安全風(fēng)險管理,隱患排查治理制度一、目的

本制度旨在建立健全安全風(fēng)險管理體系，規(guī)范隱患排查治理工作，確保企業(yè)生產(chǎn)安全，預(yù)防事故發(fā)生，保障員工生命安全和身體健康，維護(hù)企業(yè)財產(chǎn)安全，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國境內(nèi)從事生產(chǎn)、經(jīng)營、科研、設(shè)計等活動的企業(yè)、事業(yè)、機(jī)關(guān)、團(tuán)體及其他組織。

2.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部各部門、各崗位的安全風(fēng)險管理和隱患排查治理工作。

3.本制度適用于企業(yè)外部協(xié)作單位、供應(yīng)商、客戶等相關(guān)方在企業(yè)的安全風(fēng)險管理和隱患排查治理工作。

三、職責(zé)

1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人職責(zé)：

（1）全面負(fù)責(zé)企業(yè)安全風(fēng)險管理和隱患排查治理工作。

（2）組織制定企業(yè)安全風(fēng)險管理和隱患排查治理制度及實施方案。

（3）組織企業(yè)內(nèi)部安全培訓(xùn)，提高員工安全意識和技能。

（4）定期召開安全風(fēng)險管理和隱患排查治理工作會議，研究解決安全問題。

2.安全管理部門職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督企業(yè)內(nèi)部各部門的安全風(fēng)險管理和隱患排查治理工作。

（2）制定企業(yè)安全風(fēng)險管理和隱患排查治理年度計劃及具體措施。

（3）組織開展企業(yè)內(nèi)部安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。

（4）建立健全企業(yè)安全風(fēng)險管理和隱患排查治理檔案。

3.各部門職責(zé)：

（1）按照企業(yè)安全風(fēng)險管理和隱患排查治理制度要求，落實本部門安全風(fēng)險管理和隱患排查治理工作。

（2）組織本部門員工參加安全培訓(xùn)，提高安全意識和技能。

（3）定期開展本部門安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。

（4）配合企業(yè)安全管理部門開展安全檢查，落實整改措施。

4.員工職責(zé)：

（1）遵守企業(yè)安全風(fēng)險管理和隱患排查治理制度，自覺參加安全培訓(xùn)。

（2）發(fā)現(xiàn)安全隱患及時上報，積極參與隱患整改。

（3）提高安全意識，掌握安全操作技能，確保自身安全。

（4）關(guān)心企業(yè)安全，積極參與安全風(fēng)險管理和隱患排查治理工作。

四、隱患排查范圍

1.設(shè)備設(shè)施隱患排查：

（1）生產(chǎn)設(shè)備：檢查設(shè)備是否按照操作規(guī)程運(yùn)行，設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否完好，設(shè)備是否存在超負(fù)荷運(yùn)行情況，設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)是否及時。

（2）電氣設(shè)備：檢查電氣線路是否老化，電氣設(shè)備是否有過載、短路、漏電等安全隱患，電氣設(shè)備接地是否良好。

（3）特種設(shè)備：檢查特種設(shè)備是否定期進(jìn)行檢驗檢測，操作人員是否持證上崗，設(shè)備運(yùn)行是否穩(wěn)定可靠。

（4）安全防護(hù)設(shè)施：檢查安全防護(hù)設(shè)施是否完好，是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)，是否能夠有效防止事故發(fā)生。

2.環(huán)境與職業(yè)健康隱患排查：

（1）作業(yè)環(huán)境：檢查作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、溫濕度等條件是否滿足生產(chǎn)需求，是否存在有害氣體、粉塵等污染物。

（2）職業(yè)健康：檢查員工是否接觸有害物質(zhì)，是否采取有效的防護(hù)措施，員工是否定期進(jìn)行健康檢查。

3.安全管理制度隱患排查：

（1）安全規(guī)章制度：檢查企業(yè)是否建立健全安全規(guī)章制度，各項制度是否得到有效執(zhí)行。

（2）安全培訓(xùn)教育：檢查企業(yè)是否定期開展安全培訓(xùn)，員工是否掌握必要的安全知識和技能。

（3）應(yīng)急預(yù)案與救援：檢查企業(yè)是否制定應(yīng)急預(yù)案，是否定期組織應(yīng)急演練，救援設(shè)備是否完好。

4.人員行為隱患排查：

（1）操作行為：檢查員工是否按照操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，是否存在違章操作現(xiàn)象。

（2）勞動紀(jì)律：檢查員工是否遵守勞動紀(jì)律，是否存在脫崗、睡崗等行為。

5.危險化學(xué)品隱患排查：

（1）儲存：檢查危險化學(xué)品儲存是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)，是否存在泄漏、腐蝕等安全隱患。

（2）使用：檢查危險化學(xué)品使用過程中是否采取安全防護(hù)措施，操作人員是否了解危險化學(xué)品的特性。

（3）廢棄物處理：檢查危險化學(xué)品廢棄物是否按照規(guī)定進(jìn)行處理，是否存在環(huán)境污染隱患。

6.交通運(yùn)輸隱患排查：

（1）車輛安全：檢查企業(yè)車輛是否定期進(jìn)行檢驗，車輛安全設(shè)施是否完好。

（2）駕駛員管理：檢查駕駛員是否具備駕駛資格，是否存在酒后駕駛、疲勞駕駛等違法行為。

7.信息技術(shù)安全隱患排查：

（1）網(wǎng)絡(luò)安全：檢查企業(yè)網(wǎng)絡(luò)是否存在漏洞，是否采取有效措施防止黑客攻擊。

（2）數(shù)據(jù)安全：檢查企業(yè)數(shù)據(jù)是否進(jìn)行備份，是否存在數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險。

8.其他安全隱患排查：

（1）自然災(zāi)害：檢查企業(yè)是否針對自然災(zāi)害制定應(yīng)急預(yù)案，是否存在自然災(zāi)害安全隱患。

（2）社會安全：檢查企業(yè)是否存在社會安全風(fēng)險，如恐怖襲擊、治安事件等。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織企業(yè)內(nèi)部綜合檢查，全面評估企業(yè)的安全風(fēng)險狀況。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)涵蓋設(shè)備設(shè)施、環(huán)境與職業(yè)健康、安全管理制度、人員行為、危險化學(xué)品、交通運(yùn)輸、信息技術(shù)等方面。

3.綜合檢查應(yīng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參與，形成檢查小組。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施，并跟蹤整改進(jìn)度。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)和需要，定期組織專業(yè)檢查，深入分析特定領(lǐng)域的安全隱患。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)人員擔(dān)任，確保檢查的專業(yè)性和準(zhǔn)確性。

3.檢查項目包括但不限于電氣安全、機(jī)械設(shè)備安全、職業(yè)健康監(jiān)測等。

4.專業(yè)檢查結(jié)果應(yīng)詳細(xì)記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題提出專業(yè)性的整改建議。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)不同季節(jié)的特點(diǎn)，開展針對性的季節(jié)性檢查。

2.春季檢查重點(diǎn)在于防雷、防靜電、防復(fù)蘇性危害；夏季檢查重點(diǎn)在于防暑降溫、防雨防澇、防食物中毒；秋季檢查重點(diǎn)在于防火、防燥；冬季檢查重點(diǎn)在于防寒、防凍、防滑。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合實際生產(chǎn)情況，制定具體的檢查方案和措施。

4.檢查結(jié)果應(yīng)及時反饋，對發(fā)現(xiàn)的問題迅速采取措施予以解決。

（四）節(jié)假日檢查

1.在節(jié)假日前夕，組織專門的節(jié)假日安全檢查，確保節(jié)假日期間的生產(chǎn)安全。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備設(shè)施的停機(jī)維護(hù)、安全防護(hù)設(shè)施的完好性、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備情況等。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)由值班領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，確保檢查工作的全面性和有效性。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行及時整改。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指企業(yè)日常生產(chǎn)過程中的常規(guī)安全檢查，由各部門負(fù)責(zé)人或指定人員進(jìn)行。

2.定期檢查是指按照預(yù)先制定的檢查計劃，定期對生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)實際情況，制定合理的檢查頻次和標(biāo)準(zhǔn)。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改，并跟蹤整改效果。

5.日常檢查和定期檢查應(yīng)形成閉環(huán)管理，確保安全隱患得到及時發(fā)現(xiàn)和治理。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備停機(jī)與重啟安全檢查：

-在長假前，對所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的停機(jī)檢查，確保設(shè)備在長假期間停機(jī)狀態(tài)下不存在安全隱患。

-檢查設(shè)備重啟程序，確保長假結(jié)束后設(shè)備能夠安全啟動。

-對關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)，避免長假期間設(shè)備故障。

2.安全防護(hù)設(shè)施檢查：

-檢查所有安全防護(hù)設(shè)施的完整性、有效性，包括但不限于防護(hù)罩、限位器、緊急停止按鈕等。

-確保安全警示標(biāo)志清晰可見，安全通道暢通無阻。

3.應(yīng)急設(shè)備與物資檢查：

-檢查消防設(shè)施、應(yīng)急照明、疏散指示標(biāo)志等應(yīng)急設(shè)備是否完好。

-確保應(yīng)急物資（如急救包、消防器材等）充足，并放置在易于獲取的位置。

4.安全生產(chǎn)記錄與交接檢查：

-審核長假前的安全生產(chǎn)記錄，確保所有安全操作和檢查記錄完整。

-做好長假期間的安全生產(chǎn)交接工作，確保值班人員了解生產(chǎn)狀態(tài)和安全要求。

5.長假期間值班安排：

-制定長假期間的值班計劃，確保有足夠數(shù)量的值班人員，并對其進(jìn)行安全培訓(xùn)。

-值班人員應(yīng)熟悉應(yīng)急響應(yīng)程序，能夠在緊急情況下迅速采取行動。

6.安全隱患整改與跟蹤：

-對長假前檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行整改，并跟蹤整改進(jìn)度，確保整改措施到位。

-對長假期間可能出現(xiàn)的新的安全隱患進(jìn)行預(yù)測和預(yù)防，制定相應(yīng)的應(yīng)對措施。

7.安全意識與文化建設(shè)：

-利用長假期間加強(qiáng)員工的安全意識教育，通過宣傳欄、培訓(xùn)等方式提升員工的安全素養(yǎng)。

-培育企業(yè)安全文化，鼓勵員工積極參與安全管理，共同營造安全的生產(chǎn)環(huán)境。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：

-長假前對所有企業(yè)車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油液等關(guān)鍵部件。

-確保車輛維護(hù)保養(yǎng)記錄齊全，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行維修或更換。

2.駕駛員安全培訓(xùn)：

-對所有駕駛員進(jìn)行長假前的安全培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)安全駕駛規(guī)則和緊急情況下的應(yīng)對措施。

-檢查駕駛員的駕駛資格，確保所有駕駛員持有有效的駕駛執(zhí)照。

3.路途安全規(guī)劃：

-根據(jù)長假期間的道路交通情況，為駕駛員提供合理的出行路線，避免高峰時段和擁堵路段。

-對長途運(yùn)輸車輛制定詳細(xì)的行程計劃，包括休息站點(diǎn)和預(yù)計到達(dá)時間。

4.應(yīng)急預(yù)案與救援設(shè)備：

-制定交通安全應(yīng)急預(yù)案，包括交通事故處理流程、緊急醫(yī)療救援等。

-確保車輛配備必要的救援設(shè)備，如拖車?yán)K、滅火器、急救包等。

5.交通安全監(jiān)控：

-在長假期間，加強(qiáng)對車輛運(yùn)行的監(jiān)控，確保駕駛員遵守交通規(guī)則，避免疲勞駕駛。

-利用GPS等現(xiàn)代技術(shù)手段，實時監(jiān)控車輛位置和行駛狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)并處理異常情況。

6.長假期間交通管制應(yīng)對：

-針對長假期間可能實施的交通管制措施，提前做好應(yīng)對準(zhǔn)備，確保企業(yè)運(yùn)輸不受影響。

-與當(dāng)?shù)亟煌ü芾聿块T保持溝通，及時獲取交通信息，調(diào)整運(yùn)輸計劃。

7.安全宣傳教育：

-通過企業(yè)內(nèi)部宣傳，提高員工對交通安全的認(rèn)識，鼓勵員工參與交通安全管理。

-在企業(yè)內(nèi)部開展交通安全知識競賽、安全駕駛經(jīng)驗分享等活動，提升員工的交通安全意識。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.環(huán)境污染源檢查：

-對企業(yè)的生產(chǎn)過程進(jìn)行全面檢查，識別可能產(chǎn)生環(huán)境污染的源頭，包括廢氣、廢水、噪聲、固體廢物等。

-確保所有污染治理設(shè)施正常運(yùn)行，污染物排放符合國家和地方的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。

2.環(huán)境監(jiān)測設(shè)施檢查：

-檢查環(huán)境監(jiān)測設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)，包括廢氣排放監(jiān)測、廢水排放監(jiān)測、噪聲監(jiān)測等設(shè)備。

-確保監(jiān)測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，及時發(fā)現(xiàn)異常情況并采取措施。

3.應(yīng)急事故預(yù)防與處理：

-制定針對突發(fā)環(huán)境污染事故的應(yīng)急預(yù)案，明確事故處理流程和責(zé)任人員。

-配備必要的應(yīng)急處理物資，如吸油氈、活性炭、中和劑等，確保在事故發(fā)生時能夠迅速應(yīng)對。

4.環(huán)保法律法規(guī)遵守：

-檢查企業(yè)是否遵守國家和地方的環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，包括污染物排放標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保稅等。

-定期對員工進(jìn)行環(huán)保法律法規(guī)培訓(xùn)，提高法律意識。

5.環(huán)保設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)：

-對企業(yè)的環(huán)保設(shè)施進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)施運(yùn)行效率和環(huán)境效益。

-記錄維護(hù)保養(yǎng)情況，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改。

6.環(huán)保宣傳教育：

-加強(qiáng)環(huán)保宣傳教育，提高員工的環(huán)境保護(hù)意識，鼓勵員工參與環(huán)保活動。

-利用長假期間開展環(huán)保知識講座、環(huán)保主題活動等，營造良好的環(huán)保文化氛圍。

7.環(huán)境風(fēng)險評估：

-對企業(yè)可能產(chǎn)生的環(huán)境影響進(jìn)行風(fēng)險評估，包括新項目環(huán)評、現(xiàn)有項目環(huán)保風(fēng)險再評估等。

-根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，采取相應(yīng)的風(fēng)險防范和減緩措施。

8.環(huán)保責(zé)任落實：

-明確各級管理人員和員工的環(huán)保責(zé)任，確保環(huán)保工作在企業(yè)內(nèi)部得到有效執(zhí)行。

-定期對環(huán)保責(zé)任落實情況進(jìn)行檢查，對不履行環(huán)保責(zé)任的行為進(jìn)行追責(zé)。

七、隱患排查分級

1.根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率以及影響范圍，將隱患分為以下級別：

-嚴(yán)重隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染，發(fā)生概率較高的隱患。

-較大隱患：可能導(dǎo)致人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染，發(fā)生概率中等的隱患。

-一般隱患：可能導(dǎo)致輕微人員傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染，發(fā)生概率較低的隱患。

-較小隱患：對人員、財產(chǎn)或環(huán)境造成的影響較小，發(fā)生概率很低的隱患。

2.隱患排查分級應(yīng)結(jié)合企業(yè)實際情況，制定具體的分級標(biāo)準(zhǔn)，明確各等級隱患的判定依據(jù)。

3.隱患排查分級工作應(yīng)由專業(yè)人員負(fù)責(zé)，確保分級結(jié)果的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。

4.對不同級別的隱患，應(yīng)制定相應(yīng)的整改措施和整改期限，確保隱患得到及時有效的治理。

八、隱患排查管理

1.建立健全隱患排查管理制度，明確隱患排查的責(zé)任部門、責(zé)任人員和工作流程。

2.制定隱患排查計劃，明確排查頻次、排查范圍和排查方法，確保排查工作有序進(jìn)行。

3.對排查發(fā)現(xiàn)的隱患，及時進(jìn)行記錄、報告，并按照隱患排查分級標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類。

4.對嚴(yán)重隱患和較大隱患，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行整改，防止事故發(fā)生；對一般隱患和較小隱患，應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)完成整改。

5.整改完成后，應(yīng)對隱患整改效果進(jìn)行評估，確保整改措施到位，隱患得到有效消除。

6.建立隱患排查檔案，記錄隱患排查過程、整改措施及整改結(jié)果，為今后的隱患排查工作提供參考。

7.定期對隱患排查工作進(jìn)行總結(jié)，分析隱患產(chǎn)生的原因，提出改進(jìn)措施，不斷提高隱患排查和治理水平。

8.加強(qiáng)隱患排查的宣傳教育，提高員工的安全意識和參與度，形成全員參與的安全管理氛圍。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告：

-制定統(tǒng)一的事故隱患排查報告格式，確保報告內(nèi)容全面、準(zhǔn)確。

-排查人員在進(jìn)行隱患排查后，應(yīng)立即填寫事故隱患排查報告，詳細(xì)記錄隱患的發(fā)現(xiàn)時間、地點(diǎn)、描述、可能導(dǎo)致的后果以及初步判斷的隱患等級。

-報告中應(yīng)包含對隱患的初步分析，提出整改建議和整改期限。

-事故隱患排查報告應(yīng)及時提交給安全管理部門，由安全管理部門進(jìn)行匯總、分析和處理。

-對重大隱患，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，并報告企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和相關(guān)部門。

2.隱患建檔監(jiān)控：

-對排查出的所有隱患進(jìn)行建檔，包括隱患的基本信息、排查報告、整改措施和整改結(jié)果等。

-隱患檔案應(yīng)實現(xiàn)信息化管理，便于查詢、統(tǒng)計和分析。

-安全管理部門應(yīng)定期對隱患檔案進(jìn)行審查，確保檔案信息的完整性和準(zhǔn)確性。

-對已整改的隱患，應(yīng)在檔案中記錄整改過程和結(jié)果，包括整改前后的對比資料。

-隱患檔案應(yīng)定期更新，對長期未整改或整改不到位的隱患進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。

-安全管理部門應(yīng)定期對隱患檔案進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，識別隱患產(chǎn)生的規(guī)律和趨勢，為企業(yè)安全管理提供決策支持。

-隱患檔案應(yīng)作為企業(yè)安全風(fēng)險管理的重要組成部分，納入企業(yè)安全管理體系，并接受相關(guān)部門的監(jiān)督和檢