評審編號：

受理書號：湘特受039—2008

壓力管道安裝單住安裝資格許可評審

評審類別：換證審查

單位：湖南省湘維有限公司化工機械廠

級另（J：GB2、GC2

會簽欄

審查組成員姓名工作單位職務(wù)/職稱

評審組組長劉小平湖南省特種設(shè)備檢測中心副總/局工

傅勁清湖南省特種設(shè)備檢測中心副總/高工

評張勇芳湖南省特種設(shè)備檢測中心副部長/工程師

審

員

黃留云懷化市質(zhì)監(jiān)局特設(shè)科

市質(zhì)量技術(shù)工程師

監(jiān)督局代表

申請單位法定代表人余善福

被評審單位管理者代表李宗會

湖南省特種設(shè)備檢測中心

評審日期：2008年6月17日至18日

評審編號：

受理書號：湘特受039—2008

壓力管道安裝單核安裝資格許可評審

評審類別：換證審查

評審內(nèi)容：基本條件

單位：湖南省湘維有限公司化工機械廠

級別：GB2、GC2

評審員：張勇芳

湖南省特種設(shè)備檢測中心

評審日期：2008年6月17日至18日

基本條件審查企業(yè)基本概況

余善福

湖南省湘維有限公司法人（代表）

安裝單位全稱

化工機械廠聯(lián)系人李宗會

企業(yè)性質(zhì)全民所有制行業(yè)化工

地址淑浦縣大江口鎮(zhèn)郵編419323

電/p>

所在省湖南省地（市）懷化

申請安裝資格受理日期2008.4.20

GB2、GC2

類、級別受理書號湘特受039-2008

從事壓力管道

職工總?cè)藬?shù)3000人101人

安裝人員總數(shù)

從事壓力管道安技術(shù)人員數(shù)占壓力管道

裝技術(shù)人員總數(shù)16人安裝人員總數(shù)的比例％16%

企業(yè)營業(yè)執(zhí)照號注冊號:4312241000179（2-2）

發(fā)證日期、機關(guān)發(fā)證機關(guān)：淑浦縣工商行政管理局2005.7.19

法人證書及代碼代碼：78538823-5

發(fā)證日期、機關(guān)發(fā)證機關(guān)：淑浦縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局200645至201045

企業(yè)固定資產(chǎn)

捌佰萬元

（萬元）

辦公場地及庫房辦公：2000m2庫房：300m2

安裝能力50Kmz年

-1-

基本條件審查企業(yè)基本概況

建筑安裝資質(zhì)證書

號發(fā)證機關(guān)、日期/

及資格范圍

企業(yè)持有的其它主

1、壓力容器設(shè)計許可證：級別：DI、D2

要資質(zhì)

包括：制造、安裝、

2、壓力容器制造許可證：級別：DI、D2

消防等資質(zhì)

質(zhì)量體系認證符合GB/T19001-2000-IS09001：2000標準。

是否IS09000認證認證機構(gòu)：長城（天津）質(zhì)量保證中心

2006.1.26至2009.1.25

主要相關(guān)技術(shù)標準

詳見壓力管道常用標準目錄

及有效性

廠長、副廠長、生產(chǎn)科、經(jīng)營科、技術(shù)科、檢驗科、辦公室、壓力

單位組織機構(gòu)

管道項目部

設(shè)計、材料、工藝、焊接、熱處理、無損檢測、檢驗、理化、設(shè)備

質(zhì)保體系管理機構(gòu)

計量、壓力試驗等責任工程師

管道安裝主力單位壓力管道安裝項目部

其它說明

-2-

基本條件核查從事壓力管道安裝人員數(shù)量情況

GC1GB1、GC2GB2、GC3

實際數(shù)備注

項目要求數(shù)要求數(shù)要求數(shù)

總數(shù)250人100人30A101

從事壓力管道

安裝人員數(shù)工程技術(shù)5%人員總數(shù)FL5%人員總數(shù)且10%人員總數(shù)16%

人員總數(shù)不少于16人不少于10人且不少于6人16人

總數(shù)40A12人4人16A

持證焊工

氮弧焊工7人4人2人10人

理化人員2人1人

管工40人24人8人25人

II4人2人2人

RT

III1人

UTII2人1人1人

無損檢測

MTII1人1人1人

PT111人1人

總數(shù)8人4人5人

確認意見：

工程技術(shù)人員及持證焊工詳見相關(guān)一覽表

評審員：張勇芳

2008年6月17日

基本條件審查安裝單位質(zhì)量體系人員情況表

人員最低數(shù)

量（不含最姓名質(zhì)控系統(tǒng)職稱/職務(wù)學歷/專業(yè)資格評價

高管理者）

GC16

李宗會管理者代表高工本科/化機

田興文質(zhì)保工程師工程師大專/機制

劉煜溪設(shè)計責任師工程師大專/化機

GB1謝躍安工藝責任師助工

4

GC2石建軍焊接責任師焊接技師

吳海材料責任師工程師大專/化機

楊昌發(fā)檢驗、無損檢測責任師

張開貴理化責任師

李林設(shè)備、計量責任師

孫建群熱處電壓力試驗責任師

GB2

3

GC3

確認意見：

-4-

基本條件核查壓力管道安裝主要設(shè)備

數(shù)量、別

GC1GB1、GC2GB2、GC3

實際數(shù)備注

求數(shù)要求數(shù)要求數(shù)

手弧焊機2015621

氨弧焊機7425

焊條烘干設(shè)備4323

射線探傷機533

超聲波探傷儀211

磁粉探傷機211

汽車吊（8噸以上）211

發(fā)電設(shè)備211

液壓試驗設(shè)備6494

光譜分析儀211

現(xiàn)場熱處理設(shè)備數(shù)量滿足需要數(shù)量i齪需要

便攜式硬度計111

應(yīng)考慮的設(shè)備（臺）

設(shè)備名稱實際情況備注

氣壓和泄漏設(shè)備

挖掘設(shè)備

推土機

大型彎管機1臺

自保護半自動焊機

經(jīng)緯儀1臺

水準儀1臺

電火花防腐層檢測儀

切割設(shè)備4臺

射線底片評片設(shè)備2臺

活動房

坡口機2臺

基本條件審查專業(yè)技術(shù)人員及特殊工種綜合考查表

(

通專業(yè)技術(shù)人員素質(zhì)良好。

過

提

問

專

或

業(yè)

筆

技

試

術(shù)

抽

人

查

員

質(zhì)

素

量

質(zhì)

體

系

人

員

)

(

審

查

焊焊工合格項目能滿足所申請級別的要求，詳見焊工一覽表。

工

合

格

焊

項

工

目

合

是

格

否

項

滿

目

足

申

請

級

別

需

要

)

-6-

基本條件審查壓力管道安裝業(yè)績（典型工程）

類別工程項目名稱設(shè)計參數(shù)及介質(zhì)管道級別

（壓力、溫度、規(guī)格、介質(zhì)）

GB類

謎旌力:Q8&R1、175c@108X4、

汨羅市新東方特種環(huán)氧樹脂制造有

57X3.5、45X35、76X4、45X3；20GC3

限公司蒸汽管道安裝工程

井、OCrim介質(zhì)蒸氣

GC類

問題

記載

許可證有效期內(nèi)安裝壓力管道數(shù)量審查表

每年安裝最低公里數(shù)五年安裝最低公里數(shù)

許可證級別備注

要求數(shù)實際數(shù)要求數(shù)實際數(shù)

GC120100

GB1

1050

GC2

GB2

525

GC3

間斷壓力管道

安裝(年)

連續(xù)三年未達

到年安裝壓力

管道最低數(shù)量

(km)

-8-

用戶服務(wù)情況考察表

審查用戶反饋意見表，或用座談、調(diào)查等方式了解安裝單位的服務(wù)情況并記錄。

查閱顧客滿意度調(diào)查表，顧客單位名稱為汨羅市新東方特種環(huán)氧樹脂

制造有限公司，100%的滿意，無不滿意項目。

-9-

基本條件評審小組意見

受評審單位湖南省湘維有限公司化工機械廠評審員張勇芳

依據(jù)《壓力管道安裝單位資格認可實施細則》、《特種設(shè)備制造、安裝、

改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修

許可鑒定評審細則》的要求，湖南省特種設(shè)備檢測中心壓力管道安裝資格

評審組于2008年6月17日一18日對湖南省湘維有限公司化工機械廠壓力

管道（GB2、GC2）資格進行了換證鑒定評審。基本條件組認為該企業(yè)有獨

立法人資格，基本具備換證條件，以下問題企業(yè)自行整改。

1、無損檢測、理化、設(shè)備計量責任工程師無學歷證、職稱證。

2、GB2、GC2級壓力管道安裝工程業(yè)績不足。

壓力管道安裝單位安裝資格許可評審

首次會議人員名單

單位名稱：湖南省湘維有限公司化工機械廠

2008年6月17日

序號姓名職務(wù)/職稱/責任師部門

1周金華副總

2余善福廠長廠辦

3李宗會副廠長/高工/管理者代表廠辦

4石建軍技師工藝科

5楊昌發(fā)檢驗、無損檢測檢驗

6李林工段長鑄造維修車間

7丘B(yǎng)志班長金工

8熊開南班長金工

9張開貴化機

10宋平工段長金工

11戴立新科長生產(chǎn)科

12田興文工程師化機

13張俊化機

14胡同林工程師化機

15邱夢化機

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

評審機構(gòu)：湖南省特種設(shè)備檢測中心

壓力管道安裝單位安裝資格許可評審

末次會議人員名單

單位名稱：湖南省湘維有限公司化工機械廠

2008年6月18日

序號姓名職務(wù)/職稱/責任師部門

1周金華副總

2李宗會副廠長/高工/管理者代表廠辦

3余善福廠長/工程師廠辦

4宋平工段長金工

5石建軍技師技術(shù)科

6劉煜溪工程師技術(shù)科

7胡同林工程師化機

8張開貴化機

9易龍經(jīng)營科

10張俊化機

11田興文工程師化機

12楊昌發(fā)檢驗、無損檢測化機

13李林工段長鑄造維修車間

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

評審機構(gòu)：湖南省特種設(shè)備檢測中心

壓力管道安裝單位安裝資格許可評審

工作日程建議

()

年月日

上午：首次會議

審查組組長；人員介紹；安裝單位資格認可工作的意義；評審工作內(nèi)容、方法；

質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局領(lǐng)導講話；

公司領(lǐng)導：人員介紹、公司概況介紹、質(zhì)量體系建立及運行情況介紹；

審查組對公司各部門巡視

下午：各小組分組審查

1.基本條件審查

內(nèi)容包括：單位的法人資格，建設(shè)安裝資質(zhì)等級，壓力管道安裝業(yè)績，工程技術(shù)人員及特殊工

種(焊接、理化、無損檢測)人員資格，安裝設(shè)備、裝備，檢測儀器、儀表，試驗設(shè)備等基本情況。

2.質(zhì)量體系文件和質(zhì)量體系實施審查；

內(nèi)容包括：質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)；質(zhì)量手冊?、程序文件、支撐性文件的評審；質(zhì)量體系運行見證

性材料。

3.典型工程竣工資料審查

內(nèi)容包括：壓力管道的預(yù)制、裝配、焊接、無損檢測、壓力試驗等安裝質(zhì)量及焊接質(zhì)量記錄、

材料證書、無損檢測記錄或報告、管道組成件和支承件的加工質(zhì)量記錄或質(zhì)量合格證書、管道防腐

質(zhì)量記錄、熱處理記錄、壓力試驗、氣密性試驗等質(zhì)量記錄。

年月日

上午：內(nèi)容同上，順延

下午：審查組內(nèi)部會議

末次會議

評審結(jié)束

評審編號：

受理書號：湘特受039—2008

壓力管道安裝單住安裝密格許可評審記錄

評審類別：換證評審

評審內(nèi)容：安裝質(zhì)量

單位：湖南省湘維有限公司化工機械廠

級別：GB2>GC2

評審員：劉小平

湖南省特種設(shè)備檢測中心

評審日期：2008年6月17日至2008年6月18日

壓力管道安裝工程質(zhì)量審查項目表

一、工程基本情況

項目名稱項目1項目2項目3

汨羅赭1徐淵棲降淞脂

建設(shè)單位

帶哂&司

工程名稱蒸汽管道安裝工程

安裝地點汨羅市工業(yè)園

管道類級別GC3

設(shè)計單位湖南省醫(yī)藥化工設(shè)計院

設(shè)計壓力、設(shè)計溫度、介質(zhì)0.85MPa蒸汽

管道主材20#、177C、0Crl8Ni9

6108X4、657X3.5、

規(guī)格

小45X3.5、676X4、645X3

竣工日期2006.11.15

二、施工準備情況

項目名稱項目1項目2項目3

安

1審批備案合格

全

管

2第三方監(jiān)督檢驗已監(jiān)檢，但未及時發(fā)報告

理

設(shè)計單位有資格，但圖紙上未蓋

3設(shè)計單位資格、設(shè)計文件

資格章

設(shè)合格

4施工設(shè)計規(guī)范

計

文合格

5檢查驗收規(guī)范

件

合格

6設(shè)計變更

合格

7圖紙會審

合格

8施工組織設(shè)計

施

工合格

9施工質(zhì)量計劃

技

術(shù)合格

10施工方案技術(shù)措施

準

備合格

11※焊接工藝評定

合格

12技術(shù)交底

合格

13焊工

人員

準備合格

14其它工種

15設(shè)備準備合格

16開工報告不合格（無開工報告）

三、工程質(zhì)量檢查

項目名稱項目1項目2項目3

0Crl8Ni9.20#鋼管的材質(zhì)證明

17※管材質(zhì)量證明書

書齊全，但缺彎頭等質(zhì)量證明書

18※焊材質(zhì)量證明書合格

19閥門質(zhì)量證明文件、規(guī)格、型號

閥門、管件由甲方采購，未提供

材質(zhì)證明書

20材管件、管道附件質(zhì)證明文件

21料材料復(fù)驗/

22材料代用手續(xù)齊全

23焊工資格合格

24焊焊接接頭表面質(zhì)量合格

25接焊接檢查記錄合格

26焊縫返修控制合格

27※人員資格合格

28※檢測方法、比例合格

無

損

29射線檢測底片合格

檢

測基本合格，但項目填寫不全，無結(jié)

30無損檢測報告

論頁（無損檢測結(jié)論、合格級別等）

31射線復(fù)探結(jié)果合格

32熱處理工藝/

熱

33處熱處理報告、記錄/

理

34硬度試驗報告/

35閥門安裝質(zhì)量、位置、方向合格

36管道預(yù)制、加工合格

管

道

37支、吊架安裝合格

安

裝

38管道與附屬設(shè)備連接合格

質(zhì)

量

39管道防腐外包

40補償器/

有記錄，但壓力試驗時間沒填，

41閥門試驗記錄

試驗結(jié)果沒填

42安全閥調(diào)試記錄有岳陽市所的安全閥檢驗報告

43預(yù)拉伸（壓縮）記錄/

有

關(guān)

44隱蔽工程記錄/

記

錄

45吹掃、清洗記錄合格

46光譜分析記錄/

47電阻值測試記錄/

48※水壓試驗合格

最

終

49※泄漏性試驗/

檢

驗

50竣工資料審查要求整改、書面確認

上述存在問題待安裝單位整改

檢查結(jié)論后將見證材料報評審機構(gòu)確認

注：※為關(guān)鍵項評審員：劉小平日期:2008年6月18日

安裝質(zhì)量評審小組意見

受評審單位湖南省湘維有限公司化工機械廠評審員劉小平

依據(jù)《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則》、《特種設(shè)備制

■■■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■■■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?(■■?■?(■■?■?■?■?■?■?a

造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》、《壓力管道安裝單位資格認可實

■■■?■?(■■?■?■?■?■?■■■?■?■■■?■?■■■?■?(■■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?a*

施細則》及國家有關(guān)法規(guī)標準要求，評審組于二OO八年六月十七日至十八日對

湖南省湘維有限公司化工機械廠申請的GB2、GC2級壓力管道安裝資格換證進行

了換證評審。安裝質(zhì)量方面因被評審單位只提供了一份安裝業(yè)績，故只對汨羅市

新東方特種環(huán)氧樹脂制造有限公司蒸汽管道安裝工程進行了安裝質(zhì)量評審，如

下問題須整改確認：

一、在程序文件或管理制度中應(yīng)進一步明確施工方案(或施工組織設(shè)計)編制、

審核、批準的部門和人員，并在實際工作中履行相應(yīng)的簽字手續(xù)。

二、施工方案中有關(guān)工藝要求、檢驗檢測要求沒有針對該項工B的特點進行編制。例如：

■?■?■■■?■?■?■?■?(?■?■?■?■?■?(?■?■?(■■?■?(■■?■?(?■?■?(?■?■?(■■?■?(■■?■?(?■?■?(?■?■?(?■?■?(?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■■■?■?■?■?■?■?■?■?■■■?■?■■■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■■■?■?■■■?■?■?■?■?■■■■■?■?■?■?■■■?a

1、工程中沒有用到的10#、Q235等材料也編進了焊接規(guī)范；

(?■?■?(?■?■?(?■?■?(?■?■?■?■?■?(?■?■?■?■?(?(?■?■?(?■?(?(?■?(?■?■?(?■?■?(?■?■?(?■?■?(?■?■?(?■?■?(?■?■?(?■?■?■?■?■?(?■?(?(?■?(?(?■?(?(?■?■?■?■?(?(?■?(?■?■?(?■?■?■?■?■?(?■?■?(?■?■?(?■?■?(?■?■?(?■?(?(?■?(?(?■?(?■?■?(?■?■?(?■?■?(?■?■?(?■?(?I*

2、焊縫無損檢測的比例和合格級別在方案中未明確；

■?■?■■■?■?■?■?■?(?■?■?■?■?■?(?■?■?(■■?■?(■■?■?(?■?■?(?■?■?(■■?■?(■■?■?(■■?■?(?■?■?(?■?■?(?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■■■?■?■?■?■?■?■?■?■■■?■?■■■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■■■■■?■■■?■?■?■?■?■■■■■?■?■?■?■■■?a

3、管道系統(tǒng)強度試驗按設(shè)計壓力的1.25倍進行不符合規(guī)范要求，且實際強度

試驗也是按1.5倍設(shè)計壓力進行的。

4、管道安裝允許偏差值要求表中，壓力管道比非壓力管道的允許值還大，

這也不符合規(guī)范要求。

三、壓力管道用材的管理應(yīng)進一步加強。

1、材料庫中存在不同規(guī)格不銹鋼t材存放在氣的現(xiàn)象,也有吊牌上也填入庫編號的現(xiàn)象

2、竣工資料中材質(zhì)證明書與管線號的對應(yīng)關(guān)系不是十分明確。

3、材料入庫單上責任人員未簽字。

四、竣工資料中質(zhì)量記錄表格的種類和格式應(yīng)進一步完善，填寫應(yīng)規(guī)范。

■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?(?■?■?■?■?■?(?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?(?■?■?■?(?■?■?■?■?(■■?■?■■■?■?■?■?■?■?■?■?(■■?■?■?■?■?■?(?■?■?■?■?(■■?■?(■■?■■■■■?■?(?■?■?(?■?■?(■■?■?(■■?■?(?■?■?(■■?■?(■■?■?■?(?■?■?■?■?(■■?■?(■■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?■?(■■?■?■?■?■?■?a

2008.6.18

評審編號：

受理書號：湘特受039—2008

壓力管道安裝單住安裝資格許可評審記錄

評審類別：換證審查

評審內(nèi)容：質(zhì)量體系及運行

單位：湖南省湘維有限公司化工機械廠

級別：GB2、GC2

評審員：傅勁春

湖南省特種設(shè)備檢測中心

評審日期：2008年6月17日至18日

質(zhì)量體系審查

標準要素質(zhì)量體系文件及運行情況審查要點評審意見存在問題與有關(guān)情況說明

1.質(zhì)量方針和國標是否形成正式文件，并經(jīng)批準符合

2.質(zhì)量方針和目標是否符合單位實際情況和許可項目范圍，突出壓

符合

力管道安全性能要求

3.質(zhì)量方針是否體現(xiàn)持續(xù)改進符合

4.質(zhì)量目標是否量化、分解和定期考核符合查2006年內(nèi)審計劃、不合格報告、糾正/預(yù)防措施處理單

5.是否建立獨立行使壓力管道安裝管理職責的質(zhì)量保證體系組織符合

6.是否規(guī)定法定代表人對壓力管道安裝安全質(zhì)量負責符合

1.管理職責

7.是否在管理層任命了壓力管道安裝質(zhì)保工程師并明確其對質(zhì)量保

符合

證體系建立、實施、保持和改進的職責權(quán)限

8.是否任命質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員符合湘維化機[2003]05號

9.是否規(guī)定各質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員和相關(guān)人員的職責、權(quán)限符合

10.是否明確各質(zhì)量控制系統(tǒng)之間、質(zhì)量保證工程師與各質(zhì)量控制

系統(tǒng)責任人員之間、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員之間的工作接口控制符合質(zhì)量管理體系職能責任分配圖

和協(xié)調(diào)措施

11.是否規(guī)定管理評審的時間間隔，并要求保存管理評審記錄符合2007年管理評審計劃、報告

質(zhì)量體系審查

標準要素質(zhì)量體系文件及運行情況審查要點評審意見存在問題與有關(guān)情況說明

12.質(zhì)量控制基本要素、控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點設(shè)置是否符含18要素。有壓力管道質(zhì)量控制點和停止點管理程

符合

合壓力管道安裝特性要求序

質(zhì)量手冊2.0未明確體系文件結(jié)構(gòu)層次，記錄未與手

13.體系文件結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系是否清晰符合

冊一道發(fā)布

2.質(zhì)量體系

14.程序文件是否滿足質(zhì)量保證手冊基本要素的要求符合

文件

15.作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄是否符合許可項目特性，滿足質(zhì)

符合

量保證體系實施過程的控制要求