第第頁造型車間產(chǎn)品可追溯性管理方法產(chǎn)品可追溯性管理方法為了確保產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客的要求，躲避產(chǎn)品符合性狀態(tài)的混淆，確保質(zhì)量掌控，同時明確各過程、工序的責(zé)任，以便進行原因分析實施連續(xù)改進，特訂立本管理方法。職責(zé)1.1造型車間負(fù)責(zé)鑄造過程的產(chǎn)品標(biāo)識，包含鑄件鑄字更換標(biāo)識用字和快換字貼及質(zhì)量記錄。1.2以后各過程以鑄件鑄字的生產(chǎn)日期和班次作為產(chǎn)品批次號，清砂班工人填寫標(biāo)識卡的時候必需據(jù)實認(rèn)真填寫，作為今后拋丸、熱處理、噴漆、外協(xié)過程、庫存、加工、檢驗發(fā)貨各過程填寫質(zhì)量記錄的依據(jù)。清砂班長負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查標(biāo)識卡的填寫。1.3各生產(chǎn)、流轉(zhuǎn)過程的部門、班組對本過程的產(chǎn)品標(biāo)識的正確性負(fù)責(zé)。對標(biāo)識卡及產(chǎn)品批次號的準(zhǔn)確性和確保正常傳遞負(fù)責(zé)。1.4假如產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生問題，企管部責(zé)成相關(guān)技術(shù)質(zhì)量部依據(jù)實物產(chǎn)品鑄字標(biāo)識、標(biāo)識卡和相關(guān)記錄追溯質(zhì)量問題或責(zé)任人，同時查清相關(guān)類同產(chǎn)品的質(zhì)量情形，確保不合格品不出廠，不轉(zhuǎn)交下道工序。1.5責(zé)任部門必需針對產(chǎn)生的問題進行原因分析，訂立防止再次發(fā)生的措施和對策并落實實施。1.6對標(biāo)識卡的填寫、傳遞執(zhí)行“生產(chǎn)過程標(biāo)識卡填寫要求”規(guī)定。1.7鑄造技術(shù)質(zhì)量部檢查組負(fù)責(zé)對在線各種產(chǎn)品鑄字內(nèi)容填寫在看版上，造型班長據(jù)此制作快換字帖或準(zhǔn)備塑料字。1.8技術(shù)質(zhì)量部的質(zhì)量負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生問題的追溯。1.9毛坯庫保管員對出庫產(chǎn)品在出庫單上標(biāo)識出庫產(chǎn)品的批次號。1.10加工部負(fù)責(zé)加工過程到送檢前的產(chǎn)品批次號跟蹤標(biāo)識和現(xiàn)場質(zhì)量狀態(tài)的標(biāo)識。1.11毛檢班、成檢班對發(fā)貨產(chǎn)品的批次號進行記錄，確?？勺匪菪?。鑄造過程的實施2.1鑄造部造型班長負(fù)責(zé)每天鑄件鑄字標(biāo)識的計劃工作。計劃依據(jù)產(chǎn)品及澆冒口每箱所需鐵水重量，計算出每包鐵水的產(chǎn)品數(shù)和當(dāng)日生產(chǎn)該產(chǎn)品數(shù)所需鐵水的包數(shù)，再依據(jù)所需鐵水包數(shù)確定鐵水包次號。（客戶沒有要求的可以不標(biāo)注包次號）。2.2造型班長每班依據(jù)客戶要求按看版制作快換字帖號碼或準(zhǔn)備塑料字，沒有要求的，按年號最終2位數(shù)標(biāo)識，月和日數(shù)各以2位為準(zhǔn)，遇一位時前邊加0，順延排序。包次號以英文字母A開頭到Z共26個英文字母為序，班長將快換字貼或塑料字準(zhǔn)備足量，交給相關(guān)工人并做好發(fā)放記錄。2.3鑄件毛坯生產(chǎn)過程中，客戶對產(chǎn)品的標(biāo)識有要求的，按客戶的要求進行標(biāo)識。對班次的標(biāo)識由鑄造部確定班次，潮模砂造型分*班和Y班，各班用本班的進行標(biāo)識。鑄造部確定以上內(nèi)容以后要對相關(guān)部門發(fā)布通知。鑄字位置依據(jù)圖紙要求或由工程師確定，班長落實檢查。假如客戶同意，可以貼在能夠永久保管的位置，假如需加工的鑄件應(yīng)貼在非加工處。樹脂砂造型白班澆注的標(biāo)識1，夜班澆注的標(biāo)識2.假如由于特殊原因調(diào)整了澆注班次，造型班長要在鑄工生產(chǎn)記錄中標(biāo)記清楚。清砂班、毛檢班在理化檢測結(jié)果之前不得將產(chǎn)品混淆。假如材質(zhì)結(jié)果不合格按常規(guī)隔離或報廢處理。2.4鑄造技術(shù)質(zhì)量部在編寫工藝卡片時，應(yīng)明確鑄字的貼放位置。對第一次生產(chǎn)該類產(chǎn)品的工人應(yīng)進行相關(guān)的技術(shù)交底，確保鑄字位置的正確性。2.5造型班長要對所發(fā)放鑄字使用的正確性進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時矯正。2.6澆鑄鐵水時，由造型班長依據(jù)計劃的布置調(diào)配鐵水，每包鐵水應(yīng)澆鑄同一包次號產(chǎn)品，澆注的同時，認(rèn)真填寫澆注記錄，包含生產(chǎn)日期和時間、產(chǎn)品名稱、編號、造型工人姓名、鐵水包次號、所澆注產(chǎn)品的箱數(shù)。2.7鑄造生產(chǎn)標(biāo)識的生產(chǎn)日期6位阿拉伯?dāng)?shù)字和班次，作為產(chǎn)品的可追溯性批次號。2.8對有包次標(biāo)識及有化驗要求的應(yīng)先化驗，先出結(jié)果，假如經(jīng)化驗說明包次產(chǎn)品質(zhì)量合格，應(yīng)書面通知清砂班可以進行常規(guī)填寫標(biāo)識卡。2.9理化室如經(jīng)化驗有質(zhì)量不合格的鐵水，理化室應(yīng)立刻書面通知清砂班、毛檢班，將不合格包次鐵水澆注的產(chǎn)品立刻隔離，由鑄造技術(shù)質(zhì)量總負(fù)責(zé)人判定報廢與否。2.10如經(jīng)爐前測驗發(fā)現(xiàn)鐵水不合格時，能夠及時調(diào)整的必需調(diào)整合格后再出爐；假如不能調(diào)整的，鐵水已經(jīng)進行了澆注，爐前檢測人應(yīng)立刻通知造型班長，隔離該包次鐵水澆鑄的產(chǎn)品。該批產(chǎn)品扒活后必需存放隔離區(qū)，由鑄造技術(shù)質(zhì)量總負(fù)責(zé)人判定報廢與否。2.11凡在澆鑄后扒活前就需要隔離的產(chǎn)品。一律采用白粉劃線的方式進行隔離，并由造型班長監(jiān)督扒活、存放、標(biāo)識，并書面轉(zhuǎn)達(dá)清砂班隔離擺放。清砂、毛檢過程3.1清砂過程應(yīng)保持鑄造產(chǎn)品批次和標(biāo)識，應(yīng)依據(jù)鑄工生產(chǎn)記錄分批調(diào)配清砂工人進行清理和磨件加工。清砂工人對所砸件清砂的產(chǎn)品填寫標(biāo)識卡。3.2對磨件加工完畢的產(chǎn)品送毛檢班檢驗，由清砂班負(fù)責(zé)人依據(jù)鑄工生產(chǎn)記錄和產(chǎn)品批次號、造型工人姓名、清砂工人姓名為內(nèi)容，填寫鑄件檢查記錄，并將填寫的標(biāo)識卡和四聯(lián)鑄件檢查記錄隨產(chǎn)品送毛檢現(xiàn)場交代。3.3毛檢班負(fù)責(zé)人依據(jù)產(chǎn)品數(shù)量、特點、技術(shù)要求，調(diào)配檢驗員對產(chǎn)品進行檢驗。檢驗完畢后將檢驗結(jié)果填寫在鑄件檢查記錄和標(biāo)識卡上。3.4對檢出的不合格品由毛檢班上進行全檢，并對質(zhì)量缺陷進行記錄分類和確定，記錄時應(yīng)對產(chǎn)品批次號、造型、清砂、熔煉各自責(zé)任分清記錄，并反饋相關(guān)班組，以求改進。3.5對經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品，由毛檢班長按抽樣方法進行抽樣復(fù)查。經(jīng)復(fù)查合格的產(chǎn)品裝箱入庫（如需噴漆的應(yīng)盡快噴漆躲避生銹），毛檢班長在復(fù)查時，應(yīng)同時復(fù)查產(chǎn)品批次號、各工序生產(chǎn)者等內(nèi)容對照標(biāo)識卡核對是否正確，確保其標(biāo)識和可追溯性的準(zhǔn)確。3.6假如在毛檢班發(fā)貨產(chǎn)品，應(yīng)由技術(shù)質(zhì)量部檢查組進行裝箱前抽檢，抽檢記錄同時標(biāo)注被抽檢產(chǎn)品的批次號等內(nèi)容，并在標(biāo)識卡上的相關(guān)表格內(nèi)記錄簽字。3.7裝箱單應(yīng)標(biāo)識該批產(chǎn)品的批次號，發(fā)貨箱號應(yīng)當(dāng)填寫在標(biāo)識卡上。3.8毛檢班負(fù)責(zé)收集發(fā)貨后的標(biāo)識卡，按質(zhì)量記錄掌控程序的規(guī)定執(zhí)行，入庫及流轉(zhuǎn)過程4.1入庫出庫時，均應(yīng)在相關(guān)票據(jù)上填寫該批產(chǎn)品的批次號，同時在標(biāo)識卡上填寫保管員及出入庫人員和相關(guān)日期。庫存管理必需遵奉先進先出的原則進行出入庫。4.2假如同一箱產(chǎn)品有多個批次號時，應(yīng)將多個批號的產(chǎn)品及相關(guān)標(biāo)識卡都填寫完整，標(biāo)識清楚。4.3外協(xié)清砂產(chǎn)品或外協(xié)加工后送毛檢班的產(chǎn)品，標(biāo)識卡必需隨貨同行。加工部生產(chǎn)過程5.1加工部或外協(xié)加工戶從毛坯庫出庫時，假如由于批次的數(shù)量較大，而出庫不能一次性全部領(lǐng)出，可以分批領(lǐng)取。分批領(lǐng)取時，由倉庫保管員在原始標(biāo)識卡上記錄該批次已領(lǐng)出數(shù)量和剩余數(shù)量。在出庫單的備注欄內(nèi)寫清批次追溯號，同時出庫領(lǐng)料員在標(biāo)識卡驗證確認(rèn)并簽名。外協(xié)加工領(lǐng)料假如有仿佛情況可以參照執(zhí)行。5.2毛坯庫將各批次產(chǎn)品全部出庫后，由倉庫保管員將標(biāo)識卡收集起來保管，每半年一次向檔案室歸檔，作為可追溯性記錄。5.3加工部領(lǐng)取產(chǎn)品后，必需對產(chǎn)品和與之對應(yīng)的批次追溯號的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，確保今后各過程的記錄都標(biāo)明正確的批次追溯號，直至發(fā)貨裝箱。5.4加工過程必需將產(chǎn)品批次號如實填寫在工序流轉(zhuǎn)單上，加工班長對首件檢驗時，應(yīng)同時記錄被檢產(chǎn)品的批次號。加工班長在記錄工序流轉(zhuǎn)單時，必需檢查產(chǎn)品批號與記錄和出庫單的全都性，如有疑問應(yīng)查明原因矯正。5.5假如批次數(shù)量較少，而后序加工批次量較大，后序加工各工序不得將各批次混淆，必需按要求送檢，直到裝箱發(fā)貨。5.6加工過程的狀態(tài)標(biāo)識采用狀態(tài)標(biāo)識卡的方法和在產(chǎn)品上直接進行標(biāo)識。加工過程必需遵奉先出庫先加工、先流轉(zhuǎn)、先發(fā)貨的原則，確保批次準(zhǔn)確不亂。產(chǎn)品檢驗過程6.1成檢班驗收送檢產(chǎn)品時，必需檢驗隨產(chǎn)品送檢的記錄是否填寫了批次追溯號，如沒有或不合格，成檢班出具不合格報告。6.2成檢班發(fā)貨時，必需在相應(yīng)的檢查記錄上標(biāo)記發(fā)貨箱號，將發(fā)貨箱號填寫在檢查記錄上，相應(yīng)的裝箱單上標(biāo)明該批產(chǎn)品的批次號，確保產(chǎn)品的可追溯性。檢查記錄按記錄掌控程序要求歸檔保管。6.3檢驗過程的狀態(tài)標(biāo)識采用狀態(tài)標(biāo)識卡的方法進行標(biāo)識。對確認(rèn)的廢品必需趕忙移向廢品區(qū)，必需對廢品的批次號進行標(biāo)識。對工廢的產(chǎn)品標(biāo)識要隨產(chǎn)品退回鑄造檢查組。如因標(biāo)識卡或工序流轉(zhuǎn)單丟失，須后補時，必需由上序相關(guān)人員及部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，并在丟失工序旁填寫“補”字。確?？勺匪莸臏?zhǔn)確性。全部涉及的質(zhì)量記錄，均要符合質(zhì)量記錄掌控程序文件的規(guī)定，不得隨便銷毀。8不行貼標(biāo)產(chǎn)品的標(biāo)識8.1不行貼標(biāo)產(chǎn)品包含顧客要求外觀不貼字和表面完全加工的產(chǎn)品。該類產(chǎn)品用快換字帖標(biāo)識生產(chǎn)日期。假如發(fā)貨為毛坯產(chǎn)品，在清砂過程將鑄字打磨掉；假如發(fā)貨為加工產(chǎn)品，在加工過程將鑄字加工掉。8.2對該類產(chǎn)品的標(biāo)識，緊要依靠澆鑄生產(chǎn)記錄和標(biāo)識卡進行標(biāo)注，產(chǎn)品流轉(zhuǎn)過程中，確保標(biāo)識卡隨貨同行直至入庫。出庫及出庫以后按上述第五條規(guī)定執(zhí)行。8.3對該類產(chǎn)品的流轉(zhuǎn)過程，以標(biāo)識卡的批次號和生產(chǎn)者、加工者、檢驗人員作為標(biāo)注內(nèi)容進行隨產(chǎn)品同行標(biāo)注，不得丟失和漏標(biāo)。8.4隨產(chǎn)品同行的標(biāo)識卡應(yīng)嚴(yán)密保管，以實現(xiàn)顧客產(chǎn)生追溯時有據(jù)可查。9、追溯方法9.1產(chǎn)品發(fā)貨產(chǎn)生的追溯可依據(jù)發(fā)貨箱號追查產(chǎn)品檢查記錄，可查出檢驗責(zé)任人，依據(jù)檢查記錄的批次號可查出加工過程的責(zé)任人，分析問題的根源。假如屬于清砂部過程，可以依據(jù)批次號查出標(biāo)識卡，標(biāo)識卡上可以全面反映鑄造、清砂各過程責(zé)任人，可椐此分析問題的根本原因。9.2加工過程產(chǎn)生追溯可依據(jù)加工生產(chǎn)流轉(zhuǎn)單進行追溯。9.3毛坯發(fā)貨產(chǎn)品可依據(jù)發(fā)貨箱號、裝箱單查得該批產(chǎn)品的批次號，由批次號可查得該批產(chǎn)品的標(biāo)識卡，標(biāo)識卡上可以全面反映鑄造、清砂各過程責(zé)任，可椐此分析問題的根本原因，以便及時徹底解決。9.4材質(zhì)方面的追溯，可以依據(jù)批次號查得澆注產(chǎn)品記錄，依據(jù)澆注產(chǎn)品記錄查得熔煉記錄的該批產(chǎn)品的爐次號，據(jù)此可以在理化室查得該批產(chǎn)品的理化檢測各項指標(biāo)。9.5產(chǎn)品上有生產(chǎn)日期鑄字的，可依據(jù)鑄字查得該批產(chǎn)品的標(biāo)識卡，依據(jù)標(biāo)識卡的內(nèi)容查得所需資料進行分析和改進。編制：審批：*年*月*日篇2:機電公司產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性作業(yè)方法機電有限公司W(wǎng)IQA005產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性作業(yè)方法1.0目的：明確產(chǎn)品標(biāo)識、判定產(chǎn)品狀態(tài)、所處位置并區(qū)別合格品與不合格品,防止不合格品混入合格品中，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。2.0適用范圍：來料、加工件、裝配調(diào)試不適部件、設(shè)備、出貨、客退品等各階段的標(biāo)識與追溯。3.0權(quán)責(zé)單位：本作業(yè)方法訂立、修訂、廢止權(quán)責(zé)單位為品保課，審核、核準(zhǔn)權(quán)責(zé)為品質(zhì)主管；品質(zhì)部、工程部裝配調(diào)試課、加工部、資材部均為使用權(quán)責(zé)單位。4.0名詞定義：無5.0內(nèi)容：5.1產(chǎn)品標(biāo)識唯一性：加工件、外協(xié)件由裝配調(diào)試人員負(fù)責(zé)將零件圖號刻在零件上，以便相關(guān)人員識別，易于追溯。5.2來料（標(biāo)準(zhǔn)件、外購件、外協(xié)件）檢驗狀態(tài)識別方式5.2.1來料倉庫區(qū)域劃分：待檢區(qū)、良品區(qū)、退貨區(qū)、廢品區(qū)。5.2.2供應(yīng)商來料放置于待檢區(qū)。5.2.3檢驗員依《來料檢驗規(guī)范》對待檢區(qū)產(chǎn)品進行檢驗、填寫。檢驗合格：產(chǎn)品放置于良品區(qū)；檢驗不合格：則由工程師或主管判定是否特采、判退。特采品：貼特采標(biāo)識并放置于良品區(qū)；判退品：貼退貨標(biāo)簽并放置退貨區(qū)。5.2.4試裝：我司未檢驗試驗的項目/產(chǎn)品，貼試裝標(biāo)簽放置良品區(qū)，于裝配調(diào)試階段進行檢驗。合格則正常使用；不合格則通知設(shè)計工程師/裝配調(diào)試主管，判定是否退貨。檢驗員將需退貨品貼退貨標(biāo)簽并放置于退貨區(qū)（通知采購）。5.3加工件檢驗狀態(tài)識別方式5.3.1加工件標(biāo)識膠框劃分藍(lán)色膠框裝檢驗合格/特采品、黃色膠框裝判定為返修品、紅色膠框裝判定為重制品。5.3.2加工件連同相應(yīng)圖紙放置于檢驗室待檢區(qū)。5.3.3檢驗員依《加工件檢驗規(guī)范》對待檢品進行檢驗、填寫。檢驗合格：工件放置于藍(lán)色膠框，同時于紙膠帶上記錄工件圖號并黏貼在工件上；檢驗不合格：則由工程師或主管判定是否特采、返修、重制；特采品：工件放置于藍(lán)色膠框，同時于紙膠帶上記錄工件圖號并黏貼在工件上；返修品：工件連同相應(yīng)圖紙放置于黃色膠框內(nèi)；重制品：工件連同相應(yīng)圖紙放置于紅色膠框內(nèi)。加工人員依據(jù)圖紙重新加工工件，原報廢工件貼報廢標(biāo)簽后放置于廢品區(qū)（需留作它用的，在標(biāo)簽備注欄中寫明）。5.4裝配調(diào)試狀態(tài)識別方式加工件、外協(xié)件領(lǐng)用后，由組裝調(diào)試人員負(fù)責(zé)將零件圖號刻在零件上，以便易于識別、追溯。待裝配的零件可依機臺別分類放置于待裝配區(qū)，便于組裝。5.4.1裝配調(diào)試課進行產(chǎn)品裝配調(diào)試，并將結(jié)果（含異常追蹤）記錄于中。5.4.2需返修的加工件放置于黃色膠框內(nèi)、退返加工部返修；判定報廢的加工件如需重制則放置于紅色膠框內(nèi)退返加工部，原工件由加工部人員貼報廢標(biāo)簽后放置于廢品區(qū)（需留作它用的，在標(biāo)簽備注欄中寫明）；如不需重制則放置于相應(yīng)的廢品區(qū)。判定需判退的來料品：貼退貨標(biāo)簽并放置退貨區(qū)。5.5設(shè)備驗收狀態(tài)識別方式QE依據(jù)《設(shè)備驗收作業(yè)方法》進行驗收，填寫。驗收合格時貼合格證，驗收不合格時貼待改善標(biāo)簽。5.6出貨驗收狀態(tài)識別方式QE驗收合格或確定特采則進行合格標(biāo)識，驗收不合格則要求改善始終到改善后驗證合格或特采，進行合格標(biāo)識。5.7客戶退貨品狀態(tài)標(biāo)識針對客退品，QE貼管制標(biāo)簽，并注明原因。5.8標(biāo)簽要求或樣本（假如