東莞市精誠(chéng)電能設(shè)備有限公司

文件編號(hào)QP-017制定單位品管部總頁(yè)數(shù)4

制定日期2022-3-15生效日期2022-3-15版本A

不合格品管制程序

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NO:表單編號(hào):FM-001-06a

文件名稱文件編號(hào)

序號(hào)日期修訂內(nèi)容頁(yè)次版本/版次修訂人審核人

文件編號(hào)：QP-017

不合格品管制程序

版本/次：A/0頁(yè)次：2/4

1.目的：

對(duì)不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品誤用、流入下道工序。

2.范圍：

從進(jìn)料、制程、成品、庫(kù)存期間及客戶退貨等，各檢測(cè)及測(cè)試階段發(fā)生之不合格品均合用.

3.權(quán)責(zé)：

檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)示責(zé)任隔離責(zé)任紅正檢討責(zé)任

進(jìn)料檢驗(yàn)品管部倉(cāng)庫(kù)供應(yīng)商

制程檢驗(yàn)生產(chǎn)/品管部生產(chǎn)部生產(chǎn)部

成品檢驗(yàn)品管部生產(chǎn)部生產(chǎn)部

客戶退貨品管部倉(cāng)庫(kù)品管部

庫(kù)存檢驗(yàn)品管部倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)

4.定義：

無(wú)

5.作業(yè)內(nèi)容：

5.1.不合格品管制流程圖（附件一）

5.2,各階段檢驗(yàn)測(cè)試作業(yè)之判定、標(biāo)示與隔離之不合格品，在未做適當(dāng)處理前不得領(lǐng)用或者使用。

5.3.不合格品之判定，參見(jiàn)各類(lèi)檢驗(yàn)規(guī)范及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

5.5.不合格品的處理包括：

5.5.I.進(jìn)料不合格品之管制：

5.5.1.1.IQC依照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)不合格后，在來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告上寫(xiě)明不良原因、不良數(shù)量、判定結(jié)果，交部門(mén)

主管確認(rèn)，部門(mén)主管確認(rèn)后將《IQC來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》復(fù)印一份給采購(gòu)并簽名確認(rèn)，采購(gòu)依據(jù)物料的

緊急與否提出MRB評(píng)審，評(píng)審部門(mén)由品質(zhì)、采購(gòu)、生產(chǎn)、工程，依照生產(chǎn)需求由采購(gòu)提出以下申請(qǐng)

需求：挑選揀用、加工處理、it步接受、退貨。功能不良由工程給出相關(guān)建議，外觀不良由品質(zhì)部

確認(rèn)，最終結(jié)果由品質(zhì)部主管確認(rèn)。IQC依照最終MRB評(píng)審結(jié)果在產(chǎn)品外箱上做出相應(yīng)標(biāo)識(shí)，挑選

揀用、加工處理、讓步接受貼黃色標(biāo)簽，挑選揀用、加工處理由采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商來(lái)我司處理，如因

其它原因無(wú)法來(lái)我司處理，由我司生產(chǎn)部挑選或者加工處理，由品質(zhì)、工程提供加工方法和挑選、

加工樣品IPQC在線巡檢確認(rèn)，不良數(shù)由生產(chǎn)退回倉(cāng)庫(kù)，采購(gòu)負(fù)責(zé)跟進(jìn)供應(yīng)商補(bǔ)數(shù)。評(píng)審結(jié)果退貨

IQC將報(bào)告復(fù)印兩份一份采購(gòu)、一份倉(cāng)庫(kù)，采購(gòu)負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商處理，倉(cāng)庫(kù)并開(kāi)好退貨單給供應(yīng)商,

IQC

在外箱上貼紅色退貨標(biāo)簽。

5.5.2.制程中發(fā)現(xiàn)不合格品之管制：

5.5.2.1.制程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，在第一時(shí)間先將不良品隔離處理，再通知本部門(mén)負(fù)責(zé)人或者TPQCQ確認(rèn)，

當(dāng)

確認(rèn)是不合格品時(shí)應(yīng)在物品表面貼上紅色箭頭標(biāo)簽，并放在不良品箱、盒，由物料員退回生產(chǎn)部。

5.5.2.2.當(dāng)不合格品浮現(xiàn)批量時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知工程、品質(zhì)、生產(chǎn)處理：

返工：由品質(zhì)、工程提出返工方案，生產(chǎn)部執(zhí)行，IPQC進(jìn)行巡檢確認(rèn)，品質(zhì)部QC對(duì)外觀、功能進(jìn)行

全檢測(cè)試，合格方可流入下道工序。

報(bào)廢：由生產(chǎn)部將需要報(bào)廢的數(shù)量統(tǒng)計(jì)出來(lái)，品質(zhì)、工程分析報(bào)廢原因并將結(jié)果呈報(bào)給公司總經(jīng)理處

理。

降低標(biāo)準(zhǔn)接受：IPQC發(fā)現(xiàn)有不符標(biāo)準(zhǔn)要求，但是對(duì)產(chǎn)品使用功能、結(jié)構(gòu)試裝不影響可做降低標(biāo)準(zhǔn)接

文件編號(hào)：QP-017

不合格品管制程序

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5.5.3.成品檢驗(yàn)之不合格品管制：

5.5.3.1.當(dāng)QA依照成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)浮現(xiàn)不合格品由品管予以標(biāo)示并退回生產(chǎn)部，同時(shí)附“QA檢驗(yàn)報(bào)告單”給

生產(chǎn)部進(jìn)行返工。（返工方案參考5.5.2.2執(zhí)行）

5.5.4.客戶退貨之不合格品管制：

5.5.1.1.退貨由倉(cāng)管先行點(diǎn)收,并交品管部進(jìn)行檢測(cè)分析。

5.5.4.2.品管部依照客戶標(biāo)簽上的不良原因?qū)Υ水a(chǎn)品進(jìn)行重新全功能測(cè)試，檢測(cè)若合格，則重新蓋上“合格”

印章，測(cè)試是不合格時(shí)交給維修人員進(jìn)行維修，修好后重新測(cè)試合格后待下次送貨一起出貨給客戶。

5.5.5.庫(kù)存檢驗(yàn)之不合格品管制

原材料、半成品及成品庫(kù)存期間，若超過(guò)保存期限（半年），則由倉(cāng)管予以標(biāo)示及隔離，通知品管部進(jìn)

行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格則通知倉(cāng)管限期使用，不合格則按5.5.1和5.5.3進(jìn)行處理。

5.6.記錄保存：

5.6.1.“產(chǎn)品返工記錄”保存于倉(cāng)庫(kù)一年

6.參考文件：

6.1.制程控制程序--------------------------QP-011

6.2.產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序-------------QP-016

6.3.糾正與預(yù)防措施程序--------------------QP-020

7.使用表單

7.1.產(chǎn)品返工記錄------------------------FM-017-Ola

8.附件：

8.1不合格品管制流程圖

文件編號(hào)：QP-017

不合格品管制程序

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附件一:不合格品管制流程圖

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撤銷(xiāo)：不合格品評(píng)審表

表單編號(hào):FM-017-01a

不合格品名生產(chǎn)批號(hào)規(guī)格數(shù)量

部門(mén)發(fā)生時(shí)間檢驗(yàn)單號(hào)

不合格品事實(shí)描述：

簽名：

評(píng)審部門(mén)評(píng)審意見(jiàn)簽名日期處置措施

生產(chǎn)部

品管部

總經(jīng)理

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進(jìn)料檢驗(yàn)異常報(bào)告單

表單編號(hào):FM?017?01a

供應(yīng)商名稱料號(hào)

采購(gòu)單號(hào)物料規(guī)格

來(lái)料數(shù)量收料日期

送貨單號(hào)要求供應(yīng)商回復(fù)R期

DMR#：AQL：MAJ：ACC=OIQA：

資料審查(1)承認(rèn)書(shū)：口有口無(wú)(2)圖面：口有口無(wú)(3)樣品：口有口無(wú)

項(xiàng)次檢查項(xiàng)目規(guī)格要求抽樣數(shù)檢查記錄MAJMINDFECT%判定

1外觀

2尺寸

3顏色

4材質(zhì)

5分量

6其它

檢驗(yàn)結(jié)果口ACC口REJ良品數(shù)：不良品數(shù)：IQC：

品管部(QA)：生產(chǎn)部：資材部：倉(cāng)管：

M

口退貨

R

□特采

B裁

結(jié)

□廠商處理

論決

□供應(yīng)商補(bǔ)數(shù)/更換

改善措施供應(yīng)商簽名/日期：

防止更發(fā)生措施：