第第頁農商銀行不良資產管理方法農村商業(yè)銀行不良資產管理方法133號（5月18日）第一章總則第一條為規(guī)范農村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱本行）不良資產處理行為，明確工作要求，防范道德風險，提高資產處理效率，依據(jù)銀監(jiān)會財政部《不良金融資產處理盡職指引》等文件的要求，結合本行實際，特訂立本方法。第二條本方法中的不良資產、不良資產處理、不良資產工作人員是指：（1）不良資產是指本行在經營中形成的不良貸款（四級、五級分類中的后三類，十級分類中的后四類）、抵債資產等。（2）不良資產處理是指本行對不良資產開展的資產處理前期調查、資產處理方式選擇、資產定價、資產處理方案訂立、審核審批和執(zhí)行等各項活動。（3）不良資產工作人員是指本行參加不良資產管理及處理的相關人員。第三條本行在處理不良資產時，應遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和政策等規(guī)定，在堅持公開、公平、公正和競爭、擇優(yōu)的基礎上，努力實現(xiàn)處理價值最大化。第四條不良資產工作人員與債務人、擔保人、資產受讓方、受托中介機構存在直接或間接利益關系的，在不良資產處理中應當回避。第五條實行不良資產處理盡職問責制。在不良資產管理和處理過程中，對違反有關法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和本方法規(guī)定的，按本行相關規(guī)定對有關責任人進行處理。第二章資產管理要求第六條總行風險管理部負責不良資產管理工作，緊要職責是：（1）不良資產管理工作的整體協(xié)調；（2）不良資產處理盡職制度的訂立和修改；（3）建立各支行不良資產管理臺賬，定期進行檢查和核對，確保賬實相符，并匯總上報不良資產各類報表；（4）訂立不良資產年度下降和掌控目標，分解落實任務，定期監(jiān)測和考核；（5）組織建立不良資產信息反饋和服務網絡；（6）對支行上報的不良資產處理申請及方案進行審核，并按程序規(guī)定會同支行對處理方案進行調查論證和評估；（7）將不良資產處理方案提請資產處理委員會研究審批；（8）對資產處理委員會批準的處理方案搭配相關支行組織實施。第七條總行資產處理委員會負責不良資產處理方案的審批。第八條總行風險管理部負責對全行不良資產清收的引導、督促、服務工作。支行行長實在負責本支行不良資產的管理工作，對每筆不良資產訂立清收處理計劃，分解落實任務，督促檢查制度執(zhí)行和清收處理計劃落實情況，抓好考核獎懲，全面完成各項工作任務。第九條支行應加強不良資產的管理，對每筆不良資產必需明確管理責任人（原則上由原第一責任人負責管理）。其職責和要求是：（1）做好不良資產檔案管理，全面搜集、核實和及時更新債務人（擔保人）的資產負債、生產經營、涉訴情況等信息資料，搜集、核實的過程和結果應以書面或電子形式記載并歸入檔案。認真整理、審查和完善不良債權的法律文件和相關管理資料；（2）緊密監(jiān)控主債權訴訟時效、保證期間和申請執(zhí)行期限等，及時主張權利，確保債權訴訟時效連續(xù)；（3）緊密關注抵押（質）物的管理情況、完好程度等，發(fā)現(xiàn)缺損及價值的不利更改，及時報告并采取挽救措施；（4）調查和了解債務人（擔保人）的其他債務和擔保情況以及其他債權人對債務人（擔保人）的債務追償情況，發(fā)現(xiàn)異常及時報告；（6）及時發(fā)現(xiàn)債務人（擔保人）主體資格失去，隱匿、轉移和毀損資產，擅自處理抵押物或將抵押物再次抵押給其他債權人等有可能導致債權被懸空的事件或行為，采取措施制止、挽救和進行必需說明，并報告支行領導和上級有關部門；（7）嚴格執(zhí)行本行《貸款風險預警制度》，及時分析和發(fā)現(xiàn)債務人（擔保人）的靜態(tài)風險和動態(tài)風險，并書面上報總行風險管理部；（8）建立不良債權臺賬，及時登記更改情況，確保賬賬、賬實相符。第十條支行應加強抵債資產管理，明確專人負責，嚴格執(zhí)行本行《待處理抵債資產管理實施細則》的規(guī)定，做好抵債資產的經營管理和日常維護工作，緊要權證明施專人集中管理。第三章資產處理前期調查盡職要求第十一條支行及不良資產工作人員處理不良資產前，應對擬處理資產開展前期調查分析。前期調查分析應充分利用現(xiàn)有檔案資料和日常管理中獲得的各種有效信息。當現(xiàn)有信息與實際情況發(fā)生較大出入或重點更改時，應進行現(xiàn)場調查。第十二條前期調查緊要由支行客戶經理（或由總行風險管理部委派人員）負責實施，必需時也可委托中介機構進行或參加。調查的重點是：采用保證擔保方式的不良資產，應偏重調查債務人的資產情形、變現(xiàn)的可能性及履約本領，同時還應調查分析保證人的代償本領和代償意愿，為選擇處理方式供應依據(jù)；采用抵（質）押方式的不良資產，在調查債務人資產情形和履約本領的同時，偏重調查抵（質）押物的種類、數(shù)量、權屬情形（到有關部門查詢核對）、質量情形、新舊完好程度、市場價值、欠繳土地出讓金（租金）和拖欠基建款情況、是否可辦理過戶或轉讓、變現(xiàn)的可能性及可變現(xiàn)數(shù)額，并同抵（質）押物清單進行核對，如有缺損需查明原因，為確定處理方案供應依據(jù)；對于經法院裁定結束執(zhí)行、破產或經縣級以上工商行政管理部門注銷的債務人及其他回收價值低的資產，可依據(jù)實際情況進行專項調查和重點調查。前期調查還應調查和分析不良資產形成的原因，內部操作手續(xù)是否合法、合規(guī)、符合操作程序規(guī)定，有否風險預警并采取了有效的資產保全措施。第十三條支行和總行風險管理部在前期調查時應做到雙人參加，記錄調查過程，整理分析并妥當保管各類調查資料和證據(jù)料子。緊要項目要形成書面調查報告。前期調查資料和調查報告應對后續(xù)資產處理方式選擇、定價和方案制作等形成必需的支持。第十四條負責調查的不良資產工作人員應保證在調查報告中對可能影響到資產價值推斷和處理方式選擇的緊要事項不存在虛假記載、重點遺漏和誤導性敘述，并已對所獲信息資料的置信程度進行了充分說明。第四章資產處理方式選擇與運用完職要求第十五條支行和總行風險管理部及不良資產管理的工作人員在選擇與運用資產處理方式時，應遵奉并服從本錢效益和風險掌控原則，合理分析，綜合比較，擇優(yōu)選用可行的處理方式，并供應相關依據(jù)。第十六條對債權類資產進行追償?shù)?，包含直接催收、訴訟（仲裁）追償、委托第三方追償、破產清償?shù)确绞?。?）采用直接催收方式的，應監(jiān)控債務人（擔保人）的還款本領更改等情況，及時發(fā)送催收通知，及時收回回執(zhí)并妥當保管，盡可能收回貸款本息。當直接催收方式不能順利實施時，應及時調整處理方式；（2）采用訴訟（仲裁）追償方式的，應在論證訴訟（仲裁）可行性的基礎上，依據(jù)債務人（擔保人）的資產情況，合理確定訴訟時機、方式和標的。并依照生效法律文書在規(guī)定的時間內要求債務人（擔保人）履行或申請執(zhí)行，盡快回收現(xiàn)金和其他資產。對違法、顯失公平的判決、裁決或裁定，應及時上訴。必需時，應提起申訴，并保管相應記錄；（3）采用委托第三方追償債務方式的，應在對委托債權價值做出獨立推斷的基礎上，結合委托債權追償?shù)碾y易程度、代理方追償本領和代理效果，合理確定委托費用，并對代理方的代理行為進行動態(tài)監(jiān)督，防止資產損失。采用風險代理方式的，應嚴格委托標準，擇優(yōu)選擇代理方，明確授權范圍、代理期限，合理確定費用標準和支出方式等內容，并加強對代理方的監(jiān)督考核；（4）采用債務人（擔保人）破產清償方式的，應參加債權人會議，緊密關注破產清算進程，并盡最大可能防止債務人利用破產手段逃廢債。對破產過程中存在損害債權人利益和顯失公平的裁定應及時依法維護自身權益。第十七條對債權進行重組的，包含以物抵債、修改債務條款、資產置換等方式或其組合。（1）采用以物抵債方式的，應嚴格執(zhí)行本行《待處理抵債資產管理實施細則》的規(guī)定，重點關注抵債資產的產權和實物情形、評估價值、維護費用、升（貶）值趨勢以及變現(xiàn)本領等因素，謹慎確定抵債資產彌補的債權數(shù)額，對剩余債權連續(xù)保管追償權。應當優(yōu)先接受產權清楚、權證齊全、具有獨立使用功能、易于保管及變現(xiàn)的實物類資產抵債。在考慮本錢效益與資產風險的前提下，及時辦理確權手續(xù)；（2）采用修改債務條款方式的，應對債務人（擔保人）的償債本領進行分析，謹慎確定新債務條款，與債務人（擔保人）重新簽訂還款計劃，落實有關擔保條款和相應保障措施，督促債務人（擔保人）履行商定義務；（3）采用資產置換方式的，應以提高資產變現(xiàn)和收益本領為目標，確保擬換入資產來源合法、權屬清楚、價值公允，并嚴密掌控相關風險；（4）采用以債務人分立、合并和破產重組為基礎的債務重組方式的，由總行風險管理部在得到有權部門批準的前提下，依據(jù)有關法律、法規(guī)、規(guī)章和政策操作，相關支行樂觀予以搭配。第十八條對不良資產（抵債實物資產）進行轉讓的，包含拍賣、競價轉讓和協(xié)議轉讓等方式，應遵守國家有關規(guī)定和本行《待處理抵債資產管理實施細則》的規(guī)定。第十九條對因受客觀條件限制，短時間無法處理的資產進行租賃的，應遵守國家有關規(guī)定和本行《待處理抵債資產管理實施細則》的規(guī)定，確保租賃資產的安全和租賃收益。第二十條對符合條件的不良資產損失進行內部核銷，應遵守國家有關規(guī)定和本行呆賬貸款核銷管理制度的規(guī)定。第五章資產處理定價盡職要求第二十一條處理不良資產（接收以物抵債、轉讓或出售不良資產）原則上必需經過嚴格的資產評估來確定價值。對大宗資產（100萬元以上）和難以估價的資產原則上應委托中介機構進行價值評估。支行和總行相關部門對中介機構的評估報告應進行獨立的分析和推斷，發(fā)現(xiàn)虛假記載、重點遺漏、誤導性敘述和適用方法明顯欠妥等問題時，應向中介機構提出書面疑義，要求其做出書面解釋。對一些單項、小額、簡單且價值易于確定的資產可由本行風險管理部進行價值評估，評估程序應合法合規(guī)，要以市場價格為基礎合理定價。對不具備評估條件的不良資產和其他特殊情況本行可以同債務人（擔保人）、買受人協(xié)商定價。第二十二條中介機構評估價和總行內部評估價是不良資產定價的緊要依據(jù)，但不是決議因素，還應在綜合考慮國家有關政策、市場因素、環(huán)境因素的基礎上，重點關注法律權利的有效性、評估（咨詢）報告與盡職調查報告、債務人（擔保人）或承債式兼并方的償債本領與償債意愿、企業(yè)經營情形與凈資產價值、實物資產的公允價值與交易案例、市場招商情況與潛在投資者（或買受人）報價等影響交易定價的因素，同時也因關注定價的可實現(xiàn)性、實現(xiàn)的本錢和時間，在綜合考慮各種因素的基礎上合理定價。第二十三條采用拍賣、競價方式處理不良資產的，原則上必需設置底價（保管價），并將底價設置嚴格保密，不得公開。確定底價時，要對資產評估價、同類資產市場價、意向買受人詢價、拍賣機構建議拍賣價進行對比分析，考慮本地市場情形、拍賣（競價）付款方式、成交可能性及快速變現(xiàn)等因素，合理確定底價。對無法采用拍賣、競價方式處理的不良資產，應通過充分的信息披露、廣泛招商以及交易結構設計等手段，利用市場機制發(fā)掘不良資產的公允價值。第二十四條不良資產定價程序和審批：（1）支行對擬處理不良資產，依據(jù)上述定價原則、方式和要求，經會辦小組集體研究提出處理建議價；（2）總行風險管理部對基層提出的建議價進行初審，并進行調查論證，提出審查看法報資產處理委員會研究；（3）資產處理委員會審定后，由支行填列處理審批表，逐級審批。第六章資產處理方案訂立、審批和實施盡職要求第二十五條支行處理不良資產，除賬戶扣收和直接催收方式外，應訂立處理方案。方案訂立人員應對方案內容的真實性和完整性負責，并承諾不存在虛假記載、重點遺漏和誤導性敘述。第二十六條訂立處理方案應做到事實真實完整、數(shù)據(jù)正確、法律關系表述清楚、分析嚴謹。緊要包含：處理對象情況（債務人和擔保人）、不良資產數(shù)額、處理時機推斷、處理方式比較和選擇、處理定價和依據(jù)以及交易結構設計等內容。還應對建議的處理方式、定價依據(jù)、履約保證和風險掌控、處理損失、費用支出、收款計劃等做出合法、合規(guī)、合理的解釋和論證，并最大限度地收集能支持方案合法性、合規(guī)性、合理性的證據(jù)料子。第二十七條不良資產處理方案審核和審批要求：（1）支行對擬處理不良資產，依據(jù)本方法規(guī)定和盡職要求，訂立處理方案，經會辦小組集體研究初定方案，報總行風險管理部審核。支行對提出的方案和看法負責；（2）總行風險管理部對支行提出的處理方案進行初審，并對方案的合法性、合規(guī)性、合理性和可行性進行審核，必需時可進行獨立地調查論證，提出審核看法報資產處理委員會。審核部門和審核人員對審核看法負責；（3）資產處理委員會審定。第二十八條除接受人民法院和仲裁機構有結束性法律效力的判決、裁定、裁決的資產處理項目外，不良資產處理方案須資產處理委員會批準后方可實施。第二十九條支行要嚴格依照批準的處理方案實施，如確需更改，條件優(yōu)于原方案的，應向總行風險管理部報備。劣于原方案的，應重新上報審批并取得同意。有附加條件的批準項目應先落實條件后再實施。總行風險管理部應參加、搭配和監(jiān)督支行方案實施的全過程，跟蹤了解合同履行或訴訟案件進展情況。第三十條不良資產處理中，參加購買者假如一方有本領直接或間接掌控、共同掌控另一方或對另一方施加重點影響，則他們之間存在關聯(lián)方關系；假如兩方或多方同受一方掌控，則他們之間也存在關聯(lián)關系。關聯(lián)方參加不良資產處理，應充分披露處理有關信息；如存在其他投資者，向關聯(lián)方供應的條件不得優(yōu)于其他投資者。第三十一條支行對處理方案實施過程中顯現(xiàn)的各種人為阻力或干涉，應依法采取措施，并向支行領導和相關部門報告。對因故無法實施的項目應分析原因，及時調整處理策略，維護自身合法權益。第三十二條總行風險管理部應依照本方法規(guī)定，加強資產處理管理，確保資產處理過程、審核審批程序和履約執(zhí)行結果等數(shù)據(jù)資料的完整、真實。第七章盡職檢查監(jiān)督要求第三十三條總行稽核部負責不良資產處理盡職檢查監(jiān)督，其職責是：（1）負責不良資產處理盡職檢查監(jiān)督；（2）組織開展對不良資產處理等工作的盡職檢查（至少每半年一次）；（3）監(jiān)督盡職檢查監(jiān)督人員認真履行崗位職責，做好盡職檢查監(jiān)督；（4）審核盡職檢查監(jiān)督人員出具的盡職檢查報告，并負責送交總行領導和有關部門；（5）對不良資產處理工作人員是否盡職提出初步看法。（6）定期向上級監(jiān)管部門報送不良資產處理盡職檢查監(jiān)督工作情況。第三十四條盡職檢查人員應具備與崗位要求相適應的職業(yè)操守、專業(yè)知識、監(jiān)督本領和相關工作經驗，并不得直接參加不良資產收購、管理、處理、定價、審核和審批工作。第三十五條盡職檢查人員工作職責是：（1）認真學習本崗位所要求的業(yè)務知識，不絕提高工作本領；（2）定期對不良資產處理進行盡職檢查監(jiān)督；（3）對不良資產處理工作人員是否盡職實事求是做出評價。第三十六條盡職檢查監(jiān)督人員應依據(jù)有關法律、法規(guī)、規(guī)章和本方法相關規(guī)定對不良資產的處理工作人員進行獨立的盡職檢查監(jiān)督，客觀、公正地評價各環(huán)節(jié)有關人員依法合規(guī)、勤勉盡職的情況，并形成書面盡職檢查報告。第三十七條支行和總行相關部門應支持盡職檢查監(jiān)督人員獨立行使檢查監(jiān)督職能。檢查可采取現(xiàn)場檢查或非現(xiàn)場檢查的方式進行。第三十八條總行資產處理委員會和經營管理層對于盡職檢查監(jiān)督人員發(fā)現(xiàn)的問題，應責成相關部門和相關支行及人員矯正或采取必需的挽救措施，并及時跟蹤整改結果。第三十九條支行和總行全部部門及個人不得直接或間接干擾和阻礙盡職檢查監(jiān)督人員的盡職檢查監(jiān)督工作，不得授意、教唆和強令檢查監(jiān)督部門或檢查監(jiān)督人員有心弄虛作假和隱瞞違法違規(guī)情況，不得對盡職檢查監(jiān)督人員或舉報人等進行打擊報仇。第八章責任認定和免責第四十條實行不良資產處理盡責責任追究制度。第四十一條責任認定部門和程序：（1）風險管理部應依據(jù)各支行以及盡職檢查監(jiān)督人員的檢查結果，對不良資產的處理工作人員是否盡責進行責任認定，并依照總行相關制度的規(guī)定，提出處理看法，報資產處理委員會審定；（2）資產處理委員會審定后，報有權審批人批準。責任認定部門和人員應對認定結果負責。責任認定時如涉及到認定部門和人員，應當回避。（3）認定后的責任按總行規(guī)定交人事和監(jiān)察部門進行責任追究。第四十二條資產處理委員會對不良資產處理工作人員的未盡職行為做出懲罰決議后，被懲罰單位和個人如有不服，可向責任認定部門申述理由，申請復議一次。責任認定部門應指定盡職檢查監(jiān)督人員進行增補檢查，對責任認定結論和處理看法進行復議，并報資產處理委員會再次審定后，再報有權審批人批準。第四十三條具有以下情節(jié)的，將依法、依規(guī)追究其責任，并視情節(jié)輕重予以經濟懲罰和行政處分：（1）利用內部信息，暗箱操作，將資產處理給自身或與自身存在直接或間接利益關系的機構或人員，非法謀取小集團利益和個人利益；（2）泄露本行商業(yè)秘密，獲得非法利益；（3）利用虛假拍賣、競價和協(xié)議轉讓等掩蓋非法處理不良資產行為；（4）為實現(xiàn)處理目的人為制造評估結果，以及通過隱瞞緊要資料或授意進行虛假評估；（5）超出權限和違反規(guī)定程序擅自處理資產，以及未經規(guī)定程序審批同意擅自更改處理方案；（6）未經規(guī)定程序審批同意，放棄不良資產合法權益；（7）偽造、竄改、隱匿、毀損資產處理檔案，遺失緊要法律文件，導致無法主張合法權利；（8）未按本方法規(guī)定要求盡職操作，致使不良資產的轉讓價格明顯低于市場價值；（9）與債務人（擔保人）串同，違反規(guī)定抬高價格接受以物抵債；（10）其他違反本方法要求的行為。第四十四條對直接或間接干擾和阻礙盡職檢查監(jiān)督人員的盡職檢查監(jiān)督工作，有心隱瞞違法違規(guī)和失職瀆職行為，或對盡職檢查監(jiān)督人員或舉報人等進行打擊報仇的單位和人員，應認定并依法、依規(guī)追究其責任。第四十五條盡職檢查監(jiān)督人員在檢查監(jiān)督中濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊的，應認定并依法、依規(guī)從嚴追究其責任。第九章附則第四十六條本方法由總行負責解釋和修訂。第四十七條本方法自印發(fā)之日起執(zhí)行。coM篇2:醫(yī)院標識標牌管理制度醫(yī)院統(tǒng)一標識標牌管理制度1、醫(yī)院標識標牌采用轄區(qū)管理原則，各轄區(qū)要設立醒目、明晰的診療區(qū)域指示標識（包含夜標識）和路標，統(tǒng)一收至黨政辦負責管理。2、所用標識要規(guī)范統(tǒng)一，美觀大方。通用標識應答按國家慣例進行繪制，衛(wèi)生系統(tǒng)通用標識按衛(wèi)生部統(tǒng)一規(guī)定制作。3、醫(yī)院內部標識設立部位，要依據(jù)醫(yī)院環(huán)境，統(tǒng)一規(guī)劃，不準隨便亂設。4、全部標識的顏色、圖形、比例、字體均應當嚴格按醫(yī)院供應版圖制作，以示嚴格；字體應當統(tǒng)一規(guī)范，不用繁體字。5、院內已經陳舊的標識，應當及時修整更換，已經過時的標識應當及時清除。6、全部標識的語言文字應當符合國家語言文字規(guī)范的規(guī)定要求。7、申請制作標識標牌應當遵奉并服從醫(yī)院的管理流程，嚴格、規(guī)范的填寫申請并及時跟蹤制作狀態(tài)，待申請科室和黨政辦均審核通過以后方可進行制作。附：德陽市第二人民醫(yī)院標識標牌管理責任書醫(yī)院標識標牌管理（包含宣傳標識）實行轄區(qū)管理原則，各部門科室負責人為直接責任人。一、目標：宣傳標識乾凈有序、嚴謹規(guī)范。二、要求：轄區(qū)內的標識標牌應規(guī)范、清楚、明確、到位，科室內不能私設標識。若有缺失、污損、內容不清楚、指示不明確等情況，可通過OA報醫(yī)院黨政辦或撥打叫修中心電話39110.三、申請制作流程詳見附件。四、標識標牌管理與績效管理掛鉤責任科室：責任人：篇3:醫(yī)院消毒滅菌管理制度醫(yī)院消毒滅菌管理制度為做好醫(yī)院消毒滅菌與隔離管理，減少醫(yī)院感染，依據(jù)《醫(yī)院感染管理方法》《醫(yī)療機構消毒技術規(guī)范》和《醫(yī)療機構隔離技術規(guī)范》要求，訂立本制度。一、管理要求：1、各科室依據(jù)工作特點訂立本科室消毒滅菌與隔離管理制度，科室醫(yī)院感染管理小組長負責督促本科室人員執(zhí)行消毒隔離制度，醫(yī)院感染管理科負責對全院消毒滅菌與隔離工作的監(jiān)督和引導。2、醫(yī)院全部消毒器械、消毒劑，均應符合衛(wèi)生部《消毒管理方法》要求，物資采購部門負責審查相關證件（衛(wèi)生許可證、衛(wèi)生安全評價報告等），負責對產品檢查驗收。二、基礎措施：（一）布局流程應遵奉并服從潔污分開的原則，診療區(qū)、污物處理區(qū)、生活區(qū)等區(qū)域相對獨立，布局合理，標識清楚，通風良好，設有流動水洗手設施或備有手消毒設施。（二）醫(yī)護人員上崗應衣帽乾凈，無菌操作應戴帽子、口罩，禁止穿工作服去食堂或醫(yī)院以外的地方。嚴格遵守無菌操作規(guī)程及醫(yī)務人員手衛(wèi)生規(guī)范，掌握六步洗手法和手消毒的操作步驟和指征。手消毒劑應注明開啟日期，易揮發(fā)性的醇類產品開瓶后的使用期不超出30天，不易揮發(fā)的產品開瓶后的使用期不超出60天，應在有效期內使用。（三）環(huán)境清潔消毒要求：1、空氣凈化與消毒：醫(yī)院現(xiàn)采用自然通風、紫外線燈照射空氣消毒方法，一般不使用化學法消毒空氣。紫外線消毒：一般每天下班后或上班前進行空氣消毒30分鐘，室內有人時不能使用。每周用75%乙醇棉球擦拭燈管，每半年對燈管進行照射強度監(jiān)測，輻照強度達不到要求時應及時更換；并有相應的照射、擦拭、監(jiān)測記錄。2、地面、物體表面的清潔與消毒：（1）保持環(huán)境清潔干燥。普通科室病房、門診的地面、物體表面無明顯污染時，每日濕式清潔2次。對治療車、床欄、床頭柜、門把手、燈開關、水龍頭等頻繁接觸的物體表面應每天清潔、消毒。人員流動頻繁、擁擠的診療場合應每天在工作結束后進行清潔、消毒。感染高風險部門（病房手術室、外科門診手術室、婦科門診手術室、供應室、檢驗科、口腔科、急診室、發(fā)熱門診、腸道門診）等的地面和物體表面在清潔的基礎上，每天消毒1次。當受到血液、體液等明顯污染時，先用吸濕料子去除可見的污染物，再清潔和消毒。消毒方法：用500mg/L含氯消毒劑擦拭，作用30min。（2）病床應濕式清掃，一床一套（巾），床頭柜應一桌一抹布；患者的床單、被套、枕套等應一人一更換，住院時間長者，每周更換，遇污染隨時更換消毒。禁止在病房、走廊清點更換的衣物。病人出院、轉科或死亡后，床單元必需進行終末消毒處理。（3）擦拭布巾、地巾應分區(qū)使用，標記明確。使用后先清洗干凈，用500mg/L含氯消毒劑浸泡30分鐘，沖凈消毒液，晾干備用。（四）醫(yī)療器械、物品消毒滅菌要求：1、凡進入人體組織、無菌器官或接觸破損皮膚、粘膜的高度不安全性物品，如各種手術器械、穿刺針等，必需實現(xiàn)滅菌水平。耐熱、耐濕的器械首選壓力蒸汽滅菌，不應采用化學消毒劑浸泡滅菌。一次性使用的醫(yī)療器械、器具不得重復使用。2、僅與完整粘膜相接觸，而不進入人體組織、無菌器官的中度不安全性物品，如壓舌板、喉鏡、鼻鏡、口鏡等應采用中水平以上消毒效果的方法處理；僅與完整皮膚接觸的低度不安全性物品，可采用低水平消毒或清潔處理。如：連續(xù)使用的氧氣濕化瓶、霧化器等器材應每日消毒，干燥保管，濕化液應用滅菌水；腋下體溫計、止血帶應一人一用一消毒。消毒用500mg/L的含氯消毒劑浸泡30分鐘，沖凈干燥備用。血壓計袖帶、聽診器，應保持清潔，被污染時隨時消毒。血壓計外殼、聽診器用含氯消毒劑或75%酒精擦拭消毒。治療盤用后用含氯消毒劑擦拭消毒，每周滅菌一次。3、依據(jù)物品的性能選用物理或化學方法進行消毒滅菌。首選物理方法，不能用物理方法消毒的選用化學方法。使用化學消毒劑必需了解消毒劑的性能、作用、使用方法、影響滅菌或消毒效果的因素等，配制時注意有效濃度，并按規(guī)定定期監(jiān)測，做好記錄。4、治療車上層為清潔區(qū)，下層為污染區(qū)，無菌物品與污染物品不得混放。進入病房的治療車、換藥車應配有速干手消毒劑，每日用500mg/L含氯消毒液擦拭消毒。5、無菌物品應專柜存放，滅菌物品標記明確，按滅菌日期排列，無過期。普通棉布包裝有效期為夏季7天，冬季14天。在使用消毒滅菌物品時，應認真檢查消毒滅菌日期、有效期、包外和包內滅菌指示標識，消毒滅菌不合格的物品不得使用。6、需要連續(xù)使用的無菌物品需注明開啟日期及時間，一經打開，使用時間不得超出24小時，例如：棉球、棉簽、紗布等。7、碘酊、酒精等消毒劑要密閉保管，使用中的容器每周更換、滅菌2次，并注明更換日期。瓶裝碘酒、酒精，注明啟封時間，啟封后倒出訪用的大瓶裝有效期30天，蘸取使用的小包裝使用時間不超出7天。8、無菌持物鉗及容器獨立包裝滅菌，打開后干燥保管，4小時內有效，如污染隨時更換。9、抽出的藥液、開啟的靜脈輸入用無菌液體須注明時間，超出2小時后不得使用；啟封抽吸的各種溶媒超出24小時不得使用，最好采用小包裝。10、清洗后待消毒或滅菌的的器械應實現(xiàn)：表面及其關節(jié)、齒牙處干凈，無血漬、污漬、水垢等殘留物質和銹斑；功能完好，無損毀；清洗質量不合格的，應重新處理；做好清洗后的保養(yǎng)工作；器械功能損毀或銹蝕嚴重，應及時維護和修理或報廢。篇4:信用社柜員制管理方法***農村信用合作聯(lián)社**農村信用社柜員制管理暫行方法第一章總則第一條為適應全市農村信用社改革及發(fā)展需要，切實提高工作效率和服務水平，有效加強內部管理和風險防范，依據(jù)《內蒙古農村信用社會計基礎工作規(guī)范》等制度方法，結合***農村信用聯(lián)社實際，訂立本方法。第二條柜員制是指營業(yè)網點的柜員在其業(yè)務范圍和操作權限內，依據(jù)有關制度和操作規(guī)程，由單個柜員獨立為客戶辦理個人結算、個人儲蓄、單位結算、貸款、代收代付等業(yè)務的全部或部分服務，并獨立承當相應責任的一種勞動組織形式。柜員在嚴格授權管理下，實行單人臨柜、自我復核、自我管束、自我掌控、自擔風險、嚴密監(jiān)控。第三條本方法適用于全市農村信用社各營業(yè)網點（營業(yè)部、信用社、分社、儲蓄所）。第二章基本規(guī)定第四條營業(yè)網點實行柜員制的條件（一）有較好的內部管理基礎，各項規(guī)章制度健全，有嚴謹?shù)膭趧咏M織形式和完善的業(yè)務操作規(guī)程；（二）有健全、嚴密的崗位責任制及公平、有效、便于操作和監(jiān)督的柜員考核機制；（三）有完善的檢查監(jiān)督體系，按要求設置網點三級柜員，對柜員經辦的業(yè)務進行有效監(jiān)督；（四）營業(yè)場合建設符合安全防衛(wèi)要求，有完善、先進的監(jiān)控系統(tǒng)，柜員每天發(fā)生的業(yè)務全部置于有效監(jiān)控之下；（五）每個柜員有相對獨立的操作空間，并配備了充分的出納機具和防偽設備，確保業(yè)務操作安全、準確；（六）柜員數(shù)量應確保業(yè)務的正常開展，會計主管與一、二、三級柜員合計不少于7人（未辦理聯(lián)行業(yè)務的信用社、分社不少于5人，儲蓄所不少于4人）。第五條柜員必需具備的基本素養(yǎng)（一）有較高的思想覺悟、良好的職業(yè)德道和較強的工作責任心；（二）熟知并能夠認真落實《會計法》《農村信用合作社會計基本制度》《農村信用合作社出納制度》《內蒙古農村信用社會計基礎工作規(guī)范》等法律法規(guī)和制度；（三）熟識會計、出納、結算等各項業(yè)務操作規(guī)程，能夠準確、快速、獨立地處理每一筆業(yè)務；（四）從事會計工作兩年以上，并取得了會計從業(yè)資格證書。第三章崗位設置及職責第八條實行柜員制的營業(yè)網點，應劃分前臺一級柜員和前臺三級柜員。前臺一級柜員直接面對客戶，負責業(yè)務的柜面操作以及有關業(yè)務的查詢、咨詢等；前臺三級柜員無需面對客戶，負責對前臺一級柜員業(yè)務的復核、授權以及現(xiàn)金、憑證的調撥等。業(yè)務量較大、人員充分的營業(yè)網點在劃分前臺一級與前臺三級柜員的基礎上，可依據(jù)實際情況將前臺一級柜員劃分為綜合柜員、單項柜員；業(yè)務量較小、人員較少的基層營業(yè)網點可不劃分。第九條實行柜員制的營業(yè)網點，應依照安全、高效、科學的原則，綜合考慮自身業(yè)務種類、存款總量、業(yè)務量、人員素養(yǎng)、輔佑襄助設備、經營管理、客戶特點和經營環(huán)境等因素，合理確定柜員數(shù)量，但不得少于本方法規(guī)定的最低標準。（一）存款5000萬元以下，日均業(yè)務量200筆以下的營業(yè)網點，應配備2名前臺柜員。（二）存款5000萬元以上，1億元以下，日均業(yè)務量300筆以上，可配備3名前臺柜員。（三）存款超出1億元，日均業(yè)務量500筆以上的，可配備4名以上營業(yè)柜員；（四）轄屬營業(yè)網點6個以上，日均業(yè)務量500筆以上的，可增設一名前臺三級柜員。（五）營業(yè)時間兩年以上存款余額不足1500萬元，營業(yè)網點之間距離不足1000米的予以撤并。第十條前臺一級柜員職責（一）樂觀開展柜面業(yè)務宣傳，自動熱誠、準確快捷的為客戶辦理業(yè)務；（二）加強柜面監(jiān)督，認真審核各類憑證的完整性、合法性和真實性，嚴格執(zhí)行個人結算、個人儲蓄、單位結算、貸款、代收代付等各類業(yè)務的操作規(guī)程，及時處理并按規(guī)定記載賬務；（三）辦理營業(yè)用現(xiàn)金的領用、保管；負責大額提現(xiàn)的登記備案；負責票幣整點、挑剔、捆扎及有價證券的兌付工作等；（四）營業(yè)用緊要空白憑證、有價單證的領用和保管；（五）保管使用業(yè)務公章、業(yè)務訖章、受理憑證專用章等；（六）保管并使用各自的柜員卡、柜員密碼，并按要求進行更換；（七）辦理存款及密碼掛失業(yè)務，樂觀搭配有權部門辦理依法查詢、凍結和扣劃等業(yè)務；（八）人員交接和臨時離崗按要求辦理交接和簽退手續(xù)；（九）營業(yè)終了，軋記當日經辦業(yè)務，核對記賬憑證、現(xiàn)金與有關賬表，做到賬賬、賬款、賬實相符。將掌管的印章、憑證、現(xiàn)金等全部加鎖入庫保管；（十）負責本柜計算機及其它業(yè)務用機具的正常使用和維護，發(fā)現(xiàn)故障及時與科技部門聯(lián)系并幫忙快速解決；（十一）辦理授權范圍內的其他柜面業(yè)務及領導交辦的其他工作。第十一條前臺三級柜員職責（一）處理各種內部賬務；（二）簽發(fā)、收回余額對賬單，定期核對各種內外賬務；（三）負責緊要空白憑證、有價單證的領取、登記、保管，辦理各柜員緊要空白憑證的調撥工作；（四）負責本網點現(xiàn)金的上解、下?lián)芗罢c工作，及時編制現(xiàn)金計劃，辦理各柜員營業(yè)用現(xiàn)金的內部調劑；（五）營業(yè)終了，負責現(xiàn)金庫存與各柜員的鈔箱累計，并與總庫存核對相符；（六）有關報表資料，審核、裝訂、保管會計檔案；（七）負責訂立本單位憑證、耗材使用計劃，需要更換、添加的設備提前1個月報聯(lián)社相關部室。（八）辦理授權范圍內的其他實在業(yè)務及領導交辦的其他工作。（九）負責組織本網點柜員的理論學習，貫徹落實國家金融方針政策、法律法規(guī)和規(guī)章制度；（十）掌管“會計出納工作日志”、“業(yè)務用章（用具）保管使用登記簿”、“會計人員分工交接登記簿”“計算機運行日志”等，并認真登記；（十一）臨柜坐班，負責緊要掌控環(huán)節(jié)的審查和授權，督促其他柜員不定期更換操作密碼；（十二）監(jiān)督單位存款的開、銷戶工作；（十三）對各柜員使用的緊要空白憑證進行監(jiān)督再銷號；（十四）按規(guī)定處理睬計出納工作中的緊要事項和疑難問題，對發(fā)生的各類過錯事故，及時組織追查、挽救和報告；（十五）負責電子監(jiān)控設備的管理與運行；（十六）兼任計算機系統(tǒng)管理員，每日營業(yè)前按規(guī)定開機，營業(yè)終了，定時關機，切斷電源；（十七）營業(yè)前后檢查營業(yè)室、檔案室、賬表室、庫房是否鎖固，報警裝置、防衛(wèi)器械有無異常；（十八）每日營業(yè)終了，核對各柜員保管的現(xiàn)金、緊要空白憑證、卡片賬、有價單證等是否相符；（十九）完成領導交辦的其他工作。第四章業(yè)務管理第十三條現(xiàn)金管理（一）營業(yè)網點庫存現(xiàn)金由縣級聯(lián)社有權管理部門依據(jù)業(yè)務量大小核定限額，并依據(jù)業(yè)務量更改情況及時調整。（二）按柜員設置現(xiàn)金鈔箱，實行“一柜一箱，自管自用、設定限額、不足調劑”的原則，前臺柜員現(xiàn)金鈔箱余額不足時，須經三級柜員進行調劑，超出限額的應及時繳存，款項交接時實行面對面交接，并由三級柜員監(jiān)交。（三）庫存現(xiàn)金登記簿分別設立“總簿”和“分簿”?！翱偛尽庇扇壒駟T管理和使用，營業(yè)終了，匯總各一級柜員“分簿”，并與系統(tǒng)打印的“軋賬表”核對，據(jù)以登記；“分簿”由各柜員負責，營業(yè)終了，依據(jù)本日收付傳票結計本日庫存金額，與柜員“軋賬表”核對相符后，碰庫核對，做到當日結賬、賬款相符。（四）柜員現(xiàn)金收付堅持“先收款后記賬，先記賬后付款”的原則，小額現(xiàn)金業(yè)務應堅持自我復核，5萬元（含）以上的大額現(xiàn)金收付必需換人復核。（五）堅持定期、不定期查庫制度。三級柜員應定期或不定期對柜員鈔箱進行全面清查，全面清查每旬不得少于一次；每日營業(yè)終了前，由三級柜員或監(jiān)督柜員對柜員鈔箱卡把核對。（六）柜員交接管理。柜員第二天休班時，當日營業(yè)終了應將庫存現(xiàn)金上繳入庫。接收柜員上日未營業(yè)，營業(yè)當日辦理出庫手續(xù)或從后臺柜員現(xiàn)金箱調入現(xiàn)金。（七）營業(yè)中發(fā)生的現(xiàn)金過錯，無論金額大小，必需堅持按規(guī)定登記和報告制度。第十四條緊要空白憑證及有價單證管理（一）營業(yè)網點的緊要空白憑證及有價單證由二級柜員負責領用、保管和發(fā)放，一級柜員之間不得調劑使用。（二）二級柜員按憑證種類設置賬戶，通過表外科目核算，對憑證的領、繳、銷、存各環(huán)節(jié)嚴密掌控，確保賬實相符。（三）柜員領用緊要空白憑證，有價單證必需堅持“誰領用、誰保管、誰負責”的原則。（四）柜員辦理緊要空白憑證、有價單證交接手續(xù)，必需在有關登記簿上登記并簽章，以明確責任。（五）柜員領用緊要空白憑證時必需經三級柜員授權；簽發(fā)緊要空白憑證時必需按次序使用，逐份銷號；出售緊要空白憑證時必需核對客戶供應的預留銀行印鑒；緊要空白憑證作廢時，必需加蓋“作廢”章，作當日有關憑證的附件。（六）營業(yè)終了，三級柜員依據(jù)當日系統(tǒng)內各柜員緊要空白憑證結存，與各柜員實際結存份數(shù)核對相符后，隨現(xiàn)金入庫保管。（七）建立緊要空白憑證、有價單證查庫制度，每次檢查現(xiàn)金庫存都要將緊要空白憑證、有價單證作為必查內容。第十五條印章管理（一）各種業(yè)務印章遵奉并服從“專人使用、專人保管、專人負責”的原則。啟用前，領用人員必需在“業(yè)務用章保管使用登記簿”上預留印模，注明啟用日期，并由領用人簽章；換人使用，要辦理交接手續(xù)。（二）各種業(yè)務印章應嚴格依照規(guī)定的使用范圍使用。業(yè)務印章使用人員臨時離崗要做到人在章在、人離章收；臨時離職時，按規(guī)定辦理移交手續(xù)。（三）柜員辦理業(yè)務時應一律加蓋備案的個人名章。個人名章不得授受他人代蓋，否則由授受人承當一切責任。調離本崗位時，備案的個人名章一律由監(jiān)交人當面切角作廢。（四）各類業(yè)務印章在營業(yè)中應妥當保管。非營業(yè)時間，一律加鎖入庫。（五）堅持印、押、證分管分用制度，聯(lián)行專用章、結算專用章由主管柜員作為第一管印人，并指定第二管印人，上報縣級聯(lián)社備案。（六）各種業(yè)務專用章停止使用或字跡不清需要更換時，要在“業(yè)務用章保管使用登記簿”上注明停止使用日期和原因，及時抄列清單上交縣級聯(lián)社，由聯(lián)社登記造冊，集中銷毀。聯(lián)行專用章、結算專用章停止使用后，應逐級上繳至刻發(fā)部門統(tǒng)一銷毀。（七）各類印章應按柜員設置，編號掌控，不得隨便更換，不得交換使用。（八）各類印章依照規(guī)定范圍使用，臨柜隨用隨蓋，不得預簽。第十六條柜員卡、柜員號及密碼管理（一）柜員實行一人一號（操作）、一人一卡（柜員卡）、一人一碼（操作密碼），離柜時柜員卡隨身攜帶，柜員密碼相互保密。（二）柜員調離，由縣級聯(lián)社計算機管理員為其更改操作員信息，將原密碼、柜員卡辦理交接手續(xù)，并登記交接登記簿。（三）密碼設置不得過于簡單。因工作需要泄露密碼的，事后要立刻更換。（四）柜員密碼必需定期或不定期更換，并登記“密碼更改登記簿”（密碼可設為強制修改，是否有必需登記）。（五）柜員臨時離崗，必需退出交易畫面。每日營業(yè)終了，必需平賬后方能辦理正式簽退。已辦理正式簽退的柜員，必需經三級柜員批準并做有關登記后方能重新簽到。柜員休假或調離，必需經主管柜員批準并按規(guī)定辦理交接手續(xù)。第十七條會計檔案管理。柜員應按規(guī)定及時裝訂憑證、賬簿和報表。憑證可按日分冊裝訂，也可合并裝訂，但合并裝訂期限最多不得超出10天（業(yè)務量小的可視情況而定）；分戶賬、日計表、各種登記薄、月計表、資產負債表、損益表、年終決算報表等按規(guī)定保管期限分類、合并裝訂。各類會計檔案應按規(guī)定進行保管登記，并嚴格履行會計檔案調閱、使用、銷毀手續(xù)。第五章檢查監(jiān)督第十八條營業(yè)網點實行柜員制應落實事前掌控、事中監(jiān)控和事后監(jiān)督等監(jiān)督制約機制，并自發(fā)接受客戶監(jiān)督。第十九條事前掌控（一）對柜員進行政治思想教育和心理素養(yǎng)磨練；（二）業(yè)務范圍授權掌控，即對柜員進行業(yè)務知識和業(yè)務技能培訓及實在崗位職責授權，實現(xiàn)業(yè)務處理的事前掌控；（三）為柜員安裝相互隔離的工作臺或工作間，柜員不得攜帶與業(yè)務無關的物品（如自用現(xiàn)金、卡折、提包等，下同）上崗，不得擅自代客戶保管物品，不得為本人辦理業(yè)務。第二十條事中監(jiān)控（一）柜員自我監(jiān)督，即柜員對其經辦的每筆業(yè)務必需按規(guī)定逐筆認真審核原始憑證的真實性、合法性，確保各要素錄入的準確性、完整性，并在所處理的憑證上簽章負責；（二）實時監(jiān)控系統(tǒng)，即安裝電子監(jiān)控設備實時攝錄柜員業(yè)務處理的全過程，攝錄信息保管時間不短于一個月；（三）授權掌控，即對按規(guī)定須授權的業(yè)務必需由相應級別的主管人員進行實時逐筆審查授權；（四）適時檢查，即柜員及主管人員必需對現(xiàn)金箱、憑證箱及賬務平衡情況進行適時的檢審核對。營業(yè)日午休前，柜員應核對賬款、賬證以及平賬情況。第二十一條事后監(jiān)督（三）聯(lián)社會計部門、稽核部門應對柜員制網點進行定期或不定期的檢查輔導和稽核監(jiān)督。第六章附則第二十二條信用社要依據(jù)本方法，訂立符合轄內實際的實施細則。第二十三條本方法由***農村信用社聯(lián)合社訂立，修改、解釋亦同。第二十四條本方法自發(fā)布之日起實行。篇5:醫(yī)院總務后勤管理制度醫(yī)院總務后勤工作管理制度（一）總務科工作制度1、總務科在院領導的引導下開展工作，實行科長負責制。2、總務科要堅固樹立為笫一線服務的思想，堅持下修、下送、下收、上門服務的態(tài)度，提高工作質量。3及時快速、保質保量地組織好醫(yī)院的后勤財務管理、物質供應、設備維護和修理、房屋修建，院容衛(wèi)生等工作，保證醫(yī)、教、研、防工作的順利進行。4、訂立年度、月度工作計劃、檢查督促落實情況。5、每月召開科務會議，討論工作計劃，研究總務科的重點問題。6、每周行政查房，及時了解醫(yī)療第一線對總務工作的要求并及時解決相關問題。7、每月進行一次全院安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。醫(yī)院總務科管理院長分管領導科長后勤組庫房食堂水、電、污水保潔、衛(wèi)事服務郵件、快遞等收發(fā)制度總務科月工作計劃表科室責任人本月工作完成情況下月工作計劃創(chuàng)新舉措本月工作計劃未完成原因總務科行政查房記錄內容科室情況反饋和要求處理結果時間：*年*月*日（三）總務科技術工人培訓復訓制度1、從事技術工作工人均應進行崗位培訓，經考試合格后持證上崗。2、總務科應介紹工作表現(xiàn)較好，符合條件的技術工人進行等級工培訓。3、從事特殊工種的技術人員均須按國家勞動人事部門有關規(guī)定持證上崗，并定期復訓，實在復訓如下：a、汽車駕駛員每年審核執(zhí)照一次。b、電工、電焊工每審核復訓一次，高壓爐消毒工每四年復訓一次。物資采購管理制度1、執(zhí)行醫(yī)院物資采購招標制度，每年至少一次將辦公用品、低值易耗品、其他料子等按常規(guī)使用量，公開發(fā)布招標信息，由醫(yī)院招標評審委員會依照公開、公平、公正的原則評定物資的供應商和購買價。各科室不得自行指定供應商及進行價格談判。2、物資采購必需依據(jù)部門需求，按申請計劃采購，各部門必需按月提出申請物品計劃，并依據(jù)部門的要求，填寫好物品名稱、數(shù)量、規(guī)格、質量、價格等。交倉庫保管員統(tǒng)計，交科長審批后主管負責人批準后，交總務科采購員采購3、物資采購計劃必需是當月必需的用品，不得超數(shù)量以免造成擠壓和揮霍。4、急需用品由部門領導填寫好急需物資申請表，并寫明原因，申請數(shù)量、規(guī)格、約莫價格等，交主管領導審批后交總務科解決。（五）后勤物資報損制度1、全部部門物資需要報損處理，必需由部門領導提出書面申請，將物資報損的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格等填寫好。經有關部門驗證后方可報廢并作報損處理。2、報廢物資必需填寫好醫(yī)院物資報損單一式三份，經相關部門簽名，院領導審批，報損單交資產會計處理。3、物資報廢后聯(lián)同物資審批單一塊交給后勤物資倉庫回收待處理。4、基建、維護和修理等其它過期不能用的廢舊料子和物品，一律回收到醫(yī)院指定地方，由總務科統(tǒng)一處理，不得自行處理。5、清理、回收大宗廢舊物品，變賣時須報主管領導批準后，方可處理。6、處理變賣后的收入按財務制度管理。（七）總務科基建、維護和修理管理制度1、全院的維護和修理工程項目由總務科按國家標準計劃和醫(yī)院年度規(guī)劃組織實施。2、維護和修理計劃由總務科負責訂立，方案經充分討論研究確定后，報領導批準實施，無特殊情況應按計劃執(zhí)行。3、基建工程須嚴格做好建前規(guī)劃，按程序進行申報設計，報建等工作后方可施工，不搞違章建筑。同時要按規(guī)定收集各種基建檔案資料，并于工程竣工驗收后三個月內整理好移交院認辦公室保管。4、總務科負責對工程的料子質量、施工質量進行檢查，如發(fā)現(xiàn)質量不符合要求，堅決制止，確保工程質量和安全。5、做好自供建材、料子的管理，工程量的復核、招標、預算、結算的審核工作。6、總務科負責施工隊的安全、防火、衛(wèi)生、教育工作，并督促其文明施工。按公安保衛(wèi)部門要求做好施工民工的管理工作。7、基建、維護和修理工程量大、范圍廣，要進行招標或議標確定工程隊施工。并按醫(yī)院投標、招標規(guī)定的程序進行，嚴禁弄虛作假。8、基建、維護和修理項目超出伍仟元以上，要做出預算，預算經審核確定后，連同合同書一起交一份給財務科，作付款和結算監(jiān)督。9、工程竣工后，及時通知有關部門進行質量檢查驗收，質量符合要求后方可投入使用10、管理人員做到廉潔奉公，遵紀守法，不以權謀私，秉公做事。二、部門工作制度倉庫管理制度1.倉庫管理人員要嚴格執(zhí)行醫(yī)院物資管理制度和相關規(guī)定，不得無原則、循私情、謀私利。2.掌握各科領用物資的使用情況，及時了解倉庫物資庫存，做到不積壓不短缺。3.每月定時做好下月的辨購計劃，報科室負責人批準后執(zhí)行采購。在節(jié)假日放假前應依據(jù)臨床科室的需要做好應急物資儲備，以防醫(yī)療應急所需。4.嚴格執(zhí)行招標采購定價和協(xié)定供貨價格，不得擅自提價或變化價格。5.科室新物資的領用，使用科室報院領導批準，同意后報總務科備案執(zhí)行，布置采購入庫領用。不準擅自購進未經批準的物資入庫領用。6.各科物資領用，領用科室主任或護士長負責。如因工作原因，可由科室相關人員憑負責人簽名領條來倉庫領取物資，但發(fā)貨清單應由科室負責人簽名。7.加強物資入庫驗收管理，嚴把驗收關，對不合格品種或質量達不到要求的堅決退回。因入庫物品影響醫(yī)院工作的將追究相關職任。8.各種物資按類存放，次序編號建卡。凡經批準報殘物品和帳外物品，應檔記明確，不得與其它物品混雜存放。9.庫房要保持通風、干燥、清潔，注意安全，做到防火、防盜、防爆、防潮、防鼠，嚴禁煙火。倉庫管理員：戚光倉庫驗收保管制度1、對入庫物品要認真檢查數(shù)量、規(guī)格、質量品種，是否與訂貨合同或采購計劃相符。2、對照發(fā)票驗收入庫，嚴格把好產品質量關，對低劣質的產品要及時退貨，嚴禁入庫。3、凡購買固定資產設備，由使用科室和有關部門共同驗收，對需要技術檢驗與鑒定的物資或專業(yè)物資，應請專業(yè)技術人員幫忙驗收，檢驗結束要做好驗收記錄備查。4、物資和設備物品購進，要及時驗收入庫，做到帳物相符。5、物資驗收入庫后分類，妥當保管，落實防火、防霉、防損壞措施，以確保物資安全。倉庫發(fā)放、盤點制度1、各科室應有專人負責物品保管和領用，其他人不得隨便進入倉庫領物品。2、領用物品必需由倉庫負責人按部門審批計劃物品發(fā)放，當面點清物品數(shù)量，規(guī)格、質量、發(fā)現(xiàn)問題立刻退換，如一時解決不了的物品暫緩領回，等物品換回后通知部門領用。3、倉庫的一切物品領用時，須按科室分類認真登記，有領物人簽名，月終由倉庫匯總送財務科核算4、建立嚴格的物資領用手續(xù)，發(fā)放時，應認真核對領物單上的制單人、科室負責人、收貨人以及管理部門核準人的簽名，準確無誤后方可允許物資出庫。全部發(fā)料憑證，保管員應妥當保管，不行丟失。5、臨時性應急物資的發(fā)放是指因急診、搶救或其他緊急事件所需的物品，發(fā)放的時間不受限制，發(fā)放的原則是核實原因報總務科長批準后，即可發(fā)貨6、每周一、三、五為倉庫按計劃發(fā)放物品的時間，各科室按申請計劃領貨，其余時間倉庫管理人員做好計劃、整理、備貨等工作7、倉庫物資每季度盤點一次，各類物資盤點由資產會計與倉庫人員負責，盤點后將結果書面上報財務科、總務科負責人。8、盤盈、盤虧、報廢、削價等要及時匯報科室負責人批準按醫(yī)院程序處理，不得自行處理。庫內物資管理制度1.庫房內應分物資待驗區(qū)、驗收合格區(qū)、不合格區(qū)和退貨區(qū)，全部物資分區(qū)排放，并做好標識。未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。2.驗收合格的物品，應明確標識，按物類的架號、格號、位號存放；物品存放要有條有理、乾凈美觀、便于發(fā)放、便于盤點。3.建立實物帳，以入庫憑證作為記帳依據(jù)，帳頁上應登記品名、規(guī)格、產地、單價、數(shù)量、金額和摘記。摘記欄內要登記入庫票據(jù)號碼或內容提要。收發(fā)量應及時登記，帳物要相符，建立定期核查制度。4.做好倉庫安全防范工作，做到防火、防盜、防潮、防蛀、防曬等。5.盡量減少庫存量，減少物資在庫房存放時間，庫存積壓品應及時統(tǒng)計上報，采取相應措施，充分加以利用。后勤班工作管理制度1遵守醫(yī)院各項管理制度，愛崗敬業(yè)。班組長每日合理布置人員進行分區(qū)巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。2.加強值班管理，值班人員應及時交接上崗，保障后勤維護全天候工作狀態(tài)。同時做好相關工作：1）做好值班巡查，尤其是重點部位、科室、設備的檢查，并認真記錄。2）在保障工作照明及不影響行走的情況下，及時關閉門診大廳、住院大廳、走廊及其它部位的多余照明。3）每日下班后門診電梯開一停一，住院部開二停二，污物電梯關停，早上上班時間前一小時開啟。4）值班期間設備的運行管理和維護（空調、泵、電梯、管道、配電等）以及零星維護和修理。3.加強配電間的管理。嚴格執(zhí)行國家有關高、低壓運行的操作規(guī)程和醫(yī)院配電管理的規(guī)章制度。常常巡察并了解配電房、變壓器的運行情況，做好認真記錄。4.備用發(fā)電機應保持完好待用狀態(tài)，每半月試運行一次。如遇突發(fā)停電，備用發(fā)電機應能立刻進行運行，保證不因斷電而影響工作。對電動機電器設備要定期維護和修理，保證正常運行。（有運行記錄）5.空調運行管理。加強空調的運行管理，做好日常運行維護工作。管理人員加強巡查，依據(jù)需要合理調控機組供熱（供冷）溫度（每日定時調整溫度、水泵等運行狀態(tài)），關停非工作場合的空調風口。努力做好節(jié)能降耗工作。6.做好線路、照明設備、動力機電設備的安裝、改裝、維護和修理以及其他有關電器的維護和修理工作，一般維護和修理任務要做到及時、快速、堅固、美觀并注意節(jié)省用料，如遇維護和修理任務較多，要區(qū)別輕重緩急合理布置維護和修理工作。7.定期檢查全院用水管道及水箱的運行情形，保障醫(yī)院供水安全。及時維護和修理和更換廢舊、破漏水件，疏通下水管道，防止管道堵塞。8.加強維護和修理料子、工具的使用管理。應急搶修用工具不準外借，確實需要須經科長批準。各類工具每半年清查一次，并上報總務科核實。9.嚴格遵守各種維護和修理技術規(guī)程，建立安全管理制度，對工作人員進行用電及各項操作安全教育，嚴防發(fā)生事故后勤班：班長蔣耀（二）電工工作制度1、負責全院供電、照明工作。2、管好配電間發(fā)電房。嚴格執(zhí)行供電局勞動局有關高、低壓運行的操作規(guī)程和醫(yī)院的各項規(guī)章制度。按規(guī)定常常巡察配電房、變壓器的高壓運行情況及各類動力機組、水泵的運行情形，并做好認真記錄。3、照明線路、醫(yī)療線路、動力線路應令分路輸送，躲避相互干擾。4、備用發(fā)電機應常常保持完好待用狀態(tài)，每半月試運行一次。如遇停電，立刻進行發(fā)電，保證不致因斷電而影響工作。對電動機電器設備要定期維護和修理，保證正常運行。5、建立安全用電管理制度，對工作人員進行用電安全教育，嚴防發(fā)生事故。6、做好線路、照明設備、動力機電設備的安裝、改裝、維護和修理以及其他有關電器的維護和修理工作，一般維護和修理任務要做到及時、快速、堅固、美觀并注意節(jié)省用料，如遇維護和修理任多務較多，要區(qū)別輕重緩急合理布置維護和修理工作。電工安全操作規(guī)程1、全部絕緣、檢驗工具，應妥當保管，嚴禁他用，并應定期檢查、校驗。2、現(xiàn)場施工用高處與低處壓設備及線路，應按施工設計及有關電氣安全技術規(guī)程安裝和架設。3、線路上禁止帶負荷接電或斷電，并禁止帶電操作。4、有人觸電，立刻切斷電源，進行急救；電氣著火，應立刻將有關電源切斷后，使用泡沫滅火器或干砂滅火。5、安裝高壓開關，自動空氣開關等有返回彈簧的開關設備時，應將開關置于斷開位置。6、多臺配電箱（盤）并列安裝時，手指不得放在兩盤的接合處，也不得觸摸連接螺孔。7、電桿用小車搬運應捆綁卡牢。人抬時，動作全都，電桿不得離地過高。8、人工立桿，所用叉木應堅固完好，操作時，相互搭配，用力均衡。機械立桿，兩側應設溜繩。立桿時，坑內不得有人，基礎夯實后，方可拆出叉木或拖拉繩。9、登桿前，桿根應夯實堅固。舊木桿桿根單側腐朽深度超出桿根直徑八分之一以上時，應經加固后方能登桿。10、登桿操作腳扣應與桿徑相適應。使用腳踏板，鉤子應向上。安全帶應栓于安全可靠處，扣環(huán)扣牢，不準拴于瓷瓶或橫擔上。工具，料子應用繩索傳遞，禁止上、下拋扔。11、桿上緊線應側向操作，并將夾緊螺栓擰緊，緊有角度的導線，應在外側作業(yè)。調整拉線時，桿上不得有人。12、緊線用的鐵絲或鋼絲繩，應能經受全部拉力，與導線的連接，必需堅固。緊線時，導線下方不得有人，單方向緊線時，反方向應設置臨時拉線。13、電纜盤上的電纜端頭，應綁扎堅固，放線架、千斤頂應設置平穩(wěn)，線盤應緩慢轉動，防止脫桿或傾倒。電纜敷設到拐彎處，應站在外側操作，木盤上釘子應撥掉或打彎。雷雨時停止架線操作。14、進行耐壓試驗裝置的金屬外殼須接地，被試設備或電纜兩端，如不在同一地方，另一端應有人看管或加鎖。對儀表、接線等檢查無誤，人員撤離后，方可升壓。15、電氣設備或料子，作非撞擊性試驗，升壓或降壓，均應緩慢進行。因故短時間停止或試壓結束，應先切斷電源，安全放電，并將升壓設備高壓側短路接地。16、電力傳動裝置系統(tǒng)及高處與低處壓各型開關調試時，應將有關的開關手柄取下或鎖上，懸掛標示牌，防止誤合閘。17、用搖表測定絕緣電阻，應防止有人觸及正在測定中的線路或設備。測定容性或感性料子、設備后，必需放電。雷雨時禁止測定線路絕緣。18、電流互感器禁止開路，電壓互感器禁止短路和以升壓方式運行。19、電氣料子或設備需放電時，應穿著絕緣防護用品，用絕緣棒安全放電。20、現(xiàn)場變配電高壓設備，無論帶電與否，單人值班不準超出遮欄和從事修理工作。21、在高壓帶電區(qū)域內部分停電工作時，人與帶電部分應保持安全距離，并需有人監(jiān)護。22、變配電