編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第頁武漢井上華光汽車部件有限公司質(zhì)量手冊QualityManual編制：陳菲審核：金國批準：于漭手冊編號：WIH-QM受控狀態(tài)：發(fā)布日期：2013年09月02日實施日期：2013年09月02日修改記錄序號修改章節(jié)修改頁碼修改標識修改人/修改日期批準人/日期0.1質(zhì)量手冊目錄章號題目頁碼0.1質(zhì)量手冊目錄30.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標40.3質(zhì)量手冊發(fā)布令50.4管理管控者代表任命書60.5公司簡介70.6質(zhì)量管理管控體系組織結(jié)構(gòu)圖80.7職能分配表90.8質(zhì)量體系文件發(fā)放控制表100.9手冊的擬制、發(fā)放和管理管控111.0適用范圍132.0引用標準133.0術(shù)語和定義134.0質(zhì)量管理管控體系145.0管理管控職責(zé)176.0資源管理管控217.0產(chǎn)品實現(xiàn)238.0測量、分析和改進27附錄1：職責(zé)和權(quán)限附錄2：產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖附錄3：生產(chǎn)工藝流程圖附錄4：程序文件清單附錄5：質(zhì)量目標分解表

0.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標公司質(zhì)量方針：以高品質(zhì)的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)滿足顧客的需求，并持續(xù)的提高顧客的滿意程度。公司總質(zhì)量目標：產(chǎn)品交檢一次合格率大于98%產(chǎn)品交付合格率100%;顧客滿意度≥85分總經(jīng)理：日期0.3質(zhì)量管理管控手冊發(fā)布令為建立健全一套優(yōu)秀的企業(yè)管理管控模式，全面提高企業(yè)的綜合的競爭能力，促進企業(yè)的發(fā)展與繁榮，謀求企業(yè)的永續(xù)經(jīng)營，按照GB/T19001-2008idtISO9001:2008標準，結(jié)合本公司產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營服務(wù)的特點，特制定本質(zhì)量管理管控手冊。本《質(zhì)量管理管控手冊》由文件編寫小組負責(zé)編制，經(jīng)審定認為：符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008標準的原則和要求，符合我公司的產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營實際，對促進公司整體生產(chǎn)經(jīng)營效率與服務(wù)質(zhì)量的不斷提高，增強企業(yè)的綜合競爭力，提升企業(yè)形象具有重要的現(xiàn)實意義。本《質(zhì)量管理管控手冊》具體闡述公司的質(zhì)量方針/目標，組織機構(gòu)職責(zé)權(quán)限及質(zhì)量管理管控體系要素要求，是本公司質(zhì)量管理管控體系中具有全面指導(dǎo)性作用的綱領(lǐng)性文件，是開展質(zhì)量活動的內(nèi)部法規(guī)和準則。現(xiàn)予以批準頒發(fā)，公司各部門和全體員工應(yīng)認真學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行，朝“以高檔的質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)滿足顧客的需求，并持續(xù)的提高顧客的滿意程度”的質(zhì)量方針和目標不懈奮斗?？偨?jīng)理：日期0.4管理管控者代表任命書為保證本公司質(zhì)量管理管控體系的建立、實施和保持，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論決定:任命金國為管理管控者代表，負責(zé)處理與質(zhì)量管理管控體系有關(guān)的一切活動。除其在公司其他職責(zé)外，作為管理管控者代表其職責(zé)有：a.確保質(zhì)量管理管控體系所需的過程得到建立、實施和保持；b.向最高管理管控者報告質(zhì)量管理管控體系的業(yè)績和任何改進的需求；c.確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；d.負責(zé)質(zhì)量管理管控體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理：日期0.5企業(yè)簡介武漢井上華光汽車部件有限公司是一家專門從事聚氨酯泡棉制品、生產(chǎn)、加工的企業(yè)。公司位于武漢市蔡甸區(qū)奓山街星光工業(yè)園A區(qū)10號。作為東風(fēng)本田、東風(fēng)日產(chǎn)汽車有限公司的配套供應(yīng)商，我們以文明、科學(xué)、規(guī)范化的管理管控去鞏固可持續(xù)盈利的業(yè)績。同時我們承諾“來源于社會，服務(wù)于社會”，優(yōu)化產(chǎn)出，升級現(xiàn)有設(shè)施；推崇節(jié)能減排、環(huán)保高效生產(chǎn)理念，并以忠誠的服務(wù)和可靠性來樹立良好的企業(yè)聲譽。我們盡力為客戶提供最高水準的服務(wù)，堅持對生產(chǎn)操作全過程的質(zhì)量進行監(jiān)測，以實現(xiàn)“零缺陷”的目標。武漢井上華光汽車部件有限公司按照現(xiàn)代企業(yè)管理管控制度實行標準化管理管控，注重公司整體形象的塑造，逐步建立自己特有的品牌形象和企業(yè)形象，形成了具有特色的企業(yè)文化。不斷地加大投入，擴大經(jīng)營和生產(chǎn)規(guī)模，逐步成為國內(nèi)汽車內(nèi)飾件行業(yè)的明星。法人代表：于漭公司地址：武漢市蔡甸區(qū)奓山街星光工業(yè)園A區(qū)10號廠房。郵政編碼：430108電話司組織結(jié)構(gòu)圖廠長（管理者代表）廠長（管理者代表）財務(wù)部財務(wù)部總經(jīng)理采購部人事總務(wù)部設(shè)備部生產(chǎn)部市場物流部品質(zhì)部0.6組織結(jié)構(gòu)圖0.7質(zhì)量管理管控職能分配表職能部門標準條約條款管理管控層人事總務(wù)部采購部市場物流部部生產(chǎn)部設(shè)備部品質(zhì)部財務(wù)部4.1質(zhì)量管理管控體系總要求▲△△△△△△△4.2.1總則（文件）▲△△△△△△△4.2.2質(zhì)量手冊△▲△△△△△△4.2.3文件控制△▲△△△△△△4.2.4記錄控制△▲△△△△△△5.1管理管控承諾▲△△△△△△△5.2以顧客為關(guān)注焦點▲△△△△△△△5.3質(zhì)量方針▲△△△△△△△5.4策劃▲△△△△△△△5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通▲△△△△△△△5.6管理管控評審▲△△△△△△△6.1資源提供▲△△△△△△△6.2人力資源△▲△△△△△△6.3基礎(chǔ)設(shè)施△△△△△▲△△6.4工作環(huán)境△△△△▲△△△7.1實現(xiàn)過程的策劃▲△△△▲△△△7.2.1與顧客有關(guān)要求的確定△△△▲△△△△7.2.2與顧客有關(guān)要求的評審△△△▲△△△△7.2.3與顧客溝通△△△▲△△△△7.3設(shè)計和開發(fā)刪減7.4.1采購控制△△▲△△△△△7.4.2采購信息△△▲△△△△△7.4.3采購驗證△△△△△△▲△7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)的提供控制△△△△▲△△△7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認△△△△▲△△△7.5.3標識和可追溯性△△△△▲△△△7.5.4顧客財產(chǎn)△△△▲△△△△7.5.5產(chǎn)品防護△△△△▲△△△7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制△△△△△△▲8.1總則（策劃）▲△△△△△△△8.2.1顧客滿意△△△▲△△△△8.2.2內(nèi)部審核△▲△△△△△△8.2.3過程的監(jiān)視和測量△△△△▲△△△8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量△△△△△△▲△8.3不合格品控制△△△△△△▲△8.4數(shù)據(jù)分析△▲△△△△△△8.5.1持續(xù)改進▲▲△△△△△△8.5.2糾正措施△▲△△△△△△8.5.3預(yù)防措施△▲△△△△△△

注：▲為主要責(zé)任部門△為相關(guān)部門0.8質(zhì)量體系文件發(fā)放控制表分發(fā)號部門總經(jīng)理廠長人事總務(wù)部采購部品質(zhì)部生產(chǎn)部市場物流部財務(wù)部設(shè)備部0.9手冊的擬制、發(fā)放和管理管控0.9.1手冊的解釋權(quán)歸人事總務(wù)部，其職責(zé)如下：負責(zé)對持有人手冊的修改和換版工作的落實；接收、整理答復(fù)建議的采納情況；對手冊持有者，對手冊的保管情況不定期進行檢查，對存在的問題提出改進意見；0.9.2本手冊的擬制，發(fā)放和管理管控由人事總務(wù)部負責(zé)，手冊發(fā)放前須經(jīng)總經(jīng)理的批準，公司內(nèi)部發(fā)行時須加“受控”標記；發(fā)放范圍由管理管控者代表作出規(guī)定。0．9.2人事總務(wù)部按規(guī)定的發(fā)放范圍，確定手冊的印制份數(shù)，呈報總經(jīng)理批準，然后將手冊逐一編號，填寫《文件發(fā)放、簽收記錄》。質(zhì)量管理管控手冊的分發(fā)控制在公司管理管控層進行發(fā)放。0.9.3因特殊情況，需擴大本手冊的發(fā)放范圍，各職能部門或個人需申請額外份數(shù)，必須提出書面申請，由部門經(jīng)理同意后報總經(jīng)理批準，由人事總務(wù)部實施。0.9.4手冊的發(fā)放按質(zhì)量管理管控手冊分發(fā)規(guī)定的范圍執(zhí)行，任何部門或個人不得隨意翻印或變相翻印0.9.5手冊的修改和換版手冊的修改和換須在下列情況下進行，即修改、換版的原則為：運行過程中發(fā)現(xiàn)《質(zhì)量管理管控手冊》存在差錯或條文要求不明時；質(zhì)量管理管控體系審核（含第一、二、三方）對體系提出改進要求時；手冊中規(guī)定的體系要求或質(zhì)量活動有較大變動時；企業(yè)組織機構(gòu)、體制及職責(zé)、經(jīng)營環(huán)境、產(chǎn)品或服務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，含合同合約要求時；手冊依據(jù)的標準、法規(guī)有變動時；手冊修改次數(shù)達到五次以上或修改較大時，修訂細則見《文件控制程序》中相關(guān)規(guī)定。0.9.6手冊修改程序0.9.6.1修改（含建議）可由公司任一名員工、職能部門或人事總務(wù)部直接提出。0.9.6.2提出者書面提交文件更改意見，報。人事總務(wù)部0.9.6.3經(jīng)人事總務(wù)部調(diào)查后，認為可行，將填寫《文件更改單》說明修改原因、合適的內(nèi)容報總經(jīng)理批準。0.9.6.4將文件修改，修改后將新的文件發(fā)給所有手冊的持有人。0.9.6.5當(dāng)《質(zhì)量管理管控手冊》整個布局改動量較大時，須整冊換版。某一章節(jié)改動量很大時，應(yīng)就該章節(jié)局部換版。修改時應(yīng)注明修改次數(shù)及版號。0.9.7手冊的再版和標識0.9.7.1為保持《質(zhì)量管理管控手冊》的權(quán)威性、實用性；手冊未修改或修改次數(shù)未達到規(guī)定的換版要求，但使用年限超過3年時，人事總務(wù)部應(yīng)視具體情況進行換版。換版應(yīng)經(jīng)管理管控者代表審核，總經(jīng)理批準，啟用新時應(yīng)收回舊版本；手冊的版本號在《質(zhì)量管理管控手冊》版序控制上用A、B、C……分別表示第一版、第二版、第三版…….，修改標識按《文件控制程序》進行。本手冊為公司的最高綱領(lǐng)性文件，發(fā)放時需加以編號，規(guī)定標識。0.9.8手冊的控制0.9.8.1手冊的持有者不得自行對手冊進行刪改，撕頁，涂改，要保持手冊的完整、清潔、注意保管、慎防遺失。0.9.8.2未經(jīng)管理管控者代表審核、批準，不得復(fù)印或向外提供。0.9.8.3各部門負責(zé)人應(yīng)負責(zé)向本部門人員做好《質(zhì)量管理管控手冊》的宣傳、貫徹工作，人事總務(wù)部負責(zé)對《質(zhì)量管理管控手冊》提供咨詢、解釋的義務(wù)。0.9.8.4各職能部門應(yīng)注意收集《質(zhì)量管理管控手冊》在實施過程中的意見，反饋給人事總務(wù)部并及時提出修改意見。0.9.8.5本手冊采用活頁裝訂。更改時，應(yīng)在《文件更改單》中給予認定。0.9.9手冊的宣貫和實施要求0.9.9.1編寫《質(zhì)量管理管控手冊》應(yīng)盡量發(fā)動有關(guān)職能部門參與起草、討論等活動，起到事前宣傳作用。0.9.9.2手冊分發(fā)后，公司應(yīng)開展多種多樣形式的活動，如學(xué)習(xí)班，來宣貫手冊合適的內(nèi)容、作用及質(zhì)量方針等。0.9.9.3各職能部門應(yīng)按要求對不符合質(zhì)量方針/目標的行業(yè)現(xiàn)象予以抵制和糾正。1.0適用范圍1.1總則本手冊規(guī)定了本組織質(zhì)量管理管控文件要求，并用于組織需要證實穩(wěn)定地提供符合要求的產(chǎn)品的能力。本手冊所規(guī)定的質(zhì)量管理管控文件要求，旨在通過運用，并對其進行持續(xù)改進以及預(yù)防不合格來滿足顧客要求，從而使顧客滿意。本手冊適用于組織所有的活動，從與顧客的溝通和顧客要求的識別，通過所有的質(zhì)量管理管控體系過程，使顧客滿意。1.2刪減范圍本公司沒有產(chǎn)品設(shè)計的職能，所以刪減7.3中產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的合適的內(nèi)容；這樣的刪減不影響組織提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任的要求。2.0引用標準通過在本手冊中的引用，下列標準包含了構(gòu)成本手冊規(guī)定的合適的內(nèi)容。對版本明確的引用標準，該標準的增補或修訂不適用。ISO9000：2005《質(zhì)量管理管控體系基礎(chǔ)和術(shù)語》ISO9001：2008《質(zhì)量管理管控體系要求》3.0術(shù)語和定義本手冊采用了GB/T19001-2008idtISO9000:2005《質(zhì)量管理管控體系基礎(chǔ)和術(shù)語》中的有關(guān)術(shù)語和定義。本手冊中使用的供應(yīng)鏈術(shù)語為：供方組織顧客本手冊中所提到的產(chǎn)品均指聚氨酯（海綿）產(chǎn)品。本手冊中的組織和公司均指武漢井上華光汽車部件有限公司。第四章質(zhì)量管理管控體系4.1.總要求公司依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001:2008《質(zhì)量管理管控體系—要求》建立質(zhì)量管理管控體系，形成文件化的質(zhì)量管理管控手冊、程序文件、管理管控制度及各種記錄表格。4.1.2公司根據(jù)產(chǎn)品銷售和服務(wù)過程的順序和相互作用，經(jīng)策劃確定公司質(zhì)量管理管控體系范圍為：聚氨酯（海綿）產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)4.1.3公司提供了必要的資源，如辦公場地、工作人員等，并通過信息收集和分析，對其進行控制和管理管控。公司在質(zhì)量體系運行過程中進行測量、分析和改進，使質(zhì)量管理管控體系逐步完善、進步。需要時，公司規(guī)定各部門制定并實施必要的措施，確保實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，及過程的持續(xù)改進。本公司外包過程有：產(chǎn)品交付運輸過程，這些外包過程由市場物流部控制，具體按7.4采購控制的要求實施控制。4.2.文件要求4.2.1公司依據(jù)ISO9001：2008《質(zhì)量管理管控體系--要求》，建立質(zhì)量管理管控體系文件。公司的質(zhì)量管理管控體系文件包括如下合適的內(nèi)容：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，通常包括在質(zhì)量管理管控手冊中，詳見0.2章節(jié)中的合適的內(nèi)容；質(zhì)量管理管控手冊；程序文件和記錄（含ISO9001標準要求的程序和公司經(jīng)策劃后確定的必需的程序）；d.指南、規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書等文件，包括記錄；4.2.2體系文件的構(gòu)成4.2.2.1公司質(zhì)量體系文件層次圖：說明：層次一：根據(jù)適用的GB/T19001-2008idtISO9001:2008標質(zhì)量管理管控質(zhì)量管理管控手冊層次(一)程序文件層次(二)程序文件層次(二)層次三：詳細的部門管理管控規(guī)范、運作規(guī)定、操作流程。作業(yè)指導(dǎo)書層次（三）作業(yè)指導(dǎo)書層次（三）4.2.2.2公司質(zhì)量管理管控體系文件的說明：質(zhì)量管理管控手冊結(jié)合公司的質(zhì)量方針和目標，并依照GB/T19001-2008idtISO9001:2008標準制定的質(zhì)量體系文件；其主要目的是規(guī)定質(zhì)量體系的基本結(jié)構(gòu)，因而是實施、保持、并持續(xù)改進質(zhì)量管理管控體系應(yīng)長期遵循的文件。程序文件是質(zhì)量管理管控手冊的支持性文件，是描述ISO9001涉及到的各職能部門在進行某項活動或過程中所應(yīng)遵循的規(guī)范。公司按GB/T19001-2008idtISO9001:2008標準，對影響質(zhì)量的各個過程做出的控制（程序）要求，使各項過程處于受控狀態(tài)。作業(yè)指導(dǎo)書是為配合程序文件的有效執(zhí)行制定的一種更詳細、更具體的指導(dǎo)性操作規(guī)范，是部門日常事務(wù)工作的流程和工作指令。記錄是為了真實記載質(zhì)量活動過程情況而制定的各種記錄，用于反映產(chǎn)品質(zhì)量管理管控體系的運作情況，為質(zhì)量體系符合要求和有效運行提供證據(jù)。4.2.3文件控制4.2.3.1質(zhì)量管理管控體系都是以文件的形式形成的，故公司質(zhì)量體系文件化的過程要求每個獨立的文件從產(chǎn)生到廢止的整個有效周期都要遵循相關(guān)規(guī)定。4.2.3.2本公司對文件形成的各個過程實施嚴格控制，保證文件的質(zhì)量和權(quán)威性。文件是指對文件的編制、批準、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等管理管控工作。編制形成文件的程序應(yīng)包括如下合適的內(nèi)容：在發(fā)布前得以批準，確保文件的充分性與適用性。在文件使用過程，根據(jù)需要進行評審和更新。為使文件是充分和適宜的，文件發(fā)布前應(yīng)進行批準，如需更新時，應(yīng)再次得到批準。確保所有文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別，并確保在用文件的更改同步，確保在使用處可獲得有效版本的適用文件。確保公司確定的策劃和運行質(zhì)量管理管控體系所需的外來文件（如相關(guān)法規(guī)、行業(yè)標準等）得以識別，控制其分發(fā)，隨時關(guān)注所使用外來文件的版本信息，獲得最新有效版本。作廢文件應(yīng)從所有發(fā)放和使用現(xiàn)場及時回收，防止作作廢文件的非預(yù)期使用，若出于某種目的需保留作廢文件時，須加以適當(dāng)?shù)臉俗R（如加注“作廢文件、僅作資料”的字樣）。4.2.3.3公司按《質(zhì)量管理管控手冊》規(guī)定，對手冊的擬制、審核、批準、發(fā)布、修改和再版實施控制。4.2.3.4公司制定《文件控制程序》，對文件的批準、發(fā)布、更改和保存實施控制。同時，對顧客提供的文件和其他外來文件和資料進行控制和管理管控。4.2.3.5公司把與質(zhì)量管理管控體系有關(guān)的重要文件規(guī)定為“受控文件”，要求此類文件發(fā)放是進行特別控制。對實現(xiàn)質(zhì)量管理管控體系編制的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書已列入《質(zhì)量體系文件清單》中。4.2.3.6公司對質(zhì)量管理管控體系有效運行起作用的各個場所，都應(yīng)能得到和使用相應(yīng)崗位所需文件的有效版本。4.2.3.7支持性文件：《文件控制程序》。4.2.4記錄的控制記錄是指“闡明質(zhì)量管理管控體系過程所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件”，記錄提供了“產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系有效運行的證據(jù)”，具有追溯、證實和依據(jù)記錄采取糾正和預(yù)防措施的作用。記錄是公司質(zhì)量管理管控體系文件的一部分，根據(jù)標準的要求和公司產(chǎn)品、過程和服務(wù)活動的需求制定，并納入質(zhì)量管理管控體系文件管理管控。記錄由人事總務(wù)部進行編號，職能部門按要求使用。各職能部門應(yīng)按規(guī)定做好記錄的填寫、標識、貯存、保護、檢索、保留和處置。保管方式上應(yīng)便于存取和檢索，應(yīng)在適合環(huán)境中儲存，以防損壞和丟失。記錄要做到字體清晰、合適的內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實可靠，采用磁盤電腦等儲存的記錄也應(yīng)進行控制。各職能部門的記錄應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點和法規(guī)要求確定保存期，在保存期內(nèi)可把記錄提供給顧客或相關(guān)人員，供其審查或評價公司質(zhì)量管理管控體系狀況時查閱。公司制定并實施《記錄控制程序》，對質(zhì)量管理管控體系所需求的記錄應(yīng)予以控制，這些記錄應(yīng)保存，為質(zhì)量管理管控體系符合要求和有效運行作證據(jù)。支持性文件：《記錄控制程序》。第五章管理管控職責(zé)管理管控承諾總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)作用和管理管控承諾，對質(zhì)量管理管控體系的建立和持續(xù)有效起著十分重要的作用，最高管理管控者應(yīng)通過以下活動來證實。向組織傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；制定公司的質(zhì)量方針，并確保質(zhì)量目標的制定；組織對公司質(zhì)量管理管控體系的適宜性、充分性和有效性進行評審，即管理管控評審，尋求持續(xù)改進機會；確保質(zhì)量體系的有效運行獲得必要的資源?？偨?jīng)理應(yīng)確定幾個量化的、適當(dāng)時可以測量的、經(jīng)過努力可實現(xiàn)并使組織獲得有挑戰(zhàn)性的目標?？偨?jīng)理應(yīng)建立員工業(yè)績評估機制，激勵員工創(chuàng)新并承認員工的貢獻。以顧客為關(guān)注焦點公司的生存和發(fā)展依賴于顧客，公司引入GB/T19001-2008idtISO9001:2008國際標準，就是以提高公司綜合管理管控水平，以追求顧客滿意為目標而全面導(dǎo)入的，通過建立、實施保持和改進質(zhì)量管理管控來滿足顧客要求。了解和確定顧客的需求和期望是滿足顧客的先決條件，公司已確定從不同方式和渠道或通過市場調(diào)研和預(yù)測，通過與顧客的溝通，來實現(xiàn)顧客滿意的目標，確保顧客得以滿足。質(zhì)量方針公司的質(zhì)量方針體現(xiàn)出公司宗旨和經(jīng)營理念，包括了持續(xù)改進的承諾。充分體現(xiàn)了公司對質(zhì)量的追求和承諾，全體員工作業(yè)的準則。在本手冊中的0.2章節(jié)中已詳細描述。公司通過各種形式將質(zhì)量方針傳達到每一位員工，具體可通過培訓(xùn)、工作考核、內(nèi)審等方式，確保質(zhì)量方針得到理解并有效貫徹和執(zhí)行。公司應(yīng)把質(zhì)量方針的適用和貫徹情況，作為《管理管控評審》的主要合適的內(nèi)容之一進行評審，對不滿意方面進行修改或糾正。公司的質(zhì)量方針目標由總經(jīng)理批準并發(fā)布實施，修改時須總經(jīng)理重新批準和發(fā)布。策劃公司由總經(jīng)理制定并發(fā)布了公司近三年的質(zhì)量目標，在本手冊中的1.3章節(jié)中已詳細描述。體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點，持續(xù)改進的要求。公司的質(zhì)量目標是一個可以測量的確定值，能很好滲透到每個員工的工作質(zhì)量中，并貫徹執(zhí)行。公司按GB/T19001-2008idtISO9001:2008標準導(dǎo)入質(zhì)量管理管控體系時所需要的策劃過程應(yīng)包含以下合適的內(nèi)容，但不限于：確定質(zhì)量體系架構(gòu)，保證體系的完整和適用，確保體系達到持續(xù)改進的目標；確定組織機構(gòu)，明確工作人員的責(zé)任和相互關(guān)系，便于工作的開展與實施，提升效率。為了充分發(fā)揮策劃在質(zhì)量管理管控體系中的作用，當(dāng)認為有必要時，或職能部門有合同合約或協(xié)議要求，相應(yīng)職能部門應(yīng)組織策劃，呈報總經(jīng)理批準、實施。策劃應(yīng)與原有質(zhì)量體系文件保持協(xié)調(diào)性，成為管理管控手冊支持性文件，同時，職能部門在制定前應(yīng)進行調(diào)查與討論，確保其可操作性。在策劃時，如涉及質(zhì)量管理管控體系中某一過程或?qū)ζ溥^程做出更改時，對因此而引起的其他過程的變化做出規(guī)定，并采取相應(yīng)的措施，以確保質(zhì)量管理管控體系的完整性。公司對質(zhì)量管理管控體系策劃按現(xiàn)有體系文件規(guī)定的程序和方式進行控制，確保質(zhì)量體系完整性。職責(zé)、權(quán)限和溝通總經(jīng)理根據(jù)實際工作需要設(shè)立組織機構(gòu)、崗位，規(guī)定各機構(gòu)崗位的職責(zé)及相應(yīng)人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系。公司應(yīng)確保質(zhì)量管理管控體系運行過程的有關(guān)信息得到暢順的溝通。公司組織機構(gòu)及職責(zé)的確定、更改須管理管控者代表批準后通知綜合辦進行更改。公司制定并實施《崗位職責(zé)及任職要求》，組織結(jié)構(gòu)職責(zé)，使各相關(guān)人員在質(zhì)量管理管控體系活動中，明確其職責(zé)與權(quán)限及相互關(guān)系。管理管控者代表總經(jīng)理在管理管控層中指定一名成員作為管理管控者代表；管理管控者代表除本身職責(zé)外，還承擔(dān)質(zhì)量管理管控體系的建立并使其得到保持的以下職責(zé)；向最高管理管控者報告管理管控體系的業(yè)績和需要改進的問題，含來自顧客的滿意度信息，采取適當(dāng)?shù)姆绞綄镜娜w員工增強滿足顧客要求的質(zhì)量意識。負責(zé)因質(zhì)量管理管控體系有關(guān)事宜而與外部發(fā)生的溝通與聯(lián)絡(luò)。內(nèi)部溝通公司應(yīng)確保對質(zhì)量管理管控體系運行情況和問題（含質(zhì)量、服務(wù)要求、質(zhì)量目標）進行有效溝通。公司應(yīng)在不同的職能部門之間，不同的層次的員之間建立縱向和橫向聯(lián)系，達到全員參與效果。c.本公司內(nèi)部溝通的合適的內(nèi)容是質(zhì)量管理管控體系的過程及有效性，包括：質(zhì)量要求、質(zhì)量目標和實施的信息采購和銷售過程的信息；顧客滿意的信息（包括顧客的投訴）審核（內(nèi)審、外審）的信息d.通常內(nèi)部溝通的活動可包括：會議；短信息；文件傳閱、會簽、通報；布告欄、內(nèi)部電子郵件；個別交流意見等。管理管控評審公司制定《管理管控評審程序》，確保管理管控評審的有效實施。管理管控評審時間通常不超過十二月，當(dāng)遇到特殊情況時，可由總經(jīng)理批準，及時進行管理管控評審。管理管控評審包括評價改進的機會和質(zhì)量管理管控體系變更包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標變更的需求。管理管控評審的輸入，應(yīng)包括以下方面的信息：審核結(jié)果；顧客滿意度的測量（含投訴）；過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；可能影響質(zhì)量管理管控體系策劃的變化；預(yù)防措施和糾正措施的實施情況和有效性；以往管理管控評審的跟蹤措施；f.改進建議管理管控評審的輸出應(yīng)包括以下基本合適的內(nèi)容：質(zhì)量管理管控體系有效性及其過程的有效性的改進措施；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進措施；改進措施或預(yù)防和糾正措施實施中所必須資源的提供。管理管控評審結(jié)束后，應(yīng)編制《管理管控評審報告》，經(jīng)總經(jīng)理批準，分發(fā)并存檔。評審中確定的需解決的問題應(yīng)制定并實施相應(yīng)的措施，并對其實施的效果進行驗證。支持性文件《管理管控評審程序》第六章資源管理管控資源的提供公司為實施和改進質(zhì)量管理管控體系的過程，根據(jù)本公司產(chǎn)品和服務(wù)特點配備必要的資源（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境）。公司為達到并增強顧客滿意配備必要的資源。人力資源人事總務(wù)部根據(jù)質(zhì)量管理管控體系各崗位、質(zhì)量管理管控活動及規(guī)定的職責(zé)和對人員能力的要求，從實際需要出發(fā)，選派能夠勝任的人員從事相應(yīng)的工作。人事總務(wù)部制定《崗位職責(zé)及任職要求》，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面對各崗位人員應(yīng)具備的知識和能力作出規(guī)定，作為選擇、考核人員的準則。注：在質(zhì)量管理管控體系中承擔(dān)任何職務(wù)的人員都可能直接或間接地影響產(chǎn)品要求符合性。人事總務(wù)部通過招聘、輪崗、培訓(xùn)等措施滿足質(zhì)量管理管控體系活動對人員能力的要求。適用時，綜合部組織進行培訓(xùn)，開展針對性的培訓(xùn)活動來提升員工的質(zhì)量意識和能力，以滿足質(zhì)量管理管控體系對人員的能力要求。人事總務(wù)部制定并實施《人力資源管理管控程序》評定人員能力、選擇合適的人員、采取各種有效措施滿足質(zhì)量體系的要求。建人事總務(wù)部立員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗及對其進行考評的記錄。支持性文件《崗位職責(zé)及任職要求》；《人力資源管理管控程序》。基礎(chǔ)設(shè)施根據(jù)本公司生產(chǎn)需要，管理管控層確定為實現(xiàn)服務(wù)過程所須具備的設(shè)施，包括：工作場所和相關(guān)的設(shè)施；設(shè)備、硬件；支持性服務(wù)（含計算機信息系統(tǒng)、通訊設(shè)備、運輸設(shè)備等）。6.3.2設(shè)備部對公司設(shè)施進行盤點，日常管理管控由各使用部門進行維護。6.3.3設(shè)備部對基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)進行維護和檢修，保證設(shè)施的完好。工作環(huán)境公司為產(chǎn)品實現(xiàn)的過程提供良好的工作環(huán)境。公司不斷改善、優(yōu)化工作環(huán)境、使服務(wù)實現(xiàn)的過程更符合質(zhì)量管理管控體系的要求。人事總務(wù)部保持辦公環(huán)境的整潔、生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境整潔，實施5S活動，確保相關(guān)工作環(huán)境得到控制，保持良好的工作環(huán)境。第七章產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃公司對產(chǎn)品實現(xiàn)所必須的過程進行策劃，確保產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售的過程與公司質(zhì)量管理管控體系要求相一致。公司對產(chǎn)品實現(xiàn)/服務(wù)的策劃，應(yīng)包含以下要求：產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求；針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接受標準；為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。生產(chǎn)部負責(zé)有效實施產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，確保質(zhì)量管理管控體系的完整性。產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖：附后與顧客有關(guān)的過程公司只有充分了解與產(chǎn)品有關(guān)的全部要求后，才能做到通過滿足要求而達到顧客滿意。市場物流部負責(zé)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括：顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括對交付及交付后活動的要求，這些要求通常在招標書、合同合約、訂單等文件中明確規(guī)定，或以口頭的方式得到確定。顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期用途所必需的要求；與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求；公司確定的其他任何附加要求。市場物流部負責(zé)在向顧客作提供產(chǎn)品和服務(wù)的承諾之前，應(yīng)組織相關(guān)部門對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行評審，以確保：產(chǎn)品要求得到規(guī)定；與以前表述不一致的合同合約或訂單的要求已予解決；公司有能力滿足規(guī)定的要求；評審的結(jié)果及引起的措施的記錄應(yīng)予保持。如顧客沒有提出形成文件的要求時，則應(yīng)得到顧客的確認。公司的合同合約由市場物流部負責(zé)組織相關(guān)部門進行評審。公司制定《與顧客有關(guān)的過程控制程序》以確定顧客的要求。與顧客的溝通市場物流部負責(zé)以下方面與顧客進行溝通：所提供服務(wù)的信息；咨詢、合同合約或訂單的處理、含合同合約的更改；顧客的反饋，含顧客的投訴。公司對于顧客的咨詢由市場物流部的相關(guān)業(yè)務(wù)人員進行處理，必要時呈報分管領(lǐng)導(dǎo)。合同合約或訂單的更改需經(jīng)雙方協(xié)商同意。顧客提出的修改，應(yīng)在不違背公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的條件下，盡可能滿足。公司提出的修改應(yīng)征得顧客的同意。支持性文件《與顧客有關(guān)的過程控制程序》7.3設(shè)計和開發(fā)（刪減）7.4采購

公司制定并實施《采購控制程序》，確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量。采購部負責(zé)實施合格供方評定。經(jīng)評定合格的供應(yīng)商列入《合格供方名單》中，并建立供方檔案，記錄其質(zhì)量狀況或質(zhì)量保證能力。公司的采購由采購部提出，經(jīng)審定批準后方可實施。采購部選擇采購產(chǎn)品時應(yīng)考慮供應(yīng)商的以下要求：產(chǎn)品的檢驗要求；質(zhì)量管理管控體系的要求。公司采購產(chǎn)品的驗證，應(yīng)由采購部進行，公司暫未有需到供方現(xiàn)場驗證的情況。支持性文件《采購控制程序》7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司生產(chǎn)部制定了詳細的《生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序》及相關(guān)的生產(chǎn)過程控制文件，以確保各項生產(chǎn)作業(yè)活動均處于受控狀態(tài)。過程控制的重點側(cè)重于預(yù)防問題而不僅僅是發(fā)現(xiàn)問題。《生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序》主要就以下方面合適的內(nèi)容加以描述：a.確保獲得顧客要求的產(chǎn)品/服務(wù)信息；b.獲得操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)文件；c.配備生產(chǎn)所需和適宜的設(shè)施、設(shè)備；d.確保監(jiān)視測量過程所需的儀器配備充分、有效，并能正確使用；e.按規(guī)定的方法、周期和場所實施監(jiān)視和測量；f.確保放行、交付和售后活動的實施。公司設(shè)備部制定了《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》，規(guī)定用于產(chǎn)品實現(xiàn)的各種設(shè)備的購買、使用、管理管控、維護等事宜，以保證生產(chǎn)活動的順利進行。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，致使問題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)已交付之后才顯現(xiàn)時，組織必須對任何這樣的過程實施確認。根據(jù)公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程特點，分別確定了成型過程、烘干過程為特殊過程，并制定了《成型工序質(zhì)量控制規(guī)定》、《烘干工序質(zhì)量控制規(guī)定》特殊過程控制文件，并在文件中分別明確了：a）為過程的評審和批準所規(guī)定的準則；b)設(shè)備能力和人員資格的要求；c)切實有效的操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書；d)過程、設(shè)備控制參數(shù)；e)對過程進行監(jiān)控并作相關(guān)記錄。7.5.3標識和可追溯性適當(dāng)時，公司必須在生產(chǎn)實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法標識產(chǎn)品。公司應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中，針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)。在有可追溯性要求的場合，公司應(yīng)控制產(chǎn)品的唯一性標識，并保持記錄。注：在某些行業(yè)，技術(shù)狀態(tài)管理管控是保持標識和可追溯性的·一種方法。本公司品質(zhì)部制訂了《標識管理管控規(guī)定》，對產(chǎn)品、工藝、檢驗、包裝標識等做了詳細的規(guī)定，標示要求如下：a儲存的配件、材料進行標識，包括代號、名稱、數(shù)量等；b采購的配件、材料原有標識已清晰的不另再作標識；c生產(chǎn)現(xiàn)場流轉(zhuǎn)標示；d產(chǎn)品檢驗狀態(tài)進行標識，包括待檢、合格、不合格；e各種標簽、標牌；f劃區(qū)域；7.5.4顧客財產(chǎn)公司應(yīng)愛護在組織控制下或組織使用的顧客財產(chǎn)。組織應(yīng)識別、驗證、保護和維護供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)。若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，組織應(yīng)向顧客報告，并保持記錄。注：顧客財產(chǎn)可包括知識產(chǎn)權(quán)和個人信息。公司對客戶所提供的產(chǎn)品（樣品、原材料、設(shè)備等）及技術(shù)資料（圖紙等）進行標識、驗證、防護。當(dāng)產(chǎn)品發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應(yīng)予以記錄，并向客戶報告。7.5.5產(chǎn)品防護公司在產(chǎn)品內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點期間對其提供防護，以保持與要求的符合性。適應(yīng)時，這種防護包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。防護也適用于產(chǎn)品的組成部分。公司市場物流部負責(zé)對產(chǎn)品交付過程中有效防護，生產(chǎn)部負責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)、儲存的防護；防護包括標識、搬運、儲存和保護，并從采購產(chǎn)品一直到產(chǎn)品交付給顧客的全過程給予防護，防止在交付至顧客前損壞。7.6監(jiān)控和測量設(shè)備的控制7.6.1對用于證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)控和測量裝置都要進行檢定和維護控制，保證裝置的有效性。7.6.2監(jiān)控和測量設(shè)備的管理管控7.6.3品質(zhì)部負責(zé)對監(jiān)控和測量裝置統(tǒng)一管理管控。包括檢定、標識、使用、維修、報廢等。7.6.4校準和點檢a)品質(zhì)部掌握監(jiān)控和測量設(shè)備校準的最新情況和有效周期。所有測量設(shè)備應(yīng)在使用前和按規(guī)定周期進行校準，并應(yīng)有明顯的校準狀態(tài)標識。b)所有的校準應(yīng)盡量追溯國際或國家標準，當(dāng)不存在上述基準時，必須規(guī)定校準的依據(jù)并形成文件。c)如發(fā)現(xiàn)使用了未處于校準狀態(tài)的測量設(shè)備或失準的測量設(shè)備時，品控部負責(zé)對已檢驗的結(jié)果的有效性進行評定，當(dāng)發(fā)現(xiàn)這些結(jié)果失效時，應(yīng)對已檢驗過的產(chǎn)品采取相應(yīng)的措施。對校準結(jié)果必須進行記錄。應(yīng)保證校準、檢測的環(huán)境，并采取措施防止校準的失效。當(dāng)計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認具有滿足預(yù)期用途的能力，確認應(yīng)在初次使用前進行，必要時再確認。第八章測量、分析和改進8.0測量、分析和改進8.1總則由管理管控者代表負責(zé)組織監(jiān)視、測量、分析和改進的策劃活動:a.證實產(chǎn)品要求的符合性；b.確保質(zhì)量管理管控體系的符合性；c.持續(xù)改進質(zhì)量管理管控體系的有效性。公司的測量、監(jiān)控、分析和改進活動包括對產(chǎn)品、過程能力、顧客滿意程度和質(zhì)量管理管控體系等方面，在具體策劃時均應(yīng)規(guī)定活動的合適的內(nèi)容、頻次、方式和必須的記錄,包括必須利用恰當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)。分析的結(jié)果和改進活動應(yīng)作為管理管控評審的輸入。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意作為對質(zhì)量管理管控體系業(yè)績的一種測量，組織應(yīng)監(jiān)視顧客關(guān)于組織是否滿足其要求的感受的相關(guān)信息，并確定獲取和利用這種信息的方法。注：監(jiān)視顧客感受可以包括從諸如顧客滿意調(diào)查、來自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、業(yè)務(wù)損失分析、顧客贊揚、擔(dān)保索賠、經(jīng)銷商報告之類的來源獲得輸入。公司市場物流部負責(zé)制定《顧客滿意度測量規(guī)定》，文件中確定適當(dāng)?shù)姆椒▉肀O(jiān)控顧客滿意和（或）不滿意的信息，并利用這種信息作為本公司質(zhì)量管理管控體系業(yè)績的一種測量。8.2.2內(nèi)部審核8.2.2.1總則公司應(yīng)按策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理管控體系是否：a確定質(zhì)量管理管控體系實施效果是否符合策劃的安排、質(zhì)量管理管控體系標準和文件的要求，b并得到有效實施與保持，及時發(fā)現(xiàn)存在問題，采取糾正措施，使質(zhì)量管理管控體系持續(xù)有效運行，由人事總務(wù)部負責(zé)制定《內(nèi)部審核程序》并組織實施。8.2.2.2由管理管控者代表編制內(nèi)部審核合適的方案，包括審核目的、準則、范圍、頻次和活動安排，報總經(jīng)理批準后組織實施。8.2.2.3每間隔12個月至少組織一次內(nèi)部質(zhì)量管理管控體系審核，并根據(jù)需要由管理管控者代表確定增加頻次。8.2.2.4對內(nèi)部審核人員的要求：a.需經(jīng)過專門培訓(xùn)并且考核合格取得培訓(xùn)合格證書。b.管理管控者代表授權(quán)。c.具有審核所需的素質(zhì)、道德和能力。8.2.2.5由審核組長根據(jù)審核活動的實際情況和重要性，制定內(nèi)審實施相關(guān)計劃，安排與所審核活動無直接責(zé)任的審核員實施審核。8.2.2.6內(nèi)審員按審核相關(guān)計劃進行審核，記錄審核結(jié)果并對審核中發(fā)現(xiàn)問題開出不符合項報告，由責(zé)任部門對報告的不符合項事實予以確認.。8.2.2.7由不符合的責(zé)任部門分析原因，采取糾正措施8.2.2.8審核結(jié)束后由審核組長編制內(nèi)審報告，經(jīng)管理管控者代表審批后發(fā)至有關(guān)部門。8.2.2.9由人事總務(wù)部負責(zé)組織內(nèi)審員對糾正措施的實施有效性進行跟蹤驗證，并記錄驗證結(jié)果。8.2.2.10由管理管控者代表將內(nèi)審結(jié)果報告總經(jīng)理作為管理管控評審輸入的一部分8.2.2.11質(zhì)量管理管控體系的審核記錄由人事總務(wù)部負責(zé)保存，按《記錄控制程序》實施。8.2.2.12支持性文件《內(nèi)部審核控制程序》。8.2.3過程的監(jiān)視和測量公司必須采用適宜的方法對質(zhì)量管理管控體系過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量。這些方法應(yīng)能證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當(dāng)未能達到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施。注：當(dāng)確定適宜的方法時，建議組織就這些過程對產(chǎn)品要求的符合性和質(zhì)量管理管控體系有效性的影響，考慮監(jiān)視和測量的類型與程度。產(chǎn)品的實現(xiàn)過程直接影響到產(chǎn)品的質(zhì)量。公司根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的質(zhì)量目標對過程實施測量和監(jiān)控，并盡可能量化地測量和監(jiān)控。顧客要求的識別過程，由產(chǎn)品要求的評審進行測量和監(jiān)控；通過顧客滿意度的測量和監(jiān)控，反映對系統(tǒng)各個過程（包括產(chǎn)品要求的評審、生產(chǎn)、交付等過程）的測量和監(jiān)控。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量公司應(yīng)對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排（見7.1）在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進行。應(yīng)保持符合接收準則的證據(jù)。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品以交付給顧客的人員。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準，適應(yīng)時得到顧客的批準，否則在策劃的安排（見7.1）已圓滿完成之前，不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。公司品質(zhì)部負責(zé)制定有關(guān)進貨檢驗和試驗、工序檢驗和試驗、最終檢驗和試驗等過程的工作文件，分別對產(chǎn)品（包括原材料、半成品和成品）的特性進行控制，對于出口產(chǎn)品按照《出口產(chǎn)品控制程序》進行控制，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。在產(chǎn)品檢驗和試驗過程中，堅持“合格的產(chǎn)品才轉(zhuǎn)序，不合格的產(chǎn)品不出廠”的原則。產(chǎn)品監(jiān)測的結(jié)果予以記錄，并應(yīng)由總經(jīng)理授權(quán)的質(zhì)量檢驗人員簽字，合格后方可放行。產(chǎn)品監(jiān)測的記錄由品質(zhì)部負責(zé)分別保存。8.3不合格品控制公司必須確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。適用時，組織應(yīng)通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品：a)采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格；b)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準，適用時經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品；c）采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。d）當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，組織必須采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。應(yīng)對糾正后的產(chǎn)品再次進行驗證，以證實符合要求。應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄。本公司不合格品的標識和處置方法：a)品質(zhì)部負責(zé)制定《不合格品控制程序》文件，確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。b)采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品，當(dāng)對不合格品提出讓步處理時，通常按規(guī)定向顧客或其他機構(gòu)報告。c)在不合格品得到糾正后，應(yīng)對其再次進行驗證，以證實符合要求。d)當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，品質(zhì)部負責(zé)分析原因，采取適當(dāng)糾正和糾正措施解決問題，這些措施應(yīng)與不合格品給顧客造成影響（包括損失或潛在的影響）相適應(yīng)，包括返修、更換、退貨甚至賠償?shù)取)不合格品的處置記錄由品質(zhì)部按《記錄控制程序》規(guī)定保存。8.4數(shù)據(jù)分析為了確定質(zhì)量管理管控體系的適宜性和有效性，并明確其實施改進的需求，明確各種數(shù)據(jù)來源和收集、分析數(shù)據(jù)的方法，以便提供如下方面信息：a)顧客滿意和（或）不滿意；b)與顧客要求的符合性；c)過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢；d)供方提供產(chǎn)品的狀況。通過數(shù)據(jù)分析、尋找改進的機會。8.5改進8.5.1持續(xù)改進組織必須利用質(zhì)量方針、目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理管控評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理管控體系的有效性。公司為持續(xù)改進質(zhì)量管理管控體系策劃了必要的活動。包括：a)組織應(yīng)利用質(zhì)量政策、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理管控評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理管控體系的有效性；b)實施糾正與預(yù)防措施。為確保質(zhì)量持續(xù)改進，公司制訂了《咸寧南玻質(zhì)量責(zé)任追究制度》，對違反質(zhì)量文件規(guī)定的行為進行懲處，確保各項制度得以貫徹落實。公司進行的質(zhì)量改進以管理管控評審會議的方式確認，由總經(jīng)理部組織相關(guān)部門對質(zhì)量改進合適的內(nèi)容進行評議，實施改進。8.5.2糾正措施公司必須采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。糾正措施必須與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。公司人事總務(wù)部負責(zé)組織各責(zé)任部門按規(guī)定的要求實施糾正措施：組織評審質(zhì)量管理管控體系發(fā)現(xiàn)的不合格項，特別關(guān)注顧客的投訴和抱怨；調(diào)查和分析產(chǎn)生上述不合格的原因并對調(diào)查結(jié)果進行記錄；評價確定不合格不再發(fā)生的措施；確定和組織實施糾正措施；記錄所采取的措施的結(jié)果；評審所采取的糾正措施的有效性。公司對于進貨檢驗、工序檢驗、成品檢驗及顧客投訴中發(fā)現(xiàn)的不合格進行分析，調(diào)查不合格產(chǎn)生的原因，并由相關(guān)責(zé)任部門采取相應(yīng)的糾正措施。在質(zhì)量活動、管理管控評審和日常工作中發(fā)現(xiàn)的不合格項，由責(zé)任部門或人員采取糾正措施；所有糾正措施明確規(guī)定職責(zé)、步驟，落實具體措施和資源，安排驗證時間等并經(jīng)過相應(yīng)的評審；糾正措施的實施和驗證應(yīng)記錄。8.5.3預(yù)防措施8.5.3.1對已識別的潛在的不合格進行控制，并采取預(yù)防措施以消除潛在的不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。所采取的預(yù)防措施與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。8.5.3.2由品質(zhì)部負責(zé)組織各責(zé)任部門按規(guī)定的要求實施預(yù)防措施：a.利用顧客的反饋信息、過程的監(jiān)視記錄、數(shù)據(jù)分析結(jié)果，發(fā)現(xiàn)并消除潛在不合格的原因；b.針對潛在的不合格原因，確定采取預(yù)防措施的需求；c.制定消除潛在不合格的原因的預(yù)防措施并加以實施；d.記錄所采取的預(yù)防措施的結(jié)果；e.評審所采取的預(yù)防措施的有效性。8.5.3.3支持性文件《糾正和預(yù)防措施控制程序》。附錄一：職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理：1.負責(zé)全面組織實施公司的有關(guān)決議和規(guī)定，負責(zé)公司全面工作；2.建立公司的經(jīng)營管理管控體系并組織實施和改進，為經(jīng)營管理管控體系運行提供足夠的資源，提升整體管理管控水平；主持公司的各項經(jīng)營管理管控工作，制定公司年度經(jīng)營相關(guān)計劃和具體實施合適的方案，確定公司的年度財務(wù)預(yù)、決算合適的方案，利潤分配合適的方案和市場銷售、生產(chǎn)合適的方案，對生產(chǎn)經(jīng)營、產(chǎn)品質(zhì)量、安全工作、財務(wù)狀況、銷售市場、人力資源、流程優(yōu)化等各項管理管控工作；3.根據(jù)市場變化，不斷調(diào)整公司的經(jīng)營方向，使公司持續(xù)健康發(fā)展；4.代表公司簽署有關(guān)協(xié)議、合同合約、合約等各類文件和處理有關(guān)事宜；5.負責(zé)公司組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整及公司人力資源的開發(fā)、管理管控和提高，建立、健全高效的組織體系和工作體系；6.負責(zé)倡導(dǎo)公司的企業(yè)文化和經(jīng)營理念，塑造企業(yè)形象；7.依據(jù)公司現(xiàn)狀，建立健全公司各項規(guī)章制度；8.以國家有關(guān)法律、法規(guī)、稅務(wù)政策和財務(wù)、審計制度為依據(jù)，進行公司財務(wù)風(fēng)險的有效控制，嚴守財務(wù)紀律，做好開源節(jié)流工作。廠長（管理管控者代表）1.按照公司總經(jīng)理要求，負責(zé)公司生產(chǎn)部、設(shè)備部、技術(shù)部、采購部、品控部、人事總務(wù)部的全面運作與管理管控；2.負責(zé)制定生產(chǎn)指標及安排生產(chǎn)，并監(jiān)督、檢查、跟蹤完成情況，組織、實施、協(xié)調(diào)各部門的生產(chǎn)關(guān)系和工序產(chǎn)能最大限度利用，完善提高工藝技術(shù)改進，根據(jù)實際情況進行綜合調(diào)配，保證產(chǎn)品質(zhì)量；3.負責(zé)工藝水平、生產(chǎn)能力、技術(shù)革新、產(chǎn)能調(diào)整、技術(shù)改造合適的方案的審批和實施；4.負責(zé)監(jiān)督管理管控設(shè)備的維護和更新，保證設(shè)備正常運行，控制設(shè)備維修成本；5.負責(zé)控制公司生產(chǎn)系統(tǒng)安全保障工作，在生產(chǎn)過程中對不安全因素、險情及事故進行果斷正確處理。傳達、貫徹、執(zhí)行上級有關(guān)安全生產(chǎn)的指示，制止違反安全生產(chǎn)制度和安全技術(shù)規(guī)程的行為，降低安全隱患，有效控制安全事故發(fā)生；6.負責(zé)對公司原材料采購、物流系統(tǒng)和供應(yīng)商評估等系列的監(jiān)督及審批；7.負責(zé)流程優(yōu)化與改善工作的全面管理管控，對相關(guān)項目的推動及實施進行指導(dǎo)，審核流程優(yōu)化與改善的管理管控文件；8.建立系統(tǒng)、完善的質(zhì)量管理管控體系，引導(dǎo)員工樹立公司產(chǎn)品質(zhì)量精品意識、品牌意識；9.對分管部門員工聘用、培訓(xùn)、考核、升遷、調(diào)職提出實施與處理意見；10.全面負責(zé)質(zhì)量體系的建立、實施、改進工作。生產(chǎn)部經(jīng)理：1.負責(zé)對部門人員進行安全培訓(xùn)，并開展安全檢查、排查安全隱患，實現(xiàn)安全生產(chǎn)，作好消防工作；2．負責(zé)生產(chǎn)相關(guān)計劃的實施與監(jiān)督，確保生產(chǎn)過程在有序和受控狀態(tài)下進行；3.組織技術(shù)管理管控人員，不斷完善生產(chǎn)工藝，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，保證產(chǎn)品質(zhì)量，降低客戶投訴；4.負責(zé)本部門人員的培訓(xùn)、考核與績效管理管控。5.生產(chǎn)技術(shù)工藝研究與改進，生產(chǎn)工藝編制，生產(chǎn)工藝文件管理管控；設(shè)備部經(jīng)理：1.負責(zé)本部門人員的施工安全和生產(chǎn)設(shè)備的安全運行，定期開展安全檢查，排查安全隱患，并對部門人員進行安全培訓(xùn)2.負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、儀器儀表、生產(chǎn)車間動力能源系統(tǒng)的管理管控、改造與維護，保證設(shè)備安全、高效運營；3.有效控制維修成本，降低公司成本開支；4.組織編制設(shè)備改造、維修、保養(yǎng)規(guī)程，以有效提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)能；5.負責(zé)新建工程設(shè)備的規(guī)劃、設(shè)計、購進、安裝、調(diào)試等相關(guān)工作；6.負責(zé)本部門人員的培訓(xùn)、考核與績效管理管控。采購部經(jīng)理：1.負責(zé)對部門人員進行安全培訓(xùn)，開展安全檢查、排查安全隱患；2.負責(zé)生產(chǎn)原材料、輔助材料、低值易耗品及零星備件的采購及采購合同合約的審核；3.負責(zé)公司采購大宗材料的審批及監(jiān)督，控制采購價格；4.負責(zé)新原材料品種和新供應(yīng)商的開發(fā)以及對供應(yīng)商的考察與評價；5.負責(zé)本部門人員的培訓(xùn)、考核與績效管理管控。市場物流部經(jīng)理：1.負責(zé)對部門人員進行安全培訓(xùn)，開展安全檢查、排查安全隱患；2.負責(zé)對本部門日常管理管控及與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)；3.負責(zé)國內(nèi)市場的調(diào)研、分析、策劃、宣傳與開發(fā)，建立、健全客戶檔案，對顧客滿意度調(diào)查與分析并提供相關(guān)報告及改進措施；4.負責(zé)合同合約評審、定期進行銷售統(tǒng)計和分析；5.負責(zé)接收客戶訂單轉(zhuǎn)換處理；6.負責(zé)物流和倉庫管理管控工作；7.負責(zé)對物流運輸公司管理管控與控制，包括原材料、成品、委外加工等貨物的運輸；8.負責(zé)公司原材料庫、輔助材料庫、成品庫的管理管控及吊裝人員管理管控；9.負責(zé)本部門人員的培訓(xùn)、考核與績效管理管控。品質(zhì)部經(jīng)理：1.負責(zé)對部門人員進行安全培訓(xùn)，開展安全檢查、排查安全隱患；2.切實貫徹實施公司的質(zhì)量政策，對生產(chǎn)產(chǎn)品及加工過程的質(zhì)量進行監(jiān)控與測量，提出質(zhì)量改進建議，推動實施改進措施，持續(xù)提高產(chǎn)品質(zhì)量；3.負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量事故的技術(shù)分析與處理，負責(zé)外部客戶投訴處理；4.負責(zé)產(chǎn)品檢測工作；5.編制質(zhì)量月報和目標達成分析報告；6.跟蹤收集國內(nèi)外標準法規(guī)，制定及修訂企業(yè)標準、內(nèi)控標準；7.監(jiān)督、審核質(zhì)量管理管控控制流程；8.負責(zé)本部門人員的培訓(xùn)、考核與績效管理管控。人事總務(wù)部經(jīng)理：1.負責(zé)對部門人員進行安全培訓(xùn)，開展安全檢查、排查安全隱患；2.負責(zé)公司人力資源管理管控工作，包括人事檔案、合同合約、薪酬、績效管理管控，以及人員的招聘、錄用、培訓(xùn)等工作；3.負責(zé)開展公司管理管控人員任職資格評價、專業(yè)技術(shù)職稱評聘和工人技術(shù)等級評定工作的組織與實施；4.負責(zé)接待、處理各類員工來信來訪工作，協(xié)調(diào)處理各類勞動糾紛；5.掌握國家人力資源管理管控制度及法規(guī)，完善公司人力資源管理管控制度；6.負責(zé)本部門人員的培訓(xùn)，考核與績效管理管控；7.具體實施質(zhì)量體系建立、實施、內(nèi)審、管理管控評審工作；8.負責(zé)質(zhì)量體系的文件管控、發(fā)放工作。財務(wù)部經(jīng)理：1.負責(zé)對部門人員進行安全培訓(xùn)，開展安全檢查、排查安全隱患；2.以國家有關(guān)法律、法規(guī)、稅務(wù)政策和審計制度為依據(jù)，進行公司財務(wù)風(fēng)險的有效監(jiān)控，對本公司經(jīng)營運作的合法、合規(guī)性情況進行監(jiān)管；3.對公司各業(yè)務(wù)部門的財物使用情況進行監(jiān)管，包括生產(chǎn)安全、勞動人事、采購業(yè)務(wù)等，確保無事故頻發(fā)、收受賄賂、營私舞弊等不良現(xiàn)象發(fā)生，有效保障員工利益，使公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中的各項業(yè)務(wù)在受控范圍內(nèi)，避免造成公司經(jīng)濟損失；4.