四川西南油大石油工程有限公司生產(chǎn)工藝變更控制程序文件編號(hào)：Q/YD211-2010版本號(hào)B頁(yè)碼第7頁(yè)共7頁(yè)修改日期首次發(fā)行生效日期2010-4-301目的為了控制和減小由于設(shè)施、人員、工藝或操作程序等永久性或暫時(shí)性的變更，避免對(duì)HSE的有害影響及風(fēng)險(xiǎn)，制定本程序。2適用范圍本程序適用于本公司管理體系范圍內(nèi)的各類(lèi)變更管理。3職責(zé)3.1工程技術(shù)部負(fù)責(zé)《鉆井液設(shè)計(jì)》和現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)變更的管理。3.2研發(fā)部和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝和生產(chǎn)設(shè)備變更的管理。3.3安全環(huán)保部負(fù)責(zé)安全與環(huán)保設(shè)施和HSE管理體系變更的管理。3.4實(shí)驗(yàn)中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)驗(yàn)設(shè)備和實(shí)驗(yàn)方法變更的管理。3.5行政部負(fù)責(zé)關(guān)鍵崗位人員變更的管理。3.6市場(chǎng)部：負(fù)責(zé)客戶信息的反饋。4程序要求4.1變更的類(lèi)型4.1.1工藝、技術(shù)變更：a）因新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目引起的技術(shù)變更；b）原料及介質(zhì)變更；c）操作條件的明顯變化，包括與原始工藝或設(shè)計(jì)不同的壓力、溫度、流速或工藝條件的變化；d）工藝操作規(guī)程的改變;e）工藝技術(shù)的改進(jìn)引起的變化；f）工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更。g）工藝或設(shè)備的更改，可導(dǎo)致設(shè)施泄壓或放空要求的變化。包括增加生產(chǎn)量、在高溫度和壓力下操作、增大設(shè)備規(guī)格或可能要求有更大壓力的額外設(shè)備；h）超出現(xiàn)有操作程序規(guī)定范圍的作業(yè)，包括啟動(dòng)、正常關(guān)閉和應(yīng)急關(guān)閉；j）新的或不同化學(xué)試劑的引進(jìn)；k）半成品、成品、產(chǎn)品要求的變更。4.1.2設(shè)備設(shè)施變更：a）更換與原設(shè)備材質(zhì)、結(jié)構(gòu)、型號(hào)、處理能力不同的設(shè)備和配件；b）設(shè)施內(nèi)部臨時(shí)罐或釜，臨時(shí)電力設(shè)備或公用動(dòng)力的連接；c）生產(chǎn)或工藝設(shè)施的建造；d）新設(shè)施的建設(shè)，包括與現(xiàn)有設(shè)施的匹配，設(shè)施的重新配置或?qū)ΜF(xiàn)有設(shè)施的改造；e）現(xiàn)有設(shè)施的改造導(dǎo)致的設(shè)施或設(shè)備的設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)支持、布局和配置的變化；f）增加設(shè)施在不同生產(chǎn)條件下的運(yùn)行情況；g）設(shè)備改變，包括增加新設(shè)備或改造現(xiàn)有設(shè)備，主要有報(bào)警、檢測(cè)和控制程序的變化；h）正常使用中設(shè)備的跨接。4.1.3管理變更：a）法律、法規(guī)和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的變更；b）組織機(jī)構(gòu)的變更；c）設(shè)備監(jiān)督和操作人員的變化；d）來(lái)自于HSE管理體系風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和管理諸要素的操作程序、過(guò)程或機(jī)械設(shè)計(jì)的變化；e）管理制度變更等。4.1.4客戶品質(zhì)要求更改工藝，或客戶品質(zhì)提升，現(xiàn)有工藝無(wú)法完全達(dá)到客戶要求而進(jìn)行變更。4.1.5由以上而引起的方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的變更。4.2變更申請(qǐng)變更由各部門(mén)相關(guān)人員提出，同時(shí)申請(qǐng)單位進(jìn)行變更項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，變更提出者在申請(qǐng)變更時(shí)，應(yīng)考慮變更對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、人員安全、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康等因素的影響，并填寫(xiě)《變更申請(qǐng)》。4.3變更審批4.3.1《變更申請(qǐng)》填好后，逐級(jí)上報(bào)主管部門(mén)，主管部門(mén)組織有關(guān)人員按變更原因和實(shí)際生產(chǎn)的需要確定是否需要變更，任何變更都需按管理權(quán)限報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,所有的變更都需要技術(shù)和質(zhì)量部門(mén)的審批。4.3.2一般變更由變更主管部門(mén)會(huì)同各單位的領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)、質(zhì)量人員，按判定范圍和實(shí)際生產(chǎn)的需要判定是否需要變更，如確有必要進(jìn)行變更，則簽署職能部門(mén)意見(jiàn)，并報(bào)主管副總經(jīng)理審批。4.3.3以下危險(xiǎn)范圍較大及危險(xiǎn)程度較高的變更屬于重大變更，主管部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)職能部門(mén)的人員和技術(shù)、質(zhì)量部門(mén)人員，成立評(píng)價(jià)小組進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析，根據(jù)分析結(jié)果決定是否批準(zhǔn)變更申請(qǐng)。1）對(duì)承受較大壓力且接觸危險(xiǎn)性化學(xué)品的部件設(shè)計(jì)及類(lèi)型方面的變更；2）在操作方法、設(shè)計(jì)或配置硬件和軟件、控制回路、報(bào)警關(guān)斷等方面的變更；3）對(duì)供電的電路或電源的操作方法、設(shè)計(jì)、配置方面的變更；4）原操作標(biāo)準(zhǔn)之外的操作方法及工藝參數(shù)的變更。a）在公用系統(tǒng)中有顯著影響的設(shè)備及承受較大壓力且介質(zhì)為高危險(xiǎn)性的設(shè)備的變更；b）范圍較大的變更；c）潛在后果不明顯或危險(xiǎn)程度較高的變更；d）HSE管理體系的重大變更；e）其他需專(zhuān)門(mén)評(píng)價(jià)的變更。4.3.4主管部門(mén)及時(shí)反饋?zhàn)兏闆r，不論變更申請(qǐng)是否被批準(zhǔn)。變更主管部門(mén)填寫(xiě)《變更實(shí)施通知單》時(shí)，其中應(yīng)明確如下內(nèi)容：a)變更前與變更后哪些內(nèi)容發(fā)生了變化；b)變更后可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；c)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)所制定的相應(yīng)的措施；d)針對(duì)變更所需進(jìn)行的培訓(xùn)；e)變更時(shí)間要求。4.4變更實(shí)施變更批準(zhǔn)后，由相關(guān)主管部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施，不經(jīng)過(guò)審查和批準(zhǔn)，任何臨時(shí)性的變更都不得超過(guò)原批準(zhǔn)范圍和期限。4.4.1正常條件下，每張工藝通知單必須寫(xiě)明工單號(hào)。4.4.2臨時(shí)變更：對(duì)于可以在發(fā)文時(shí)預(yù)計(jì)變更有效期的，臨時(shí)性，有效期小于一個(gè)月的臨時(shí)變更的部分，工藝科于三個(gè)工作日內(nèi)導(dǎo)入<工藝變更通知單>。并發(fā)出于生產(chǎn)部，開(kāi)發(fā)部。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及工藝流程不作更改；4.4.3永久工藝變更：經(jīng)過(guò)驗(yàn)證確認(rèn)為永久固化變更的部分，工藝在一周之內(nèi)導(dǎo)入作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，包裝規(guī)范及工藝流程；4.4.4待驗(yàn)證變更：對(duì)于現(xiàn)有工藝變更已完成，但暫時(shí)由于各種客觀原因而無(wú)法永久固化，處于待評(píng)估，待驗(yàn)證狀態(tài)的工藝變更。4.4.5對(duì)于涉及廠商協(xié)助改善部分，暫時(shí)無(wú)法預(yù)期準(zhǔn)確切入時(shí)間點(diǎn)，<工藝變更通知單>時(shí)效以一個(gè)月為準(zhǔn)，如到期仍未有改善結(jié)果時(shí)，要求把先前使用的臨時(shí)對(duì)策納入正式作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或工藝流程中。4.4.6客戶變更：客戶要求的工藝變更，驗(yàn)證固化后一周內(nèi)導(dǎo)入<工藝變更通知單>。4.4.7臨時(shí)變更的作業(yè)內(nèi)容、步驟必須清楚明了，工藝科必要時(shí)需附加圖片于通知單或附簡(jiǎn)易說(shuō)明的附件于<工藝變更通知單>一起發(fā)放，所需治具備注清楚。4.4.8永久工藝變更，工藝修訂相應(yīng)的<工藝流程>或<作業(yè)指導(dǎo)書(shū)>與<工藝變更通知單>一起發(fā)放。無(wú)修訂資料則單獨(dú)發(fā)行<工藝變更通知單>。4.4.9<工藝變更通知單>發(fā)行后，變更物料生產(chǎn)時(shí)，生產(chǎn)及時(shí)通知工藝科，工程師于現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行指導(dǎo)，必要時(shí)聯(lián)系開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程師于現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行指導(dǎo)。對(duì)變更后的工藝，必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，對(duì)相關(guān)工具、圖紙/規(guī)格更新后才能施行。4.4.10客戶提出要改變?cè)挟a(chǎn)品性能的，銷(xiāo)售部要在接到通知后在工作時(shí)間二小時(shí)內(nèi)將信息傳遞給技術(shù)部門(mén)；技術(shù)部門(mén)根據(jù)客戶提出的要求，重新設(shè)定運(yùn)行工藝參數(shù)，并將更改后的信息及時(shí)回饋給銷(xiāo)售部，銷(xiāo)售部與客戶溝通確認(rèn)后，組織生產(chǎn)試料給予客戶提供；4.4.11客戶對(duì)試料進(jìn)行分析測(cè)試，確定試料合格后再根據(jù)調(diào)整后的工藝進(jìn)行對(duì)客戶正式供貨。4.4.12對(duì)客戶提出要更換材料加工的，也按客戶工藝更改流程進(jìn)行作業(yè)。4.4.13符合客戶要求的產(chǎn)品，發(fā)生主要工藝變更，通知銷(xiāo)售部，由銷(xiāo)售部與客戶協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)以書(shū)面形式確認(rèn)同意的，銷(xiāo)售部以書(shū)面形式通知生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)，以便進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)和生產(chǎn)安排。4.5變更項(xiàng)目驗(yàn)收4.5.1重大變更實(shí)施結(jié)束后，應(yīng)由變更項(xiàng)目主管部門(mén)組成由相關(guān)部和有關(guān)單位參加的驗(yàn)收組，對(duì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收的內(nèi)容應(yīng)包括項(xiàng)目的完整性、適用性、有效性、安全可靠性及對(duì)環(huán)境的影響。4.5.2一般變更實(shí)施后，由各單位對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)不符合要求的變更應(yīng)找出原因，提出改進(jìn)方案。4.6變更資料管理變更管理部門(mén)應(yīng)對(duì)所有變更的資料按《文件和資料控制程序》的有關(guān)要求實(shí)施。4.7變更項(xiàng)目中涉及到新工藝、新操作、新設(shè)備等，需要對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握新的工作程序或操作方法。5相關(guān)文