編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第頁檢（維）修相關(guān)項目（外委相關(guān)項目）管理管控制度1主題合適的內(nèi)容及適用范圍本細則規(guī)定了公司范圍內(nèi)，檢（維）修相關(guān)項目以及單體設備更新和改造相關(guān)項目的管理管控合適的內(nèi)容及具體要求。本細則適用于公司各單位。2職責2.1設備部是檢（維）修工作的主管部門，負責全公司范圍內(nèi)設備檢（維）修以及單體設備更新和改造相關(guān)項目的管理管控。依據(jù)公司年度檢修費用控制相關(guān)計劃，對各單位上報的檢修相關(guān)計劃進行審批，對檢（維）修相關(guān)項目的開工手續(xù)進行審核，組織檢（維）修相關(guān)項目招（議）標，對外簽訂檢（維）修工程的施工合同合約，對檢（維）修相關(guān)項目的施工管理管控、竣工驗收進行監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)，對相關(guān)項目的預（結(jié)）算進行審核，對施工單位進行資質(zhì)審查，確保各項檢（維）修工作及檢修費用控制目標完成。2.2公司各相關(guān)職能部室和單位按以下的職責對檢（維）修及技改技措工程的過程進行分工管理管控和監(jiān)督。2.2.1設備部負責對年度檢修綜合相關(guān)計劃下發(fā)，并按照相關(guān)計劃辦理《施工合同合約審查表》及相關(guān)計劃的調(diào)整工作。2.2.2財務部負責按年度綜合相關(guān)計劃辦理《施工合同合約審查表》及資金落實、同時按本管理管控細則做好工程結(jié)算的監(jiān)督工作。2.2.3紀委按公司規(guī)定做好工程結(jié)算的審計及招（議）標相關(guān)項目的監(jiān)督工作。2.2.4安全環(huán)保部做好施工單位安全資格證書等審查，并對安全合同合約簽訂和執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。2.2.5技術(shù)部負責對改造相關(guān)項目的合適的方案和技術(shù)協(xié)議進行審查，并參與改造相關(guān)項目的評審驗收。2.2.6設備部會同計控車間負責對儀表、計控及自動化專業(yè)的檢（維）修相關(guān)項目進行技術(shù)管理管控。2.2.7綜合辦負責施工單位營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、跨區(qū)手續(xù)、勞務證等審查及施工合同合約的法律審查和蓋章。2.2.7建設單位負責檢（維）相關(guān)項目的具體管理管控，包括辦理各項手續(xù)、對施工合適的方案的審查、施工階段的現(xiàn)場管理管控工作和竣工的檢查驗收以及結(jié)算的初審，同時對安全施工進行監(jiān)督檢查。3檢（維）修及技改技措相關(guān)項目的管理管控3.1檢（維）修相關(guān)計劃管理管控3.1.1公司每年編1次年度檢（維）修相關(guān)計劃。公司所屬單位據(jù)設備運行情況，在每年的10月1日前編制出下年度檢（維）修費用相關(guān)計劃并報設備部。設備部根據(jù)生產(chǎn)需要和費用額度組織審核，編制出公司年度檢（維）修費用相關(guān)計劃，報公司領導審批后，由財務部納入公司年度綜合相關(guān)計劃內(nèi)下達。年度相關(guān)計劃是費用控制相關(guān)計劃，月度相關(guān)計劃和裝置停工檢修相關(guān)計劃是檢（維）修執(zhí)行相關(guān)計劃。3.1.2各單位要根據(jù)公司年度檢（維）修相關(guān)計劃核定的費用額度，按照科學、準確的原則，編制出月度檢（維）修相關(guān)計劃并于每月15日前上報設備部。裝置停工檢修相關(guān)計劃在裝置停工前三個月報設備部審核。建、構(gòu)筑物的維修，設備保溫及防腐執(zhí)行相關(guān)計劃要根據(jù)建、構(gòu)筑物及設備的冬季使用情況，確定其維修的必要性。原則上非生產(chǎn)性相關(guān)項目的檢修費用不超過年度檢（維）修費用的5%，在每年的三月三十日前報設備部，以便進行統(tǒng)1審核和安排。3.1.3為提高檢（維）修相關(guān)計劃執(zhí)行的準確性，各單位所報的檢（維）修執(zhí)行相關(guān)計劃的完成率必須要大于90％。相關(guān)計劃完成情況要總結(jié)，未完成的相關(guān)項目要說明原因，設備部不定期進行抽查，由設備部統(tǒng)1進行考核。3.2《施工合同合約審查表》的審批程序3.2.1所有相關(guān)項目必須辦理《施工合同合約審查表》，《施工合同合約審查表》由建設單位的業(yè)務主管干部在開工前辦理。搶修搶險相關(guān)項目，可以先不辦理《施工合同合約審查表》，但相關(guān)項目開工后7天內(nèi)必須補辦《施工合同合約審查表》。3.2.2相關(guān)項目開工辦理程序建設單位的業(yè)務主管干部依據(jù)公司相關(guān)計劃或公司領導批示辦理相關(guān)項目開工手續(xù)，先填報《公司施工合同合約審查表》，同時應附施工單位編制的工程預算書，交建設單位主管領導審批后，報設備部初步審核。設備部根據(jù)生產(chǎn)及施工單位的資信情況確定該相關(guān)項目是否具備開工條件，合同合約價由工程部預算人員審核確定后報財務部會審，最后上報公司領導批示。3.2.3《施工合同合約審查表》1式四份，設備部1份、財務部1份、建設單位1份、由施工單位自己保管1份。3.2.4批準的“《施工合同合約審查表》”是簽訂合同合約及支付工程預付款的依據(jù)，批準的資金數(shù)是該相關(guān)項目的最高限額，不得突破。3.2.5《施工合同合約審查表》被批準后，7天內(nèi)必須辦理完施工及安全合同合約，否則按《檢（維）修工程管理管控考核辦法》進行考核。3.3合同合約管理管控設備部負責檢（維）修工程合同合約的日常管理管控工作。3.3.1檢（維）修及改造相關(guān)項目都必須使用規(guī)定的合同合約示范文本《檢（維）修工程施工及安全生產(chǎn)服務合同合約》，改造相關(guān)項目要使用《工程建設施工合同合約示范文本》，技術(shù)服務相關(guān)項目使用《技術(shù)服務合同合約示范文本》，所有工程施工必須要簽訂安全施工合同合約，安全施工合同合約要使用《公司第三方工程服務安全合同合約》。3.3.2建設單位業(yè)務主管依據(jù)批準的《施工合同合約審查表》及安全要求與施工單位草擬施工合同合約和安全合同合約，經(jīng)設備部審核合格，簽字編號登記后，報公司領導審核蓋合同合約專用章后方為有效。無《施工合同合約審查表》的工程，合同合約管理管控單位不得簽訂施工合同合約及安全合同合約，建設單位工地代表有權(quán)拒絕簽證，財務部門拒付工程款。3.3.3檢（維）修工程原則上不簽訂包干合同合約。但對于沒有合適定額可執(zhí)行的特殊相關(guān)項目，可采用招（議）標的形式確定工程造價及施工單位。對此類相關(guān)項目，建設單位需首先填寫《公司檢（維）修及工程相關(guān)項目評（議）標審批表》經(jīng)設備部、公司領導批準后進行議標。3.3.4議標的范圍及原則檢（維）修及改造工程相關(guān)項目、技術(shù)服務部分及沒有合適定額可執(zhí)行的相關(guān)項目，均采用招（議）標的形式確定施工單位和價格。參加招（議）標的施工單位必須要持有設備部、工程部、綜合辦及安全環(huán)保部聯(lián)合簽發(fā)的資格審查合格通知單。設備部牽頭成立工程施工議標管理管控小組進行議標工作。議標小組人員由公司技術(shù)部、財務部、紀委、建設單位相關(guān)人員組成（根據(jù)相關(guān)項目性質(zhì)需要，1些議標相關(guān)項目安全部等其他部門也需參加）。招（議）工作結(jié)束后要出招（議）標情況記錄，定標后參加者均須寫出個人意見。建設單位應提前三天將有關(guān)招（議）標資料送達參加招（議）標的有關(guān)單位。在有條件的情況下盡可能的選擇三家以上的單位參加招（議）標。對于獨家經(jīng)營或技術(shù)含量較高的工程相關(guān)項目，其工程施工部分由施工單位按實耗列出詳細材料表、人工費、機械費等，經(jīng)建設單位人員審核后，報設備部審核、工程部復審。3.3.5施工單位確定后按3.2.2、3.3.1及3.3.2條約條款簽訂合同合約，合同合約生效后各有關(guān)部室的技術(shù)、經(jīng)濟活動，均應按工程合同合約中的約定條約條款執(zhí)行。公司相關(guān)單位應積極配合工作，任何人無權(quán)變更合作單位，如發(fā)生故意制造困難，刁難合作單位的情況，公司將對有關(guān)人員給予處罰。3.3.6工程預付款根據(jù)合同合約法相關(guān)規(guī)定合同合約價款超過50萬元的，按合同合約價款的20%預付工程款，預付時間應不遲于約定的開工日期前7天。3.4施工現(xiàn)場管理管控各建設單位為檢（維）修施工相關(guān)項目的直接管理管控部門，負責工程各階段的日常管理管控工作。3.4.1工程《施工合同合約審查表》、安全及施工合同合約簽訂后，即具備開工條件。建設單位主管人員可根據(jù)工程所處位置辦理動土、動火、用電、用水等有關(guān)手續(xù)。3.4.2工程量的簽證管理管控現(xiàn)場簽證由建設單位主管人員和車間指定的現(xiàn)場代表共同完成。報公司的簽證要經(jīng)建設單位主管領導審核簽字后方為有效。簽證單1式六份，均要附在結(jié)算書后面。建設單位主管領導在結(jié)算初審完后，要留存1份完整的結(jié)算資料。3.4.3所有工程簽證單均須用A4紙打印，具體格式設備檢修工程簽證單見附表，土建維修工程簽證單見附表。簽證中只對工程量的具體數(shù)據(jù)（幾何尺寸）進行簽證，不允許對分部分項的工程量簽證，否則簽證無效。在簽證時應做到“四不簽證”，即：情況不清不簽證；該檢查的相關(guān)項目未檢查不簽證；該核算的未核算前不簽證；不屬于自己職責范圍內(nèi)的不簽證。現(xiàn)場簽證時應寫明工作合適的內(nèi)容，合同合約外的簽證還應寫明發(fā)生原因。應堅持及時、準確、可靠的原則，做到隨時發(fā)生，隨時辦理簽證，不允許累計突擊簽證。3.4.4零工簽證管理管控具體格式見附表。簽證的原則為該工程施工中實際發(fā)生了，但定額中又沒有相應定額可執(zhí)行的零星用工。杜絕簽與該相關(guān)項目無關(guān)的零星用工，如打掃衛(wèi)生用工、掃雪用工、清理現(xiàn)場用工、其他用工等。3.4.5防腐、保溫工程的管理管控工程造價小于3萬元的零星相關(guān)項目，施工前可以暫不辦《施工合同合約審查表》，可每月集中辦理1份，但累計到10萬元時必須及時辦理《施工合同合約審查表》、合同合約及結(jié)算。防腐、保溫材料的選擇及竣工驗收方法要遵循《公司防腐保溫工作管理管控細則》的相關(guān)要求。防腐工程的簽證格式見附表，保溫工程的簽證格式見附表。3.4.6機械臺班的簽證管理管控具體格式見附表。簽證的原則為該工程施工中實際發(fā)生，定額中未包括的機械，50噸以上的吊車（含50噸）的可以簽證，其他機械定額中均已包括，1般不予簽證。3.4.7對設計變更和現(xiàn)場簽證要嚴格按公司要求控制。因設計原因造成的變更，屬設備檢（維）修工程類的由設備部負責簽發(fā)，屬改造工程由技術(shù)或設備部負責簽發(fā)，均報技術(shù)部考核；非設計原因變更，由專業(yè)主管部門審核，超過5萬元以上須經(jīng)公司領導審批。對于現(xiàn)場簽證1萬元以下必須經(jīng)合約甲方現(xiàn)場代表和設計代表兩人以上簽字；1萬元以上的經(jīng)原設計人員或現(xiàn)場設計代表簽字，管理管控單位主管負責人簽字后才能有效，否則預算和審計部門有權(quán)拒絕結(jié)算。3.4.8對于檢（維）修工程造價小于2萬元的零星相關(guān)項目（設備檢修、零配件加工），施工前可以暫不辦《施工合同合約審查表》，但累計到6萬元時必須及時辦理《施工合同合約審查表》、合同合約及結(jié)算。3.5施工過程的管理管控3.5.1建設單位必須要按3.4條的要求建立健全各工程相關(guān)項目施工記錄臺帳。施工現(xiàn)場要做到文明施工，嚴格按照施工合同合約中規(guī)定進行施工，竣工時要做到工完、料凈、場地清。3.5.2設備部工程管理管控人員，每月不定期的對建設單位施工現(xiàn)場的工程質(zhì)量、工程進度、工程投資、文明施工狀況及臺帳進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時下發(fā)整改通知單。3.5.3工程進度管理管控建設單位的施工管理管控部門，每月25日按附表的格式報設備部工程進度情況，由設備部審核匯總后報公司領導。對沒有按相關(guān)計劃進度施工的工程相關(guān)項目必須寫清原因，同時做出新的相關(guān)計劃進度安排，確保工程進度按相關(guān)計劃進行。3.5.4建設單位的安全員為安全合同合約執(zhí)行監(jiān)督考核單位，對在施工中出現(xiàn)的違反安全合同合約規(guī)定的行為有處罰權(quán)，其具體規(guī)定詳見《公司工程服務違章處罰管理管控規(guī)定》及《工程服務單位安全管理管控標準》。3.6竣工驗收及質(zhì)量保證要求所有檢（維）修工程竣工均須辦理工程竣工驗收證書。3.6.1設備檢修的驗收原則檢修完的設備，必須達到完好設備標準，確保設備完好可正常使用或備用。建設單位依據(jù)《石油化工設備維護檢修規(guī)程》及相關(guān)的單體設備驗收標準或公司各單位檢修規(guī)程進行驗收，無規(guī)程的按檢修合適的方案或技術(shù)協(xié)議進行驗收。3.6.2設備檢修驗收應具備的資料包括：設計變更及材料代用通知單；材料、零部件合格證；隱蔽工程記錄；理化、無損檢測報告；檢修記錄或施工記錄；試驗記錄；運行記錄。3.6.3驗收組織設備檢修驗收由使用單位牽頭進行，按分級管理管控原則，1般設備由生產(chǎn)車間和檢修單位進行驗收。關(guān)鍵設備公司設備部參加驗收。3.6.4驗收范圍及時間設備驗收1般指大修設備，其它設備驗收由生產(chǎn)使用單位自定。靜設備驗收時間為設備運行1周后進行，動設備驗收時間為設備運行72小時后進行。3.7工程預（結(jié)）算管理管控工程部為公司工程預（結(jié)）算的業(yè)務主管部門。所有工程預（結(jié)）算書均使用統(tǒng)1表格，見附表。3.7.1工程預算管理管控，為將工程預算從事后監(jiān)督調(diào)整為事前指導，預算人員應重視工程預算，在施工前應對每1相關(guān)項目現(xiàn)場進行實地查看，以確保預算審核的準確性、合同合約價的嚴肅性，保障年度檢（維）修相關(guān)計劃的順利實施。3.7.2工程結(jié)算管理管控，工程結(jié)算應具備的條件：工程相關(guān)項目已竣工、經(jīng)驗收合格、完成了工程合同合約書中規(guī)定的所有任務、提供竣工資料齊全、工程所用材料料單必須的公司的原始料單、對于施工單位自購的材料要有公司領導的簽字、工程簽證等要符合上述要求。對于不符合要求的工程結(jié)算書，預算人員均有權(quán)拒審。3.7.3工程預（結(jié)）算定額的使用，設備檢（維）修工程凡《企業(yè)檢修預算定額》中有的子目，必須按此定額執(zhí)行，沒有的子目可參照相應的《全國統(tǒng)1安裝定額》。改造工程，均執(zhí)行《全國統(tǒng)1建筑基礎定額及安裝定額》。3.7.4所有的檢（維）修工程資料及預（結(jié)）算書均實行統(tǒng)1編號，編號方法是根據(jù)合同合約號進行編號。不論是檢（維）修還是改造工程，只要是同1個相關(guān)項目的工程，結(jié)算書必須同時送審。否則遺漏部分1律不予結(jié)算，責任自負。3.7.5工程竣工驗收報告經(jīng)建設單位認可后14天內(nèi)，施工單位必須將竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料報建設單位主管領導初審，雙方按照協(xié)議書約定的合同合約價款及專用條約條款對工程結(jié)算進行初審，并在15