第3頁共3頁2024年安全檢查及隱患排查制度安全生產(chǎn)檢查與隱患整改管理制度一、目的與范圍1.1為全面識別、評估及有效控制生產(chǎn)過程中的各類危險源與安全隱患，確保隱患排查治理工作的及時性、有效性，防范重大及特別重大生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，并強化對安全規(guī)章制度的執(zhí)行監(jiān)督，遏制違章作業(yè)行為，本制度旨在規(guī)范公司內(nèi)安全生產(chǎn)檢查與隱患整改工作的流程與要求。1.2本制度適用于華煤集團有限公司內(nèi)部所有類型的安全檢查活動及隱患整改工作。二、編制依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等國家法律、法規(guī)，以及公司內(nèi)部《風險評價程序》等相關(guān)規(guī)定制定。三、職責分工3.1公司總裁負責統(tǒng)籌組織公司級別的綜合安全檢查工作。3.2安全管理委員會負責策劃并執(zhí)行專業(yè)檢查與季節(jié)性檢查任務。3.3各部門及項目部需自行負責其職責范圍內(nèi)的日常安全檢查工作。四、檢查內(nèi)容與形式4.1檢查內(nèi)容4.1.1思想層面：評估員工對安全生產(chǎn)的認識與責任心，檢查是否存在忽視安全的思想，并考察事故后的思想教訓汲取情況。4.1.2領(lǐng)導層面：考察管理層在處理安全與生產(chǎn)關(guān)系上的正確性，檢查“五同時”原則的落實情況，以及安全教育與事故處理的執(zhí)行力。4.1.3制度層面：審查公司各項安全制度的健全性與執(zhí)行狀況，包括是否存在違章指揮與作業(yè)現(xiàn)象，以及部門安全管理制度的制定與執(zhí)行情況。4.1.4生產(chǎn)與操作層面：檢查原料投入、單元操作、操作記錄的真實性，以及設(shè)備、儀表、廠房等的安全狀態(tài)與職工勞保用品的穿戴情況。4.1.5勞動紀律層面：評估崗位勞動紀律的遵守情況，防止擅離職守、酒后上崗及無證上崗現(xiàn)象的發(fā)生。4.2檢查形式4.2.1公司級安全檢查：由總裁組織，各職能部門參與，隱患匯總后提交安全管理委員會，并跟蹤整改情況。4.2.2專業(yè)與季節(jié)性檢查：由安全管理委員會每季度至少組織一次，發(fā)現(xiàn)問題立即整改，并上報檢查與整改情況。4.2.3項目級安全檢查：由項目經(jīng)理每周進行，檢查結(jié)果上報部門領(lǐng)導。4.2.4安全文明生產(chǎn)考核檢查：安全管理委員會每月至少開展一次，及時通知整改并跟蹤，同時實施考核。4.2.5專業(yè)性檢查：由部門領(lǐng)導委托有資質(zhì)人員進行，發(fā)現(xiàn)隱患報安全管理委員會。4.2.6季節(jié)性檢查：根據(jù)季節(jié)特點組織，由分管部門領(lǐng)導負責，結(jié)果報安全管理委員會。4.2.7經(jīng)常性檢查：各級領(lǐng)導與職能人員需結(jié)合業(yè)務深入現(xiàn)場檢查，即時指出問題并完整記錄。4.2.8臨時性檢查：針對緊急搶修、大修項目開工等特殊情況，由主管部門或項目部負責進行。五、隱患整改5.1對檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患，制造部及相關(guān)職能部門需制定詳細的整改方案，明確措施、負責人、資金來源及完成期限（“四定”原則）。5.2隱患整改應遵循“三不推”原則，即項目部能解決的不推給部門，部門能解決的不推給公司，今日能整改的不拖延至明日。5.3嚴防隱患整改流于形式，對未按時完成整改任務的責任人采取經(jīng)濟處罰，并在安全生產(chǎn)考核中加倍扣分；若因此導致事故，責任人需承擔全部后果，直至面臨法律責任追究。六、相關(guān)記錄6.1涉及隱患整改的正式文件需以《安全生產(chǎn)隱患整改通知書》形式記錄并保存。華煤集團有限公司年月日2024年安全檢查及隱患排查制度（二）一、項目部依據(jù)《建筑施工安全檢查標準》JGJ59-____及《施工企業(yè)安全生產(chǎn)評價標準》JGJ/T77-____進行細致的檢查與評比工作，確保安全標準的嚴格執(zhí)行。二、項目部應實施常態(tài)化的安全檢查機制，每月至少組織兩次全面的安全大檢查，特別關(guān)注節(jié)日前后的安全檢查，對潛在危害區(qū)域?qū)嵤┲攸c監(jiān)控。同時，班組需進行日常檢查，專職安全員則需進行巡回檢查，以全面覆蓋安全隱患。三、安全大檢查由項目部主要安全負責人親自帶隊，聯(lián)合安全員及相關(guān)人員，對思想意識、制度落實、隱患排查及整改情況進行全面檢查，確保檢查結(jié)果有詳細記錄并妥善存檔。四、施工現(xiàn)場的防護措施需實施動態(tài)管理，每周進行一次全面的安全生產(chǎn)檢查。專職安全員需每日進行日常巡查與定期檢查，并對重大危險源進行及時更新與巡檢。針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題與隱患，需立即督促整改，并建立相應的安全檢查臺賬與復查記錄，確保每日安全日志的完整性與準確性。五、對于檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，需及時填寫“事故隱患通知單”并通知相關(guān)班組與部門。被通知單位需按照“定人員、定措施、定時間”的原則進行整改，并確保整改工作的有效完成。同時，班組能夠解決的問題不應推諉給項目部，整改完成后需經(jīng)現(xiàn)場安全員確認方可繼續(xù)施工。六、在隱患整改過程中，對于無法立即整改的隱患，需采取可靠的安全防護措施，以確保現(xiàn)場作業(yè)人員的人身安全。七、參與檢查工作的所有人員需認真履行職責，按照規(guī)定要求進行檢查、評分與記錄工作。評分結(jié)果需記錄存檔并予以公布，以確保檢查工作的公正性與透明度。八、在檢查過程中如發(fā)現(xiàn)重大安全隱患，需立即制止相關(guān)作業(yè)活動，必要時可下達停產(chǎn)整頓指令。對于嚴重違反安全規(guī)定的行為，需予以糾正、批評并視情節(jié)輕重進行罰款處理。九、各崗位作業(yè)人員在上班前需首先檢查作業(yè)場所的安全狀況，發(fā)現(xiàn)隱患需及時整改。如無法及時整改的隱患需立即報告項目部，待隱患排除后方可進行施工活動。十、為鼓勵員工積極參與事故隱患的報告與舉報工作，項目部將對在隱患治理過程中表現(xiàn)突出的有功人員進行獎勵。十一、項目部需建立完善的獎罰制度，所有獎勵與罰款均需由財務部根據(jù)獎罰通知單進行執(zhí)行。十二、用于隱患整改的安全生產(chǎn)投入專項資金需?？顚Ｓ茫瑖澜灿盟幰源_保資金的有效利用。十三、項目部需每季度對隱患排查效果進行一次自評工作。如自評結(jié)果未達到要求標準需按照“定人員、定措施、定時間”的原則進行整改工作并將自評結(jié)果存檔上報公司。重大危險源監(jiān)控與重大隱患整改制度方面：一、針對每個重大危險源需制定一套嚴格的安全管理辦法與措施，通過技術(shù)措施與組織措施的有機結(jié)合實現(xiàn)對重大危險源的嚴格監(jiān)控與管理。二、在重大危險源位置需設(shè)置明顯的安全警示標志以提醒相關(guān)人員注意安全風險。三、專職安全員或?qū)I(yè)工程師需對重大危險源進行每日至少一次的檢查工作并做好相應的檢查記錄以確保對危險源的持續(xù)監(jiān)控。四、對于檢查中發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患需及時制定整改方案并組織整改驗收工作。整改工作需由項目經(jīng)理