DB41河南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布I II 1 1 1 1 2 4 71通信行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評(píng)估規(guī)范本文件規(guī)定了通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評(píng)估的基本要求和方本文件適用于通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)開(kāi)展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評(píng)GB/T13861生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類和GB/T33000企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基YD5201通信建設(shè)工程安全生產(chǎn)操作DB41/T1852企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)規(guī)范DB41/T2073通信行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施指南DB41/T2073界定的術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。4基本要求4.1職責(zé)4.2效能評(píng)估范圍24.3效能評(píng)估時(shí)效4.4持續(xù)改進(jìn)原則5.1建立企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評(píng)估的管理制度，明確企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患測(cè)量評(píng)估的方法、組織、周期、過(guò)程、報(bào)告與分析等要求，5.2企業(yè)在進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評(píng)估前應(yīng)策劃評(píng)估方案，方案應(yīng)包含但不限5.3通過(guò)評(píng)估與分析，發(fā)現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)運(yùn)行過(guò)程中的責(zé)任履行、風(fēng)險(xiǎn)分5.4企業(yè)的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評(píng)估應(yīng)形成報(bào)告，報(bào)告應(yīng)提供完整、準(zhǔn)確簡(jiǎn)明和b)評(píng)估組織的組成人員；e)單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)運(yùn)行情況；f)對(duì)上次效能評(píng)估采取糾正、糾正措施和預(yù)防措施或改進(jìn)措施的驗(yàn)證；j)單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)目標(biāo)完5.5企業(yè)將安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評(píng)估評(píng)估報(bào)告向企業(yè)內(nèi)所有部門(mén)、所屬單位和從5.6根據(jù)效能評(píng)估結(jié)論可以表明采取糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施的需要。此類措施通常由受評(píng)估方確定并在商定的期限內(nèi)實(shí)施。受評(píng)估方應(yīng)將這些措施的實(shí)施狀況告知評(píng)估方管理人員和評(píng)估組。5.7企業(yè)應(yīng)對(duì)措施的完成情況及有效性進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證可以是下次35.8企業(yè)發(fā)生死亡事故或工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生重大變化應(yīng)重新進(jìn)行效能評(píng)估。評(píng)估記5.9企業(yè)將安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)的效能評(píng)估結(jié)果納入部門(mén)、所屬單位、從業(yè)人員年度a)在效能評(píng)估周期內(nèi),沒(méi)有發(fā)生人員重傷、死亡、直接經(jīng)濟(jì)損失100萬(wàn)元以上及社會(huì)影響b)未被列入安全生產(chǎn)聯(lián)合懲戒、黑名單管c)每項(xiàng)評(píng)估指標(biāo)實(shí)際得分不得低于參評(píng)項(xiàng)分值的60%。4通信行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評(píng)估報(bào)告(樣式)評(píng)估日期：年月日5成員67通信行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評(píng)估細(xì)則通信行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)效能評(píng)估細(xì)則見(jiàn)評(píng)估組組長(zhǎng)簽字）評(píng)估組成員簽字）（8要負(fù)責(zé)人擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、各部門(mén)負(fù)責(zé)人及崗位人員雙重預(yù)防體預(yù)防主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的，扣行雙重預(yù)防體系建設(shè)職責(zé)下發(fā)的正式文件、企業(yè)建立的安全生產(chǎn)責(zé)任和安全管理制查閱雙重預(yù)防體系建設(shè)等，并核對(duì)實(shí)施運(yùn)行情企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及各層級(jí)、各崗位人員是否掌握雙重預(yù)防體系建設(shè)基本要求及應(yīng)履行的主（8體系建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求的安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管1.安全生產(chǎn)責(zé)任制、安8（8雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)制度、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱雙重預(yù)防體系運(yùn)行獎(jiǎng)懲制度、相關(guān)方管理制度、崗位致。安全操作規(guī)程至少有但不限于通信線路作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范、通信機(jī)房安全管理及作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范（包括焊接與熱切割作業(yè)、電工作2.體系文件應(yīng)符合企業(yè)實(shí)4.未制定《安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理持續(xù)改進(jìn)雙重預(yù)防體系內(nèi)容的，扣要求和企業(yè)實(shí)際、不具有可要求的，一項(xiàng)內(nèi)容不符合扣度、崗位安全操作規(guī)程等體系文件2.制度發(fā)放工作崗位是否已獲取有效的安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度、崗位安全操作規(guī)程訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，至少應(yīng)包括但不限于關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理理論、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)價(jià)方法和雙重預(yù)防體系建設(shè)的技巧與方法等內(nèi)容的培訓(xùn)，使全體員工掌握雙重預(yù)防體系建設(shè)相關(guān)知識(shí)，尤其是具備參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分析和管控的能力；應(yīng)定期對(duì)各使其具備正確履行崗位安全培訓(xùn)記錄無(wú)效果評(píng)價(jià)，無(wú)簽到表，無(wú)教材或課件、授課3.未分層次、分階段對(duì)全員4.培訓(xùn)結(jié)束未組織進(jìn)行培訓(xùn)2.培訓(xùn)教育3.《安全培度》或《獎(jiǎng)1.按照培訓(xùn)記錄隨機(jī)抽查、問(wèn)詢各層級(jí)、各崗位人員是否掌握雙重預(yù)防體系的相9（8指口述、現(xiàn)場(chǎng)情景模擬等方式，評(píng)價(jià)內(nèi)容及結(jié)果應(yīng)記入2.企業(yè)負(fù)責(zé)人、部門(mén)負(fù)責(zé)人是否明確本單位的雙重預(yù)防體系建設(shè)、運(yùn)控與隱患排查治理責(zé)任考核制度中明確各層級(jí)考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)，確定考核頻次和考核組織形式，強(qiáng)化考核的導(dǎo)向和激勵(lì)作用；對(duì)個(gè)人應(yīng)獎(jiǎng)懲并重，以獎(jiǎng)為主，并將評(píng)控與隱患排查治理責(zé)任考核隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)目次、方式方法，未將評(píng)估結(jié)相掛鉤的，每項(xiàng)扣0.5分。2.未根據(jù)《安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理責(zé)任考核分級(jí)管控與隱患排查治理責(zé)任考核制度》和未對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核1.《安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理責(zé)任考2.雙重預(yù)防體系考核獎(jiǎng)懲記錄，相關(guān)財(cái)務(wù)、工發(fā)放記錄。3.安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)目標(biāo)的點(diǎn)移動(dòng)通信基站、鐵塔、營(yíng)業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)、消防設(shè)施、變配電設(shè)1.未建立作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)清2.未建立設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)清業(yè)安全、技術(shù)、設(shè)備等部門(mén)管理人員及崗位作業(yè)人員集查資料、查1.作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)清單。2.設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)清單。3.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分、論證、確認(rèn)記錄。通過(guò)分析工作流程、工作現(xiàn)場(chǎng)判斷點(diǎn)動(dòng)、設(shè)備設(shè)源取自下而上、自上而下反復(fù)進(jìn)行的方式，針對(duì)劃分的每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)分析；辨識(shí)危險(xiǎn)源時(shí)應(yīng)充分考慮在正常、異常和緊急三種狀態(tài)以及過(guò)去、現(xiàn)在和將的狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境、安全管理等4個(gè)方面的不安全因2.針對(duì)作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清3.針對(duì)設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清4.危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍應(yīng)包括操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)、應(yīng)急救援等安全生產(chǎn)管理制度的制定和落實(shí)情況；普通設(shè)備設(shè)施和特種設(shè)備，機(jī)械防護(hù)等涉及安全生產(chǎn)的設(shè)備設(shè)施及其檢驗(yàn)檢測(cè)情況；建筑物、構(gòu)筑物等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境，以及與生產(chǎn)經(jīng)所和氣象條件；從業(yè)人員的健康狀況、安全防護(hù)狀況和安全作業(yè)行為；通信網(wǎng)絡(luò)中傳輸、存儲(chǔ)、處理的數(shù)據(jù)信息安全；影響網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行安全的情形；其他可能產(chǎn)生安全在正常、異常和緊急三種狀態(tài)以及過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)三種時(shí)態(tài)下人的行為、物的狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境、安全管理等每缺少一方面不安全因素的針對(duì)作業(yè)活動(dòng)逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析的，缺一項(xiàng)扣0.5分。作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)步驟、危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析不準(zhǔn)針對(duì)設(shè)備設(shè)施逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)查標(biāo)準(zhǔn)、危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析不準(zhǔn)確、危險(xiǎn)源遺漏，一項(xiàng)4.危險(xiǎn)源辨識(shí)、確認(rèn)未經(jīng)企業(yè)安全、技術(shù)、設(shè)備等部門(mén)管理人員及崗位作業(yè)人員進(jìn)查資料、查1.作業(yè)活動(dòng)分析評(píng)價(jià)記2.設(shè)備設(shè)施分析評(píng)價(jià)記3.危險(xiǎn)源論證、確認(rèn)記1.詢問(wèn)主要崗位人員參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析情2.詢問(wèn)相關(guān)人員是否熟悉危險(xiǎn)源辨識(shí)采用哪些分析方法。是否了解本崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及其危害后果（事源設(shè)備等部門(mén)管理人員及崗位可能造成事故的嚴(yán)重程度為標(biāo)準(zhǔn)辨識(shí)危險(xiǎn)源，危險(xiǎn)源順1.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)符合合理評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)級(jí)別正確。3.對(duì)事故類型描述應(yīng)符合查資料、查1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。2.作業(yè)危害及安全檢查表分析等記1.主要負(fù)責(zé)人、部門(mén)負(fù)責(zé)人、崗位人員是否掌握重大風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容。2.相關(guān)崗位人員是否熟知風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)規(guī)則并進(jìn)行及事故后果無(wú)對(duì)應(yīng)關(guān)系或與未有效落實(shí)、有遺漏的，一4.未編制重大風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)應(yīng)急查資料、查檢查控制措程，是否全員參與并經(jīng)定，控制措可操作性強(qiáng)及以上控制措施與危險(xiǎn)源及潛在的事故后果無(wú)對(duì)應(yīng)關(guān)系或與實(shí)際不符、不具有可操作性、未有效落實(shí)、管控措核查崗位人員是否落實(shí)自身崗位相的基本原則，合理確定各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)，一般分為班組級(jí)、崗位級(jí)，重大風(fēng)險(xiǎn)由公司管控、較大風(fēng)險(xiǎn)由部門(mén)管控、一般風(fēng)險(xiǎn)由班組管業(yè)也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)進(jìn)行要求或管控層級(jí)與企業(yè)組織2.各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源未根據(jù)管控層級(jí)確定責(zé)任部門(mén)及人員、落實(shí)管控責(zé)任的，每項(xiàng)級(jí)管控責(zé)任人后，確定下級(jí)管控責(zé)任人專業(yè)不符合管控4.風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任人應(yīng)包含該風(fēng)險(xiǎn)（點(diǎn)）對(duì)應(yīng)的最高層級(jí)責(zé)任人及以下所有各層級(jí)責(zé)任人，風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任人不完位人員，未掌握相應(yīng)管控風(fēng)關(guān)崗位人員，5人及以上或超過(guò)半數(shù)未掌握本崗位應(yīng)管查資料、查作業(yè)危害分析記錄、安全檢查表分析記錄、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、重大風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、實(shí)際控制人、部門(mén)負(fù)責(zé)人、崗位人員是否清楚應(yīng)管控的風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)控制措動(dòng)類、設(shè)備設(shè)施類）分級(jí)管控清單，清單應(yīng)由企業(yè)組織相關(guān)部門(mén)、崗位人員按程序評(píng)審，并由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人查資料、查1.作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。2.設(shè)備設(shè)施管控清單。3.查閱評(píng)審4.查閱清單圖用不同顏色的圖標(biāo)準(zhǔn)確標(biāo)出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源中心所在位置，標(biāo)明具體名稱。至少顯示出風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源，并給出各級(jí)別將風(fēng)險(xiǎn)分值最高的不少于5項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)以柱狀圖的形式4.應(yīng)按現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)變化情況對(duì)1風(fēng)險(xiǎn)分布圖不完善的扣作業(yè)活動(dòng)名稱不規(guī)范，出現(xiàn)4.風(fēng)險(xiǎn)分布圖和現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)情查資料或信1.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)2.企業(yè)作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)柱3.對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)管控清單進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)圖中重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源標(biāo)注位置是否與現(xiàn)崗位事故應(yīng)急處置卡或?yàn)閸徫粏T工配發(fā)崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡等，在醒目位置或作業(yè)場(chǎng)所等將作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)比較圖對(duì)員工備設(shè)施的醒目位置設(shè)置重大風(fēng)險(xiǎn)告知欄，標(biāo)明危險(xiǎn)源名風(fēng)險(xiǎn)告知欄的每處扣0.51.風(fēng)險(xiǎn)告知相關(guān)文件。2.告知方式3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果、重大風(fēng)險(xiǎn)信息培訓(xùn)等資料。果、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、應(yīng)急處置措施、應(yīng)急電話、責(zé)任單行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果（危險(xiǎn)有害4.重大風(fēng)險(xiǎn)更新和系統(tǒng)性更告欄及安全警示標(biāo)志、監(jiān)測(cè)或預(yù)警設(shè)施。檢查崗位作業(yè)人(38分)排查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)、排查4.應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的原查清單的每缺少一項(xiàng)扣2查資料、查查各類隱患排查清單和各層級(jí)隱患計(jì)劃應(yīng)明確隱患排查的事查資料、查隱患排查計(jì)(38分)和隱患排查清單、隱患排查表組織相關(guān)人員進(jìn)行隱患排形成隱患和問(wèn)題清單，建立施主體應(yīng)符合《河南省企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防如條件允許應(yīng)保留影像資施主體不符合要求的每次扣查資料、查表、排查記錄、隱患登核查項(xiàng)目與標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)果與現(xiàn)場(chǎng)的一排查組織部門(mén)下達(dá)隱患整改隱患描述、隱患等級(jí)、建議整改措施、治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人、治理期限等內(nèi)容，并以適當(dāng)方式向從業(yè)人4.事故隱患治理情況記錄應(yīng)情況如實(shí)記錄，向從業(yè)人員整改通知單，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣場(chǎng)整改事故隱患原因進(jìn)行分進(jìn)行驗(yàn)收并簽字的，一項(xiàng)扣4.隱患排查表、整改通知單及隱患治理臺(tái)賬信息不對(duì)應(yīng)查資料、查2.隱患整改3.隱患治理1.隱患治理公示情況。2.詢問(wèn)員工對(duì)隱患治理情況是否了(38分)1.經(jīng)判定為重大事故隱患方案應(yīng)當(dāng)包括：治理目標(biāo)和任務(wù)；負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人費(fèi)和物資的落實(shí)；治理的時(shí)限和要求；安全措施和應(yīng)急3.重大事故隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用后極易引發(fā)生產(chǎn)安全事故的相關(guān)設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加止事故發(fā)生。必要時(shí)向當(dāng)?shù)厝嗣裾岢錾暾?qǐng)，配合疏4.重大事故隱患治理工作結(jié)結(jié)果按規(guī)定上報(bào)有關(guān)部門(mén)。5.重大事故隱患評(píng)估報(bào)告，4.重大事故隱患涉及資料未未向從業(yè)人員通報(bào)重大事故隱患排查治理情況的，每次查資料、查1.重大事故（含排查記錄、整改方案、復(fù)查驗(yàn)收記錄、應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)2.隱患排查治理臺(tái)賬。查看隱患治理情況及治企業(yè)在評(píng)估時(shí)確實(shí)不存在重大隱患的，本項(xiàng)按2.未建立隱患排查任務(wù)清查資料、查隱患排查治隱患排查任隱患和問(wèn)題(38分)整改工作清單復(fù)查驗(yàn)收清單化管理，信息系統(tǒng)中應(yīng)包含企業(yè)基本信息、雙重預(yù)防體備設(shè)施數(shù)據(jù)庫(kù)、作業(yè)活動(dòng)數(shù)據(jù)庫(kù)、相關(guān)管理制度、體系文件等信息；具備安全風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)分析及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等主要統(tǒng)計(jì)、分析和上報(bào)全過(guò)程的專項(xiàng)、崗位、臨時(shí)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的管理（辨識(shí)數(shù)據(jù)的錄入、輔助辨識(shí)評(píng)估、輔助生2.隱患排查治理模塊實(shí)現(xiàn)對(duì)逾期報(bào)警、信息上報(bào)的信息患信息錄入及與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)；隱患整改、復(fù)查、銷(xiāo)號(hào)對(duì)于整改超期、或整改未達(dá)要求的，進(jìn)行預(yù)警；實(shí)現(xiàn)重現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控措施排查頻息、雙重預(yù)防體系相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施數(shù)據(jù)庫(kù)、作業(yè)活動(dòng)數(shù)據(jù)庫(kù)、相關(guān)管理制度、體系文件等信息風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單的扣2不符合要求的缺一項(xiàng)扣14.統(tǒng)計(jì)分析及預(yù)警數(shù)據(jù)庫(kù)功核及獎(jiǎng)罰管理功能的扣0.5查資料、查登錄相關(guān)系統(tǒng)（包括企統(tǒng)）對(duì)企業(yè)填報(bào)系統(tǒng)信息情況進(jìn)行4.企業(yè)信息化管理系統(tǒng)應(yīng)實(shí)患的動(dòng)態(tài)管控，預(yù)警信息能夠及時(shí)推送，實(shí)現(xiàn)對(duì)各級(jí)責(zé)任人和管理人員的即時(shí)預(yù)1.應(yīng)具備對(duì)外提供數(shù)據(jù)接上級(jí)公司相關(guān)信息平臺(tái)注查資料、查登錄相關(guān)系統(tǒng)（包括企統(tǒng)）對(duì)企業(yè)填報(bào)系統(tǒng)信息情況進(jìn)行