編制單位: 聯(lián)系電話: 服務為根效益為本服務為根效益為本持續(xù)創(chuàng)新追求卓越 1 6 9 五、安全管理機構設置和安全管理人員配備管理制度 35十一、識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求制度 十二、管理制度評審和修訂制度 十三、安全培訓教育制度 安全教育培訓記錄 十四、特種作業(yè)人員管理制度 十五、管理部門、基層班組安全活動管理制度 十六、建設項目安全“三同時”管理制度 十七、生產(chǎn)設施管理制度 十八、安全設施管理制度 非新投資建設項目 安全設施異常情況的處置 十九、監(jiān)視和測量設備管理制度 二十、特種設備安全管理制度 二十一、關鍵裝置及重點部位安全管理制度 二十三、開停車安全管理制度 二十四、檢維修管理制度 二十五、生產(chǎn)設施拆除和報廢管理制度 二十六、安全作業(yè)管理制度 二十七、動火作業(yè)安全管理規(guī)定 二十八、進入有限空間作業(yè)安全管理規(guī)定 2 三十二、斷路作業(yè)安全管理規(guī)定 202 209四十八、勞動防護用品(具)發(fā)放管理制度 222 234 章節(jié)編號章節(jié)名稱修訂內容簡述修訂日期修訂前版本號批準人一、安全標準化管理體系文件管理制度2范圍4職責15.1.1安全標準化手冊(一層次):5.1.2程序文件、安全管理制度(二層次);5.1.4記錄(四層次);A0:表示第A版第0次修改；A1:表示第A版第5.2.4安全標準化體系記錄編號5.2.5法律、法規(guī)采用原名稱及原編號。5.3受控類文件的編寫、審核、批準、發(fā)放管理5.3.2政策性方面主要的法律、法規(guī)、標準5.4文件的受控狀況5.5文件的更改5.6.1文件分為“受控”文件(標識為紅色的“受控”印章)和“非受控”文件(無標5.7文件保管、作廢與銷毀2范圍3職責4安標記錄管理要求4.1記錄的分類4.1.1預定格式(按本程序4.2制定的記錄為預定格式)4.2記錄的管理 (/)劃去；各相關欄目責任人簽名不允許空白。4.4安全標準化管理體系記錄的歸檔管理三、安全標準化管理體系檔案管理制度2范圍3職責5安全標準化管理體系檔案管理要求(1)全面性原則(4)發(fā)展性原則(1)以下檔案需永久保存(2)以下檔案需長期保存(10-50年左右)(3)以下檔案需短期保存(1-5年)5.5電子檔案管理(1)文本文件歸檔范圍5.5.3歸檔要求5.5.4歸檔模式5.6安全標準化管理體系相關檔案的查(借)閱管理2職責位(部門)的安全生產(chǎn)目標實施計劃：2.2.5安全生產(chǎn)領導小組辦公室負責對安全生產(chǎn)目標與指標完成情況與相關單位(部3安全生產(chǎn)目標的制定與分解3.1公司級安全生產(chǎn)目標的設立(1)管理評審的結果(2)風險評價的結果(3)生產(chǎn)和過程的績效(4)標準化系統(tǒng)評價的結果(5)員工和相關方的滿意程度(6)在法律法規(guī)體系方面的要求(7)達到目標所需的資源3.1.2公司安全生產(chǎn)目標應包含；(1)改進安全生產(chǎn)管理的努力和行動(2)事件的影響，如頻率、嚴重性和其他損失3.2公司所屬各單位(科室、車間)安全生產(chǎn)目標的分解產(chǎn)領導小組會議審議通過公司負責人審批后，形成各單位(部門、車間)的安全生產(chǎn)指3.2.2公司所屬各單位各單位(科室、車間)的安全生產(chǎn)指標應包含于公司的目標中，3.2.3各單位各單位(部門、車間)為了確保本單位安全生產(chǎn)目標的實現(xiàn)應制定本單位3.2.4各單位(部門)的安全生產(chǎn)目標及實施計劃應報安全生產(chǎn)領導小組辦公室備案，4安全生產(chǎn)目標實施公司以及所屬各單位(科室、車間),在安全生產(chǎn)指標制定后，首先在公司內部應5安全生產(chǎn)目標的修訂與更新6安全生產(chǎn)目標的測評與獎勵7相關文件及記錄7.1公司年度安全生產(chǎn)方針與目標7.2公司安全生產(chǎn)目標實施計劃7.3公司安全生產(chǎn)目標實施考核辦法7.4安全目標考評記錄表1目的2.適用范圍3.1總經(jīng)理4.2安全專題會5.相關/支持文件5.1《安全組織機構圖》6.表單/記錄6.1《安全生產(chǎn)會議記錄》2適用范圍3職責4控制程序4.1會議分類4.2會議內容4.3會議要求5相關文件及記錄編號：MMGM/AQ-JL-01會議內容會議時間主持人會議地點序號科室、車間職務備注編號：MMGM/AQ-JL-02會議時間會議地點組織單位會議級別主持人參加單位及人員會議決議備注 會議名稱會議地點組織單位會議時間主持人記錄人參會人員會議主要內容會議主持人：2.3科室、車間職責3控制原則八、安全生產(chǎn)責任制考核制度1目的2適用范圍3職責4管理內容4.1考核形式4.2考核標準為總分，總分90分以上的為優(yōu)秀，85-90分為合格，80分以下為不合格。4.3獎懲對安全生產(chǎn)責任不落實或落實不到位而造成生5相關記錄5.1安全生產(chǎn)責任制考核表5.2安全生產(chǎn)責任制考核兌現(xiàn)表受考核部門/人員：編號：MMGM/AQ-JL-07序號考核內容標準分扣分標準評分備注1安全職責50分2安全目標10分10分10分10分10分一票否決項此項分值表示負分標準分100分總得分安全生產(chǎn)責任制考核兌現(xiàn)表編號：MIGM/AQ-JL-08部門：考核日期：考核時間段：序號部門/崗位考核分數(shù)考核結果兌現(xiàn)金額被考核部門/人簽字獎勵處罰考核負責人：2.適用范圍3.2各科室(車間)根據(jù)本制度制定考核細則。4.考核細則4.1傷亡事故否決項現(xiàn)不合格項，責任人處罰20—50元。責任單位負責人20—50元。負責人20—50元。4.3.11勞動紀律督查、管理嚴格。檢查發(fā)現(xiàn)違規(guī)，責任人視情節(jié)處罰30-50位負責人50元。勵50-100元。4.8獎懲兌現(xiàn) (車間)進行兌現(xiàn)。5相關文件及記錄編號：MBMGM/AQ-JL-09口期單位姓名職務或工種獎懲原因獎懲內容3.1公司應當依法確保本單位達到安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入，安全生產(chǎn)投入4.5費用臺帳5相關文件及記錄年度安全費用使用計劃表編號：MMGM/AQ-JL-10-01序號費用使用計劃表(萬元)1完善、改造和維護安全防護設備設施2安全生產(chǎn)教育培訓和配備勞動防護用品3安全評價、危險源監(jiān)控、事故隱患評估和整改4設備設施安全性能檢測檢驗5應急救援器材、裝備的配備應急救援演練6安全標志及標識7職業(yè)健康體檢、危害因素檢測、監(jiān)測8其它與安全生產(chǎn)環(huán)保直接相關的物品和活動編號：MMGM/AQ-JL-10-02年月一月二月三月五月六月七月八月九月十月十一月十二月總計銷售收入(逐月累計)一、應提取的安全費(分月)二、已使用的安全費(分月)1、安全防護設施、設備(完善、改造、維護)監(jiān)控監(jiān)測通風防曬調溫防火滅火防爆泄壓防毒消毒中和防潮防雷防靜電防腐防滲漏防護圍堤隔離操作2、安全費用支出-—安全防護品(現(xiàn)場作業(yè)人員)勞保用品低值易耗品--—安全生產(chǎn)檢查與評價支出檢測費咨詢費----危險源、事故隱患的評估、整改、監(jiān)控評估整改監(jiān)控一修理費防腐泄壓調溫防漏監(jiān)控防火防潮防滲漏-——安全技能培訓與急救演練培訓費急救演練--—其他與安全生產(chǎn)直接相關的支出安全費投入小計三、應提安全費與實際投入的差異編號：MMGM/AQ-JL-10-03序號金額(元)十一、識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求制度2范圍3職責4.9安全生產(chǎn)領導小組辦公室及其他各單位要隨時注意適用法律法規(guī)及其他要求的變4.10法規(guī)符合性評審相關法律法規(guī)要求符合性評價表及符合性評價報告。對審核及評審中發(fā)現(xiàn)的不符合狀5.2安全生產(chǎn)相關法律法規(guī)要求符合性評價表編號：MMGM/AQ-JL-11-01序號編號名稱發(fā)布/實施時間發(fā)布部門獲取途徑編號：MMGM/AQ-JL-11-02條款主要內容執(zhí)行情況符合情況備注4.2修訂時機8)其它相關事項。4.3修訂頻次5.1文件更改單5.2文件收發(fā)登記臺帳5.3管理制度安全教育培訓記錄5.4管理制度文件執(zhí)行情況及適用性評審記錄文件更改申請單文件編號文件名稱更改前文件的章條款項號及原文更改后的章條款項號及更改后全文更改理由陳述文件更改申請部門和人員簽名：年月日采用更改方式的建議：□杠改□換頁□審核意見批準意見2適用范圍3.2安全生產(chǎn)領導小組辦公室負責制定年度4.1安全培訓的編制和審批4.2管理人員培訓4.2.1公司主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員4.2.2其他管理人員及專業(yè)工程技術人員方能上崗。4.3從業(yè)人員培訓4.3.1入廠教育入本公司人員等均須經(jīng)過廠、車間(科)班組(工段)三級安全教育。2)車間級教育(二級),由車間主任負責，4.3.2日常教育技部門應督促指導各檢修(施工)單位進行檢修(施工)前的安全教育。5.3員工三級教育登記表姓名性別出生年月彩色照片地址聯(lián)系電話文化程度入廠時間身份證號工種所屬部門職務有何技能和特長(相關證書)序號培訓內容培訓時間考試成績備注職工調動情況原因時間制表人：編號：MMGM/AQ-JL-13-02部門以前參加過的培訓崗位填表日期培訓現(xiàn)狀與需求調查(請在認可的答案“口”內打勾，如選“其它”請在空格內簡要表述)1您在工作中遇到了哪些困惑?希望通過培訓得以解決?2您認為培訓于我公司有哪些作用?口促進安全生產(chǎn)：□增強員工對公司的歸屬感、責任感與滿意度：口促進公司與員工、管理者與下屬的溝通，增強向心力；□培訓后備管理人員與技術骨干：□其它(請?zhí)顚?3您認為培訓對自己有什么作用?口開拓視野□升職、加薪□提高技能口端正下屬的工作態(tài)度口增加知識口增加了和其它同事的溝通機會□其它(請?zhí)?您喜歡哪些培訓方式?□課堂講授(內訓形式)口外聘專家來企業(yè)培訓□外出學習口讀書、自學□進學校深造□案例分析□現(xiàn)場演練□看錄像或電影口通過做游戲體會實際工作情景□技術競賽□其它(請?zhí)顚?4目前影響培訓開展的因素是什么?□培訓老師講的都是理論，在實際工作中我用不上；□上級不重視培訓：□下屬們認為培訓沒用；□培訓老師投課水平一般：□其他(請?zhí)顚?6您希望培訓時間段安排□正常上班時間□休息時間□其它(請?zhí)顚?7您希望每次培訓時間為□60分鐘□120分鐘口半天□一天□只要有用，我會盡量擠出時間參加8您想?yún)⒓酉铝心男┱n程?口發(fā)現(xiàn)與解決問題口質量小組活動□安全生產(chǎn)教育培訓口安全標準化基礎知識自我發(fā)展類：□如何經(jīng)營自己的未來(職業(yè)生涯規(guī)劃)□怎樣教會徒弟(在崗工作教導技術)□時間管理□禮儀與打扮口怎樣成為優(yōu)秀的班組怎樣讓別人接受我的主意(溝通技巧)□如何給下屬下達任務(任務布置)□讓他們充滿干勁(有效激勵)□怎樣訂目標9您的(培調)意見及建議(可附頁):編號：MMGM/AQ-JL-13-03培訓項目名稱培訓對象計劃時間專業(yè)協(xié)助部門師資來源考核辦法費用預算備注參加人員職務/工種職務/工種培訓效果評價方式：□理論考試□實際操作□現(xiàn)場查看□日常業(yè)績評定培訓效果評價結論：□達到要求□未達到要求，需要重新培訓持續(xù)改進見意：評價人：日期：編號：MMGM/AQ-JL-13-05培訓時間培訓主題培訓教師培訓地點培訓學時 附頁)姓名部門/職務姓名部門/職務姓名部門/職務姓名部門/職務培訓記錄簡要：□理論考試□現(xiàn)場查看口實際操作考核□日常業(yè)績評定培訓效果評價結論：□效果好完全達到要求□效果不佳□達到預期目的口效果一般□未達到要求，需要重新培訓評價人員簽名培訓主管部門意見日期：編號：MMGM/AQ-JL-13-06出生年月照片文化程度入司時間工種現(xiàn)所在單位、班組三級安全教育情況教育時間教育地點授課人級教育1.國家、地方政府有關安全生產(chǎn)和職業(yè)安全衛(wèi)生法律、法規(guī)2.通用安全技術、職業(yè)衛(wèi)生基本知識，包括一般機械、電氣3.本單位安全生產(chǎn)的一般狀況、性質、特點和特殊危險部位4.本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和五項紀律(勞動、操作、工藝、級教有2.本公司(車間)主要危險危害因素及安全注意事項，安全操3.安全設施、機其、個人防護器材、急救器材、消防器材的使用方法及注意事項，預防工傷事故和職業(yè)病主要化學危險品的危害等。三級教育1.班組、崗位的安全生產(chǎn)概況，本崗位生產(chǎn)流程及工作特點2.本崗位的職責范圍.應知應會。3.本崗位安全職責，安全操作規(guī)程，崗位間銜接的安全衛(wèi)生4.木崗位預防事故和災害的措施，安全防護設施的性能、作用和操作方法，個人防護用品、消防、氣防器材的使用及保管方法等，受教育人簽字員工所在部門負責人簽字安全部門簽章外來人員安全教育培訓登記表外來人單位名稱單位類別培訓部門負責人培訓時間培訓地點培訓內容摘要：參加培訓人員簽到表姓名簽到時間培訓結果姓名簽到時間培訓結果1234567891目的2范圍3管理內容(1)電工作業(yè)：(5)鍋爐作業(yè)3.9特種作業(yè)操作證有效期為6年，特種作業(yè)操作證每3年復審1次，在全國范特種作業(yè)人員在特種作業(yè)操作證有效期內，連續(xù)從事本工種10年以上，嚴關同意，特種作業(yè)操作證的復審時間可以延長至每6年1次。4.1特種作業(yè)人員檔案編號：MMGM/AQ-JL-14-01序號部門(車間)姓名性別身份證號碼文化程度健康狀況作業(yè)證名稱上次檢審日期下次檢審日期操作證號碼十五、管理部門、基層班組安全活動管理制度1目的2范圍3管理內容3.2活動內容3.3安全日活動要做到有領導、有內容、有記錄(即班組安全活動記錄),基層4相關文件及記錄月度安全活動計劃編號：MMGM/AQ-JL-15-01序號活動項目活動具體內容及要求責任人完成時間備注安全活動臺賬編號：MMCM/AQ-JL-15-02主持人參加人員簽名管理人員活動內容安全活動抽查或考核情況記錄安全主管部門簽字：安全主管部門簽字：安全主管部門簽字：3.1建設項目5.生產(chǎn)設施管理5.2設備采購5.3安全設施5.6電氣6相關文件及記錄1目的2.2生產(chǎn)辦公室2.3車間3.1定義：3.2分類(分三類)4.1.1新投資建設項目安裝。4.1.2非新投資建設項目4.2.1定期點檢、強檢標準和責任部門(見下表)重要安全設施名稱日常點檢、校驗周期責任部門壓力容器和特種設備上的安全閥每年進行一次強檢安全生產(chǎn)領導小組壓力容器和特種設備上壓力表每半年進行一次強檢安全生產(chǎn)領導小組火災報警系統(tǒng)每二年進行一次檢測安全生產(chǎn)領導小組防雷、防靜電設施每年一次定期檢測安全生產(chǎn)領導小組防靜電接地線機修車間滅火器、消火栓、消防泵安全生產(chǎn)領導小組車間每季度進行一次確認車間4.2.2公司安全生產(chǎn)領導小組辦公室負責組織公司管理者，每季度進行一次安全設施檢4.3安全設施異常情況的處置4.3.2各責任部門日常工作中發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)設施存在安全隱5相關記錄安全設施類別安全設施名稱存在部位安裝時間制造單位檢驗日期下次檢驗日期管理部門備注安全設施檢查記錄表(樣表)編號：MMGM/AQ-JL-18-02檢查人；檢查標準或依按公司《安全生產(chǎn)規(guī)章制度》、想關法律法規(guī)等進行檢查序號類別安全設施名稱配置數(shù)量檢查內容檢查方式檢查結果維護保養(yǎng)記錄1預防事故設施1套車間主廠房樓頂定期檢測、措施完整查現(xiàn)場2避雷網(wǎng)1套主廠房儀表室查現(xiàn)場3視頻監(jiān)控1套車間儀表室清潔、完好靈敏查現(xiàn)場41個準確、靈敏、完好查現(xiàn)場5高強度風向袋1個車間抓渣柱上完好、有效查現(xiàn)場6職業(yè)危險告知牌(粉塵)1塊車間配料字跡清晰、完好無損查現(xiàn)場7紅外測溫儀1支車間儀表室測量準確、靈敏可靠查現(xiàn)場8防爆燈16個車間廠房符合安全防爆規(guī)定查現(xiàn)場9爐底測溫儀6支車間爐底測量準確、靈敏可靠查現(xiàn)場行程開關1個單梁行車靈敏可靠查現(xiàn)場防護欄5米車間主廠房及渣池邊焊接牢固、無腐蝕查現(xiàn)場放空管1個安全總水封上暢通、無泄漏查現(xiàn)場防護罩車間工段所有動力部位查現(xiàn)場禁止帶火種1塊查現(xiàn)場禁止入內1塊車間二樓真空泵房查現(xiàn)場正壓式空氣呼吸器2套車間儀表室應急柜面罩完好無損、管道冷門無泄漏、壓力正常查現(xiàn)場2套外觀無破損；性能良好(按鍵、發(fā)射開關、聲音、電池等)查現(xiàn)場過濾式防毒面具面具密封良好：連接網(wǎng)管無破損：濾毒鎳型號正確、在有效期內、外頭符合要求。查現(xiàn)場控制事故設施便攜式C0檢測報警儀準確、靈敏、完好查現(xiàn)場應急手電簡定期試驗正常查現(xiàn)場1塊爬車室字跡清晰、完好無損查現(xiàn)場當心觸電1塊查現(xiàn)場禁止吸煙1塊查現(xiàn)場紅外線測溫儀1個車間儀表室應急柜準確、靈敏、完好查現(xiàn)場防塵口罩7個完好、清潔查現(xiàn)場減少與消除事故影響設施化學防護服2套查現(xiàn)場安全水封6個車間主廠房二樓符合設計要求及安全規(guī)定查現(xiàn)場電極水封6個車間爐蓋上符合設計要求及安全規(guī)定查現(xiàn)場急救藥箱1個箱內物品是否齊全、藥品在有效期內查現(xiàn)場干粉滅火器4個車問儀表室是否完好、清潔、壓力正常查現(xiàn)場4個車間變壓器室查現(xiàn)場2個爬車室查現(xiàn)場2個查現(xiàn)場多功能水槍1個車間一樓完好有效、清潔查現(xiàn)場消防水帶2卷完好有效、無泄漏查現(xiàn)場消防栓1個完好有效查現(xiàn)場注：1、此表用于安全設施專項檢查；2、公司如果根據(jù)國家標準枝術規(guī)范不需配備的項目，應在對應一欄中劃斜線十九、監(jiān)視和測量設備管理制度2適用范圍3職責3.1生產(chǎn)辦公室負責監(jiān)視和測量裝置的歸口3.2任何單位和個人不準在工作崗位上使用4.1申購4.1.4監(jiān)視和測量裝置的使用單位要做好使用管理臺賬的填4.1.5計量器的購置必須具有國家制造許可4.2安裝與管理5相關文件及記錄編號：MMGM/AQ-JL-19-01序號規(guī)格型號精度等級數(shù)量狀態(tài)生產(chǎn)廠家使用場所生產(chǎn)日期購進日期編號：MMGM/AQ-JL-19-02序號儀器名稱型號規(guī)格使用地點計劃檢定時間檢定周期上次檢定時間出廠時間本公司編號執(zhí)行人為保證本公司使用的起重機械、壓力容器、壓力管道、機動車輛等特種2適用范圍3.1特種設備的購置、安裝：3.1.3安裝完成后，本公司(或者應督促安裝單位)應向有關特種設備檢驗檢3.2特種設備注冊與登記：3.4特種設備檔案資料的管理：3.4.2特種設備安全技術檔案是為特種設備安全運行提供技術保障的唯一可的日常使用狀況記錄(運行記錄);特種設備及其安全附件、安全保護裝置、3.5特種設備使用3.5.1使用部門的特種設備管理人員，應具有特種設備使用和管理相關知3.5.2特種設備的作業(yè)人員和特種設備的管理人員應經(jīng)特種設備安全監(jiān)察部3.5.4特種設備操作：時，則應立即上報主管領導，并盡快排除故障或搶修，保證正常經(jīng)營工作。嚴禁設備在故障狀態(tài)下運行。記錄。特種設備安全管理人員應當對所屬特種設備的使用狀況進行檢查(但每月不少于一次),發(fā)現(xiàn)問題或異常情況應立即處理；情況緊急時，可以決h.特種設備如存在嚴重事故隱患，或無改3.6特種設備管理部門采取定期和不定期的方式，對各特種設備使用部門的3.7因特種設備管理不善，給本公司造成經(jīng)濟損失和不良影響的部門或個人，視情節(jié)按照公司《職工勞動管理制度》和《安全生產(chǎn)獎懲管理制度》進行處理，觸犯法律的要追究相關責任人的法律責任。3.9故障管理4.特種設備事故處理：5.相關文件及記錄5.2特種設備檔案5.3特種設備臺賬5.4特種設備檢查保養(yǎng)記錄5.5特種設備周期檢定計劃設備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家出廠日期投用時間安裝使用場所注冊證編號使用證編號廠內編號定檢周期檢測情況檢測時間檢測機構檢測結論下次檢測時間3、每臺特種設備的出廠資料、注冊使用手續(xù)及定期檢測資料，應單獨建檔管理。編號：MMGM/AQ-JL-20-02設備名稱工藝位號制造單位出廠編號使用證編號設備注冊代號定檢日期檢驗結果復查日期編號：MNGM/AQ-JL-20-03設備名稱型號規(guī)格使用地點計劃檢定時間檢定周期上次檢定時間出廠時間本公司編號執(zhí)行人編號：MNGM/AQ-JL-20-04檢查項目檢查標準檢查情況檢查結果備注1特種設備的布置壓力容器、壓力管道等帶壓設備、設施；2特種設備使用管理特種設備的制造、安裝、改造、維修、檢驗應由取得資格證的單位進行。特種設備是否按國家有關規(guī)定進行了登記。未經(jīng)定期檢驗或者檢驗不合格的特種設備，不得繼續(xù)使用。特種設備的設計文件、制造單位、產(chǎn)品質量合格證、使用維護等文件以及安裝壓力容器、壓力管道等帶壓設備、設施壓力表精度不低于2.5級。氣壓表為額定工作壓力的1.5~3倍，表盤直徑不小于100mm,卸壓和指針應回零位。壓力表刻度盤應標明最高壓力警界紅線且鉛封。3特種作業(yè)人員特種作業(yè)人員和相關管理人員按照國家規(guī)定，經(jīng)特種設備安全監(jiān)督管理部門培訓及考核合格，取得國家統(tǒng)一格式的資有特種作業(yè)人員和相關管理人員的特種設備安全教育、培訓計劃并保證其具備必要的知識。檢查人員(簽名):安全負責人(簽名):年月日主管領導(簽名):年月日2.范圍所在部門車間負責人廠級聯(lián)系人(1)鍋爐關鍵裝置鍋爐車間項濱海郭家林(2)原料場重點部位制漿車間莊建斌郭家林3.職責4.工作程序及要求4.5應急預案及演練5.相關文件及記錄序號設備名稱班組級聯(lián)系人單位聯(lián)系人公司級聯(lián)系人編號：MMGM/AQ-JL-21-02日期區(qū)域/部位檢查內容檢查標準檢查結果存在的問題備注工藝操作(1)各項工藝操作指標符合操作規(guī)程、工藝卡片要求；設備設施(2)各種動、靜設備、設施、安全設施(4)各類安全設施、消防設施安全、靈敏、完好，符合有關規(guī)程和規(guī)定的要求，消防通道暢通：電氣設備(5)電氣設備應符合防爆、防觸電的要求，各項安全措施應齊全、完好。其它檢查部門檢查人員編號：MMGM/AQ-JL-20-03序號2.適用范圍3.職責4.管理要求1)設備材料；3)電氣類別；4)安全設施(如報警器、聯(lián)鎖等)。3)緊急停車系統(tǒng)；5)聯(lián)鎖系統(tǒng)；4)人為因素等。5.工藝變更5.2工藝變更程序5.3工藝事故的管理5.4工藝記錄管理6.工藝安全檢查7.相關記錄1目的3職責與分工4管理內容與要求4.2停開車方案以生產(chǎn)車間為單位進行編制。2.適用范圍3.職責4.工作程序4.1檢維修要求4.1.5公司制訂年度綜合檢維修計劃，落實“五定”,即定檢修方案、定檢修人員、定1)檢維修前：2)對檢維修現(xiàn)場進行安全檢查；3)檢維修后辦理檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)。4.2設備設施改、擴建檢修管理4.3停工檢修的組織管理4.6運行裝置的設備、儀表檢修管理4.7直接作業(yè)環(huán)節(jié)的管理4.8動火作業(yè)訂切實可靠的安全措施),按用火等級開具合格的許可證，經(jīng)相關領導審批后，方可開4.9進入有限空間作業(yè)4.10臨時用電作業(yè)室辦理《臨時用電作業(yè)許可證》,方可按規(guī)定要求用電。4.11日常和定期檢維修管理檢維修計劃編號：MMGM/AQ-JL-24-01序號檢修項目(含安全設施)檢修方案檢修人員安全措施檢修質量檢修進度原則備注編制：審核：批準：日期：編號：MMGM/AQ-JL-24-02設備名稱：規(guī)格型號：作業(yè)前交接交出時設備狀況(故障情況):設備所屬部門負責人確認簽名：作業(yè)負責人確認簽名：作業(yè)記錄作業(yè)名稱(內容):作業(yè)負責人：作業(yè)主要情況(安全措施)記錄：材料及備品備件更換情況：作業(yè)完工后交接驗收清掃情況；作業(yè)負責人：設備所屬部門負責人：2.范圍4.管理規(guī)定4.10石棉瓦拆除，必須佩帶安全帶(其長度不得超過3米)鋪設跳板進行拆除。5.相關文件及記錄5.3檢維修記錄表編號：MMGM/AQ-JL-25-01申請部門拆除、報廢設施名稱位置原用途結構及面積拆除、報廢原因風險分析安全措施主管部門意見公司意見簽名：日期：1目的2適用范圍4控制程序4.1作業(yè)管理4.2.2實施人4.2.3監(jiān)護人員4.2.4分析人員4.2.5安全員4.2.6作業(yè)的審查批準人4動火作業(yè)分類5動火作業(yè)安全要求5.1一級和二級動火作業(yè)5.2特殊危險動火作業(yè)5,2.1.1生產(chǎn)不穩(wěn)定。6.1《動火作業(yè)許可證》7相關/支持文件及記錄編號：MMGM/AQ-JL-27-01記錄編號申請單位申請人部位及內容動火人特殊工種類別及編號監(jiān)火人監(jiān)火人員工種動火時間序號動火主要安全措施確認人簽字1動火設備內部構件清理干凈，蒸汽吹掃或水洗合格，達到動火條件2斷開與動火設備相連接的所有管線，加盲板()塊34高處作業(yè)應采取防火花飛濺措施5清除動火點周圍易燃物6電焊回路線應接在焊件上，把線不得穿過下水井或與其他設備搭接7乙炔氣瓶(禁止臥放)、氧氣瓶與火源間的距離不得少于7m。8現(xiàn)場配備消防水帶()根，滅火器()臺。9其他安全措施申請動火單位意見生產(chǎn)辦公室意見公室意見領導審批意見注：申請動火單位、生產(chǎn)辦公室、安全生產(chǎn)領導小組辦公室、公司總經(jīng)理各一份2.范圍3.職責4進入有限空間作業(yè)安全要求4.1安全隔絕4.2清洗和置換4.2.1氧含量18%-21%。4.4定時監(jiān)測4.7監(jiān)護5.相關文件及記錄編號：MMGM/AQ-JL-28-01所屬單位設施名稱原有介質作業(yè)內容填寫人作業(yè)人監(jiān)護人開工時間序號主要安全措施確認人簽名1作業(yè)前對進入有限空間危險性進行分析23設備經(jīng)過置換、吹掃456檢查有限空間內部，是否具備作業(yè)條件。7檢查有限空間進出口通道，不得有阻礙人員進出的障礙物8坑等9作業(yè)監(jiān)護措施：消防器材()、救生繩()、其它防護器材申請作業(yè)單位意見生產(chǎn)辦公室意見安全生產(chǎn)領導小組辦公室意見領導審批意見注：申請作業(yè)單位、生產(chǎn)辦公室、安全生產(chǎn)領導小組辦公室、公司總經(jīng)理各一份2.適用范圍3.職責4.定義電壓等級(KV)10以下2345.高處作業(yè)分級與分類5.1高處作業(yè)的分級5.1.1作業(yè)高度在2米至5米時，稱為一級高處作業(yè)。5.1.2作業(yè)高度在5米以上至15米時，稱為二級高處作業(yè)。5.1.3作業(yè)高度在15米以上至30米時，稱為三級高處作業(yè)。5.2高處作業(yè)的類別5.2.1特殊高處作業(yè)1)在陣風風力為6級(風速10.8米/秒)及以上情況下進行的強風高處作業(yè)。5.2.2工況高處作業(yè)2)在升降(吊裝)口、坑、井、池、溝、洞等上面或附近進行的高處作業(yè)。5.2.3一般高處作業(yè)6.高處作業(yè)安全要求與防護6.1高處作業(yè)安全要求6.2高處作業(yè)安全防護6.2.7在采取地(零)電位或等(同)電位作業(yè)方式進行帶電高處作業(yè)時，必須使用配7.《高處作業(yè)許可證》的管理8.相關/支持文件8.1高處作業(yè)許可證作業(yè)單位作業(yè)負責人作業(yè)地點作業(yè)監(jiān)護人作業(yè)內容作業(yè)人員作業(yè)風險分析、主要安全措施確認人簽名1作業(yè)人員身體條件符合高處作業(yè)要求2作業(yè)人員著裝符合高處作業(yè)要求3作業(yè)人員正確佩帶、使用安全帶4作業(yè)人員攜帶有工具袋，所需工具均裝入工具袋內5現(xiàn)場搭設的腳手架、防護圍欄符合安全規(guī)程6垂直分層作業(yè)中間有隔離設施7梯子或繩梯符合安全規(guī)程規(guī)定89高處作業(yè)有充足照明，安裝臨時燈30m以上高處作業(yè)配備通訊、聯(lián)絡工具作業(yè)單位負責人意見安全生產(chǎn)領導小組辦公室意見公司總經(jīng)理(負責人)審批意見口驗收人簽名三十、吊裝作業(yè)安全管理規(guī)定1目的2適用范圍3職責4定義5.吊裝作業(yè)的分級、分類1)指揮信號不明不吊；3)斜拉重物不吊；5)重物上面站有人不吊；6)重物埋在地下不吊：8)棱刃物體沒有襯墊措施不吊；9)重物越過人頭不吊：7《吊裝作業(yè)許可證》的管理8相關/支持文件8.1吊裝作業(yè)許可證編號：MMGM/AQ-JL-30-01作業(yè)單位所屬部門作業(yè)地點作業(yè)內容作業(yè)負責人作業(yè)人員作業(yè)監(jiān)護人作業(yè)風險分析、危害識別序號主要安全措施確認人簽名1作業(yè)人員身體條件符合要求2作業(yè)人員若裝符合工作要求3作業(yè)監(jiān)護人堅守作業(yè)現(xiàn)場34作業(yè)環(huán)境、吊索具、防護用品符合作業(yè)要求5確定吊裝區(qū)域，并設警戒標志，必要時派人監(jiān)護6天氣條件適宜露天起重吊裝作業(yè)7被吊物重量在吊裝機構允許范圍之內8夜間吊裝作業(yè)，應有足夠的照明9作業(yè)現(xiàn)場的吊繩索、攬風繩、拖拉繩等要避免同帶電線路接觸，并保作業(yè)負責人意見作業(yè)單位現(xiàn)場負責人意見安全生產(chǎn)領導小組辦公室審批意見公司領導審批意見2.適用范圍3.職責4.定義5動土作業(yè)安全要求6.《動土作業(yè)許可證》的管理7.相關/支持文件編號：MMGM/AQ-JL-31-01作業(yè)證編號施工地點電源接入點作業(yè)內容作業(yè)負責人作業(yè)風險分析、危害識別：序號主要安全措施確認人簽名1電力電纜已確認，保護措施已落實2地下供水管線、工藝管線已確認，保護措施已落實3己按施工方案圖劃線施工45己進行放坡處理和固壁支撐6道路施工作業(yè)已報：基建科、安全監(jiān)督管理部門7人員進出口和撤離保護措施已落實：A、梯子；B、慘坡道8備有可燃氣體測儀、有毒介質檢測儀9作業(yè)現(xiàn)場夜間有充足證明：A、普通燈：B、防爆燈施工單位負責人意見施工地點所屬單位意見安全生產(chǎn)領導小組辦公室意見公司領導審批意見完工驗收人簽名：3.職責7.1斷路作業(yè)許可證編號：MMGM/AQ-JL-32-01作業(yè)證編號施工地點施工地點所屬單位電源接入點作業(yè)內容作業(yè)負責人作業(yè)風險分析、序號主要安全措施確認人簽名1電力電纜己確認，保護措施己落實2地下供水管線、工藝管線已確認，保護措施已落實3己按施工方案圖劃線施工4斷路路口設立斷路標志，為來往的車輛提示繞行線路5求設置6斷路施工作業(yè)已報：所在單位、安全監(jiān)督管理部門7作業(yè)現(xiàn)場夜間有充足證明：A、普通燈：B、防爆燈施工單位負責人意見意見安全生產(chǎn)領導小組辦公室意見公司領導審批意見2.適用范圍3.2公司火災危險區(qū)域內架設的臨時電源線，由用電單位向配電室值班電工提5.臨時供電安全技術要求6.相關文件及記錄編號：MMGM/AQ-JL-33-01申請作業(yè)單位工程名稱施工地點用電設備及功率電源接入點工作電壓臨時用電人電工證號危險有害因素辨識臨時用電時間序號主要安全措施確認人簽名1安裝臨時線路人員持有電工作業(yè)操作證2求3臨時用電的單相和混用線路采用五線制4臨時用電線路架空高度在裝置內不低于2.5m,道路不低于5m5臨時用電線路架空進線不得采用裸線，不得在樹上或腳手架上架設67現(xiàn)場臨時用電配電盤、箱應有防雨措施8護9用電設備、線路容量、負荷符合要求其他補充安全措施臨時用電單位意見值班電工意見臨時用電所在車間意見注：臨時用電單位、值班電工、臨時用電所在車間各份.三十三、高溫作業(yè)安全管理規(guī)定1目的2適用范圍3術語3.1高溫3.2高溫作業(yè)3.3生產(chǎn)性熱源息時間),連續(xù)跟班記錄3天的平均值。4作業(yè)管理能達到表4一1要求時，允許溫差可加大12℃。當?shù)叵募就L室外計算溫度(℃)允許溫差(℃)98765432作業(yè)場所允許氣溫(℃)4.7隔熱4.8通風4.8.1自然通風4.8.2機械通風4級高溫作業(yè)5～7m/s。4.16個人防護6健康管理6.1健康檢查7職業(yè)衛(wèi)生教育7.1就業(yè)前教育7.2就業(yè)中教育7.3提高教育7.3.1凡從事高溫作業(yè)的班(組)長、工(段)長、副總經(jīng)理(負責人)(處長)以及車間安8相關文件及記錄2.適用范圍3.職責4.檢修前的準備5.檢修前的安全教育6.檢修前的安全檢查和措施7.檢修作業(yè)中的安全要求1)一切安全設施恢復正常狀態(tài)。檢修設備名稱填寫人檢修單位監(jiān)護人檢修地點檢修內容檢修人員作業(yè)時間相關作業(yè)票編號序號主要安全措施確認人簽名1檢查使用的檢修工具2全標志，并加鎖3設備應經(jīng)過置換、吹掃4所有與檢修設備有聯(lián)系的閥門、管線是否隔離5檢修人員配備相應的防護用品6清理檢修現(xiàn)場的雜物，保持通道暢通7作業(yè)現(xiàn)場夜間有充足照明8其他補充安全措施危險有害因素識別：車間負責人意見生產(chǎn)辦公室負責人意見公司領導審批意見驗收人簽名：2.范圍3.職責2)生產(chǎn)貯存易燃易爆物品的公司(庫)房等場所，嚴禁動用明火和帶入火種，電器設5)在有可燃氣體(蒸汽)可能匯漏擴散處該氣體爆炸下限的50%以下。4.4禁煙管理6相關文件及記錄編號：MMGM/AQ-JL-36-01序號標識類別標識名稱單位設置地點設置時間數(shù)量維護責任人2.適用范圍3.機構職責3.2各單位安全負責人歸口管理，負責本單位消防日常管理工作。4.消防安全責任4)消防安全制度；5)消防設施、滅火器材情況；9)滅火和應急疏散預案。3)火災隱患及其整改情況記錄：4)防火檢查、巡查記錄；6)消防安全培訓記錄；8)火災情況記錄；9)消防獎懲情況記錄。4.3崗位防火責任7.1新員工入廠教育火器(車)、每月檢查一次，將查出問題作好記錄。干粉結塊、氣壓減少不能備用，要11相關文件及記錄11.1消防檢查記錄檢查類別檢查時間檢查人受檢單位受檢部位檢查標準和依據(jù)：依據(jù)公司《安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度》進行檢查1.消防器材、設施2.消防通道消防車通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通3.消防水源4.消防標志5.應急照明6.用火、用電手續(xù)齊全，安全措施落實，無違章、隱患；防雷、防7.建筑工程8.消防重點單位(部位)9.記錄10.易燃物品和場所及其他重要物資其它問題及整改要求復查情況時間檢查人受檢人2.適用范圍3.規(guī)范性引用文件4.術語與定義5.管理規(guī)定5.2.告知5.3.警示5.3.5.設置2.適應范圍3.2安全生產(chǎn)領導小組辦公室參加對承包商的安全業(yè)績審查；負責對承包商人員(勞務用工)進行入廠前的安全教育，檢查監(jiān)督承包商(勞務用工)在施工中的安全活動。4程序4.1.承包商的安全資格評審1)承包商過去的安全業(yè)績表現(xiàn)資料；2)服務類型、經(jīng)營范圍和資質證書；3)工程所在地建委出具的施工許可證；4)審查承包商安全計劃書；5)特種作業(yè)人員操作證；6)承包商安全管理機構、主要負責人及安全管理人員的有關信息：7)承包商安全管理規(guī)章制度4.2簽訂合同的要求1)按要求配備安全員；4.5事故報告4.6承包商的表現(xiàn)評價5.相關記錄編號：MMGM/AQ-JL-39-01序號合格供方名稱承包項目類型詳細地址/郵編聯(lián)系人電話/傳真承包商名稱：編號：MMGM/AQ-JL-39-02優(yōu)良中一般差54321職業(yè)傷病情況投訴、違反法律法規(guī)事故、事件落實職業(yè)安全健康規(guī)章制度及操作細節(jié)關鍵現(xiàn)場人員(項目經(jīng)理、職業(yè)安全健康監(jiān)督員和協(xié)調員)資質、職業(yè)安全健康意識現(xiàn)場工作人員職業(yè)安全健康意識和素質設備個人防護落實整改糾正措施情況現(xiàn)場職業(yè)安全健康記錄與業(yè)主的關系總體表現(xiàn)：評估人：核實/批準人：4.程序供應商名稱測評項目是否部分基本條件具有法人資格，具備較強的資本實力和技術裝備，具有良好的資質和信譽產(chǎn)品質量符合國家標準或我方技術要求，具備嚴格的出公司檢驗手段，售后服務能滿足我方生產(chǎn)建設需要運輸條件能滿足我方要求，保證及時到貨公司取得Is09000質量管理體系認證證書產(chǎn)品質量在同行業(yè)中領先產(chǎn)品價格低于同行業(yè)平均水平售后服務及時，服務質量好產(chǎn)品在石化行業(yè)的銷售業(yè)績較好公司規(guī)模較大，自動化程度高，生產(chǎn)有序，經(jīng)營平在近3年里業(yè)績優(yōu)秀公司管理嚴謹科學，質量檢測手段齊備嚴格，能有效降低成本，實施技術進步具有國際國內知名品牌減分經(jīng)我方驗收發(fā)現(xiàn)供方所供物資不符合管理要求產(chǎn)品安裝使用后發(fā)生事件由于供方原因造成到貨不及時的用戶反映事件，確屬供方問題的售后服務不到位售后服務水平不高，有返修現(xiàn)象因返修延誤工期不實施技術進步，產(chǎn)品質量、性能與同行業(yè)同類型產(chǎn)品相比，已經(jīng)落后的取消訂貨資格供方所供產(chǎn)品連續(xù)兩次發(fā)生事故供方在招標采購過程中有肆意亂價行為的供方繞開公司辦公室直接向我公司用戶單位推銷商品的因供方產(chǎn)品不符合管理要求造成停車、停工搶修，造成我方較大經(jīng)濟損失的經(jīng)營困難、債務過重、生產(chǎn)無法正常進行或生產(chǎn)秩序混亂、管理松散非合法經(jīng)營或資信水平較差的經(jīng)銷商或代理商評價結論測評人員日期編號：MMGM/AQ-JL-40-02序號物資名稱/規(guī)格合格供方名稱詳細地址/郵編聯(lián)系人電話/傳真總經(jīng)理審批意見：1目的2適用范圍3管理內容2)原料介質變更；5)操作規(guī)程的變更；6)工藝參數(shù)的變更；2)安全設施的變更；5)臨時的電氣設備等。3.4變更程序1)變更申請。在實施變更時，變更申請人(單位)應填寫《變更申請表》編號：MMGM/AQ-JL-41-01變更名稱申請人所在部門申請人姓名職務日期申請單位領導意見；編號：MMGM/AQ-JL-41-02驗收變更的項目變更所在單位組織驗收單位日期驗收組成人員所屬單位驗收意見(附驗收報告):驗收負責人簽字：日期：公司負責人審查意見：簽字(章):日期：需要溝通的部門(變更結果)單位或部門簽字單位和部門簽字4.1.4崗位(裝置、部位等)風險：巨大風險和重大風險所在的崗位(裝置、部2)項目的建設應由安全生產(chǎn)領導小組辦公室進行風險分析并做好風險控制記4.2風險評價方法選擇4.2.3經(jīng)總經(jīng)理(負責人)批準的其他風險分析方法。4.3評價準則1)火災和爆炸；2)沖擊和撞擊；3)人員中毒、空息：4)觸電；7)人機工程因素；8)設備的腐蝕、缺陷；9)對環(huán)境的可能影響等4)可靠的技術保證和服務4.6.2控制措施應包括：2)管理措施，規(guī)范安全管理；4)個體防護措施，減少職業(yè)傷害2)操作變化或工藝改變；3)新建、改建、擴建、技改項目：5)組織機構發(fā)生大的調整4.9鳳險管理的宜傳、培訓2適用范圍5控制程序表1:危害發(fā)生可能性L判定1.值防護措施經(jīng)驗其它5現(xiàn)場沒有采取防范、保護、控制措施正常情況下曾重復發(fā)生危害危害發(fā)生時不能被發(fā)現(xiàn)4現(xiàn)場沒有采取防保護措施或保護措施不當正常情況下發(fā)生過危害危害發(fā)生時不易被發(fā)現(xiàn)，未3現(xiàn)場沒有采取控制措施或控制措施不當異常情況下發(fā)生過危害危害發(fā)生時容易被發(fā)現(xiàn)2現(xiàn)場沒有采取防范措施或防范措施不當未發(fā)生過危害危害發(fā)生時能及時發(fā)現(xiàn)1現(xiàn)場有防范、保護、控制措施極不可能發(fā)生危害5.1.2危害后果嚴重性S判定準則：表2:危害后果嚴重性S判定人員停車其它5公司停車重大環(huán)境污染4造成人員重傷部分關鍵裝置停車公司形象受到重大負面影響3造成輕傷降低生產(chǎn)負荷2造成人員輕微傷影響不大，幾乎不停車1無人員傷亡無損失無停車無污染、無影響表3:風險等級R判定風險等級風險(R=L×S)控制措施巨大風險重大風險定期檢查、測量及評估中等風險建立目標、建立操作規(guī)程、加強培訓及交流可接受風險建立操作規(guī)程，作業(yè)指導書等，定期檢查可忽略風險無需采用控制措施，保存記錄5.2工作危害分析(JHA)5.2.3作業(yè)步驟只需說明做什么,而不必描述如何做。作業(yè)步驟的劃分應建立在5.2.7頻繁進行的類似作業(yè)，可事先制定標準5.3安全檢查分析法(SCL)1)有關標準、規(guī)程、規(guī)范規(guī)定2)國內外事故案例4)分析人員的經(jīng)驗和可靠的參考資料5)研究成果，同行業(yè)檢查表等4)列出安全檢查表：針對危險因素有關安全檢查6.1作業(yè)活動清單6.2設備設施清單6.4安全檢查分析表(SCL)6.6重大(中等)風險控制清單編號：MMGM/AQ-JL-43-01序號作業(yè)崗位作業(yè)活動日常的操作：如出料、切換、清罐(塔、器)、編號；MMGM/AQ-JL-43-02設備設施名稱數(shù)量(臺)所在單位備注區(qū)域工藝：危險、有害因素潛在事故事故后果防范措施區(qū)域/工藝過程：裝置/設備/設施：序號檢查項目標準產(chǎn)生偏差的主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風險等級建議改進措施發(fā)生頻率管理措施員工勝任程度安全設施工作崗位：工作任務：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全控制措施LSR風險等級建議改發(fā)生頻率管理措施員工勝任程度安全設施i重大(中等)風險及控制措施清單編號：MMGM/AQ-JL-43-06序號作業(yè)活動潛在的危害事件危害事件的后果現(xiàn)行控制措施風險級別風險控制計劃實施時間控制單位編制：審核：批準：時間：時間：時間：2適用范圍3管理內容3.1隱患識別1)評價報告與技術結論；2)評審意見：4)治理時間表和責任人；5)竣工驗收報告。4相關文件及記錄4.1隱患治理臺帳4.2重大隱患項目檔案4.3隱患治理通知單4.4隱患治理回執(zhí)單隱患治理臺帳編號：MMGM/AQ-JL-44-01檢查日期所在崗位隱患名稱治理措施資金來源治理負責人整改期限完成時間驗收情況表述驗收人i隱患治理通知單編號：MMGM/AQ-JL-44-02受檢單位通知書編號隱患內容建議措施整改時間簽發(fā)領導第一聯(lián)安全部門存留填寫人：填寫日期：年月目隱患治理通知單編號：MMGM/AQ-JL-44-02受檢單位檢查部位通知書編號隱患內容建議措施整改時間年月日前整改完，在此之前立即采取有效措施，確保安全簽發(fā)領導檢查負責人檢查單位接收負責人第二聯(lián)整改單位存留填寫人：填寫日期：年月日編號：MNGM/AQ-JL-44-02()隱患第號《隱患治理通知單》所列整改項目：單位(蓋章):單位負責人(簽字):年月日資金來源原因分析整改措施驗證情況；驗收人(簽字):年月日第三聯(lián)整改完后返回安全部門四十五、重大危險源管理制度3管理內容3.1重大危險源辨識3.2重大危險源檔案3.4重大危險源的儲存、防護重大危險源儲罐應單獨設立儲罐區(qū)，兩儲罐區(qū)的距離應符合國家的有關規(guī)3.6重大危險源檢查評估管理4.1重大危險源管理檔案4.2安全檢查記錄編號：MMGM/AQ-JL-45-01序號管理人員評估報告檢測報告4.6公司提供有效的符合防治職業(yè)病要求的職業(yè)病防護設施4.9可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的建設項目在可行性論證階段應當4.10公司生產(chǎn)流程、生產(chǎn)布局必須合理，應確保使用有毒物品作業(yè)場所與生活區(qū)分開6.組織與搶救由分管經(jīng)理(副經(jīng)理)擔任組長。6.2生產(chǎn)或使用有毒、有害物質的車間應成立搶救組，100人以上的車間，至少有46.3有腐蝕性的物料或有能使皮膚吸收毒物的車間(崗位),除配備足夠適用的防護用具化生字第1078號文)中的具體要求執(zhí)行。7.1職業(yè)病防治領導小組文件7.2職工衛(wèi)生檔案7.3職業(yè)危害因素檢測情況告知四十八、勞動防護用品(具)發(fā)放管理制度2適用范圍3.2安全生產(chǎn)領導小組辦公室負責執(zhí)行國家及公司勞動防護用品和管理的相關法規(guī)文3.3各責任單位負責編制歸口勞防用品和保3.5各部門、部室負責領取、保管、發(fā)放本部門、部4控制程序4.1安全生產(chǎn)領導小組辦公室擬訂勞防用品和保健品發(fā)放標所采購的勞防用品符合國家有關標準，負責供貨商具有勞防用品生產(chǎn)資格，選用“三證”(生產(chǎn)許可證、安全鑒定證、產(chǎn)品合格證)齊全的勞動防護用品和保健品；4.5根據(jù)作業(yè)性質、條件(空氣中的氧含量、毒物種類、濃度5相關文件及記錄編號：MMGM/AQ-JL-48-01名稱規(guī)格配備數(shù)量保管部門發(fā)放人領用部門領用人領用日期備注年防護用品名稱發(fā)放人數(shù)量領取人備注月日1目的2適用范圍3管理內容3.2事故等級劃分1)特別重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重傷(包括2)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人3)較大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重傷，或者1000萬3.3事故報告(4)事故已經(jīng)造成或者可能造成的傷亡人數(shù)(包括下落不明的人數(shù))和初3.5事故調查處理教育不放過)的原則辦理。3.6事故損失的計算3.7其它要求4相關文件及記錄4.7事故檔案事故檔案編號：MMGM/AQ-JL-49-01序號時間類別地點性質傷亡情況責任人備注i編號：MMGM/AQ-JL-49-02事故時間事故類別事故地點事故性質傷亡合計其中：死亡重傷輕傷其中非本公司其中：死亡重傷輕傷經(jīng)濟損失處理意見；事故原因事故責任者和職工受教育情況教育情況對事故責任者處理防范整改措施預計費用完成日期2,適用范圍3.職責4.工作程序4.1組織職責4.1.3應急電話：火警119報警服務110交通肇事122急救中心1204.2.5火災事故4.2.6危險化學品4.2.7食物中毒4.3應急預案的編制4.5.5堵漏專業(yè)人員、器具設備4.5.6交通、運輸車輛和消防設施序號備注1正壓式空氣呼吸器2套22套其有有毒腐蝕液體危險化學品的作業(yè)場所3過濾式防毒面具1個/人根據(jù)有毒有害物質考慮，根據(jù)當班人數(shù)確定4氣體濃度檢測僅檢測氣體濃度2臺根據(jù)作業(yè)場所的氣體確定5手電筒易燃易爆場所.防爆1個/人根據(jù)當班人數(shù)確定6急救箱或急救包物資清單可參考GBZ11包7吸附材料吸附泄漏的化學品以工作介質理化性質確定具體的物資，常用吸附材料為沙十8洗消設施或清洗劑洗消進入事故現(xiàn)場的人員常9應急處置工具箱工作箱內配備常用工其或專業(yè)處置工具根據(jù)作業(yè)場所其體情況確定4.6應急響應4.6.2事故發(fā)生單位在確保員工人身安全的同時，要組織力4.6.3公司辦公室安排負責受傷人員的轉送，必要時拔打120,醫(yī)護人員趕赴現(xiàn)場進行4.6.5事故發(fā)生后按《事故管理制度》及時報告，查清原因。4.7培訓和演練應急救援器材臺帳編號：MMGM/AQ-JL-50-01序號器材名稱規(guī)格型號器材負責人數(shù)量編號：MMGM/AQ-JL-50-02序號器材名稱所在崗位維護保養(yǎng)時間維護保養(yǎng)人員維護保養(yǎng)內容備注應急救援預案演練記錄預案內容演練時間參加人員主要設施設備演練目的演練情況記錄演練情況總結改進措施或建議備注4.1.1主要內容