臺州工交機械檢查清單和現(xiàn)場審核記錄表審核部門管理層審核時間審核組長審核員〔記錄〕要素序號審核內容(標準、體系文件條款)現(xiàn)場實施/記錄1供方負有執(zhí)行職責的管理者是否規(guī)定了質量方針、質量目標和對質量承諾，并形成了文件？2質量方針是否表達了供方的組織目標以及顧客的期望和需求3質量方針能否被整個組織理解、并堅持貫徹執(zhí)行4對從事與質量有關的管理、執(zhí)行和驗證工作的人員是否規(guī)定了他們的職責、權限和相互關系，并形成文件？5是否給有關人員授權，使他們能獨立開展以下工作：防止不合格的發(fā)生？·確認并記錄質量問題？·提出、執(zhí)行并驗證糾正措施？·控制過程的進一步進展？在內部職能部門中代表顧客的需求？6供方是否確定了所需的資源，對管理、執(zhí)行工作和驗證活動〔包括內部審核〕是否提供了充分的資源，包括委派經(jīng)過培訓的人員？7是否明確指定了管理者代表，授其職責和權限，以保證滿足QS-9000要求，并報告質量體系運行情況？8供方是否建立了概念開發(fā)、樣件試制和生產(chǎn)活動的管理體系〔見APQP手冊〕？9供方是否運用了多方論證的方法決策？10供方是否能夠按顧客要求的方式傳遞必要的信息和資料？11對糾正措施負有職責和權限的管理者是否能夠及時獲得產(chǎn)品或過程不符合標準要求的信息？12供方負有執(zhí)行職責的管理者是否按規(guī)定的時間間隔對質量體系的所有要素進展評審，以確保持續(xù)的適宜性和有效性。13供方是否使用正式的形成文件的全面的業(yè)務方案，包括短期和長目標和方案？4.1.414業(yè)務方案是否屬受控文件？4.1.415目標和方案是否在對競爭產(chǎn)品和汽車行業(yè)內外同類廠家進展分析的根底上制定的？〕4.1.416是否有適當?shù)姆椒惔_定當前以及未來顧客的期望？17供方是否具有客觀的程序來確定收集信息的范圍以及信息〔顧客期望和顧客滿意〕收集的頻次和方法？18追溯、更新、修改和評審業(yè)務方案的方法是否形成文件，以確保方案在組織內部得到適當?shù)慕涣骱蛯嵤?9供方是否將質量趨勢、運行性能及關鍵產(chǎn)品與效勞特性的現(xiàn)行質量等級形成文件？20數(shù)據(jù)和資料的開展趨勢是否與以下幾個方面進展比擬？·競爭對手； ·似的的目標廠家；·業(yè)務目標的實現(xiàn)，并轉化為可操作的信息以支持；優(yōu)先解決與顧客相關的問題？缺點關鍵的與顧客相關的趨勢？21是否制定了確認顧客滿意度的書面程序，包括確認的頻次以及如何保證確認過程的客觀性和有效性？22顧客滿意度的趨勢和不滿意的主要因素是否形成文件，是否與客觀材料支持并經(jīng)高級管理層評審？23當現(xiàn)場被顧客指定為QS-9000所列的某個狀態(tài)時，是否與證據(jù)證明供方在5個工作日內通知了認證機構？臺州工交機械檢查清單和現(xiàn)場審核記錄表審核部門技術部門：審核時間審核組長審核員〔記錄〕要素序號審核內容(標準、體系文件條款)現(xiàn)場實施/記錄1技術部門主要負責哪些工作？2技術部門的質量目標值是什么？如何實施？3供方是否建立了概念開發(fā)、樣件試制和生產(chǎn)活動的管理體系〔見APQP手冊〕？4質量籌劃過程是否與質量體系的所有其它要求相一致，并以適當?shù)男问叫纬晌募欠襁m當考慮了與以下活動有關的質量體系要素：·確定并配備所有檢驗和生產(chǎn)/效勞所需的資源？·行〔設計〕和過程可行性的研究？·更新并保持所有質量控制和檢測手段？·確定在適當階段進展適宜的驗證？·直接影響質量的生產(chǎn)、裝配和效勞過程？制定控制方案和失效模式及后果分析〔FMEAs〕·標準和標準評審？5是否有執(zhí)行產(chǎn)品質量先期籌劃過程的證據(jù)？6在新產(chǎn)品或更改產(chǎn)品的生產(chǎn)中，是否建立了多方論證小組，是否使用了產(chǎn)品質量先期籌劃和控制方案參考手冊中適當?shù)募夹g？7顧客要求時，對于影響特殊特性的關鍵工序是否在過程控制指導書及類似文件上使用顧客規(guī)定的符號加以標識？8在簽定生產(chǎn)某種新產(chǎn)品合同前，是否分析并確定了制造該產(chǎn)品的可行性，并形成文件〔以小組可行性承諾〕？9在過程控制中的指導思想和實施過程是否適當考慮了產(chǎn)品平安性？10詢問對平安性方面的知識是否了解〔如存檔責任制〕？11過程失效模式及后果分析〔PFMEAs〕是否考慮了所有特殊特性？12是否有證據(jù)說明使用過程失效模式及后果分析〔PFMEA〕技術是努力預防缺陷而不是找出缺陷？13是否采用了適當?shù)姆厘e技術，應包括但不限于在過程、設施、設備、工裝的籌劃以及在解決問題的過程中使用？〔過程活動和糾正預防措施過程中〕14在產(chǎn)品質量先期籌劃過程中，制定設施、設備和過程方案時，是否采用了多方論證的方法進展決策？15工廠的布局是否有利于最大限度地減少材料的交轉和搬運，便于材料的同步流動，并最大限度地使場地得到增值使用？16是否制定了評價現(xiàn)有操作及過程效果的方法，并考慮了如下因素：總體工作方案、適當?shù)淖詣踊?、人機工程與人的因素、操作者與生產(chǎn)線的平衡、貯存與周轉與庫存量和增值勞動量？17是否采用多方論證的方法在系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件和/或材料等各個層次制定控制方案，并列出了過程控制中使用的所有方法？18控制方案是否包括QS-9000附錄J“控制方案〞中規(guī)定的內容？19控制方案是否按顧客的要求包括了試生產(chǎn)和生產(chǎn)二個階段？20當發(fā)生以下情況時，控制方案是否進展適當?shù)脑u審和更新；·產(chǎn)品或過程更改；·發(fā)現(xiàn)過程不穩(wěn)定或過程能力缺乏；·檢驗的方法、頻次等發(fā)生改變？21是否完全符合生產(chǎn)件批準程序〔PPAP〕手冊中提出的所有要求？〔4.2.4.1〕22是否對供方采用了一種零件批準程序？23是否有證據(jù)證明了對產(chǎn)品更改良行了適當確實認？24外來文件是否受控？25文件和資料在發(fā)布前是否經(jīng)授權人員的審批？26是否具有并可隨時得到識別文件修訂狀態(tài)的控制清單〔或等效文件〕？27是否建立了程序以確保在對質量體系有效運行起重要作用的各個場所，都能得到相應技術文件的有效版本？28是否建立程序以確保從使用場所及時撤出失效和/或作廢的文件，或以其它方式確保防止誤用？29所保存的作廢文件是否進展了適當標識？30顧客的工程標準/標準及其更改是否能及時評審、方法并實施？31是否保存了工程更改在生產(chǎn)中實施日期的記錄？32實施更改是否包括更改所有的相關文件？33文件的更改是否由該文件的原審批部門/組織進展審批〔除非另外專門指定〕？34假設指定其它部門或組織審批時，該部門或組織是否活動了審判所需依據(jù)的有關背景資料？35所有文件更改是否都在文件或相應的附件上注明？36必要時過程監(jiān)視和作業(yè)指導書是否包括或參考了以下內容：過程流程圖中重要的作業(yè)名稱和編號？零件名稱和編號？現(xiàn)行工程等級/日期？所需的工具、量具和其它設備？材料的標識和處置指導書？顧客和供方規(guī)定的特殊特性？統(tǒng)計過程控制〔SPC〕要求？相關的工程和制造標準？檢驗和試驗指導書？反響方案？修訂日期和批準？目視輔具？37當顧客要求的能力或性能改變時，控制方案是否進展相應的更改？38是否保存了適當?shù)倪^程更改生效日期的記錄？39是否明確了用以確定、控制和檢驗過程能力以及產(chǎn)品特性所需求的統(tǒng)計技術？40是否建立并保持了形成文件的程序以實施統(tǒng)計技術并控制其應用？41在質量先期籌劃中是否確定了每個過程適用的統(tǒng)計工具，并包括在控制方案？42整個組織能否適當理解變差、控制〔穩(wěn)定性〕、能力和過度調整等概念？臺州工交機械檢查清單和現(xiàn)場審核記錄表審核部門質檢部門：審核時間審核組長審核員〔記錄〕要素序號審核內容(標準、體系文件條款)現(xiàn)場實施/記錄1質管部門主要負責哪些工作？2供方負有執(zhí)行職責的管理者是否按規(guī)定的時間間隔對質量體系的所有要素進展評審，以確保持續(xù)的適宜性和有效性。3供方是否將質量趨勢、運行性能及關鍵產(chǎn)品與效勞特性的現(xiàn)行質量等級形成文件？4數(shù)據(jù)和資料的開展趨勢是否與以下幾個方面進展比擬？·競爭對手； ·似的的目標廠家；·業(yè)務目標的實現(xiàn)，并轉化為可操作的信息以支持；優(yōu)先解決與顧客相關的問題？缺點關鍵的與顧客相關的趨勢？5是否通過比擬發(fā)現(xiàn)采取改良措施的需要并采取措施？6是否在采取措施時優(yōu)先解決與顧客相關的問題，并對這樣一些問題進展評審、決策和前期籌劃？7質量手冊的每個的要素是否有足夠的程序文件支持？8詢問對平安性方面的知識是否了解〔如存檔責任制〕？9是否有證據(jù)證明在質量〔延伸至產(chǎn)品特性〕、效勞〔時間安排和交付〕和價格方面實施了持續(xù)改良以利于所有顧客？10持續(xù)改良是否涉及到產(chǎn)品特性，尤其是應最優(yōu)先考慮的特性？11當過程顯示穩(wěn)定，具有可承受的能力和性能時，是否制定了實施持續(xù)改良的優(yōu)先化的行動方案？12是否確定了改良需要，并實施了適當?shù)奶岣哔|量和生產(chǎn)率的改良工程？13是否已掌握了持續(xù)改良的知識，并適當采用有關的措施及技術？14外來文件是否受控？15文件和資料在發(fā)布前是否經(jīng)授權人員的審批？16是否具有并可隨時得到識別文件修訂狀態(tài)的控制清單〔或等效文件〕？17是否建立了程序以確保在對質量體系有效運行起重要作用的各個場所，都能得到相應文件的有效版本？18是否建立程序以確保從使用場所及時撤出失效和/或作廢的文件，或以其它方式確保防止誤用？19所保存的作廢文件是否進展了適當標識？20實施更改是否包括更改所有的相關文件？21文件的更改是否由該文件的原審批部門/組織進展審批〔除非另外專門指定〕？22假設指定其它部門或組織審批時，該部門或組織是否活動了審判所需依據(jù)的有關背景資料？23所有文件更改是否都在文件或相應的附件上注明？24為消除實際或潛在的不合格原因，是否采取了適當?shù)摹矐c問題的重要性及所承受的風險程度相適應〕糾正或預防措施？25是否明確和落實糾正和預防措施的職責？26由糾正或預防措施所引起的形成文件的程序的更改是否得到執(zhí)行并記錄？27當內部或外部出現(xiàn)不合格時，是否采取了標準且有效的解決問題的方法？28糾正預防措施過程中是否采用了適當?shù)姆厘e技術？29糾正措施是否包括有效地處置顧客的抱怨和不合格報告？30糾正措施程序是否包括調查與產(chǎn)品、、過程和質量體系有關的不合格產(chǎn)生的原因，并記錄調查結果？31糾正措施程序是否包括確定消除不合格原因所需的糾正措施？32糾正措施程序是否包括實施控制，以確保糾正措施的執(zhí)行及其有效性？33從顧客制造廠、工程部門及代理商退回的產(chǎn)品是否經(jīng)過分析，是否保持分析記錄并且要求時可以得到？34必要時，是否采取了糾正措施和過程更改以防止再發(fā)生？35使用時，是否考慮了糾正措施對其它產(chǎn)品的影響？36預防措施程序是否包括利用適當?shù)男畔碓?，如產(chǎn)品質量、讓步、審核結果、質量記錄等采取措施？37預防措施程序是否包括對要求預防措施的問題確定所物的處理步驟？38預防措施程序是否包括采取預防措施并實施控制，以確保有效性？39預防措施程序是否包括將所采取措施的有關信息提交管理評審？40是否保存了質量記錄以證明質量體系運行有效并滿足規(guī)定要求？41受控的質量記錄是否包括有關分承包方的質量記錄？42是否對保存的所有的質量記錄都清晰并易于檢索，貯存在適宜的環(huán)境中以防止變質、損壞和喪失？43是否規(guī)定并保持了質量記錄的保持期限？44合同要求時，質量記錄是否可提供給顧客評價時查閱？45內部質量審核和管理評審記錄是否至少保存三年？46是否有證據(jù)證明質量記錄的處置符合記錄保存的要求？47是否按方案進展內部質量體系審核？48內部審核方案安排是否隨年度更新？49內部審核是否按照活動實際情況和重要性來安排日程方案？臺州工交機械檢查清單和現(xiàn)場審核記錄表審核部門設備部門：審核時間審核組長審核員〔記錄〕要素序號審核內容(標準、體系文件條款)現(xiàn)場實施/記錄1設備部門主要負責哪些工作？2是否建立了工裝維護與修理設施的人員？3是否建立了工裝庫并進展管理，且是否制定最低庫存量，以及制定的依據(jù)？4是否建立了易損工具的更換方案？5工裝發(fā)生更改時是否有批準過程，對修理的工裝在重新使用時是否進展驗收？6在工具量具的設計、制造的全尺寸檢驗過程中，是否可得到適當?shù)募夹g資源〔檢驗結果〕？7如果工裝的某些工作被分包，是否建立了追溯和跟蹤系統(tǒng)？8外來文件是否受控？9文件和資料在發(fā)布前是否經(jīng)授權人員的審批？10是否具有并可隨時得到識別文件修訂狀態(tài)的控制清單〔或等效文件〕？11是否建立了程序以確保在對質量體系有效運行起重要作用的各個場所，都能得到相應文件的有效版本？12是否建立程序以確保從使用場所及時撤出失效和/或作廢的文件，或以其它方式確保防止誤用？13所保存的作廢文件是否進展了適當標識？14實施更改是否包括更改所有的相關文件？15文件的更改是否由該文件的原審批部門/組織進展審批〔除非另外專門指定〕？16假設指定其它部門或組織審批時，該部門或組織是否活動了審判所需依據(jù)的有關背景資料？17所有文件更改是否都在文件或相應的附件上注明？18受控狀態(tài)是否包括對過程和設備進展認可？19受控狀態(tài)是否包括對設備進展適當?shù)木S護，以保持過程能力？20是否建立了描述方案性維護活動的程序？21是否建立了定期的維護活動〔設備保養(yǎng)方案〕？22是否建立了預見性的維護方法〔及維護內容是否包括：設備說明書、工具磨損、正常運行時間的優(yōu)化、統(tǒng)計過程控制數(shù)據(jù)與預防性維護活動的相互關系即故障歷史運行記錄等。〕？23是否為設備、工裝和量具建立了包裝和防護的程序〔建立維護檢查標準和保養(yǎng)記錄〕？24是否確立了關鍵設備及其確立的依據(jù)？25是否建立了隨時可得到關鍵生產(chǎn)設備的備件〔備件清單〕？26關鍵備件大修好后是否進展CPK計算？27備件是如何進展采購和管理的？28是否建立了文件化、評估并改良維護目標？29是否規(guī)定了特殊過程運行以及相關的設備和人員資格要求，并保存有關記錄？臺州工交機械檢查清單和現(xiàn)場審核記錄表審核部門質檢部門：審核時間審核組長審核員〔記錄〕要素序號審核內容(標準、體系文件條款)現(xiàn)場實施/記錄1質檢部門主要負責哪些工作？2如果對記數(shù)型數(shù)據(jù)的接收準那么不是零缺陷，供方的接收準那么那么是否形成文件并經(jīng)顧客批準？3是否能夠確保未按質量方案/或形成文件的程序進展檢驗或驗證合格的產(chǎn)品不投入使用或加工〔緊急放行除外〕？4進貨檢驗的數(shù)量和性質是否根據(jù)在分承包方處所進展的控制程度和所提供的合格證據(jù)確定的？5對于未經(jīng)歷證肉如生產(chǎn)的材料是否有明確確的合格證標識并做好記錄？6進貨質量系統(tǒng)是否采用了以下一種或多種方法：進展統(tǒng)計數(shù)據(jù)接收和評價？進貨檢驗和/或試驗？當有可承受質量性能的記錄時，對分承包方現(xiàn)場進展第二方或第三方評定或審核？由認可的實驗室所做的評價？7是否按照質量方案〔控制方案〕和/或形成文件的程序對產(chǎn)品進展檢驗和試驗？8是否能夠在所要求的檢驗和試驗完成或必需的報告收到和驗證前，不將產(chǎn)品放行，除非有可靠的追回程序〔見4.10.2.3〕9是否按質量方案〔控制方案〕和/或形成文件的程序進展最終檢驗和試驗？10質量方案是否要求所有規(guī)定的進貨、過程、最終檢驗和試驗都必須實施并滿足規(guī)定要求？11是否能確保形成文件的程序中規(guī)定的各項活動已圓滿完成且有關數(shù)據(jù)和和文件齊備并得到認可后，產(chǎn)品能發(fā)出？12是否按顧客要求的頻次〔見QS-9000第Ⅱ局部〕對所有產(chǎn)品進展全尺寸檢驗和功能試驗的結果是否可提供讀棵評審？13是否對已包裝的最終產(chǎn)品進展按方案的審核以驗證是否符合所有規(guī)定要求？14是否保存有關的記錄以清楚地說明產(chǎn)品是否已按規(guī)定的驗收準那么通過了檢驗和/或試驗，是否標明了負責產(chǎn)品放行的授權檢驗者？15當產(chǎn)品未通過某項檢驗和/或試驗時，是否執(zhí)行了不合格品控制？16實驗室是否有其范圍且有文件化的方針、體系、大綱、程序、規(guī)程和結果，以確保校準和試驗工作的質量？17實驗室人員是否有適當?shù)谋尘昂徒?jīng)歷？18是否將實驗工程保存到最終數(shù)據(jù)完成，以便能夠追溯原始數(shù)據(jù)？19實驗室是否進展監(jiān)視、控制和記錄有關標準要求的或影響試驗結果質量的環(huán)境狀況。是否對有關的技術活動〔如：消素、灰塵、電磁干擾、輻射、濕度、電力供給、溫度及聲音和振動等級〕。20實驗室是否采用實驗和/或校準的方法以滿足顧客的需求及預期的使用要求？21在進展試驗工作前，是否對試驗能力進展驗證？22檢驗、測量和試驗設備在使用時，是否能確定知道其測量不確定度，并與要求的測量能力一致？23如果試驗軟件或比擬標準〔如試驗硬件〕用作檢驗手段時，使用前，是否進展了校驗，以驗證其能用于驗證生產(chǎn)、安裝和效勞過程中產(chǎn)品的可接收性？24是否規(guī)定了檢查的內容和頻率，并保存了有關記錄作為控制的證據(jù)？25當顧客要求時，是否能夠提供檢驗、測量和試驗設備的技術資料，以證實檢驗、測量和試驗設備的功能是適宜的？26是否確定了測量參數(shù)及所要求的準確度？27檢驗、測量和試驗設備是否具備所要求的準確度？28是否確定了影響產(chǎn)品質量的所有檢驗、測量和試驗設備？29每臺設備是否都按規(guī)定的周期并對照與國際或國家成認的基準有有效關系的設備進展校準，是否有適宜的環(huán)境？30檢驗、測量或試驗設備的校準是否具備資格的實驗室或顧客成認的政府部門承當？31檢驗、測量和試驗設備的校準過程是否包括以下內容：設備型號？唯一性標識？地點？校驗周期？檢驗方法？驗收準那么？糾正措施？32所有量具〔包括員自備量具〕測量和試驗設備的校準檢驗記錄是否包括以下內容：按工程更改良行的修訂〔如必要〕？送交校準/驗證時量具狀況和實際讀數(shù)？如可疑材料或產(chǎn)品已被裝運，通知顧客？33對于控制方案中提到的所有測量系統(tǒng)，是否有證據(jù)證明進展了適當?shù)慕y(tǒng)計研究工作，以分析各種測量和試驗設備測量結果的變差？34是否以適當?shù)姆绞綄Ξa(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)進展了標識，以便識別產(chǎn)品竟檢驗和試驗后的合格狀態(tài)？35在產(chǎn)品生產(chǎn)、安裝和效勞過程中，檢驗和試驗狀態(tài)的標識是否按照質量方案〔控制方案〕和/或形成文件的程序的要求得到保持？36顧客要求時，附加的驗證/標識的要求是否得到滿足？37對不合格品以及可疑的材料或產(chǎn)品的標識、記錄、評價、隔離〔可行時〕和處置是否進展了控制，并通知有關的職能部門？3839是否規(guī)定了對不合格品進展評審的職責和處置的權限？40是否按照形成文件的程序對不合格品和可疑產(chǎn)品進展評審，并且：－進展返工以到達規(guī)定要求；－經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收；降級改作它用；－拒收或報廢？41假設合同有要求時，使用或返修不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，是否向顧客提出了讓步申請？42假設顧客同意后，是否記錄了接收的不合格品及其返修情況，以說明不合格品的實際情況？43對于返修和/或返工后的產(chǎn)品是否按照質量方案〔控制方案〕和/或形成文件的程序進展重新檢驗和/或試驗？44是否對不合格品進展定量化和分析，根據(jù)優(yōu)先程度制定減少不合格品的方案并進展跟蹤？45有關操作者在工作場所是否易于得到并使用返工指導書？46當產(chǎn)品或過程與現(xiàn)行的生產(chǎn)件批準程序〔PPAP〕不同時，供方是否得到顧客的授權批準？47是否保存了工程標準的產(chǎn)品授權〔EAPAs〕的期限和數(shù)量的記錄？48當授權期滿時，能否確保符合原有的或替代的標準和要求？49被批準的材料裝運時，是否在每個集裝箱上作了適當標識？臺州工交機械檢查清單和現(xiàn)場審核記錄表審核部門供給部門：審核時間審核組長審核員〔記錄〕要素序號審核內容(標準、體系文件條款)現(xiàn)場實施/記錄1供給部門主要負責哪些工作？2如顧客提供了經(jīng)批準的分承包方名單，供方是否按要求使用？3用于零件生產(chǎn)所采購的所有材料是否都符合生產(chǎn)和銷售國的是適用的政府、平安和環(huán)境法規(guī)？4對分承包方的評價和選擇是否以他們滿足質量體系和質量保證要求的能力為依據(jù)？5是否明確了對分承包方實施控制的方式和程度？6是否建立并保存了合格的分承包方的質量記錄？7是否把QS-9000第I局部作為根本質量體系要求進展的，最終目標是分承包方滿足QS-9000要求？8是否向分承包方提出100%按時交付的要求？9是否提供必要的籌劃信息和采購承諾，以確保分承包方滿足100%按時交付的要求？10是否有證據(jù)證明實施了監(jiān)視分承包方交付能力的管理系統(tǒng)，包括所有附加運費和適當?shù)募m正措施的證據(jù)？11采購文件是否能清楚地說明訂購產(chǎn)品或效勞的資料？12是否有證據(jù)證明在采購文件發(fā)前對規(guī)定要求的充分性進展了審批？13適用時，采購文件是否規(guī)定了在分承包方貨源處對采購產(chǎn)品進展驗證的安排以及產(chǎn)品放行的方式？14當合同規(guī)定時，顧客〔或其指定代表〕是否有權在公司/分承包方處驗證產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求？15是否在接收〔采購〕階段以適當?shù)姆绞奖３至水a(chǎn)品的標識？臺州工交機械檢查清單和現(xiàn)場審核記錄表審核部門公司辦審核時間審核組長審核員〔記錄〕要素序號審核內容(標準、體系文件條款)現(xiàn)場實施/記錄1公司辦主要負責哪些工作？2是否使用正式的形成文件的全面的業(yè)務方案，包括短期和長期目標和方案？3業(yè)務方案是否屬于受控文件4目標和方案是否在對競爭產(chǎn)品和汽車行業(yè)內外同類廠家進展分析的根底上制定的？5是否有適當?shù)姆椒▉泶_定當前以及未來顧客的期望？6是否有客觀的程序來確定收據(jù)信息的范圍以及信息〔顧客期望和顧客滿意〕收集的頻次和方法？7追溯、更新、修訂和評審業(yè)務方案的方法是否形成文件，以確保方案在組織內部得到適當?shù)慕涣骱蛯嵤?是否規(guī)定了特殊過程運行以及相關的設備和人員的資格要求，并保存了有關記錄？8所有對質量有影響的工作人員的培訓需求是否都能得到滿足？9是否按照所要求的必要的教育、培訓和/或經(jīng)歷進展資格考核？10是否保存了培訓記錄？11是否認期評價效果？臺州工交機械檢查清單和現(xiàn)場審核記錄表審核部門銷售部門：審核時間審核組長審核員〔記錄〕要素序號審核內容(標準、體系文件條款)現(xiàn)場實施/記錄1銷售部主要負責哪些工作？2是否對標書、合同或訂單進展評審，以確保所有要求已被理解并能夠滿足，任何出現(xiàn)誤解和不一致的情況在合同或訂單承受前得到解決？3對于合同中顧客的具體要求，包括QS-9000第II局部的內容，有關只能部門是否已經(jīng)充分考慮并能夠完全足夠？4是否與文件規(guī)定如何將合同修訂的信息通知有關的只能部門？5是否保存了合同評審記錄？6是否在交付和安裝階段保持了產(chǎn)品的標識？7是否建立了確保百分之百按期發(fā)貨的管理系統(tǒng)，以滿足顧客生產(chǎn)和效勞要求？8如果未按照方案百分之百按期交付，是否有采取糾正措施的證據(jù)，并且與顧客就交付問題的信息進展溝通？9是否具有一套系統(tǒng)的方法來開發(fā)、評價和監(jiān)控符合已設定的前期時間的要求？10是否按顧客的要求裝運所有材料，并采用顧客最新規(guī)定的運輸方式、路線和集裝箱？11是否具有接收顧客方案通知和裝運方案的計算機系統(tǒng)？如沒有是否有顧客放棄此要求的證明？12是否具有裝運前通知顧客的計算機系統(tǒng)？如沒有，是否有顧客放棄此要求的證明？13一旦在線系統(tǒng)發(fā)生故障，是否有備用方法？14是否有書面證明效勞滿足規(guī)定要求？15是否建立了報告和驗證系統(tǒng)，使效勞問題信息與供方制造、工程及設計部門之間可以互相溝通？〔效勞信息的傳遞〕臺州工交機械檢查清單和現(xiàn)場審核記錄表審核部門生產(chǎn)部門：審核時間審核組長審核員〔記錄〕要素序號審核內容(標準、體系文件條款)現(xiàn)場實施/記錄1生產(chǎn)部主要負責哪些工作？2是否在生產(chǎn)的所有階段都保持了產(chǎn)品的標識？3當顧客要求時，可追溯性是否得到保持并加以記錄？4受控狀態(tài)是否包括如果沒有形成文件的程序就不能保證質量時，那么應對生產(chǎn)、安裝和效勞的方法制定形成文件的程序？5受控狀態(tài)是否包括使用適宜的生產(chǎn)、安裝和效勞設備并安排適宜的工作環(huán)境，適宜的環(huán)境應包括但不限于承諾保持有序、清潔和完好狀態(tài)？6是否制定了應急方案以便在發(fā)生緊急情況時合理地保障向顧客的產(chǎn)品供給？7受控狀態(tài)是否包括符合有關標準/法規(guī)、質量方案和/或形成文件的程序？8受控狀態(tài)是否包括適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進展監(jiān)視和控制，包括特殊特性確實定和文件化？9受控狀態(tài)是否包括以最清楚適用的方式規(guī)定技藝評定準那么？10當過程的結果不能通過其后產(chǎn)品的檢驗和試驗完全證實時，是否采用了由具備資格的操作者和/或連續(xù)的過程和參數(shù)監(jiān)控的方法進展控制？11是否規(guī)定了特殊過程運行以及相關的設備和人員的資格要求，并保存了有關記錄？12是否為所有負責過程操作的人員提供了文件化的過程監(jiān)控和作用指導書，這些指導書來源于產(chǎn)品質量先期籌劃和控制方案〔APQP〕參與手冊或其他等效文件，在工作是否易于得到作用指導書？13是否通過實施且符合控制方案、過程流程圖、測量技術、抽樣方案和當未滿足接收準那么時的反響方案來保持或超出執(zhí)行PPAP時批準的過程能力或性能？14重大過程事件是否有記錄〔在控制圖〕？14對不穩(wěn)定的或過程能力缺乏的特性〔在控制方案中標識〕，是否開場實施適宜的反響方案，并有必要的記錄支持？16反響方案是否包含以下內容：－限制和100%檢驗？－規(guī)定糾正措施的進度？－明確職責？－顧客批準？17是否采用了適當?shù)慕y(tǒng)計方法進展作用準備驗證？18是否按適宜的時間間隔檢查庫存品狀況，以便及時發(fā)現(xiàn)變質情況？19是否采用庫存管理系統(tǒng)，以便不斷優(yōu)化庫存周轉期，確保貨物周轉并最大限度地減少庫存量？20是否按訂單制定生產(chǎn)方案21是否對產(chǎn)品采取了適當?shù)姆雷o和隔離措施？臺州工交機械檢查清單和現(xiàn)場審核記錄表審核部門倉庫管理：審核時間審核組長審核員〔記錄〕要素序號審核內容(標準、體系文件條款)現(xiàn)場實施/記錄1是否提供了防止產(chǎn)品損壞或變質的搬運方法？2是否使用指定的貯存場地或庫房，以防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質？3對于指定的貯存