安全風(fēng)險管控及隱患排查治理規(guī)定一、目的

本規(guī)定的制定旨在建立健全安全風(fēng)險管控及隱患排查治理的長效機制，提高企業(yè)安全管理水平，預(yù)防和減少事故的發(fā)生，保障員工的生命財產(chǎn)安全，確保企業(yè)生產(chǎn)安全穩(wěn)定運行。

二、適用范圍

1.本規(guī)定適用于公司及所屬各部門、子公司在生產(chǎn)、經(jīng)營、管理過程中涉及的安全風(fēng)險管控及隱患排查治理工作。

2.本規(guī)定適用于公司內(nèi)部所有員工，包括管理人員、技術(shù)人員、操作人員及其他相關(guān)崗位人員。

3.本規(guī)定適用于公司所屬項目、工程、設(shè)備、設(shè)施等的安全風(fēng)險管控及隱患排查治理。

三、職責(zé)

1.公司總經(jīng)理：負責(zé)組織制定公司安全風(fēng)險管控及隱患排查治理政策，對公司的安全風(fēng)險管控及隱患排查治理工作全面負責(zé)。

2.安全管理部門：負責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督公司安全風(fēng)險管控及隱患排查治理工作的實施，制定相關(guān)制度、辦法，組織開展培訓(xùn)、宣傳和檢查工作。

3.各部門負責(zé)人：負責(zé)本部門安全風(fēng)險管控及隱患排查治理工作的具體實施，組織本部門員工學(xué)習(xí)相關(guān)制度、辦法，確保本部門安全風(fēng)險管控及隱患排查治理工作的落實。

4.員工：應(yīng)積極參與安全風(fēng)險管控及隱患排查治理工作，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)隱患及時報告，配合公司開展隱患排查治理。

5.專業(yè)技術(shù)人員：負責(zé)對設(shè)備、設(shè)施進行安全評估，提供技術(shù)支持，確保設(shè)備、設(shè)施的安全運行。

6.質(zhì)量管理部門：負責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量進行監(jiān)督，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

7.環(huán)保部門：負責(zé)對公司環(huán)境保護工作進行檢查、監(jiān)督，確保公司環(huán)保設(shè)施正常運行，符合國家環(huán)保要求。

8.財務(wù)部門：負責(zé)對安全風(fēng)險管控及隱患排查治理所需的資金進行合理預(yù)算、撥付。

9.人力資源部門：負責(zé)對員工進行安全培訓(xùn)，確保員工具備必要的安全知識和技能。

10.法務(wù)部門：負責(zé)對公司的安全風(fēng)險管控及隱患排查治理工作進行法律支持，確保公司合規(guī)經(jīng)營。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)施隱患排查：包括但不限于生產(chǎn)線的機械設(shè)備、電氣設(shè)備、管道、倉儲設(shè)施等，以及生產(chǎn)過程中的物料存儲、搬運、使用等環(huán)節(jié)。

2.安全設(shè)施隱患排查：涵蓋消防設(shè)施、安全防護裝置、應(yīng)急設(shè)施、警示標(biāo)識等，確保其完整、有效、可靠。

3.作業(yè)環(huán)境隱患排查：包括作業(yè)場所的照明、通風(fēng)、溫度、濕度、噪音、粉塵等環(huán)境條件，以及作業(yè)場所的布局、通道、安全出口等。

4.人員行為隱患排查：針對員工的安全意識、操作技能、勞動保護用品的使用、工作態(tài)度等可能引發(fā)安全隱患的行為進行排查。

5.管理體系隱患排查：檢查安全管理體系、安全規(guī)章制度、應(yīng)急預(yù)案的制定和執(zhí)行情況，以及安全培訓(xùn)和教育情況。

6.電氣安全隱患排查：對電氣線路、配電箱、開關(guān)、插座、燈具、電氣設(shè)備等進行檢查，確保無漏電、短路等安全隱患。

7.設(shè)備維護保養(yǎng)隱患排查：檢查設(shè)備的日常維護保養(yǎng)情況，包括潤滑、緊固、清潔等，以及定期檢測和校驗情況。

8.危險化學(xué)品隱患排查：對危險化學(xué)品的儲存、使用、運輸、廢棄處理等環(huán)節(jié)進行排查，確保符合國家相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。

9.職業(yè)健康隱患排查：針對可能產(chǎn)生職業(yè)病的作業(yè)環(huán)境和作業(yè)方式進行檢查，包括有害物質(zhì)的監(jiān)測和員工的健康監(jiān)護。

10.交通安全隱患排查：包括企業(yè)內(nèi)部車輛、員工通勤車輛以及外部運輸車輛的維護保養(yǎng)、駕駛?cè)藛T資質(zhì)、行車路線和交通規(guī)則遵守情況。

11.建筑施工隱患排查：對施工現(xiàn)場的安全防護措施、腳手架、施工機械、臨時用電等進行檢查，確保施工安全。

12.環(huán)境保護隱患排查：檢查企業(yè)生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的廢水、廢氣、固廢等對環(huán)境的影響，以及環(huán)保設(shè)施的運行狀況。

13.應(yīng)急準(zhǔn)備隱患排查：評估企業(yè)應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急準(zhǔn)備情況，包括應(yīng)急物資、應(yīng)急隊伍、應(yīng)急演練等。

14.第三方服務(wù)隱患排查：對為企業(yè)提供服務(wù)的第三方單位進行安全評估，確保其服務(wù)過程中不產(chǎn)生安全隱患。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，對企業(yè)的安全生產(chǎn)進行全面評估，包括生產(chǎn)設(shè)施、安全設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為、管理體系等各個方面。

2.檢查小組應(yīng)由多部門聯(lián)合組成，包括安全管理、生產(chǎn)管理、設(shè)備管理、人力資源等相關(guān)部門的專業(yè)人員。

3.檢查前應(yīng)制定詳細的檢查計劃和檢查清單，確保檢查的全面性和系統(tǒng)性。

4.檢查過程中應(yīng)記錄發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，并及時反饋給相關(guān)部門進行整改。

（二）專業(yè)檢查

1.對特定設(shè)備、設(shè)施或?qū)I(yè)領(lǐng)域進行專業(yè)檢查，如電氣系統(tǒng)、壓力容器、機械設(shè)備等。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)資質(zhì)和經(jīng)驗的人員進行，確保檢查的專業(yè)性和準(zhǔn)確性。

3.專業(yè)檢查應(yīng)定期進行，根據(jù)設(shè)備設(shè)施的運行周期和維護計劃確定檢查頻率。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成專業(yè)報告，對存在的問題提出整改建議，并跟蹤整改效果。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)不同季節(jié)的氣候特點和生產(chǎn)條件，開展針對性的季節(jié)性檢查，如夏季防暑降溫、冬季防凍保暖等。

2.季節(jié)性檢查應(yīng)重點關(guān)注季節(jié)性變化可能帶來的安全隱患，如高溫、雨季、冰雪天氣等。

3.檢查應(yīng)結(jié)合實際生產(chǎn)情況，對相關(guān)設(shè)施和設(shè)備進行適應(yīng)性檢查和維護。

（四）節(jié)假日檢查

1.在節(jié)假日前夕，組織節(jié)假日安全檢查，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

2.檢查應(yīng)重點關(guān)注節(jié)假日期間的值班安排、應(yīng)急準(zhǔn)備以及設(shè)備設(shè)施的運行狀態(tài)。

3.檢查結(jié)果應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，并確保節(jié)假日值班人員了解檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和整改措施。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各崗位員工負責(zé)，對崗位負責(zé)的設(shè)備和區(qū)域進行日常巡檢，發(fā)現(xiàn)異常情況及時上報。

2.定期檢查根據(jù)設(shè)備的運行周期和維護計劃進行，對關(guān)鍵設(shè)備和重要部位進行定期檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)形成記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患進行跟蹤管理，確保及時整改。

4.應(yīng)根據(jù)檢查結(jié)果調(diào)整檢查頻率和內(nèi)容，以提高檢查的針對性和有效性。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長假前，組織專門的工業(yè)安全檢查小組，對生產(chǎn)車間、倉庫、動力設(shè)施等重要部位進行全面的安全檢查。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括但不限于以下方面：

-設(shè)備的停機、啟動程序是否完善，設(shè)備是否處于良好狀態(tài)，是否存在故障或隱患。

-生產(chǎn)線上的安全防護裝置是否齊全、有效，緊急停止按鈕是否可靠。

-電氣系統(tǒng)是否安全，包括電纜、開關(guān)、配電箱等是否正常運行，無破損、老化現(xiàn)象。

-檢查消防設(shè)施是否完整，消防通道是否暢通，消防器材是否在有效期內(nèi)，消防演練是否定期進行。

-倉庫存儲是否符合安全規(guī)定，易燃易爆物品是否妥善存放，通風(fēng)條件是否良好。

-檢查工業(yè)氣體管道、壓力容器等是否安全，有無泄漏、腐蝕等現(xiàn)象。

-檢查環(huán)保設(shè)施是否正常運行，排放是否達標(biāo)，應(yīng)急處理措施是否完善。

3.檢查小組應(yīng)根據(jù)檢查結(jié)果，對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患制定整改措施，并指定責(zé)任人和整改期限，確保長假期間的安全。

4.長假期間，應(yīng)安排值班人員對生產(chǎn)現(xiàn)場進行不定期的巡查，確保各項安全措施得到執(zhí)行。

5.對長假期間必須進行的生產(chǎn)活動，應(yīng)制定特別的安全預(yù)案，確保生產(chǎn)過程中的安全。

6.長假結(jié)束后，應(yīng)對長假期間的安全檢查情況進行總結(jié)，評估安全措施的執(zhí)行效果，并對未來的安全管理工作提出改進建議。

（二）交通安全

1.長假前，對企業(yè)的車輛進行全面的安全檢查，包括但不限于車輛制動系統(tǒng)、燈光、輪胎、油路、電路等關(guān)鍵部件。

2.確保所有車輛均配備有效的滅火器、急救包等安全設(shè)備，并定期檢查其有效性。

3.對駕駛員進行交通安全教育，強化交通安全意識，確保駕駛員了解和遵守交通法規(guī)。

4.檢查駕駛員的資質(zhì)，確保所有駕駛員均持有有效駕駛執(zhí)照，且無酒后駕車、疲勞駕駛等不良記錄。

5.制定長假期間的車輛使用計劃，明確車輛使用目的、路線、時間等，合理安排駕駛員的休息和換乘。

6.對于長途運輸任務(wù)，應(yīng)安排雙駕駛員，確保駕駛員能夠輪換休息，減少疲勞駕駛的風(fēng)險。

7.在長假期間，加強對車輛行駛途中的監(jiān)控，通過GPS等定位系統(tǒng)實時了解車輛位置和行駛狀態(tài)。

8.設(shè)立緊急聯(lián)系電話，確保在車輛遇到緊急情況時，能夠及時獲得救援和支持。

9.長假結(jié)束后，對交通安全情況進行總結(jié)，分析交通安全管理中的問題和不足，對駕駛員進行評價，并根據(jù)實際情況調(diào)整交通安全管理措施。

10.定期組織交通安全培訓(xùn)，提高駕駛員的安全意識和駕駛技能，預(yù)防和減少交通事故的發(fā)生。

（三）環(huán)境保護安全

1.長假前，對企業(yè)的環(huán)保設(shè)施進行全面的檢查和維護，確保其正常運行，包括廢水處理設(shè)施、廢氣處理設(shè)施、固廢處理設(shè)施等。

2.檢查環(huán)保設(shè)施的運行記錄，確保各項指標(biāo)符合國家和地方的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，無超標(biāo)排放情況。

3.對環(huán)保設(shè)施的關(guān)鍵部件進行重點檢查，如過濾系統(tǒng)、凈化裝置、監(jiān)測儀器等，確保其工作狀態(tài)良好。

4.評估長假期間的生產(chǎn)活動對環(huán)境的影響，制定相應(yīng)的環(huán)境保護措施，如減少生產(chǎn)負荷、暫停某些生產(chǎn)過程等。

5.加強對危險廢物的管理，確保危險廢物按照規(guī)定進行分類、標(biāo)識、存儲、轉(zhuǎn)移和處理。

6.建立長假期間的環(huán)境監(jiān)測計劃，對廢水、廢氣排放進行實時監(jiān)控，確保排放數(shù)據(jù)在正常范圍內(nèi)。

7.制定長假期間的環(huán)境應(yīng)急預(yù)案，對可能發(fā)生的環(huán)境污染事件進行預(yù)測，并準(zhǔn)備相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。

8.對長假期間的值班人員進行環(huán)保安全培訓(xùn)，確保他們能夠有效應(yīng)對突發(fā)環(huán)境事件。

9.長假結(jié)束后，對環(huán)保設(shè)施運行情況進行回顧，分析長假期間的環(huán)境保護效果，對發(fā)現(xiàn)的問題進行及時整改。

10.定期對員工進行環(huán)保知識培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識，形成全員參與環(huán)保安全的良好氛圍。

七、隱患排查分級

1.隱患排查分為三個級別：重大隱患、較大隱患和一般隱患。

2.重大隱患指可能導(dǎo)致重大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染，對企業(yè)的正常運營產(chǎn)生嚴(yán)重影響的安全隱患。

-重大隱患的判定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)內(nèi)部安全管理規(guī)定。

-對重大隱患的處理應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取緊急措施，并報告相關(guān)部門。

3.較大隱患指可能導(dǎo)致較重人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染，對企業(yè)的正常運營產(chǎn)生一定影響的安全隱患。

-較大隱患的判定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)參照重大隱患的判定標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)隱患的嚴(yán)重程度和影響范圍確定。

-對較大隱患的處理應(yīng)在限定時間內(nèi)完成整改，并跟蹤整改效果。

4.一般隱患指可能導(dǎo)致輕微人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染，對企業(yè)的正常運營產(chǎn)生較小影響的安全隱患。

-一般隱患的判定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)綜合考慮隱患的潛在風(fēng)險和可能造成的影響。

-對一般隱患的處理應(yīng)按照日常維護保養(yǎng)計劃進行整改，并記錄整改過程。

八、隱患排查管理

1.建立隱患排查管理檔案，對每次排查的結(jié)果進行詳細記錄，包括隱患的描述、發(fā)現(xiàn)時間、整改措施、整改責(zé)任人等。

2.對排查出的隱患進行分類管理，根據(jù)隱患的級別和性質(zhì)，制定相應(yīng)的整改計劃和措施。

3.定期對隱患整改情況進行跟蹤檢查，確保整改措施得到有效執(zhí)行，隱患得到及時消除。

4.對整改完成后的隱患進行復(fù)查驗證，確保整改效果符合安全要求。

5.對重復(fù)出現(xiàn)的隱患進行分析，查找管理漏洞，完善隱患排查治理體系。

6.鼓勵員工積極參與隱患排查，對發(fā)現(xiàn)隱患的員工給予獎勵，提高員工的安全意識和參與度。

7.定期組織隱患排查管理培訓(xùn)，提高管理人員和員工對隱患識別和整改的能力。

8.建立隱患排查的信息化管理系統(tǒng)，實現(xiàn)隱患信息的實時記錄、分析和共享，提高隱患排查管理的效率。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告

-制定標(biāo)準(zhǔn)化的隱患排查報告格式，確保報告內(nèi)容全面、清晰。

-排查報告應(yīng)包括隱患的詳細描述、發(fā)現(xiàn)時間、地點、可能造成的后果、臨時應(yīng)對措施、建議的整改措施等。

-隱患排查報告應(yīng)在發(fā)現(xiàn)隱患后立即填寫，并在規(guī)定時間內(nèi)提交至安全管理部門。

-安全管理部門負責(zé)對報告進行審核，對重大和較大隱患報告進行緊急處理，對一般隱患報告進行分類管理。

-定期匯總隱患排查報告，分析隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢，為安全管理提供決策支持。

2.隱患建檔監(jiān)控

-對排查出的隱患建立檔案，實行信息化管理，確保檔案內(nèi)容詳實、更新及時。

-隱患檔案應(yīng)包括隱患的基本信息、排查記錄、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限、整改結(jié)果等。

-安全管理部門負責(zé)對隱患檔案進行監(jiān)控，確保整改措施的執(zhí)行和整改結(jié)果的跟蹤。

-對整改完成的隱患進行閉環(huán)管理，包括復(fù)查驗證和檔案歸檔。

-定期對隱患檔案進行審查，對長期未整改或整改不到位的隱患進行重點跟蹤和督辦。

-隱患檔案應(yīng)作為安全管理的參考資料，用于評估企業(yè)安全風(fēng)險和制定安全改進措施。

-加強對隱患檔案的保密管理，確保檔案信息的安全性和隱私性。

十、考核

1.建立安全風(fēng)險管控及隱患排查治理的考核體系，確保各項安全管理措施得到有效執(zhí)行。

2.考核內(nèi)容應(yīng)包括但不限于隱患排查的及時性、整改措施的執(zhí)行情況、整改效果的持續(xù)性等。

3.考核對象應(yīng)涵蓋所有與安全風(fēng)險管控及隱患排查治理相關(guān)的部門和員工，包括管理人員、技術(shù)人員、操作人員等。

4.考核周期應(yīng)與企業(yè)的生產(chǎn)周期和安全管理要求相結(jié)