎng)審查，一共分別發(fā)現(xiàn)有3個(gè)不合格項(xiàng)，均為一般(輕微)不符合項(xiàng)：①不良品放置區(qū)無區(qū)域標(biāo)識(shí)②無員工xx本年度的職業(yè)健康體檢報(bào)告③倉(cāng)庫(kù)門口的滅火器挪在門口用來?yè)蹰T本公司于xx年xx月xx日按照IS09001:2015idtGB/T19001-2016,GB/T24001-2016/ISO14001:2015、IS045001:2018和法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司現(xiàn)有體系文件要求進(jìn)行了內(nèi)審，本次審核范圍包括管理層與管理體系所有有關(guān)的部門和人員，覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。本次內(nèi)審工作得到了公司管理層的大力支持，管理者代表詳細(xì)審核了內(nèi)審計(jì)劃并主持了內(nèi)審工作，各部門給予支持和配合，審核人員認(rèn)真、客觀、公正地進(jìn)行審核，按計(jì)劃順利完成了審核組通過文件審核和現(xiàn)場(chǎng)審核認(rèn)為：方針、目標(biāo)制定比較恰當(dāng)，體系確定的范圍是適宜的。管理體系所需的過程識(shí)別和過程之間的相互作用的表述比較清晰和充分，制定的相當(dāng)數(shù)量的為確保過程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，基本滿足實(shí)際需要?，F(xiàn)場(chǎng)審核共發(fā)現(xiàn)3個(gè)不合格項(xiàng)，均為一般(輕微)不符合項(xiàng)。通過對(duì)其分布情況的分析，未構(gòu)成區(qū)域性或系統(tǒng)性問題，也沒有造成嚴(yán)重后果。1、糾正、預(yù)防措施實(shí)施情況：■已有效完成口有嚴(yán)重缺陷，作第二次審核本次內(nèi)部審核對(duì)公司涉及管理體系的所有部門和人員及標(biāo)準(zhǔn)的所有要求進(jìn)行了全面的審核，根據(jù)審核的情況，審核組認(rèn)為：1、公司管理體系文件能夠滿足三體系有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；2、公司建立的體系得到了有效實(shí)施，公司管理體系對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了充分的展開，體系能夠?qū)|(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全管理過程進(jìn)行有效的控制。因而，建立的體系具有可持續(xù) ①現(xiàn)場(chǎng)各部門需要加強(qiáng)安全及環(huán)保有關(guān)意識(shí)，落實(shí)公司相應(yīng)的管理制度；②對(duì)于本次開出的不符合報(bào)告，受審方須在7日內(nèi)提出糾正措施，同時(shí)舉一反三，查找類似總經(jīng)理、管理者代表