采購物品出、入庫流程作業(yè)文件（C）海南三道圓融旅業(yè)有限公司采購物品入、出庫流程編制審核批準(zhǔn)日期7月1日日期7月日日期7月日1.目的與適用范圍為了加強對采購物品入、出庫管理，規(guī)范物品入庫、出庫程序，特制定本流程（見附錄A）。本流程適用于公司外購的各類物品入庫、出庫流程。2.術(shù)語抽樣檢驗：是從一批物品中隨機抽取一部分，能過對這一部分物品的檢查結(jié)果來估計、推斷這批物品的質(zhì)量，并對這批物品作出合格與否、能否接收的判斷?？捎糜谄茐男詸z驗或批量較大的物品的檢驗。3.職責(zé)倉庫保管員(以下簡稱，倉管員)負責(zé)各類采購物品的驗收。4.控制要求4.1.采購產(chǎn)品的分類根據(jù)采購物品可能給服務(wù)提供和游客利益造成的影響程度，將采購物品分為兩類：重要采購物品，指飲、食品，提供飲、食品加工的原材料，危險品(有毒、易燃易爆品等)，貴重物品(貴重裝飾品、貴重紀(jì)念品等)；一般采購物品，指除重要采購產(chǎn)品之外的其他采購產(chǎn)品。4.2.采購物品檢驗方式對有成品包裝標(biāo)識、質(zhì)量證明文件的采購物品，可由倉庫檢驗員單獨檢驗，采購員協(xié)助；貴重物品、危險品應(yīng)全部檢驗，由專業(yè)技術(shù)人員協(xié)同檢驗，采購員協(xié)助；對無規(guī)范包裝的特殊性采購物品，無成品包裝及標(biāo)識、無質(zhì)量證明文件的物品，由使用部門專業(yè)技術(shù)人員協(xié)同倉管員共同檢驗，采購員協(xié)助；使用部門的樣品試用意見。所有物品的檢驗，該物品的采購員應(yīng)在現(xiàn)場或委托其他人在場協(xié)同倉管員一齊檢驗該物品的合格性。4.3.重要采購物品的檢驗程序4.3.1.食品、酒水類采購物品外觀及標(biāo)識檢查：內(nèi)外包裝是否完好，標(biāo)識內(nèi)容（如物品名稱、型號規(guī)格、生產(chǎn)日期、數(shù)量、收貨和發(fā)貨單位等）與發(fā)貨單是否一致；飲品類物品應(yīng)對其透明度、混濁度、是否有雜質(zhì)及沉淀物進行檢查；檢查物品質(zhì)量證明文件是否齊備。質(zhì)量證明文件至少應(yīng)包括：a.產(chǎn)品合格證；b.酒水類產(chǎn)品須每半年向供方索要的產(chǎn)品檢驗報告；按檢驗標(biāo)準(zhǔn)對物品進行抽樣檢查；對驗證結(jié)果作出是否合格判斷，給合格物品辦理入庫手續(xù)，如采購產(chǎn)品不合格，倉管員應(yīng)拒絕入庫，返還給采購員處理；檢查物品數(shù)量是否與發(fā)貨清單或發(fā)票保持一致，物品驗收應(yīng)以實數(shù)為準(zhǔn)；檢驗員在經(jīng)驗收合格的產(chǎn)品驗收單上簽字以示證明；4.3.2.①外觀及成色的檢查：看貨品的外觀、色澤、新鮮程度、規(guī)格統(tǒng)一程度；聞是否有異味等感觀檢查；②倉管員會同使用部門專業(yè)技術(shù)人員一同驗證貨品質(zhì)量，作出是否合格的判斷；③對貨品的數(shù)量及重量等一般采用全部計量；質(zhì)量采用抽樣檢驗，由檢驗員作出合格判斷；主要功能不合格品應(yīng)按不合格品處置方法辦理；④檢驗員對經(jīng)檢驗合格貨品的數(shù)量、重量及金額進行驗收，并在驗收單上簽字以示負責(zé)。4.3.3.①外觀檢查：物品外觀、色彩、光澤、材質(zhì)、新舊程度、規(guī)格統(tǒng)一度等感觀檢查；②標(biāo)識檢查：內(nèi)外包裝是否完好，標(biāo)識內(nèi)容（如物品名稱、型號規(guī)格、生產(chǎn)日期、數(shù)量、收貨和發(fā)貨單位等）與發(fā)貨單是否一致；③對貴重物品全部進行檢驗，并檢查采購物品有無合格證，必要時可由專業(yè)技術(shù)人員協(xié)同檢驗；④對質(zhì)量驗證結(jié)果作出是否合格判斷，并請參檢人員在驗收單上簽名以確認(rèn)驗收結(jié)果；⑥如采購產(chǎn)品不合格，應(yīng)按不合格品處置方法辦理。4.3.4.①外觀及標(biāo)識檢查：包裝是否完好，檢查產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)(失效)日期、廠名廠址相關(guān)內(nèi)容；②必要時，可由專業(yè)技術(shù)人員協(xié)同檢驗；③查看物品包裝的注意事項，確定物品是否為易碎、易燃、易爆或有毒的危險品；④確定為危險品的物品檢驗時應(yīng)輕拿輕放，遠離火種，在待檢處驗收，如有泄漏或破損應(yīng)按緊急處置程序(參照化學(xué)品泄漏緊急處置程序)遠離人群隔離存放，并加以標(biāo)識；⑤危險品應(yīng)全部進行檢驗，不合格品按不合格品處置方法辦理；⑥經(jīng)檢驗合格的物品按實數(shù)驗收，并請參檢人員在驗收單上簽名以示確認(rèn)。4.4.4.4.1.①采購員應(yīng)提供相關(guān)的單據(jù)，如：驗收單、清單等；4.4.2.②倉管員根據(jù)要求請相關(guān)人員到達驗收現(xiàn)場；4.4.3.①外觀及標(biāo)識檢查：外內(nèi)包裝是否完好，標(biāo)識內(nèi)容（如產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、生產(chǎn)日期、數(shù)量、收貨和發(fā)貨單位等）與發(fā)貨單是否一致；②按檢驗標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品進行抽樣檢查，檢查采購產(chǎn)品有無合格證；③對質(zhì)量驗證結(jié)果作出是否合格判斷并填寫產(chǎn)品檢驗記錄表，并在驗收記錄上簽名以示負責(zé)；④如采購產(chǎn)品不合格，應(yīng)按不合格品處置方法辦理。4.4.4.①外觀及成色的檢查：看貨品的外觀、色彩、光澤、新舊程度、規(guī)格統(tǒng)一程度等感觀檢查；②請使用部門專業(yè)技術(shù)人員協(xié)同驗證貨品質(zhì)量，作出是否合格判斷并填寫產(chǎn)品檢驗記錄表；③對貨品的數(shù)量及重量等采用全部計量；④檢驗員對經(jīng)檢驗合格貨品的數(shù)量、重量及金額進行驗收，并在驗收記錄上簽字以示負責(zé)；⑤如采購產(chǎn)品不合格，應(yīng)按不合格品處置方法辦理。4.5.抽樣檢驗標(biāo)準(zhǔn)100件以上的按貨品數(shù)量的15%抽驗，50~100件（含100件）按貨品數(shù)量的25%抽驗，10~50件（含50件）的按貨品數(shù)量的50%抽驗，如貨品數(shù)量少于10件（含10件）則應(yīng)全數(shù)檢驗。檢驗貨品合格率應(yīng)為100%方準(zhǔn)辦理入庫手續(xù)。4.6.檢驗結(jié)果應(yīng)保存相應(yīng)記錄并加以產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識4.7.1.合格：經(jīng)檢驗或試驗合格；不合格：經(jīng)檢驗或試驗不合格；待判：經(jīng)檢驗或試驗后待判；待檢：未經(jīng)檢驗或試驗。4.7.2.4.7.3.4.8.不合格品處置方法參照財務(wù)質(zhì)環(huán)字(2008)02《倉庫管理制度》9不合格品處置辦法。5.物資出庫（1）物資出庫應(yīng)貫徹先進先出的原則，防止物資過期失效；（2）倉管員對部門領(lǐng)用物料，必須憑手續(xù)齊備的領(lǐng)料單發(fā)料，發(fā)料時要驗明物料規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。領(lǐng)料單應(yīng)及時登記入賬并送交材料會計一份備查；（3）對已發(fā)出但暫時不能全部搬出運走的物資，必須與庫存物資隔離存放并貼掛“已發(fā)”標(biāo)志，并督促領(lǐng)料部門盡快運走。6．附件附件：物品入、出庫流程圖更改記錄頁次更改單號更改標(biāo)記更改人/日期附錄A物品入、出庫流程圖采購物品出、入庫流程采采購物品出、入庫流程采購的一般產(chǎn)品采購物品出、入庫流程驗收結(jié)果采購物品出、入庫流程經(jīng)驗收合格產(chǎn)品采購物品出、入庫流程經(jīng)驗收不合格產(chǎn)品采購物品出、入庫流程辦理入庫手續(xù)采購物品