5.1目標(biāo)職責(zé)（90分）5.1.1目標(biāo)（10分）考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值考評(píng)辦法自評(píng)/評(píng)審描述空項(xiàng)實(shí)際得分標(biāo)企業(yè)根據(jù)“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”方針，并結(jié)合企業(yè)實(shí)際，建立安全生產(chǎn)目標(biāo)的管理制度，明確目標(biāo)與指標(biāo)的制定、分解、實(shí)施、檢查、考核等環(huán)節(jié)要求。企業(yè)應(yīng)制定與企業(yè)相適應(yīng)的以生產(chǎn)安全、職業(yè)衛(wèi)生、管網(wǎng)設(shè)施安全和用戶安全等為內(nèi)容的文件化總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，納入企業(yè)總體生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)。4制度無該項(xiàng)內(nèi)容的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度缺少制定、分解、實(shí)施、績效考核等任一環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣1分；未能明確相應(yīng)環(huán)節(jié)的責(zé)任部門或責(zé)任人相應(yīng)責(zé)任的，扣1分。無年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的，不得分；無生產(chǎn)安全、管網(wǎng)設(shè)施安全和用戶安全內(nèi)容的，不得分；安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)未以企業(yè)正式文件印發(fā)的，不得分；未納入企業(yè)總體生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的，5.1.1.2監(jiān)測與考核根據(jù)所屬基層單位和部門在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中所承擔(dān)的職能，分解年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，并制定實(shí)施計(jì)劃和考核辦法。企業(yè)應(yīng)定期對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和職業(yè)衛(wèi)生管理指標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)估和考核，結(jié)合實(shí)際及時(shí)調(diào)整目標(biāo)及相應(yīng)工作計(jì)劃，保存有關(guān)監(jiān)測記6無年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)分解的，不得分；無實(shí)施計(jì)劃或考核辦法的，扣4分；實(shí)施計(jì)劃無針對(duì)性的，扣2分；缺一個(gè)基層單位和職能部門的指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃或考核辦法的，扣1分。未進(jìn)行效果評(píng)估和考核的，扣2分；未及時(shí)調(diào)整實(shí)施計(jì)劃的，扣2分；調(diào)整后的目標(biāo)與指標(biāo)考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值考評(píng)辦法自評(píng)/評(píng)審描述空項(xiàng)實(shí)際得分錄資料。以及實(shí)施計(jì)劃未以文件形式頒發(fā)的，扣1分；記錄資料保存不齊全的，扣1分。小計(jì)得分小計(jì)5.1.2機(jī)構(gòu)和職責(zé)（30分）考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值考評(píng)辦法自評(píng)/評(píng)審描述空項(xiàng)實(shí)際得分責(zé)*5.1.2.1主體合法企業(yè)依法取得經(jīng)營許可。燃?xì)馍a(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)符合核準(zhǔn)許可范圍，無倒賣、抵押、出租、出借、轉(zhuǎn)讓、涂改燃?xì)饨?jīng)營許可證以及超期經(jīng)營等行為。企業(yè)未取得經(jīng)營許可，停止評(píng)審工作。燃?xì)馍a(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)不符合核準(zhǔn)許可范圍，或存在倒賣、抵押、出租、出借、轉(zhuǎn)讓、涂改燃?xì)饨?jīng)營許可證以及超期經(jīng)營等行為的，本考評(píng)項(xiàng)目不得*5.1.2.2組織機(jī)構(gòu)和人員企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全管理人員。4未設(shè)置或配備的，該考評(píng)項(xiàng)目不得分；未以文件形式進(jìn)行設(shè)置或任命的，不得分；設(shè)置或配備不符合規(guī)定的，每處扣1分。企業(yè)應(yīng)按規(guī)定配備注冊安全工程師，建立健全從安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。企業(yè)應(yīng)設(shè)立各級(jí)安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。4未按規(guī)定配備注冊安全工程師的，扣2分；安全管理網(wǎng)絡(luò)不健全的，每缺少1處扣1分；安委會(huì)成員未包括主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員安委會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)按規(guī)定定期召開安全專題會(huì)，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題。會(huì)議紀(jì)要中應(yīng)有工作要求并保存。2未定期召開安全專題會(huì)的，無會(huì)議記錄、紀(jì)要的，扣2分；未跟蹤上次會(huì)議工作要求的落實(shí)情況的或未制定新的工作要求的，扣1分；未完成項(xiàng)且無整改措施的，每一項(xiàng)扣1分。5.1.2.3職責(zé)企業(yè)應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生責(zé)任制，4未建立安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生責(zé)任制的，未以文件考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值考評(píng)辦法自評(píng)/評(píng)審描述空項(xiàng)實(shí)際得分明確各級(jí)部門和從業(yè)人員的安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生職責(zé)，并對(duì)職責(zé)的適宜性、履職情況進(jìn)行定期評(píng)估和監(jiān)督考核。形式發(fā)布生效的，不得分；每缺一個(gè)部門、崗位的責(zé)任制的，扣1分；責(zé)任制內(nèi)容與崗位工作實(shí)際不相符的，每處扣1分；未對(duì)職責(zé)的適宜性進(jìn)行定期評(píng)估的，未對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核的，扣1分。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，并履行相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)。分管負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)各自職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)。各級(jí)管理人員應(yīng)按照安全生產(chǎn)責(zé)任制的相關(guān)要求，履行其安全生產(chǎn)職責(zé)。3未明確“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”的，主要負(fù)責(zé)人未履行職責(zé)的，不得分；分管負(fù)責(zé)人或各級(jí)管理人員未按規(guī)定履行職責(zé)的，每人扣1分。企業(yè)全員應(yīng)逐級(jí)分解、簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，各級(jí)人員應(yīng)掌握并履行本崗位的安全生產(chǎn)職3未逐級(jí)分解、未簽訂各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任書的，不得分；簽訂不全的，未掌握崗位安全生產(chǎn)職責(zé)的，小計(jì)30得分小計(jì)5.1.3安全投入（30分）考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值考評(píng)辦法自評(píng)/評(píng)審描述空項(xiàng)實(shí)際得分全投入5.1.3.1安全生產(chǎn)費(fèi)用企業(yè)應(yīng)依據(jù)相關(guān)規(guī)定，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度。5無該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布和生效的，不得分；制度中職責(zé)、流程、范圍、檢查等內(nèi)容，每缺一項(xiàng)扣1分。企業(yè)應(yīng)保證安全生產(chǎn)費(fèi)用投入，?？顚Ｓ?，并建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬。未保證安全生產(chǎn)費(fèi)用投入的，不得分；無安全生產(chǎn)費(fèi)用歸類統(tǒng)計(jì)管理的，扣2分；無安全費(fèi)用使用臺(tái)賬的，不得分；臺(tái)賬不完整齊全的，每一項(xiàng)考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值考評(píng)辦法自評(píng)/評(píng)審描述空項(xiàng)實(shí)際得分企業(yè)應(yīng)制定并實(shí)施包含以下方面的安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用計(jì)劃：1.完善、改造和維護(hù)安全健康防護(hù)設(shè)備設(shè)施。2.安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)、安全宣傳和配備個(gè)體防護(hù)裝備。3.安全評(píng)價(jià)、職業(yè)危害評(píng)價(jià)、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、事故隱患排查和治理。4.職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測、監(jiān)測和職業(yè)健康體檢。5.設(shè)備設(shè)施安全性能檢測檢驗(yàn)。6.應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練。7.安全標(biāo)志及標(biāo)識(shí)和職業(yè)危害警示標(biāo)識(shí)。8.其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動(dòng)。無該使用計(jì)劃的，不得分；計(jì)劃內(nèi)容缺失的，每缺一個(gè)方面扣1分；未按計(jì)劃實(shí)施的，每一項(xiàng)扣1分；有超范圍使用的，每次扣2分。5.1.3.2相關(guān)保險(xiǎn)企業(yè)應(yīng)依法參加工傷保險(xiǎn)，為全體從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。企業(yè)宜投保安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)。企業(yè)應(yīng)為從事高壓、高空、易燃易爆、燃?xì)膺\(yùn)輸?shù)任ｋU(xiǎn)崗位作業(yè)人員辦理人身意外傷害保險(xiǎn)。5未繳納工傷保險(xiǎn)的，不得分。未為危險(xiǎn)崗位人員辦理個(gè)人意外傷害保險(xiǎn)的，扣2小計(jì)30得分小計(jì)5.1.4全員參與（5分）考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值考評(píng)辦法自評(píng)/評(píng)審描述空項(xiàng)實(shí)際得分員參與企業(yè)應(yīng)為全員參與安全生產(chǎn)工作創(chuàng)造必要的條件，建立激勵(lì)約束機(jī)制，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極建言獻(xiàn)策，營造自下而上、自上而下全員重視安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生的良好氛圍。企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)險(xiǎn)肇（未遂）事件的管理，鼓勵(lì)員工參與險(xiǎn)肇事件上報(bào)，分析發(fā)生原因及可能導(dǎo)致的后果，采取相應(yīng)的控制措施。5未組織開展全員參與活動(dòng)的，或者活動(dòng)成效不明顯的，扣2分。未開展險(xiǎn)肇（未遂）事件活動(dòng)的，或活動(dòng)成效不小計(jì)5得分小計(jì)5.1.5安全文化建設(shè)（10分）考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值考評(píng)辦法自評(píng)/評(píng)審描述空項(xiàng)實(shí)際得分全文化建設(shè)5.1.5.1企業(yè)安全文化建設(shè)企業(yè)應(yīng)按照《企業(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則》（AQ/T9004）的規(guī)定，確立本企業(yè)的安全生產(chǎn)理念及行為準(zhǔn)則，采取多種形式的活動(dòng)促進(jìn)企業(yè)安全文化建設(shè)，并教育、引導(dǎo)全體從業(yè)人員貫徹執(zhí)行。安全文化建設(shè)內(nèi)容至少包括安全承諾、行為規(guī)范與程序、安全行為激勵(lì)、安全信息傳播與溝通、自主學(xué)習(xí)與改進(jìn)、安全事務(wù)參與、審核與評(píng)估等。5未開展企業(yè)安全文化建設(shè)的，不得分；安全文化（AQ/T9004）不符的，每項(xiàng)扣1分。未按方案、計(jì)劃開展相應(yīng)活動(dòng)或無活動(dòng)實(shí)施相關(guān)記錄資料,每項(xiàng)目扣1分。5.1.5.2班組安全文化企業(yè)應(yīng)制定年度工作計(jì)劃，基層單位開展班組安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，促進(jìn)班組安全生產(chǎn)管理和班組成員生產(chǎn)作業(yè)的規(guī)范化。企業(yè)應(yīng)建立班組安全活動(dòng)管理制度，明確召開5未制訂班組標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)年度工作計(jì)劃，扣2分。未按方案、計(jì)劃開展相應(yīng)活動(dòng)或無活動(dòng)實(shí)施相關(guān)記錄資料,每項(xiàng)目扣1分。考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值考評(píng)辦法自評(píng)/評(píng)審描述空項(xiàng)實(shí)際得分班組安全會(huì)議的要求和內(nèi)容。企業(yè)各班組應(yīng)按規(guī)定開展安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生教育培訓(xùn)、安全學(xué)習(xí)、安全檢查等工作，并做好記錄。小計(jì)得分小計(jì)5.1.6安全生產(chǎn)信息化建設(shè)（5分）考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值考評(píng)辦法自評(píng)/評(píng)審描述空項(xiàng)實(shí)際得分全生產(chǎn)建設(shè)企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際情況，利用信息化手段加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理工作，開展安全生產(chǎn)電子臺(tái)賬管理、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、職業(yè)病危害防治、應(yīng)急管理、風(fēng)險(xiǎn)防控和隱患自查自報(bào)、安全生產(chǎn)預(yù)測預(yù)警等信息系統(tǒng)的建設(shè)。5未有效利用信息化手段開展安全生產(chǎn)管理工作小計(jì)5得分小計(jì)5.2法律法規(guī)及規(guī)章制度（50分）5.2.1法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范（10分）考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值考評(píng)辦法自評(píng)/評(píng)審描述空項(xiàng)實(shí)際得分律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范5.2.1.1法規(guī)搜集企業(yè)應(yīng)建立識(shí)別和獲取適用、現(xiàn)行有效的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的管理制度，明確主管部門，確定獲取的渠道、方式。各職能部門和基層單位應(yīng)及時(shí)識(shí)別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，向歸5缺少識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新等環(huán)節(jié)要求的，未明確主管部門的，每缺少一項(xiàng)扣1分。未定期識(shí)別和獲取的，不得分；不及時(shí)的，每次扣1分；每缺少一個(gè)部門和基層單位參與的，扣1分；未及時(shí)匯總、發(fā)布的，扣1分；無清單的，考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值考評(píng)辦法自評(píng)/評(píng)審描述空項(xiàng)實(shí)際得分口部門匯總，建立資料庫，及時(shí)更新，并發(fā)布清單?？?分；資料庫每缺一個(gè)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與其他要求的，扣1分。5.2.1.2宣貫落實(shí)企業(yè)應(yīng)及時(shí)將識(shí)別和獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范轉(zhuǎn)化到企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程中，并及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)從業(yè)人員，確保相關(guān)要求落實(shí)到位。5未及時(shí)轉(zhuǎn)化的，制度與安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求不符的，每項(xiàng)扣2分；未傳達(dá)、宣傳、教育的，不得分；傳達(dá)、宣傳、教育有缺失，每項(xiàng)次小計(jì)得分小計(jì)5.2.2規(guī)章制度（15分）考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值考評(píng)辦法自評(píng)/評(píng)審描述空項(xiàng)實(shí)際得分5.2.2規(guī)章制度5.2.2.1制定企業(yè)應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，廣泛征求從業(yè)人員意見和建議，規(guī)范安全生產(chǎn)管理工作。企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度至少包含下列內(nèi)容：目標(biāo)管理，安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生責(zé)任制，安全生產(chǎn)承諾，安全生產(chǎn)信息化，四新（新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備設(shè)施）管理，法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理，安全投入管理，文件、記錄和檔案管理，安全教育培訓(xùn)管理，班組安全活動(dòng)，職業(yè)健康管理，個(gè)體防護(hù)裝備管理-，風(fēng)險(xiǎn)管理，隱患排查治理，消防安全管理，應(yīng)急管理，事故管理，燃?xì)馐鹿式y(tǒng)計(jì)分析，建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理，設(shè)備設(shè)施安全管理，特種設(shè)備管理，用電設(shè)備設(shè)施管理，燃?xì)赓|(zhì)量制度未以文件形式發(fā)布的，沒缺一個(gè)扣1分；制度每缺一項(xiàng)，扣2分（其他考評(píng)內(nèi)容中已有的不重復(fù)扣分未征求從業(yè)人員意見、制度內(nèi)容不符合規(guī)定或與實(shí)際不符的，每項(xiàng)制度扣1分?？荚u(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值考評(píng)辦法自評(píng)/評(píng)審描述空項(xiàng)實(shí)際得分管理，燃?xì)鈭稣具\(yùn)行管理，燃?xì)夤芫W(wǎng)運(yùn)行管理，燃?xì)夤?yīng)調(diào)度管理，自動(dòng)化控制和信息設(shè)備管理，用戶燃?xì)庠O(shè)施管理，危險(xiǎn)物品管理，危險(xiǎn)作業(yè)管理，施工和檢維修安全管理，特種作業(yè)人員管理，安全警示標(biāo)志管理，安全預(yù)測預(yù)警，安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理，變更管理，相關(guān)方安全管理，安全生產(chǎn)報(bào)告，績效評(píng)定管理。5.2.2.2培訓(xùn)宣貫企業(yè)應(yīng)確保從業(yè)人員及時(shí)獲取制度文本，并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)與考核。5未發(fā)放、培訓(xùn)的，扣2分；發(fā)放、培訓(xùn)不到位的，小計(jì)得分小計(jì)5.2.3操作規(guī)程（15分）考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值考評(píng)辦法自評(píng)/評(píng)審描述空項(xiàng)實(shí)際得分5.2.3操作規(guī)程5.2.3.1制定企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝、作業(yè)任務(wù)特點(diǎn)和崗位風(fēng)險(xiǎn)，編制齊全、適用的崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程。企業(yè)應(yīng)確保從業(yè)人員參與崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程的編制和修訂工作。企業(yè)應(yīng)在新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，組織制修訂相應(yīng)的安全生產(chǎn)操作規(guī)程，確保其適宜性和有效性。無操作規(guī)程的，不得分；操作規(guī)程不完善、不適用或員工未參與的，每個(gè)扣2分。5.2.3.2宣貫培訓(xùn)操作規(guī)程應(yīng)下達(dá)到崗位，并對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)與考核。5未發(fā)放至崗位的，不得分；發(fā)放、培訓(xùn)、考核不到位的，每處扣1分；員工未掌握相關(guān)內(nèi)容的，考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值考評(píng)辦法自評(píng)/評(píng)審描述空項(xiàng)實(shí)際得分每人次扣1分。小計(jì)得分小計(jì)5.2.4文檔管理（10分）考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值考評(píng)辦法自評(píng)/評(píng)審描述空項(xiàng)實(shí)際得分5.2.4文檔管理5.2.4.1記錄管理企業(yè)應(yīng)建立文件和記錄管理制度，明確安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生規(guī)章制度、操作規(guī)程的編制、評(píng)審、發(fā)布、使用、修訂以及文件和記錄管理的職責(zé)、程序和要求。企業(yè)應(yīng)建立健全主要安全生產(chǎn)過程與結(jié)果的記錄，并建立和保存有關(guān)記錄的電子檔案，支持查詢和檢索，便于自身管理使用和行業(yè)主管部門調(diào)取檢查。安全記錄至少包括以下內(nèi)容：主要安全生產(chǎn)文件、安委會(huì)會(huì)議記錄及其他安全生產(chǎn)會(huì)議記錄、隱患管理信息、培訓(xùn)記錄、資格資質(zhì)證書、檢查和整改記錄、職業(yè)健康管理記錄、安全活動(dòng)記錄、法定檢測檢驗(yàn)記錄、關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施檔案、相關(guān)方信息、應(yīng)急演習(xí)信息、事故管理記錄、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告、維護(hù)和校驗(yàn)記錄、技術(shù)圖紙、場站管網(wǎng)運(yùn)行記質(zhì)量檢測記錄、加臭記錄、安全投入記錄等。無該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布的，不得分；制度內(nèi)容有缺失的，每處扣1分；檔案或記錄有缺失的，每缺少一項(xiàng)扣1分；5.2.4.2評(píng)估未進(jìn)行檢查評(píng)估的，無評(píng)估報(bào)告的，不得分；報(bào)考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值考評(píng)辦法自評(píng)/評(píng)審描述空項(xiàng)實(shí)際得分5.2.4文檔管理5.2.4.1記錄管理企業(yè)應(yīng)建立文件和記錄管理制度，明確安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生規(guī)章制度、操作規(guī)程的編制、評(píng)審、發(fā)布、使用、修訂以及文件和記錄管理的職責(zé)、程序和要求。企業(yè)應(yīng)建立健全主要安全生產(chǎn)過程與結(jié)果的記錄，并建立和保存有關(guān)記錄的電子檔案，支持查詢和檢索，便于自身管理使用和行業(yè)主管部門調(diào)取檢查。安全記錄至少包括以下內(nèi)容：主要安全生產(chǎn)文件、安委會(huì)會(huì)議記錄及其他安全生產(chǎn)會(huì)議記錄、隱患管理信息、培訓(xùn)記錄、資格資質(zhì)證書、檢查和整改記錄、職業(yè)健康管理記錄、安全活動(dòng)記錄、法定檢測檢驗(yàn)記錄、關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施檔案、相關(guān)方信息、應(yīng)急演習(xí)信息、事故管理記錄、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告、維護(hù)和校驗(yàn)記錄、技術(shù)圖紙、場站管網(wǎng)運(yùn)行記質(zhì)量檢測記錄、加臭記錄、安全投入記錄等。無該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布的，不得分；制度內(nèi)容有缺失的，每處扣1分；檔案或記錄有缺失的，每缺少一項(xiàng)扣1分；企業(yè)應(yīng)每年至少評(píng)估一次安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的適宜性、有效性、執(zhí)行情況。告每缺少一項(xiàng)評(píng)估類別的，扣1分；評(píng)估結(jié)果與實(shí)際不符的，扣1分。5.2.4.3修訂企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估情況、安全檢查情況、自評(píng)結(jié)果、評(píng)審情況、事故情況等，對(duì)安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂，確保其有效性和適用性。未及時(shí)修訂的，每個(gè)扣1分?？荚u(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值考評(píng)辦法自評(píng)/評(píng)審描述空項(xiàng)實(shí)際得分5.2.4文檔管理5.2.4.1記錄管理企業(yè)應(yīng)建立文件和記錄管理制度，明確安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生規(guī)章制度、操作規(guī)程的編制、評(píng)審、發(fā)布、使用、修訂以及文件和記錄管理的職責(zé)、程序和要求。企業(yè)應(yīng)建立健全主要安全生產(chǎn)過程與結(jié)果的記錄，并建立和保存有關(guān)記錄的電子檔案，支持查詢和檢索，便于自身管理使用和行業(yè)主管部門調(diào)取檢查。安全記錄至少包括以下內(nèi)容：主要安全生產(chǎn)文件、安委會(huì)會(huì)議記錄及其他安全生產(chǎn)會(huì)議記錄、隱患管理信息、培訓(xùn)記錄、資格資質(zhì)證書、檢查和整改記錄、職業(yè)健康管理記錄、安全活動(dòng)記錄、法定檢測檢驗(yàn)記錄、關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施檔案、相關(guān)方信息、應(yīng)急演習(xí)信息、事故管理記錄、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告、維護(hù)和校驗(yàn)記錄、技術(shù)圖紙、場站管網(wǎng)運(yùn)行記質(zhì)量檢測記錄、加臭記錄、安全投入記錄等。無該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布的，不得分；制度內(nèi)容有缺失的，每處扣1分；檔案或記錄有缺失的，每缺少一項(xiàng)扣1分；小計(jì)得分小計(jì)5.3教育培訓(xùn)（60分）5.3.1教育培訓(xùn)管理（20分）考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值考評(píng)辦法自評(píng)/評(píng)審描述空項(xiàng)實(shí)際得分5.3.1教企業(yè)應(yīng)確定安全教育培訓(xùn)主管部門，定期識(shí)別5未明確主管部門的，不得分；未定期識(shí)別需求的，考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值考評(píng)辦法自評(píng)/評(píng)審描述空項(xiàng)實(shí)際得分管理安全教育培訓(xùn)需求，將安全培訓(xùn)工作納入本單位年度工作計(jì)劃，提供相應(yīng)的資源保證。企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織制定并實(shí)施本單位安全培訓(xùn)計(jì)劃?？?分；未將培訓(xùn)工作納入單位年度工作計(jì)劃的，無培訓(xùn)計(jì)劃或主要負(fù)責(zé)人未組織制定培訓(xùn)計(jì)劃的，扣5分；培訓(xùn)計(jì)劃中每缺一類培訓(xùn)的，扣1企業(yè)應(yīng)按計(jì)劃進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容和時(shí)間應(yīng)符合《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第3號(hào)）、《燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)從業(yè)人員專業(yè)培訓(xùn)考核管理辦法》（建城[2014]167號(hào)）的規(guī)定，并對(duì)安全培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)。未按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)的，每次扣2分；培訓(xùn)內(nèi)容和時(shí)間不符合要求的，扣2分；未進(jìn)行效果評(píng)估的，每次扣1分；未根據(jù)評(píng)估結(jié)果作出改進(jìn)的，每次企業(yè)應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)的時(shí)間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況，建立健全安全教育培訓(xùn)檔案和從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)檔案。5記錄不完整的，每缺一項(xiàng)扣1分；未實(shí)行檔案管理的，扣5分；檔案資料不完整的，每個(gè)扣1分。小計(jì)20得分小計(jì)5.3.2人員教育培訓(xùn)（40分）考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值考評(píng)辦法自評(píng)/評(píng)審描述空項(xiàng)實(shí)際得分5.3.2人培訓(xùn)5.3.2.1主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)、職業(yè)衛(wèi)生知識(shí)和應(yīng)急管理等能力。按規(guī)定須持證上崗的，應(yīng)接受專門的安全培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可任職。主要負(fù)責(zé)人未經(jīng)考核合格上崗的，不得分；安全管理人員未經(jīng)培訓(xùn)考核合格持證者，每人次扣2主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員的培訓(xùn)內(nèi)容和學(xué)時(shí)不符合規(guī)定的，每人次扣1分?？荚u(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值考評(píng)辦法自評(píng)/評(píng)審描述空項(xiàng)實(shí)際得分企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員初次安全培訓(xùn)時(shí)間不得少于48學(xué)時(shí)，每年再培訓(xùn)時(shí)間不得少于16學(xué)時(shí)。5.3.2.2從業(yè)人員教育培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生和應(yīng)急救援教育和培訓(xùn)，保證從業(yè)人員具備必要的安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生和應(yīng)急救援知識(shí)，熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生法律法規(guī)、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能，掌握本崗位事故隱患的辨識(shí)和處置，了解事故應(yīng)急處理措施，悉知在安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生方面的權(quán)利和義務(wù)，確認(rèn)其能力符合崗位標(biāo)準(zhǔn)要求，并根據(jù)實(shí)際需要，定期進(jìn)行復(fù)訓(xùn)考核。未經(jīng)安全教育培訓(xùn)或考核不合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。企業(yè)應(yīng)對(duì)新員工進(jìn)行三級(jí)安全教育，安全教育培訓(xùn)內(nèi)容和時(shí)間應(yīng)符合《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第3號(hào)）的規(guī)定，并建立安全教育培訓(xùn)檔案資料。在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，企業(yè)應(yīng)對(duì)有關(guān)操作崗位人員進(jìn)行專門的安全教育和培訓(xùn)，確保其具備相應(yīng)的安全操作、事故預(yù)防和應(yīng)急處置能力。從業(yè)人員在本單位內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新接受車間（工段、20未經(jīng)培訓(xùn)考核合格就上崗的，每人次扣2分；未進(jìn)行三級(jí)安全教育的，每人次扣2分；培訓(xùn)教育內(nèi)容和學(xué)時(shí)不符合規(guī)定的，扣1分；在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，未對(duì)崗位操作人員進(jìn)行專門的安全教育培訓(xùn)的，每人次扣1分；未按規(guī)定對(duì)轉(zhuǎn)崗、離崗者進(jìn)行培訓(xùn)考核合格就上崗的，每人次扣2分；員工安全教育培訓(xùn)記錄檔案不健全的，每人次扣1分。無特種（設(shè)備）作業(yè)操作資格證書上崗作業(yè)的，每人次扣4分；證書過期未及時(shí)審核的，每人次企業(yè)專職應(yīng)急救援人員未按照規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)經(jīng)考核合格上崗的，扣1分/人?？荚u(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值考評(píng)辦法自評(píng)/評(píng)審描述空項(xiàng)實(shí)際得分區(qū)、隊(duì)）和班組級(jí)的安全培訓(xùn)。從事特種（設(shè)備）作業(yè)的人員應(yīng)取得特種（設(shè)備）作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)，并定期做好復(fù)審。企業(yè)專職應(yīng)急救援人員應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)過專門應(yīng)急救援培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可上崗，并定期參加復(fù)訓(xùn)。5.3.2.3外來人員教育培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)對(duì)進(jìn)入企業(yè)從事服務(wù)和作業(yè)活動(dòng)的承包商、供應(yīng)商的從業(yè)人員和接收的中等職業(yè)學(xué)校、高等學(xué)校實(shí)習(xí)生，進(jìn)行入廠安全教育培訓(xùn)，并保存記錄。外來人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對(duì)其進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，并保存記錄。主要內(nèi)容包括：外來人員入廠有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害因素、所從事作業(yè)的安全要求、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析及安全控制措施、職業(yè)病危害防護(hù)措施、應(yīng)急知識(shí)等。企業(yè)應(yīng)對(duì)進(jìn)入企業(yè)檢查、參觀、學(xué)習(xí)等外來人員進(jìn)行安全教育，主要內(nèi)容包括：安全規(guī)定、可能接觸到的危險(xiǎn)有害因素、職業(yè)病危害防護(hù)措施、應(yīng)急知識(shí)等。相關(guān)方作業(yè)人員未經(jīng)安全教育培訓(xùn)進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場的，每人次扣2分；對(duì)外來人員未進(jìn)行安全教育和危害告知的，每人次扣1分；內(nèi)容與實(shí)際不符的，每處扣1分。小計(jì)40得分小計(jì)5.4現(xiàn)場管理（550分）5.4.1設(shè)備設(shè)施管理（70分）考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值考評(píng)辦法自評(píng)/評(píng)審描述空項(xiàng)實(shí)際得分管理5.4.1.1設(shè)備設(shè)施建設(shè)企業(yè)新建、改建、擴(kuò)建工程應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位必須具有與工程規(guī)模相適應(yīng)的資質(zhì)。5項(xiàng)目建設(shè)不符合有關(guān)規(guī)定的，每處扣2分；相關(guān)單位資質(zhì)不符合規(guī)定的，不得分。安全設(shè)施和職業(yè)病防護(hù)設(shè)施應(yīng)與建設(shè)項(xiàng)目主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格履行建設(shè)項(xiàng)目安全生產(chǎn)、職業(yè)病危害評(píng)價(jià)，以及建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施和職業(yè)病防護(hù)設(shè)施的設(shè)計(jì)審查、施工、試運(yùn)行、竣工驗(yàn)收等管理程序。未落實(shí)“三同時(shí)”規(guī)定的，建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施和職業(yè)病防護(hù)設(shè)施的管理程序不符合規(guī)定的，不得分。企業(yè)設(shè)備設(shè)施、安全生產(chǎn)條件應(yīng)符合《城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50028）等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。企業(yè)總平面布置應(yīng)符合《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50187）等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，建筑設(shè)計(jì)防火和建筑滅火器配置應(yīng)分別符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016）和《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50140）的要求。燃?xì)鈭稣痉阑痖g距應(yīng)符合規(guī)定，不符合規(guī)定的應(yīng)采取有效措施。企業(yè)設(shè)備設(shè)施、安全生產(chǎn)條件不符合《城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50028）等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求的，每處企業(yè)總平面布置、建筑設(shè)計(jì)防火不符合相關(guān)規(guī)定的，每處扣5分；建筑滅火器配置不符合規(guī)定的，每處扣2分；燃?xì)鈭稣痉阑痖g距不符合規(guī)定且未采取有效措施的，扣5分；場站布置不符合規(guī)定5.4.1.2設(shè)備企業(yè)應(yīng)執(zhí)行設(shè)備設(shè)施采購、到貨驗(yàn)收制度，購5無該項(xiàng)制度的，不得分；缺少內(nèi)容或操作性差的，考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值考評(píng)辦法自評(píng)/評(píng)審描述空項(xiàng)實(shí)際得分設(shè)施驗(yàn)收置、使用設(shè)計(jì)符合要求、質(zhì)量合格的設(shè)備設(shè)施。對(duì)設(shè)備設(shè)施選型應(yīng)進(jìn)行預(yù)先風(fēng)險(xiǎn)分析和安裝后的驗(yàn)收，并做好相關(guān)記錄?？?分；未落實(shí)設(shè)備選型及其驗(yàn)收要求的，扣2分；記錄缺失或不完善的，扣1分。5.4.1.3設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理企業(yè)應(yīng)對(duì)壓縮機(jī)、儲(chǔ)罐、工藝管道、電氣設(shè)施等生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行規(guī)范化管理，定期進(jìn)行巡檢和維護(hù)保養(yǎng)，保證其安全運(yùn)行。巡檢和維護(hù)應(yīng)形成記錄。企業(yè)應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理各種安全設(shè)施以及檢測與監(jiān)測設(shè)備，定期檢查維護(hù)并做好記錄。落實(shí)設(shè)備設(shè)施定人定責(zé)管理，建立設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬和設(shè)備檔案。未落實(shí)定期巡檢、巡查和維護(hù)保養(yǎng)的，每處扣2分；檢修和維護(hù)記錄缺失的，每處扣1分。無臺(tái)賬的，不得分；未明確設(shè)備設(shè)施定人定責(zé)的，安全設(shè)施和職業(yè)病防護(hù)設(shè)施不應(yīng)隨意拆除、挪用或棄置不用；確因檢維修拆除報(bào)廢的，應(yīng)采取臨時(shí)安全措施，檢維修完畢后立即復(fù)原。5隨意拆除、挪用或棄置不用安全設(shè)施和職業(yè)病防護(hù)設(shè)施的，不得分；檢修完畢未及時(shí)恢復(fù)安全裝置的，每處扣2分。5.4.1.4設(shè)備設(shè)施檢維修企業(yè)應(yīng)制定綜合檢維修計(jì)劃，加強(qiáng)日常檢維修和定期檢維修管理，落實(shí)“五定”原則，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進(jìn)度，并符合《城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)施運(yùn)行、維護(hù)和搶修安全技術(shù)規(guī)程》（CJJ51）的相關(guān)規(guī)定。檢維修方案應(yīng)包含作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析、控制措施、應(yīng)急處置措施及安全驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。檢維修過程中應(yīng)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)控制措施，隔離能量和危險(xiǎn)物質(zhì)，并進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢維修后應(yīng)進(jìn)行安全確認(rèn)。未制定檢維修計(jì)劃的，扣3分；未按計(jì)劃檢維修的，每項(xiàng)扣2分；檢維修方案未包含作業(yè)危險(xiǎn)分析和控制措施的，每項(xiàng)扣1分；失修、有缺陷或附件不齊全的，每處扣1分；檢維修作業(yè)未按規(guī)定進(jìn)行許可作業(yè)的，每處扣2分；檢維修記錄歸檔不規(guī)范、不及時(shí)的，每處扣1分；檢修完畢后未按程序試車的，每項(xiàng)扣1分?？荚u(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值考評(píng)辦法自評(píng)/評(píng)審描述空項(xiàng)實(shí)際得分檢維修過程中涉及許可作業(yè)的，應(yīng)按規(guī)定辦理相應(yīng)作業(yè)許可證。5.4.1.5特種設(shè)備管理企業(yè)應(yīng)當(dāng)在特種設(shè)備投入使用前或者投入使用后三十日內(nèi)，向負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理的部門辦理登記，取得使用登記證書。登記標(biāo)志應(yīng)當(dāng)置于該特種設(shè)備的顯著位置。5未按規(guī)定辦理特種設(shè)備使用登記的，不得分；登記標(biāo)志未置于該特種設(shè)備的顯著位置，每個(gè)扣0.5分。企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立特種設(shè)備安全技術(shù)檔案，應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：特種設(shè)備的設(shè)計(jì)文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、安裝及使用維護(hù)保養(yǎng)說明、監(jiān)督檢驗(yàn)證明等技術(shù)資料和文件；特種設(shè)備的定期檢驗(yàn)和定期自行檢查記錄；特種設(shè)備及其附屬儀器儀表的維護(hù)保養(yǎng)記錄；特種設(shè)備的運(yùn)行故障和事故記錄。無特種設(shè)備安全技術(shù)檔案，不得分，每缺失一個(gè)企業(yè)應(yīng)對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)保養(yǎng)和定期自行檢查，對(duì)特種設(shè)備的安全附件、安全保護(hù)裝置進(jìn)行定期校驗(yàn)、檢修，確保齊全有效，并作出記錄。企業(yè)應(yīng)按照安全技術(shù)規(guī)范的要求，在檢驗(yàn)合格有效期屆滿前一個(gè)月向特種設(shè)備檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出定期檢驗(yàn)要求，定期檢驗(yàn)標(biāo)志置于特種設(shè)備的顯著位置。特種設(shè)備及安全附件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表未按規(guī)定要求進(jìn)行定期檢驗(yàn)，每處扣2分；缺少安全附件或安全附件失效的，每處扣3分。5.4.1.6設(shè)備設(shè)施拆除、報(bào)廢企業(yè)應(yīng)建立設(shè)備設(shè)施報(bào)廢管理制度，在設(shè)備設(shè)施的報(bào)廢，應(yīng)辦理報(bào)廢審批手續(xù)，在報(bào)廢設(shè)備拆除前應(yīng)在現(xiàn)場設(shè)置明顯的報(bào)廢設(shè)備標(biāo)志。拆5未按規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處置的，每次扣2分；廢舊燃?xì)夤芫W(wǎng)未封堵、建檔的，每處扣2分?？荚u(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值考評(píng)辦法自評(píng)/評(píng)審描述空項(xiàng)實(shí)際得分除、報(bào)廢前應(yīng)制定方案，涉及許可作業(yè)，應(yīng)按規(guī)定制定拆除、報(bào)廢方案，應(yīng)按照5.4.2.1執(zhí)行，應(yīng)對(duì)相關(guān)作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)，并按規(guī)定組織落實(shí)。拆除、報(bào)廢的設(shè)備設(shè)施應(yīng)按《城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)施運(yùn)行、維護(hù)和搶修安全技術(shù)規(guī)程》（CJJ51）的規(guī)定進(jìn)行處置。對(duì)于停止運(yùn)行、報(bào)廢的管道，企業(yè)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處置，暫時(shí)沒有處置的報(bào)廢管道應(yīng)采取安全措施、繼續(xù)對(duì)其進(jìn)行管理，并應(yīng)與在運(yùn)行的室外管道及室內(nèi)管道進(jìn)行有效隔斷，報(bào)廢的室外及室內(nèi)管道在具備條件時(shí)應(yīng)予以拆除。小計(jì)70得分小計(jì)5.4.2作業(yè)安全（100分）考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值考評(píng)辦法自評(píng)/評(píng)審描述空項(xiàng)實(shí)際得分5.4.2作業(yè)安全5.4.2.1作業(yè)環(huán)境和作業(yè)條件企業(yè)應(yīng)事先分析和控制生產(chǎn)過程及工藝、物料、設(shè)備設(shè)施、器材、通道、作業(yè)環(huán)境等存在的風(fēng)企業(yè)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場實(shí)行定置管理，保持作業(yè)環(huán)境整潔。企業(yè)應(yīng)采取可靠的安全技術(shù)措施，對(duì)設(shè)備能量和危險(xiǎn)有害物質(zhì)進(jìn)行屏蔽或隔離。企業(yè)應(yīng)對(duì)作業(yè)人員的上崗資格、條件等進(jìn)行作20未進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)的，每處扣2分；對(duì)重點(diǎn)危險(xiǎn)、有害因素未采取控制措施的，每處扣2分。未對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場實(shí)行定置管理或作業(yè)環(huán)境雜亂的，每處扣2分。作業(yè)人員上崗資格、條件不符合規(guī)定的，每人扣2分；未按照專人現(xiàn)場管理或現(xiàn)場管理人員未履行職責(zé)的，扣2分；作業(yè)過程中未到場進(jìn)行監(jiān)護(hù)的，業(yè)前的安全檢查，做到特種作業(yè)人員持證上崗，并安排專人進(jìn)行現(xiàn)場安全管理，確保作業(yè)人員遵守崗位操作規(guī)程和落實(shí)安全及職業(yè)病危害防護(hù)措施。作業(yè)活動(dòng)的安全監(jiān)護(hù)人員應(yīng)具備基本救護(hù)技能和作業(yè)現(xiàn)場的應(yīng)急處理能力，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護(hù)崗位。企業(yè)應(yīng)在生產(chǎn)現(xiàn)場配備相應(yīng)的安全、職業(yè)病防護(hù)用品（具）及消防設(shè)施與器材，按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置應(yīng)急照明、安全通道，并確保安全通道暢通。同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)有兩個(gè)以上施工單位進(jìn)行交叉作業(yè)，應(yīng)組織并監(jiān)督施工單位之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào)?？?分；監(jiān)護(hù)記錄不完整的，扣1分。未配備安全防護(hù)設(shè)施、用品、器材、檢測儀器或未設(shè)置應(yīng)急照明、安全通道或不符合規(guī)定的，每項(xiàng)扣2分。未組織作業(yè)單位之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議并監(jiān)督落實(shí)的，未明確各自的安全職責(zé)和安全措施的，扣3分；未指定專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào)的，扣2分。企業(yè)應(yīng)對(duì)臨近高壓輸電線路作業(yè)、危險(xiǎn)場所動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、爆破作業(yè)、高處作業(yè)、吊裝作業(yè)等危險(xiǎn)性較大的作業(yè)活動(dòng)實(shí)施作業(yè)許可管理，嚴(yán)格履行分級(jí)許可審批手續(xù)，應(yīng)符合《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871）的要求。作業(yè)許可證應(yīng)包含危險(xiǎn)有害因素分析、安全及職業(yè)病危害防護(hù)措施、作業(yè)方案、安全措施和應(yīng)急處置措施。作業(yè)許可實(shí)行閉環(huán)管理。燃?xì)庠O(shè)施停氣、降壓、動(dòng)火、置換、放散、通氣等作業(yè)應(yīng)符合《城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)施運(yùn)行、維護(hù)和30未審批的，每處扣5分；審批手續(xù)不全的，每項(xiàng)作業(yè)許可證中無風(fēng)險(xiǎn)分析、作業(yè)方案和安全措施、應(yīng)急處置措施等內(nèi)容的，每缺一項(xiàng)扣2分。特殊作業(yè)違反規(guī)定的，每處扣2分。作業(yè)不符合規(guī)程的，每項(xiàng)扣2分。無檢測記錄的，每處扣2分。缺少檢測記錄的，每項(xiàng)扣2分。搶修安全技術(shù)規(guī)程》（CJJ51）的規(guī)定。對(duì)燃?xì)鈨?chǔ)罐、管道等設(shè)備實(shí)施動(dòng)火作業(yè)（帶氣作業(yè)除外）前，應(yīng)進(jìn)行置換，檢測合格并做好記錄。人員進(jìn)入燃?xì)鈨?chǔ)罐、管道、閥門井（室）等受限空間作業(yè)前，應(yīng)檢測可燃?xì)怏w、有害氣體、氧氣濃度合格后方可作業(yè)，在作業(yè)中進(jìn)行持續(xù)檢測并做好記錄。作業(yè)完畢進(jìn)行全面檢查，排除隱患。5.4.2.2作業(yè)行為企業(yè)應(yīng)依法合理進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)組織和管理，加強(qiáng)對(duì)從業(yè)人員作業(yè)行為的安全管理，對(duì)設(shè)備設(shè)施和工藝技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，采取相應(yīng)的措施，控制作業(yè)行為風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)應(yīng)監(jiān)督、指導(dǎo)從業(yè)人員遵守安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生規(guī)章制度、操作規(guī)程，按照有關(guān)規(guī)定正確檢查、佩戴和使用個(gè)體防護(hù)裝備與用品，杜絕違章指揮、違規(guī)作業(yè)和違反勞動(dòng)紀(jì)律的“三違”行為。企業(yè)應(yīng)為從業(yè)人員配備與崗位安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)的、符合《個(gè)體防護(hù)裝備選用規(guī)范》（GB/T11651）等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求的個(gè)體防護(hù)裝備與用品，制定年度配備計(jì)劃，并監(jiān)督、指導(dǎo)從業(yè)人員按照有關(guān)規(guī)定正確佩戴、使用、維護(hù)、保養(yǎng)和檢查個(gè)體防護(hù)裝備與用品。企業(yè)應(yīng)建立個(gè)體防護(hù)裝備和用品臺(tái)賬，專人負(fù)責(zé)保管、檢查，定期校驗(yàn)和維護(hù)，記錄存檔。20未對(duì)設(shè)備設(shè)施和工藝技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的，每處扣2分；未采取相應(yīng)的措施或措施失效的，每處扣2分。從業(yè)人員未嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程的，每次扣3分。從業(yè)人員配備的防護(hù)用品不符合規(guī)定的，每項(xiàng)扣2分；未制定勞動(dòng)防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)或未制定勞動(dòng)防護(hù)用品采購計(jì)劃的，扣2分；未進(jìn)行培訓(xùn)的，每人扣1分；從業(yè)人員未按照有關(guān)規(guī)定正確佩戴、使用、維護(hù)、保養(yǎng)和檢查個(gè)體防護(hù)裝備與用品，每人扣1分。防護(hù)用品無專人負(fù)責(zé)保管、檢查、定期校驗(yàn)和維護(hù)的，扣2分；校驗(yàn)后未記錄存檔的，扣1分；未建立勞動(dòng)防護(hù)用品管理臺(tái)賬的，企業(yè)應(yīng)設(shè)立搶修機(jī)構(gòu)及人員，按應(yīng)急預(yù)案配備未設(shè)立搶修機(jī)構(gòu)及人員的，不得分；機(jī)構(gòu)或人員防護(hù)用具、消防器材、檢測儀器等裝備。企業(yè)接到搶修報(bào)警后應(yīng)立即出動(dòng)，并根據(jù)事故情況報(bào)告聯(lián)系有關(guān)部門協(xié)作搶修。企業(yè)搶修作業(yè)應(yīng)按《城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)施運(yùn)行、維護(hù)和搶修安全技術(shù)規(guī)程》（CJJ51）的規(guī)定，統(tǒng)一指揮，嚴(yán)明紀(jì)律，并嚴(yán)格按安全操作規(guī)程執(zhí)行。企業(yè)應(yīng)制定燃?xì)庠O(shè)施搶修應(yīng)急處置措施。不符合規(guī)定的，每項(xiàng)扣1分；未按應(yīng)急預(yù)案配備必要的搶修設(shè)備、機(jī)具器材的，每個(gè)扣1分；裝備、器材有缺陷的，每個(gè)扣1分。出動(dòng)不及時(shí)的，每次扣1分；未及時(shí)報(bào)告協(xié)作單位的，每次扣1分。未嚴(yán)格按安全操作規(guī)程執(zhí)行的，每人次扣2分。未制定搶修應(yīng)急處置措施的，每處扣1分。位達(dá)標(biāo)企業(yè)從業(yè)人員應(yīng)熟練掌握本崗位安全職責(zé)、安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程、危險(xiǎn)和有害因素及其預(yù)防控制措施、防護(hù)用品使用、自救互救及應(yīng)急處置措施。未按制度開展安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生教育培訓(xùn)、安全學(xué)習(xí)、安全檢查等工作的，或者記錄缺失的，5.4.2.4相關(guān)方管理企業(yè)應(yīng)將承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生納入企業(yè)內(nèi)部管理，對(duì)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的資格預(yù)審、選擇、作業(yè)人員培訓(xùn)、作業(yè)過程檢查監(jiān)督、提供的產(chǎn)品與服務(wù)、績效評(píng)估、續(xù)用或退出等進(jìn)行管理。企業(yè)應(yīng)建立合格承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的名錄和檔案，定期識(shí)別服務(wù)行為風(fēng)險(xiǎn)，并采取有效的控制措施。*企業(yè)不應(yīng)將項(xiàng)目委托給不具備相應(yīng)資質(zhì)的承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方。企業(yè)應(yīng)與承包商、供應(yīng)商等簽訂合作協(xié)議，明確規(guī)定雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)。企業(yè)應(yīng)通過供應(yīng)鏈關(guān)系促進(jìn)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方達(dá)到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求。未建立相關(guān)方信息檔案（包括資格預(yù)審、業(yè)績評(píng)價(jià)資料）的，扣1分；與相關(guān)方未簽訂委托合同的，扣2分；未簽訂安全協(xié)議或合同中未包含安全條款的，扣2分。*相關(guān)方無相應(yīng)資質(zhì)的，本考評(píng)項(xiàng)目不得分；承包協(xié)議中未明確雙方安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)的，扣1分；合同或協(xié)議內(nèi)容不符合要求的，每個(gè)扣1分；未執(zhí)行協(xié)議的，每項(xiàng)扣1分。小計(jì)100得分小計(jì)5.4.3職業(yè)健康（30分）考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值考評(píng)辦法自評(píng)/評(píng)審描述空項(xiàng)實(shí)際得分5.4.3職業(yè)健康企業(yè)應(yīng)為從業(yè)人員提供符合職業(yè)衛(wèi)生要求的工作環(huán)境和條件，為接觸職業(yè)病危害的從業(yè)人員提供個(gè)人使用的職業(yè)病防護(hù)用品，建立、健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和健康監(jiān)護(hù)檔案。產(chǎn)生職業(yè)危害的工作場所應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的職業(yè)病防護(hù)設(shè)施，并符合《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》素職業(yè)接觸限值物理有害因素》（GBZ2.2）的要求。企業(yè)應(yīng)確保使用有毒、有害物品工作場所與生活區(qū)、輔助區(qū)分開，工作場所不應(yīng)住人；將有害作業(yè)與無害作業(yè)分開，高毒工作場所與其他工作場所隔離。對(duì)可能導(dǎo)致發(fā)生急性職業(yè)病危害的有毒、有害工作場所，應(yīng)設(shè)置檢測報(bào)警裝置，制定應(yīng)急預(yù)案，配置現(xiàn)場急救用品、設(shè)備，設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要的泄險(xiǎn)區(qū)，并定期檢查監(jiān)測。企業(yè)應(yīng)組織從業(yè)人員進(jìn)行上崗前、在崗期間、特殊情況應(yīng)急后和離崗時(shí)的職業(yè)健康檢查，并將檢查結(jié)果書面如實(shí)告知從業(yè)人員并存檔。對(duì)作業(yè)場所設(shè)置不符合規(guī)定的，每處扣2分；產(chǎn)生職業(yè)危害的工作場所未設(shè)置相應(yīng)的職業(yè)病防護(hù)設(shè)施或者職業(yè)病防護(hù)設(shè)施失效的，每處扣2分；作業(yè)場所職業(yè)危害因素不符合規(guī)定的，每處扣2分。未對(duì)從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的人員進(jìn)行上崗前、在崗期間、特殊情況應(yīng)急后和離崗時(shí)職業(yè)健康檢查的，每人次扣2分；無檔案的，不得分，檔案內(nèi)容不全的，扣1分；安排有職業(yè)禁忌人員從事禁忌作業(yè)的，每人次扣2分。各種防護(hù)用品、各種防護(hù)器具管理缺失的，或者失效的，每個(gè)扣1分。檢查結(jié)果異常的從業(yè)人員，應(yīng)及時(shí)就醫(yī)，并定期復(fù)查。企業(yè)不應(yīng)安排未經(jīng)職業(yè)健康檢查的從業(yè)人員從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)；不應(yīng)安排有職業(yè)禁忌的從業(yè)人員從事禁忌作業(yè)。從業(yè)人員的職業(yè)健康監(jiān)護(hù)應(yīng)符合《職業(yè)健康監(jiān)護(hù)技術(shù)各種防護(hù)用品、各種防護(hù)器具應(yīng)定點(diǎn)存放在安全、便于取用的地方，建立臺(tái)賬，并有專人負(fù)責(zé)保管，定期校驗(yàn)、維護(hù)和更換。5.4.3.2職業(yè)病危害告知企業(yè)與從業(yè)人員訂立勞動(dòng)合同時(shí)，應(yīng)將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果和防護(hù)措施如實(shí)告知從業(yè)人員，并在勞動(dòng)合同中寫明。企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定要求，在醒目位置設(shè)置公告欄，公布有關(guān)職業(yè)病防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援措施和工作場所職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果。對(duì)存在或者產(chǎn)生職業(yè)病危害的工作場所、作業(yè)崗位、設(shè)備、設(shè)施，應(yīng)按照《工業(yè)場所職業(yè)病危害警示標(biāo)識(shí)》（GBZ158）等規(guī)定，在醒目位置設(shè)置警示標(biāo)識(shí)和中文警示說明4未在勞動(dòng)合同中寫明的（含未簽合同的不得分；未書面告知和公示的，扣2分；告知內(nèi)容不全的，未設(shè)置標(biāo)志的，扣2分；缺少標(biāo)志的，每處扣1分；標(biāo)志內(nèi)容（含職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防以及應(yīng)急救治措施等）不全的，每處扣1分。5.4.3.3職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)企業(yè)應(yīng)按規(guī)定，及時(shí)、如實(shí)向所在地安全監(jiān)管部門申報(bào)職業(yè)病危害項(xiàng)目，并及時(shí)更新信息。2未申報(bào)的，不得分；申報(bào)內(nèi)容不全的，每缺少一5.4.3.4職業(yè)病危害檢測與評(píng)價(jià)企業(yè)應(yīng)對(duì)工作場所職業(yè)病危害因素進(jìn)行日常監(jiān)測，并保存監(jiān)測記錄。存在職業(yè)病危害的，應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)未按規(guī)定進(jìn)行檢測的，每處扣2分；定期檢測結(jié)果中職業(yè)病危害因素濃度或強(qiáng)度超過職業(yè)接觸限值的，企業(yè)未制定切實(shí)有效的整改方案或者未落行定期檢測，每年至少進(jìn)行一次全面的職業(yè)病危害因素檢測；職業(yè)病危害嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，每三年至少進(jìn)行一次職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)。檢測、評(píng)價(jià)結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案，并向安全監(jiān)管部門報(bào)告，向從業(yè)人員公布。定期檢測結(jié)果中職業(yè)病危害因素濃度或強(qiáng)度超過職業(yè)接觸限值的，職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)提出相應(yīng)整改建議。企業(yè)應(yīng)結(jié)合本單位的實(shí)際情況，制定切實(shí)有效的整改方案，立即進(jìn)行整改。整改落實(shí)情況應(yīng)有明確的記錄并存入職業(yè)衛(wèi)生檔案備查。實(shí)整改的，每處扣2分。小計(jì)30得分小計(jì)5.4.4警示標(biāo)志（10分）考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值考評(píng)辦法自評(píng)/評(píng)審描述空項(xiàng)實(shí)際得分5.4.4警示標(biāo)志企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定和工作場所的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，在存在重大危險(xiǎn)源和嚴(yán)重職業(yè)病危害的工作場所，設(shè)置明顯的、符合有關(guān)規(guī)定要求的安全警示標(biāo)志和職業(yè)病危害警示標(biāo)識(shí)。其中，警示標(biāo)識(shí)的安全色和安全標(biāo)志應(yīng)分別符合《安全色》（GB2894）的要求，道路交通標(biāo)志和標(biāo)線應(yīng)符工業(yè)管道安全標(biāo)識(shí)應(yīng)符合《工業(yè)管道的基本識(shí)6未按規(guī)定設(shè)置警戒區(qū)域和安全警示標(biāo)志的，每處扣1分，安全警示標(biāo)志和標(biāo)識(shí)設(shè)置不符合規(guī)定的，每處扣0.5分。別色、識(shí)別符號(hào)和安全標(biāo)識(shí)》（GB7231）的要求，城鎮(zhèn)燃?xì)夤艿缿?yīng)符合《城鎮(zhèn)燃?xì)鈽?biāo)志標(biāo)準(zhǔn)》合GB/T29481《電氣安全標(biāo)志》的要求，工作場所職業(yè)病危害警示標(biāo)識(shí)應(yīng)符合《工作場所職警示標(biāo)志和職業(yè)病危害警示標(biāo)識(shí)應(yīng)標(biāo)明風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容、危害程度、安全距離、防控辦法、應(yīng)急措施等內(nèi)容；在存在重大事故隱患和較大危險(xiǎn)因素的場所和設(shè)備設(shè)施上設(shè)置明顯標(biāo)志，標(biāo)明治理責(zé)任、期限及應(yīng)急措施；在存在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的工作崗位設(shè)置告知卡，告知從業(yè)人員本企業(yè)、本崗位主要危險(xiǎn)有害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報(bào)告電話等內(nèi)容。企業(yè)應(yīng)定期對(duì)警示標(biāo)志進(jìn)行檢查維護(hù)，確保其完好有效。企業(yè)應(yīng)在設(shè)備設(shè)施檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)和警示標(biāo)志，在檢維修現(xiàn)場的坑、井、渠、溝、陡坡等場所設(shè)置圍欄和警示標(biāo)志，進(jìn)行危險(xiǎn)提示、警示，告知危險(xiǎn)的種類、后果及應(yīng)急措施等。4安全標(biāo)志和標(biāo)識(shí)沒有檢查記錄或缺失、不清晰的，每處扣0.5分。小計(jì)得分小計(jì)5.4.5燃?xì)鈭稣竟芾恚?40分）考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值考評(píng)辦法自評(píng)/評(píng)審描述空項(xiàng)實(shí)際得分5.4.5燃?xì)鈭稣竟芾?.4.5.1基本要求5.4.5.1.1燃?xì)赓|(zhì)量企業(yè)應(yīng)建立健全燃?xì)赓|(zhì)量檢測制度，定期檢測供氣壓力、加臭量、組分等，并按規(guī)定時(shí)間留存記錄。燃?xì)赓|(zhì)量應(yīng)符合規(guī)定。加臭裝置和加臭工藝應(yīng)符合《城鎮(zhèn)燃?xì)饧映艏迹–J/T448）的規(guī)定。供氣壓力、加臭量、組分不合格，不得分；加臭裝置、加臭工藝不符合規(guī)定，每處扣5分；無氣質(zhì)檢測制度及檢驗(yàn)報(bào)告的，無檢測記錄的，扣2分；記錄留存時(shí)間不符合規(guī)定的，扣1分。5.4.5.1.2站內(nèi)道路交通燃?xì)鈭稣旧a(chǎn)區(qū)按規(guī)定設(shè)置環(huán)形消防車道和出5只有一個(gè)出口的，扣2分；未設(shè)置環(huán)形消防通道的，扣2分；未制定車輛管理制度的，扣2分，未嚴(yán)格執(zhí)行的，扣1分。5.4.5.1.3儲(chǔ)氣設(shè)施儲(chǔ)氣系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn)，無超溫、超壓、超液位現(xiàn)象。儲(chǔ)氣設(shè)施基礎(chǔ)穩(wěn)固，本體應(yīng)完好無損，無變形裂縫，無嚴(yán)重銹蝕，無漏氣，并在檢驗(yàn)有效期內(nèi)運(yùn)行。儲(chǔ)罐組的防護(hù)堤應(yīng)符合相關(guān)要求，水封井水位正常無雜物。5系統(tǒng)運(yùn)行出現(xiàn)超溫、超壓、超液位現(xiàn)象之一的，不得分?；A(chǔ)不穩(wěn)固、有變形裂縫、有漏氣或無有效檢測報(bào)告的，不得分；發(fā)現(xiàn)銹蝕的，每處扣1分。儲(chǔ)罐組的防護(hù)堤不符合要求扣2分，水封井水位異?；蛴须s物扣1分。5.4.5.1.4工藝管道及其附屬設(shè)施進(jìn)出站管線應(yīng)按照規(guī)定設(shè)置閥門；管道和管道連接部位應(yīng)密封完好，無燃?xì)庑孤┈F(xiàn)象。管道外表應(yīng)完好無損，無腐蝕，管道應(yīng)有色標(biāo)和流向標(biāo)志；站內(nèi)管線與站外設(shè)有陰極保護(hù)裝置的埋地管道相連時(shí)，應(yīng)設(shè)有絕緣裝置，絕緣裝置的絕緣電阻應(yīng)每年進(jìn)行一次測試，并符合每處扣0.5分；發(fā)現(xiàn)泄漏的，每處扣2分；跨橋扶梯不牢固或不符合規(guī)定的，每處扣1分；未設(shè)絕緣裝置、超過1年未檢測絕緣電阻或檢測電阻值不合格的，扣1分?？荚u(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值考評(píng)辦法自評(píng)/評(píng)審描述空項(xiàng)實(shí)際得分規(guī)定。閥門應(yīng)懸掛開關(guān)標(biāo)志，定期檢查維護(hù)，啟閉靈活；過濾器外觀良好，定期檢查前后壓差，及時(shí)排污；跨橋扶梯應(yīng)牢固，并符合防雷等相關(guān)規(guī)定。5.4.5.1.5儀表與自控站內(nèi)爆炸危險(xiǎn)場所和裝置區(qū)內(nèi)按規(guī)定設(shè)置燃?xì)鉂舛葯z測報(bào)警裝置，明確報(bào)警值；報(bào)警聯(lián)鎖功能的設(shè)置應(yīng)符合《城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)計(jì)規(guī)范》（GB51142）等相關(guān)要求，各種報(bào)警聯(lián)鎖系統(tǒng)應(yīng)完好有效；各類儀表的設(shè)置應(yīng)符合《城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50028）的相關(guān)規(guī)范要求，定期檢驗(yàn)。未按規(guī)范安裝燃?xì)鉂舛葯z測報(bào)警裝置或未維護(hù)的，扣2分，報(bào)警濃度設(shè)置高于燃?xì)獗ㄏ孪?0%的，每處扣1分；缺少報(bào)警聯(lián)鎖功能或報(bào)警聯(lián)鎖失靈的，每處扣1分；各類儀表設(shè)置不符合要求或未定期檢驗(yàn)的，每處5.4.5.1.6消防與安全設(shè)施工藝裝置區(qū)應(yīng)通風(fēng)良好；站內(nèi)按《城鎮(zhèn)燃?xì)鈽?biāo)志標(biāo)準(zhǔn)》（CJJT153）的相關(guān)要求設(shè)置完善的安全警示標(biāo)志；消防泵房運(yùn)行良好，水質(zhì)符合規(guī)定；消防水系統(tǒng)及火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)運(yùn)行正常；按規(guī)定配置滅火器，并按要求定期進(jìn)行檢查、維修，確保滅火器完好有效；按規(guī)定設(shè)置防雷防靜電設(shè)施，并定期檢測；按規(guī)定設(shè)置緊急切斷、放散裝置；電氣設(shè)備應(yīng)符合《爆炸危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》通風(fēng)不良的，扣2分；未設(shè)置安全警示標(biāo)志的，每處扣0.5分；滅火系統(tǒng)不能正常運(yùn)行的，每個(gè)扣4分；消防補(bǔ)水能力不足且未設(shè)消防水池的，設(shè)有消防水池但儲(chǔ)水量不足的，扣2分；有油污的，扣1分；有漂浮物的，扣0.5分；消防泵房不清潔或有雜物堆放的，扣1分；消防泵存在故障的，每處扣0.5分；消火栓水閥不能正常開啟的，每處扣1分；火災(zāi)報(bào)警設(shè)施故障的，每處扣0.5分；缺少或遺失消防供水器材的，每處扣0.5分；滅火器材設(shè)考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值考評(píng)辦法自評(píng)/評(píng)審描述空項(xiàng)實(shí)際得分（GB50058）的要求；按規(guī)定設(shè)置安全閥，定期校驗(yàn)，并處于有效狀態(tài)。置不符合規(guī)范的，每處扣1分；滅火器缺少檢查和維修記錄的，每具扣0.5分；未在生產(chǎn)區(qū)入口處設(shè)置安全有效的人體靜電消除裝置的，每處扣1分；未按規(guī)范設(shè)置接地設(shè)施或未定期檢驗(yàn)的，每處扣1分；未按規(guī)范設(shè)置防雷防靜電設(shè)施并定期檢驗(yàn)的，扣2分；未按規(guī)定設(shè)置緊急切斷、放散裝置的，扣2分；電氣設(shè)備不符合防爆要求的，扣2分。安全閥嚴(yán)重銹蝕的每處扣1分，超出有效檢測周期使用的，每處扣2分；安全閥未懸掛校驗(yàn)銘牌或鉛封破損，扣1分。5.4.5.1.7公用輔助設(shè)施供電系統(tǒng)和備用電源應(yīng)符合規(guī)定；應(yīng)有防止無關(guān)人員進(jìn)入的措施；變配電室的門、窗關(guān)閉應(yīng)密合；電纜孔洞必須用絕緣油泥封閉，與室外相通的門、窗、洞、通風(fēng)孔應(yīng)設(shè)防止鼠等小動(dòng)物進(jìn)入的措施；電氣設(shè)備（如高壓勵(lì)磁柜等）和電工用具按規(guī)定配置并定期檢驗(yàn)；按規(guī)定配置應(yīng)急照明設(shè)備，且應(yīng)完好有效；電纜溝上應(yīng)蓋有完好的蓋板。工藝設(shè)施、設(shè)備排污管、冷卻水管、室外供水管和消火栓等做好冬季防寒防凍保障措施；場站用水、用氣、供暖管理應(yīng)符合規(guī)定。供電系統(tǒng)和備用電源不符合要求的，扣2分；孔洞未密封的，每處扣1分；電氣設(shè)備和電工用具未按規(guī)定配置、未定期檢驗(yàn)的，扣1分；變配電室內(nèi)無應(yīng)急照明設(shè)備的，每處扣1分，應(yīng)急照明失效的，每處扣0.5分；無蓋板或蓋板損壞的，每處扣0.5分；寒冷地區(qū)未進(jìn)行保溫的，每處扣0.5分；場站用水、用氣、供暖管理不符合規(guī)定的，每處扣2分5.4.5.1.8.運(yùn)行記錄5記錄缺失的，不得分；記錄不完整、不準(zhǔn)確的，考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值考評(píng)辦法自評(píng)/評(píng)審描述空項(xiàng)實(shí)際得分設(shè)備運(yùn)行記錄、交接班記錄、值班記錄、巡檢記錄等應(yīng)完整、準(zhǔn)確。每處扣0.5分。5.4.5.2調(diào)壓裝置運(yùn)行管理5.4.5.2.1周邊環(huán)境調(diào)壓裝置不應(yīng)安裝在易被碰撞或影響交通的位置，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置圍墻、護(hù)欄、護(hù)罩或車檔等，以防外界對(duì)調(diào)壓裝置的破壞；液化石油氣和相對(duì)密度大于0.75的燃?xì)獾恼{(diào)壓裝置不得設(shè)于地下室、半地下室內(nèi)和地下單獨(dú)的箱體內(nèi)；調(diào)壓站和調(diào)壓裝置與其他建、構(gòu)筑物的水平凈距應(yīng)符合《城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50028）等相關(guān)要求;調(diào)壓站放散管防火間距應(yīng)合規(guī)；調(diào)壓站放散管管口應(yīng)高出其屋檐1m以上，調(diào)壓柜的安全放散管管口距地面的高度不應(yīng)小于4m；設(shè)有調(diào)壓裝置的公共建筑頂層等房間應(yīng)靠建筑外墻，貼鄰或樓下應(yīng)無人員密集房間；調(diào)壓站或區(qū)域性調(diào)壓柜（箱）周邊應(yīng)保持消防車道暢通，無阻礙消防救援的障礙物。安裝位置不當(dāng)?shù)?，每處?分；未設(shè)置防護(hù)設(shè)施的，每處扣1分；液化石油氣和相對(duì)密度大于0.75燃?xì)獾恼{(diào)壓裝置違規(guī)設(shè)于地下的，扣4分；水平凈距不符合且未采取相應(yīng)措施的，每處扣1調(diào)壓裝置位置不符合的，每處扣1分；消防車無法進(jìn)入或有障礙物的，每處扣1分；放散管防火間距不合規(guī)的，每處扣1分；調(diào)壓站放散管管口高出屋檐未達(dá)到1m以上的，每處扣1分；調(diào)壓柜的放散管管口距地面的高度小于4m的，每處扣1分。5.4.5.2.2調(diào)壓器調(diào)壓箱、調(diào)壓柜、調(diào)壓器的設(shè)置應(yīng)穩(wěn)固；調(diào)壓器應(yīng)運(yùn)行正常，無異常喘息、異常壓力波動(dòng)等現(xiàn)象，無燃?xì)庑孤┣闆r；調(diào)壓器的出口壓力嚴(yán)禁超過下游燃?xì)庠O(shè)施的設(shè)計(jì)壓力，并應(yīng)具有防調(diào)壓器設(shè)置不穩(wěn)固的，每處扣1分；燃?xì)庑孤┑?，?分，調(diào)壓器有非正?，F(xiàn)象的，每處扣2分；調(diào)壓器出口壓力超壓的，每處扣4分；未設(shè)置具有防止燃?xì)獬隹趬毫^高的安全保護(hù)裝置，每處考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值考評(píng)辦法自評(píng)/評(píng)審描述空項(xiàng)實(shí)際得分止燃?xì)獬隹趬毫^高的安全保護(hù)裝置；定期進(jìn)行測試；調(diào)壓站或區(qū)域性調(diào)壓柜（箱）的環(huán)境噪聲應(yīng)符按照《城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)施運(yùn)行、維護(hù)和搶修安全技術(shù)規(guī)程》（CJJ51）進(jìn)行定期分級(jí)維護(hù)保養(yǎng)。燃?xì)庹{(diào)壓站室外進(jìn)、出口管道上必須設(shè)置閥門，閥門定期維護(hù)，狀態(tài)良好。噪聲超標(biāo)的，每處扣1分；未進(jìn)行巡視或定期維護(hù)的，每處扣2分。高壓和次高壓管道未設(shè)置閥門的，扣4分；中壓管道未設(shè)置閥門的，扣4分。5.4.5.2.3消防與安全設(shè)施設(shè)有調(diào)壓器的箱、柜或房間應(yīng)有良好的通風(fēng)措施，受限空間內(nèi)應(yīng)無燃?xì)夥e聚；調(diào)壓裝置區(qū)應(yīng)按規(guī)定設(shè)置滅火器，并按要求定期進(jìn)行檢查維護(hù)；設(shè)有調(diào)壓裝置的專用建筑室內(nèi)電氣、照明裝置的設(shè)計(jì)應(yīng)符合《爆炸危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)站或采用高架遙測天線的調(diào)壓站應(yīng)單獨(dú)設(shè)置避雷裝置，保證接地電阻值小于10Ω;設(shè)有調(diào)壓器的房間應(yīng)有爆炸泄壓措施，泄壓面積應(yīng)符合地下調(diào)壓箱應(yīng)有防腐保護(hù)措施，且應(yīng)完好有效。調(diào)壓室內(nèi)嚴(yán)禁用明火采暖，采暖設(shè)備的安全設(shè)施和安裝應(yīng)符合規(guī)定，應(yīng)設(shè)專人管理。燃?xì)鉂舛瘸瑯?biāo)的，每處扣2分，通風(fēng)措施不符合要求的，每處扣1分；缺少滅火器材的，每處扣1分，滅火器缺少檢查和維修記錄的，每具扣1電氣、照明裝置不符合規(guī)定的，扣2分；無獨(dú)立避雷裝置或防雷裝置未檢測的，每處扣4分，防雷檢測不符合要求的，每處扣2分；未設(shè)置泄壓措施的，每處扣1分；泄壓面積不足的，每處扣1分；地下箱體腐蝕的，每處扣1分?，F(xiàn)場有明火設(shè)備的，不得分；燃?xì)獠膳O(shè)備的安全設(shè)施和安裝不符合規(guī)定、無專人管理的扣1分。5.4.5.3其他加氣站生產(chǎn)條件應(yīng)符合《汽車加油加氣站設(shè)計(jì)30裝卸氣設(shè)備設(shè)施有缺陷的，每處扣2分；違反裝考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值考評(píng)辦法自評(píng)/評(píng)審描述空項(xiàng)實(shí)際得分要求氣應(yīng)符合以下要求：車輛?？奎c(diǎn)應(yīng)有明顯的邊界線，并采用固定塊固定。槽罐、裝卸軟管、閥門、儀表、安全裝置和報(bào)警系統(tǒng)等應(yīng)完好；燃?xì)鉂舛葯z測報(bào)警裝置應(yīng)完好有效。裝卸臺(tái)靜電接地栓卡應(yīng)完好，接地栓上的金屬接觸部位應(yīng)無腐蝕；裝卸軟管外表應(yīng)完好無損；裝卸軟管上的快裝接頭與軟管之間的閥門啟閉應(yīng)靈活。加氣槍應(yīng)外觀完好，扳機(jī)操作靈活，加氣槍和汽車受氣口的密封帽應(yīng)完好；加氣機(jī)或柱應(yīng)運(yùn)行平穩(wěn)，無異常聲響。建立加氣車輛管理制度，開展對(duì)加氣車輛燃?xì)庀到y(tǒng)的檢查及對(duì)司乘人員的安全宣傳。卸氣作業(yè)要求的，每項(xiàng)扣2分。燃?xì)膺\(yùn)輸車輛應(yīng)符合以下要求：車輛外觀及狀態(tài)應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，證件齊全；配備車輛阻火器，進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的機(jī)動(dòng)車輛應(yīng)使用阻火器；運(yùn)瓶車內(nèi)有固定鋼瓶的有效措施；按規(guī)定建立燃?xì)膺\(yùn)輸車輛監(jiān)控系統(tǒng)，并有效運(yùn)行。5車輛外觀或狀態(tài)有缺陷的，每處扣3分；證件不齊全的，沒缺少一個(gè)扣2分；未進(jìn)行有效監(jiān)控的，小計(jì)140得分小計(jì)5.4.6燃?xì)夤芫W(wǎng)管理（100分）考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值考評(píng)辦法自評(píng)/評(píng)審描述空項(xiàng)實(shí)際得分5.4.6燃?xì)夤芫W(wǎng)5.4.6.1管道設(shè)施地下燃?xì)夤艿琅c建、構(gòu)筑物或相鄰管道之間的間距應(yīng)符合《城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50028）的相關(guān)要求，同一管網(wǎng)中輸送不同種類、不同壓力燃?xì)獾南噙B管段之間應(yīng)進(jìn)行有效隔斷；聚乙烯管道鋼塑轉(zhuǎn)換的PE管部分不得裸露，鋼管防腐應(yīng)符合規(guī)定；管網(wǎng)應(yīng)按照《城鎮(zhèn)燃?xì)鈽?biāo)志應(yīng)敷設(shè)示蹤裝置；燃?xì)夤艿缿?yīng)按《城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)施運(yùn)行、維護(hù)和搶修技術(shù)規(guī)程》（CJJ51）進(jìn)行評(píng)估，不符合要求的管道應(yīng)按計(jì)劃及時(shí)維修更新；管網(wǎng)竣工資料完整準(zhǔn)確，及時(shí)更新，妥善保管。20管道間距不符合的，扣2分；不同種類、不同壓力燃?xì)獾南噙B管段之間未有效隔斷的，扣4分；保護(hù)層不符合要求的，扣2分；缺少管線標(biāo)志的，每處扣1分；聚乙烯管道未敷設(shè)示蹤裝置的，扣2未進(jìn)行管道運(yùn)行評(píng)估的，扣2分；管道竣工資料缺失或更新不及時(shí)的，扣2分。5.4.6.2管道企業(yè)應(yīng)按《城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50028）和運(yùn)行管理需要設(shè)置分段閥門、放散管、檢測井；閥門無燃?xì)庑孤y門井整潔無積水，定期維護(hù)保養(yǎng)，井蓋完好；直埋閥應(yīng)設(shè)有護(hù)罩或護(hù)井；特殊管段應(yīng)符合《城鎮(zhèn)燃?xì)廨斉涔こ淌┕ぜ膀?yàn)收規(guī)范》（CJJ33）的要求，穿跨越水工保護(hù)等附屬設(shè)施應(yīng)完好；凝水缸應(yīng)設(shè)有護(hù)罩或護(hù)井，應(yīng)定期排放積水，不得有燃?xì)庑孤?、腐蝕和堵塞的現(xiàn)象及妨礙排水作業(yè)的堆積物，凝水缸排出的污水不得隨意排放。未按規(guī)范設(shè)置閥門的，每處扣2分；閥門泄漏的，扣2分；直埋閥閥門無護(hù)罩或護(hù)井的，每處扣1分；護(hù)罩或護(hù)井損壞的，每處扣1分；閥門井井蓋缺失的，每處扣2分；未設(shè)置水工保護(hù)設(shè)施或水工保護(hù)等附屬設(shè)施狀態(tài)異常的，每處扣2分；凝水缸有燃?xì)庑孤┑?，每處?分，凝水缸無護(hù)罩或護(hù)井的，每處扣1分，護(hù)罩或護(hù)井損壞或有腐蝕、堵塞、堆積物現(xiàn)象的，每處扣1分?？荚u(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值考評(píng)辦法自評(píng)/評(píng)審描述空項(xiàng)實(shí)際得分巡查企業(yè)應(yīng)對(duì)管道定期進(jìn)行巡查，巡查工作內(nèi)容應(yīng)符合《城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)施運(yùn)行、維護(hù)和搶修安全技術(shù)規(guī)程》（CJJ51）的相關(guān)要求；企業(yè)應(yīng)對(duì)管道沿線居民和單位進(jìn)行燃?xì)庠O(shè)施保護(hù)宣傳與教育；企業(yè)應(yīng)制止在燃?xì)夤艿辣Ｗo(hù)范圍內(nèi)的爆破、取土、動(dòng)火、傾倒或排放腐蝕性物質(zhì)、放置易燃易爆物品、種植深根植物等危害管道運(yùn)行的活動(dòng)；地下管線規(guī)范距離內(nèi)有建設(shè)施工的，燃?xì)馄髽I(yè)應(yīng)按規(guī)定提供管線信息，共同制定燃?xì)庠O(shè)施保護(hù)方案，派專業(yè)人員進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)或監(jiān)護(hù)，并采取安全保護(hù)措施，確保燃?xì)庠O(shè)施運(yùn)行安全；埋地燃?xì)夤艿郎喜坏糜薪ㄖ锖蜆?gòu)筑物占?jí)?；管網(wǎng)巡查資料完整，符合實(shí)際。30無巡線制度的，扣8分；巡線制度不完善的，扣4分；無完整巡線記錄的，扣4分；未印刷和發(fā)放安全宣傳單的，扣1分，未進(jìn)行安全宣傳活動(dòng)的，占?jí)郝竦厝細(xì)夤艿狼椅床扇∠鄳?yīng)措施的，每處扣2分；占?jí)何瓷蠄?bào)地方政府的，每處扣1分；建設(shè)工程施工中無燃?xì)庠O(shè)施保護(hù)措施或未監(jiān)護(hù)的，扣8管網(wǎng)巡查資料不完整、不符合實(shí)際的，每處扣25.4.6.4管道泄漏檢查企業(yè)應(yīng)按照《城鎮(zhèn)燃?xì)夤芫W(wǎng)泄漏檢測技術(shù)規(guī)程》（CJJ/T215）的規(guī)定進(jìn)行泄漏檢測，配備泄漏檢查儀器和人員，制定并實(shí)施檢測計(jì)劃，統(tǒng)計(jì)分析泄漏檢查情況；穿越管段檢測裝置完好有效；泄漏檢測資料應(yīng)完整有效。未進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析的，扣1分；未配備儀器的，扣2分；未配備人員或人員不能正確操作的，扣2分；泄漏檢測儀器未定期校驗(yàn)的，扣2分；穿越管段檢測裝置缺失或功能失效的，扣2分；未按計(jì)劃實(shí)施的，扣2分；記錄不完整的，扣2分。5.4.6.5管道防腐蝕埋地鋼質(zhì)管道外表面應(yīng)有完好的防腐層，防腐層的檢測應(yīng)符合《城鎮(zhèn)燃?xì)饴竦劁撡|(zhì)管道腐蝕控制技術(shù)規(guī)程》（CJJ95）的規(guī)定；破損防腐層應(yīng)有修復(fù)計(jì)劃并實(shí)施；埋地鋼質(zhì)管道應(yīng)按規(guī)范25未按規(guī)定要求定期檢測的，扣8分；破損防腐層未按計(jì)劃實(shí)施的，扣5分；沒有陰極保護(hù)系統(tǒng)的，扣8分；未按規(guī)定定期檢測和維護(hù)的，扣4分；陰極保護(hù)參數(shù)不達(dá)標(biāo)的，扣4分?？荚u(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值考評(píng)辦法自評(píng)/評(píng)審描述空項(xiàng)實(shí)際得分設(shè)置陰極保護(hù)系統(tǒng)，陰極保護(hù)系統(tǒng)設(shè)施應(yīng)完好；陰極保護(hù)系統(tǒng)的檢測和維護(hù)應(yīng)符合規(guī)定。小計(jì)100得分小計(jì)5.4.7數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控系統(tǒng)管理（20分）考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值考評(píng)辦法自評(píng)/評(píng)審描述空項(xiàng)實(shí)際得分5.4.7數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控理5.4.7.1基本要求運(yùn)輸車輛設(shè)置數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控系統(tǒng)，監(jiān)控和報(bào)警設(shè)備應(yīng)設(shè)置有值班人員的場所，配備可靠性較高的不間斷電源和后備電源，場所應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定；設(shè)集中調(diào)度監(jiān)控中心的，調(diào)度監(jiān)控中心與遠(yuǎn)端站點(diǎn)通信系統(tǒng)應(yīng)采用主備通信方式。企業(yè)對(duì)重大危險(xiǎn)源（儲(chǔ)罐區(qū)、庫區(qū)和生產(chǎn)場所）應(yīng)設(shè)有相對(duì)獨(dú)立的安全監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng)，并應(yīng)符合《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)控通用技術(shù)企業(yè)安全防范系統(tǒng)應(yīng)符合《安全防范工程技術(shù)計(jì)規(guī)范》（GB50395）和《出入庫控制系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50396）的規(guī)定，并應(yīng)在無人值守的場所安裝入侵探測器和聲光報(bào)警器。企業(yè)監(jiān)控系統(tǒng)有缺失的，每處扣2分；監(jiān)控和報(bào)警設(shè)備設(shè)置不符合規(guī)定的，每處扣2分；通信方式不滿足要求的，扣2分。安全防范系統(tǒng)不符合規(guī)定的，每處扣1分。5.4.7.2運(yùn)行監(jiān)控企業(yè)監(jiān)控系統(tǒng)軟件應(yīng)有管網(wǎng)分布示意圖和場站工藝流程圖，動(dòng)態(tài)顯示采集工藝參數(shù)和設(shè)備狀無管網(wǎng)分布示意圖的，扣2分，缺流程圖或流程圖與實(shí)際不符合的，扣1分；無數(shù)據(jù)采集功能的，考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值考評(píng)辦法自評(píng)/評(píng)審描述空項(xiàng)實(shí)際得分態(tài)，軟件中應(yīng)以顏色或文字注釋反映設(shè)備狀態(tài)變化；應(yīng)有事件記錄功能和事件報(bào)警功能，事件記錄和事件報(bào)警應(yīng)可檢索或查詢。企業(yè)應(yīng)定期對(duì)數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控系統(tǒng)及設(shè)備進(jìn)行巡檢，及時(shí)修正一次儀表和二次儀表偏差；及時(shí)處置各類報(bào)警信號(hào)，并對(duì)報(bào)警系統(tǒng)進(jìn)行定期分析。扣2分，數(shù)據(jù)采集不全的，每項(xiàng)扣1分；無設(shè)備動(dòng)態(tài)顯示或顯示不正確的，扣1分；無事件記錄或報(bào)警功能的，扣2分；事件記錄或報(bào)警不全的，監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)缺乏維護(hù)維修的，每處扣2分。小計(jì)20得分小計(jì)5.4.8用戶用氣安全管理（80分）考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值考評(píng)辦法自評(píng)/評(píng)審描述空項(xiàng)實(shí)際得分5.4.8燃管理5.4.8.1燃?xì)庥脩粼O(shè)施及安全供氣依據(jù)相應(yīng)法律法規(guī)與用戶簽訂供用氣合同，明確雙方的安全責(zé)任和管理責(zé)任；發(fā)放燃?xì)庥脩舭踩謨?；建立用戶檔案；用戶服務(wù)應(yīng)符合《燃?xì)夥?wù)導(dǎo)則》（GB/T28885）的規(guī)定；建立新用戶安全供氣相應(yīng)制度，包括：報(bào)裝、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、安裝、驗(yàn)收、通氣、安全宣傳告知等工作流程；居民用戶的室內(nèi)燃?xì)夤艿?、?jì)量表、燃?xì)馊紵?zhèn)燃?xì)馐覂?nèi)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》（CJJ94）等相關(guān)規(guī)范要求，工程施工驗(yàn)收符合相關(guān)規(guī)范要求；未發(fā)放燃?xì)庥脩舭踩謨缘?，每戶?分；未簽訂用氣合同的，或者用氣合同內(nèi)容不符合要求的，每戶扣2分；未建立用戶安全供氣制度的，每缺1項(xiàng)扣2分；無工程驗(yàn)收報(bào)告的，扣2分；居民用戶設(shè)施不符合規(guī)范的，每戶扣0.5分；商業(yè)、工業(yè)用戶設(shè)施不符合規(guī)范的，每戶扣0.5未建立用戶檔案的，扣2分?？荚u(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值考評(píng)辦法自評(píng)/評(píng)審描述空項(xiàng)實(shí)際得分商業(yè)、工業(yè)用戶的室內(nèi)燃?xì)夤艿?、?jì)量表、用氣設(shè)備、排煙、緊急切斷閥、燃?xì)鉂舛葓?bào)警器等設(shè)施應(yīng)符合規(guī)范的要求，工程施工驗(yàn)收符合《城鎮(zhèn)燃?xì)馐覂?nèi)工程驗(yàn)收規(guī)范》（CJJ94）等相關(guān)規(guī)范要求；置換、通氣作業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。5.4.8.2用戶報(bào)修維修管理企業(yè)應(yīng)對(duì)外公布24小時(shí)報(bào)修電話，保證電話的暢通；企業(yè)應(yīng)制定職責(zé)范圍內(nèi)用戶燃?xì)庠O(shè)施故障、燃?xì)庑孤﹫?bào)警的接報(bào)和處理程序，報(bào)修內(nèi)容和處理結(jié)果應(yīng)有記錄；企業(yè)應(yīng)對(duì)維修人員進(jìn)行培訓(xùn)和考核，考核合格具備相應(yīng)的工作能力后方可持證上崗；應(yīng)為維修人員配備適用的維修工具；除緊急事故外，影響用戶用氣的停氣與降壓作業(yè)應(yīng)提前48小時(shí)予以公告或通知用戶；恢復(fù)供氣前應(yīng)通知用戶；企業(yè)應(yīng)保留燃?xì)庠O(shè)施維修記錄。未設(shè)置并公布報(bào)修電話的，扣4分；未設(shè)置用戶燃?xì)庠O(shè)施故障接報(bào)和處理程序的，扣3分；燃?xì)庑孤﹫?bào)警未立即派出維修人員處理的，扣2分；處理結(jié)果沒有跟蹤記錄的，扣2分；維修人員未持證上崗的，每人扣0.5分；維修工具不適用的，每件扣0.2分；維修記錄不齊全的，每項(xiàng)扣0.2分；停氣或降壓作業(yè)未提前48小時(shí)公告的，每次扣1分；用戶停氣后恢復(fù)供氣未通知用戶的，每次扣1分；未保留維修記錄的，每戶扣0.5分。改造應(yīng)符合相關(guān)規(guī)范、規(guī)程的要求，施工作業(yè)人員具備相應(yīng)資格，工具齊全有效；改造后氣密性試驗(yàn)合格并記錄。改造不符合規(guī)范、規(guī)程要求的，每戶扣1分；施工人員不具備相應(yīng)資質(zhì)的，每人次扣0.5分；氣密性試驗(yàn)無記錄的，每戶扣0.5分。5.4.8.4用戶安全宣傳企業(yè)應(yīng)制定燃?xì)獍踩麄髦贫群托麄饔?jì)劃,面向市民和用戶進(jìn)行多種形式的宣傳活動(dòng)，宣傳的內(nèi)容應(yīng)符合《燃?xì)夥?wù)導(dǎo)則》（GB/T28885）未制定燃?xì)獍踩麄饔?jì)劃的，扣5分；宣傳形式未面向市民和用戶的，扣3分；發(fā)放的宣傳材料內(nèi)容未滿足《燃?xì)夥?wù)導(dǎo)則》相關(guān)要求的，扣2考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值考評(píng)辦法自評(píng)/評(píng)審描述空項(xiàng)實(shí)際得分的相關(guān)要求。5.4.8.5用戶安全檢查企業(yè)應(yīng)建立用戶檢查制度、工作流程，制訂檢查計(jì)劃；檢查內(nèi)容、周期符合《城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)施運(yùn)行、維護(hù)和搶修安全技術(shù)規(guī)程》（CJJ51）等相關(guān)規(guī)定；檢查人員應(yīng)具備相應(yīng)的工作能力并持證上崗；應(yīng)配備適用的入戶檢查儀器設(shè)備，并處于良好的狀態(tài)；企業(yè)對(duì)用戶設(shè)施的入戶檢查應(yīng)有記錄，記錄保存周期應(yīng)符合要求；對(duì)于到訪不遇用戶應(yīng)有記錄，有回訪復(fù)查記錄，周期內(nèi)入戶率有統(tǒng)計(jì)分析；應(yīng)履行告知義務(wù)，將檢查出的隱患及時(shí)以書面形式告知用戶，并留存告知文件副本；應(yīng)建立用戶隱患整改流程，對(duì)隱患進(jìn)行分級(jí)管理，督促用戶整改，并留存跟蹤記錄；隱患和整改率應(yīng)有統(tǒng)計(jì)分析。未建立用戶檢查制度、工作流程、檢查計(jì)劃的，扣5分；檢查內(nèi)容、周期不符合規(guī)定的，扣5分；檢查人員未持證上崗的，每人次扣0.5分；儀器設(shè)每臺(tái)扣0.5分；無入戶檢查記錄的，扣5分；記錄保存周期不足的，每戶扣0.5分；到訪不遇用戶未回訪或無回訪復(fù)查記錄的，每戶扣0.5分；未建立入戶率統(tǒng)計(jì)分析的，扣4分；未履行告知義務(wù)，將檢查出的隱患及時(shí)以書面形式告知用戶的，每戶扣0.5分；未留存告知文件副本的，每戶扣0.5分；未建立用戶隱患整改流程的，扣5分；未對(duì)用戶隱患進(jìn)行分級(jí)的，每戶扣1分；未對(duì)隱患分類統(tǒng)計(jì)分析的，扣2分；未統(tǒng)計(jì)隱患和整改率的，扣2分。小計(jì)80得分小計(jì)5.5風(fēng)險(xiǎn)防控及事故隱患治理（140分）5.5.1風(fēng)險(xiǎn)管理（35分）考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值考評(píng)辦法自評(píng)/評(píng)審描述空項(xiàng)實(shí)際得分險(xiǎn)管理5.5.1.1風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)企業(yè)應(yīng)組織全員對(duì)本單位風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面、系統(tǒng)的辨識(shí)。風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不符合規(guī)定和實(shí)際的，每處扣1分；辨風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍應(yīng)覆蓋本單位的所有活動(dòng)及區(qū)域，并考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)。風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)應(yīng)采用適宜的方法和程序，且與現(xiàn)場實(shí)際相符。企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理和歸檔。識(shí)資料的統(tǒng)計(jì)、分析、整理和歸檔有缺失的，每缺1份扣0.5分。5.5.1.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估企業(yè)應(yīng)明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則和工作程序等。企業(yè)應(yīng)選定合適的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，定期對(duì)所辨識(shí)出的作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、物料，尤其是非常規(guī)的活動(dòng)和狀態(tài)的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、評(píng)估。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，至少應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度進(jìn)行分析。未明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則和工作程序等，每缺失一項(xiàng)扣2分；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不符合規(guī)定和實(shí)際的，每處扣2分。5.5.1.3風(fēng)險(xiǎn)控制企業(yè)應(yīng)選擇工程技術(shù)措施、管理措施、個(gè)體防護(hù)措施等，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制。企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及生產(chǎn)經(jīng)營狀況等，確定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，對(duì)其進(jìn)行分級(jí)分類管理，實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)差異化動(dòng)態(tài)管理，制定并落實(shí)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及所采取的控制措施告知相關(guān)從業(yè)人員，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的風(fēng)險(xiǎn)，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。制定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施不適合的，或者未達(dá)到控制目的的，或者未落實(shí)控制措施的，每項(xiàng)扣3分；未告知從業(yè)人員評(píng)估結(jié)果和控制措施或從業(yè)人員未掌握的，每人次扣1分。5.5.1.4變更管理企業(yè)應(yīng)在變更前對(duì)變更過程及變更后可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，制定控制措施，履行審批及驗(yàn)收程序，并告知和培訓(xùn)相關(guān)從業(yè)人員。5未在變更前對(duì)變更過程及變更后可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，或者未制定控制措施的，每處扣2分；未履行審批及驗(yàn)收程序的，每處扣2分；未告知和培訓(xùn)相關(guān)從業(yè)人員的，沒人扣1分。小計(jì)35得分小計(jì)5.5.2重大危險(xiǎn)源辨識(shí)與管理（40分）考評(píng)類目考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值考評(píng)辦法自評(píng)/評(píng)審描述空項(xiàng)實(shí)際得分5.5.2重源辨識(shí)與管理5.5.2.1辨識(shí)與評(píng)估企業(yè)應(yīng)全面辨識(shí)重大危險(xiǎn)源，對(duì)確定的重大危險(xiǎn)源制定安全管理技術(shù)措施和應(yīng)急預(yù)案。企業(yè)應(yīng)依據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》（GB18218）等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、文件規(guī)定，進(jìn)行重大危險(xiǎn)源辨識(shí)和管理。未全面辨識(shí)重大危險(xiǎn)源的，不得分；未對(duì)確定的重大危險(xiǎn)源制定安全管理技術(shù)措施和應(yīng)急預(yù)案的，每缺少1個(gè)扣3分；重大危險(xiǎn)源辨識(shí)不符合規(guī)定的，扣5分。5.5.2.2登記建檔企業(yè)應(yīng)對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行登記建檔，按照相關(guān)規(guī)定向相關(guān)部門備案。5無重大危險(xiǎn)源檔案資料的，不得分；檔案資料不全的，每處扣2分。未按規(guī)定備案的，不得分；備案資料不全的，每項(xiàng)扣1分。5.5.2.3監(jiān)控與管理企業(yè)應(yīng)設(shè)置重大危險(xiǎn)源監(jiān)控系統(tǒng)，