第1頁共4頁采購部工作流程文件名稱采購部管理制度與工作流程編號(hào)日期采購部簽署財(cái)務(wù)部簽署擬訂總經(jīng)理審批目的：為規(guī)范采購流程，提高采購工作的效率，特制定本制度。適用范圍：適用于本公司采購管理。三、內(nèi)容：1、總則為加強(qiáng)采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。2、采購基本流程采購需求采購計(jì)劃尋找供貨商詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)采購洽談合同的簽訂（確定付款條件、配送方式、售后服務(wù)）交貨驗(yàn)收（倉管）質(zhì)檢（不合格根據(jù)實(shí)際情況處理）入庫計(jì)劃對(duì)賬財(cái)務(wù)結(jié)算采購制訂計(jì)劃采購需求采購制訂計(jì)劃采購需求副總審核部門主管審核審批采購計(jì)劃副總審核部門主管審核審批采購計(jì)劃新原材料報(bào)總經(jīng)理審批新原材料報(bào)總經(jīng)理審批尋找新供應(yīng)商老供應(yīng)商尋找新供應(yīng)商老供應(yīng)商尋價(jià)、比價(jià)、議價(jià)尋價(jià)、比價(jià)、議價(jià)采購洽談采購洽談報(bào)總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部確認(rèn)付款條件及賬期合同簽訂報(bào)總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部確認(rèn)付款條件及賬期合同簽訂下單采購下單采購訂單跟催訂單跟催驗(yàn)收合格驗(yàn)收不合格交貨驗(yàn)收驗(yàn)收合格驗(yàn)收不合格交貨驗(yàn)收供應(yīng)商返修特采退貨供應(yīng)商返修特采退貨NGOKNGOK退貨入倉退貨入倉計(jì)劃對(duì)賬計(jì)劃對(duì)賬財(cái)務(wù)結(jié)算財(cái)務(wù)結(jié)算采購員作采購計(jì)劃副總經(jīng)理審核部門主管審核提出需求PMC采購員作采購計(jì)劃副總經(jīng)理審核部門主管審核提出需求PMC總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批二、申請(qǐng)付款流程圖根據(jù)供應(yīng)商結(jié)款期限總經(jīng)理審批采購經(jīng)理審批采購員對(duì)賬采購員對(duì)賬根據(jù)供應(yīng)商結(jié)款期限總經(jīng)理審批采購經(jīng)理審批采購員對(duì)賬采購員對(duì)賬入庫單給到IQC驗(yàn)貨倉庫憑送貨單確認(rèn)型號(hào)、數(shù)量、包裝等入庫單給到IQC驗(yàn)貨倉庫憑送貨單確認(rèn)型號(hào)、數(shù)量、包裝等倉庫收貨合格進(jìn)倉，不合格按照流程處理IQC檢驗(yàn)，并開來料檢驗(yàn)報(bào)告合格進(jìn)倉，不合格按照流程處理IQC檢驗(yàn)，并開來料檢驗(yàn)報(bào)告1）采購計(jì)劃：采購員應(yīng)根據(jù)請(qǐng)購單和公司銷售計(jì)劃制訂采購計(jì)劃。2）供應(yīng)商的選擇和考核。供應(yīng)商的選擇與考核，一般從經(jīng)營情況、供應(yīng)能力、品質(zhì)能力、配合程度、售后服務(wù)等方面評(píng)定，并定期從質(zhì)量、價(jià)格、逾期率、產(chǎn)線生產(chǎn)配合等方面綜合打分。詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)。確保采購的單價(jià)合理，有效的控制成本，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。較大宗的采購項(xiàng)目，須多家供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)，擇優(yōu)確定最終供應(yīng)商。4）合同的簽訂：買賣雙方經(jīng)過詢價(jià)、報(bào)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)及其它過程，最后雙方簽訂有關(guān)協(xié)議，合約即告成立。采購合同的簽訂要根據(jù)采購商品的要求、供應(yīng)商的情況、企業(yè)本身的管理要求、采購方針等要求的不同而各不相同。并與財(cái)務(wù)部核實(shí)確定付款條件、貨運(yùn)方式、售后服務(wù)等情況。5）交貨驗(yàn)收：采購員必須確定貨物品種、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期的正確無誤。以采購員的確定和合同為驗(yàn)收數(shù)據(jù)。6）質(zhì)檢：貨物質(zhì)檢合格則入庫；不合格的，按照流程進(jìn)行處理。7）工程部打樣的物料必須從采購已經(jīng)談好的供應(yīng)商中購買。8）財(cái)務(wù)結(jié)算：貨物入庫后，財(cái)務(wù)結(jié)算。3、采購管理制度：1)建立供應(yīng)商資料管理（表）冊(cè)，售后服務(wù)管理表。2)建立、建全比價(jià)制度，保證采購設(shè)備的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。3)每月末將本月付款、欠款、欠票情況進(jìn)行匯總、總結(jié)，并根據(jù)采購計(jì)劃提出下月用款計(jì)劃。4)簽訂采購合同后，應(yīng)全面了解發(fā)貨情況，如不能及時(shí)供貨，應(yīng)將原因提前兩日通知請(qǐng)購部門或請(qǐng)購人。5)所有貨物一律開箱驗(yàn)收，發(fā)