TS16949程序文件獨有

程序文件目錄

序號程序文件名稱制定部門編號

1合同評審管理程序業(yè)務(wù)部SAW-QP-01

2項目管理及產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序技術(shù)部SAW-QP-02

3產(chǎn)品安全性管理程序品保課SAW-QP-03

4設(shè)計與開發(fā)管理程序技術(shù)部SAW-QP-04

5生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序技術(shù)部SAW-QP-05

6生產(chǎn)計劃管理程序品保課SAW-QP-06

7生產(chǎn)過程操縱程序品保課SAW-QP-07

8產(chǎn)品/過程更換操縱程序技術(shù)部SAW-QP-08

9顧客反饋管理程序業(yè)務(wù)部SAW-QP-09

10業(yè)務(wù)計劃管理程序品保課SAW-QP-10

11文件與資料操縱程序品保課SAW-QP-11

12信息系統(tǒng)管理程序文管中心SAW-QP-12

13質(zhì)量記錄操縱程序品保課SAW-QP-13

14管理職責(zé)品保課SAW-QP-14

15管理評審程序品保課SAW-QP-15

16人力資源管理程序品保課SAW-QP-16

17設(shè)備管理程序保全課SAW-QP-17

18工裝管理程序技術(shù)部SAW-QP-18

19模具管理程序品保課SAW-QP-19

20應(yīng)急計劃管理程序品保課SAW-QP-20

21采購操縱程序品保課SAW-QP-21

22產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性管理程序品保課SAW-QP-22

23顧客財產(chǎn)管理程序品保課SAW-QP-23

24產(chǎn)品防護(hù)管理程序品保課SAW-QP-24

25監(jiān)測與測量過程操縱程序品檢課SAW-QP-25

26顧客滿意度調(diào)查程序業(yè)務(wù)部SAW-QP-26

27內(nèi)部審核品保課SAW-QP-27

28過程審核品保課SAW-QP-28

29產(chǎn)品審核品保課SAW-QP-29

30監(jiān)視與測量裝置管理程序品保課SAW-QP-30

31不合格品操縱程序品保課SAW-QP-31

32統(tǒng)計技術(shù)及數(shù)據(jù)分析管理程序品保課SAW-QP-32

33質(zhì)量成本分析管理程序財務(wù)部SAW-QP-33

34糾正/預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)程序品保課SAW-QP-34

35實驗室手冊品保課SAW-QP-35

1目的

為確保本公司能順利完成客戶訂單，滿足客戶需求。確定顧客的要求并加以審核，以保質(zhì)

保量并在規(guī)定的交貨期內(nèi)滿足顧客的要求。

2范圍

本公司與客戶簽定的合同或者正式訂單與標(biāo)書的評審。

3定義

常規(guī)合同：指產(chǎn)品的技術(shù)與制造工藝己經(jīng)被顧客批準(zhǔn)認(rèn)可、批量供貨的產(chǎn)品合同。

特殊合同：指新產(chǎn)品、新規(guī)格、新工藝的產(chǎn)品合同。

4職責(zé)

4.1業(yè)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)常規(guī)合同與訂單的評審簽定。

4.2生產(chǎn)部副總負(fù)責(zé)特殊合同與訂單的評審簽定。

4.3技術(shù)部、業(yè)務(wù)部、采購部負(fù)責(zé)對原材料及包裝材料進(jìn)行評審。

4.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的數(shù)量、交貨期進(jìn)行評審。

4.5技術(shù)部負(fù)責(zé)對新產(chǎn)品的技術(shù)要求能否達(dá)到顧客要求及模具狀況進(jìn)行評審。

4.6財務(wù)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品成本的核算、比對。

4.7品管部負(fù)責(zé)顧客對產(chǎn)品的試驗及檢驗型式與標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行評審°

5程序內(nèi)容

5.1確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求

5.1.1業(yè)務(wù)部接到顧客的訂貨要求時應(yīng)確定：

5.1.1.1顧客規(guī)定的要求，包含產(chǎn)品接收標(biāo)準(zhǔn)或者要求、價格、數(shù)量、交貨期、交付方式與

交付活動后的要求等；

5.1.1.2顧客盡管沒有明示，但規(guī)定的用途或者已知的預(yù)期用途所必需的要求；

5.1.13與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；

5.1.1.4公司確定的任何附加要求；

5.1.1.5是否有顧客提供的產(chǎn)品，如有應(yīng)按《顧客財產(chǎn)管理程序》執(zhí)行。

5.1.1.6顧客的其它附加要求，如在特殊特性的選擇、文件化與操縱方面證明的要求。

5.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審

5.2.1關(guān)于常規(guī)合同，業(yè)務(wù)部確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求后，首先確定客戶的要求是否能得到滿

足。

5.2.1.1若是現(xiàn)有庫存，業(yè)務(wù)員直接按公司規(guī)定給客戶報價。

5.2.1.2若客戶為公司老客戶，且其所訂產(chǎn)品已有我司報價，可省去書面報價程序。

5.2.13關(guān)于售后市場的報價，如業(yè)務(wù)員的口頭報價被客戶同意，并經(jīng)業(yè)務(wù)主管同意，可免

去書面報價程序。

5.2.1.4若顧客提供的要求沒有形成文件（如電話訂貨等），則由業(yè)務(wù)員填寫《產(chǎn)品購銷合同》

經(jīng)業(yè)務(wù)主管核準(zhǔn)后，按正常訂單執(zhí)行，并要求客戶盡快補開正式訂單，業(yè)務(wù)部在同意顧客

要求前應(yīng)對顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)。

5.2.1.5常規(guī)產(chǎn)品的常規(guī)合同由業(yè)務(wù)員在合同或者訂單上簽字評審，業(yè)務(wù)部經(jīng)理簽字認(rèn)可。

5.2.2關(guān)于特殊合同：業(yè)務(wù)洽談為新產(chǎn)品時，業(yè)務(wù)部應(yīng)會同技術(shù)部與生產(chǎn)部等有關(guān)部

門進(jìn)行評審,我司是否有能力滿足顧客的要求，若能滿足要求財務(wù)部應(yīng)核算成本，提交業(yè)務(wù)

部以預(yù)算制定報價單。并將評審結(jié)果填寫于《合同評審表》。

5.2.2.1各部門參加評審后，務(wù)必出具書面意見并簽名。

5.2,2.2評審時的異議務(wù)必得到全部的解決。

5.2.23評審?fù)ㄟ^后,由業(yè)務(wù)部與顧客鑒定合同，并由業(yè)務(wù)部下達(dá)《生產(chǎn)指令》分發(fā)至生產(chǎn)

部及有關(guān)部門?

5.2.3與顧客有關(guān)的要求的評審應(yīng)在合同、訂單簽訂前或者標(biāo)書遞交前予以評審，并確

保：

5.2.3.1產(chǎn)品要求得到規(guī)定；

5.2.3.2與往常表述不一致的合同或者訂單的要求已予解決；

5.2.33公司有能力滿足規(guī)定的要求。

523.4業(yè)務(wù)部應(yīng)儲存評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄。

5.2.3.5特殊合同務(wù)必由各有關(guān)部門在合同或者訂單上簽字評審，生產(chǎn)部副總簽字認(rèn)可。

5.2.4若發(fā)生合同或者訂單的更換，業(yè)務(wù)部應(yīng)在同意更換前按原評審范圍予以評審，并

在合同或者訂單與有關(guān)文件上修改。

5.2.4.1經(jīng)評審?fù)庑薷膭t由業(yè)務(wù)部填寫《生產(chǎn)更換單》通知生產(chǎn)部或者有關(guān)部門，若評審

時有異議，又無法與客戶達(dá)成協(xié)議，由業(yè)務(wù)人員與客戶溝通，或者維持原訂單或者取消訂

單，并及時將產(chǎn)品要求變更的信息以文件的形式通知有關(guān)部門或者人員。

5.2.4.2如顧客放棄正式評審的要求，務(wù)必有顧客的書面授權(quán)證明，但仍需對有關(guān)的產(chǎn)品信

息進(jìn)行評審。

5.2.5合同評審時務(wù)必進(jìn)行產(chǎn)品的制造可行性評審，包含風(fēng)險分析。

5.3顧客溝通

5.3.5業(yè)務(wù)部務(wù)必對下列有關(guān)方面確定并實施與顧客溝通的有效安排：

5.3.5.1及時熟悉與宣傳產(chǎn)品信息；

53.5.2問訊、合同或者訂單的處理，包含對其修改；

5.3.53顧客反饋，包含顧客埋怨。

5.3.6技術(shù)部應(yīng)將顧客對產(chǎn)品的整體要求視為產(chǎn)品規(guī)范，并在相應(yīng)的技術(shù)文件中加以規(guī)定，

并可包含安裝說明、使用說明、質(zhì)量保證方法、包裝等。

5.3.7業(yè)務(wù)部務(wù)必用顧客的語言按顧客的規(guī)定的格式傳遞必要的信息與資料。

5.4合同評審作業(yè)流程見附件一。

6有關(guān)文件

6.1《項目管理及產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序》

6.2《顧客財產(chǎn)管理程序》

7使用表單

7.1內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單

7.2產(chǎn)品購銷合同

7.3業(yè)務(wù)訂單

7.4生產(chǎn)指令更換單

7.5報價單

7.6合同評審表

9修改欄

序號頁碼修改內(nèi)容修改日期實施日期批準(zhǔn)

附件一、合同評審作業(yè)流程

定單/合同接收

業(yè)務(wù)

要求/需求確認(rèn)

業(yè)務(wù)

有關(guān)部門

評審記錄

業(yè)務(wù)

YES

是否更換

否

顧客/業(yè)務(wù)

否

NO

顧客/業(yè)務(wù)

OK

生產(chǎn)指令單

業(yè)務(wù)

過程分析工作表（烏龜圖）

1目的

通過產(chǎn)品質(zhì)量的先期策劃與操縱，以項目管理的方式，確保新產(chǎn)品（或者改型產(chǎn)品）的形

成過程，能滿足顧客的質(zhì)量、成本、期限的要求。

2范圍

2.1對OEM汽車公司直接供貨的產(chǎn)品。

2.2顧客要求對其產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量先期策劃的產(chǎn)品。

2.3有其他需要而進(jìn)行的先期策劃的產(chǎn)品。

3定義

無

4職責(zé)

4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織確定產(chǎn)品實現(xiàn)的目標(biāo)與要求，提供必要的資源.

4.2廠長負(fù)責(zé)任命項目組組長。

4.3技術(shù)部負(fù)責(zé)主導(dǎo)整個項目策劃的管理。

4.4各有關(guān)部門負(fù)責(zé)推薦人員參與項目組，其基本職責(zé)參閱“項目管理職責(zé)表”。

5程序內(nèi)容

5.1計劃與項目的確定

5.1.1業(yè)務(wù)部有關(guān)人員應(yīng)不定期拜訪顧客，獲得項目有關(guān)的顧客的最新信息、資料與需求。

5.1.2若顧客有初步報價意向時，業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員應(yīng)澄清項目有關(guān)的所有技術(shù)、產(chǎn)品性能、產(chǎn)

能要求等信息。根據(jù)生產(chǎn)部核算的成本向顧客報價（見《合同評審管理程序》）。

5.1.3提出“立項申請報告”，呈總經(jīng)理或者廠長審批，成立項目小組，對顧客的要求，按照

APQP地第一與第二階段的要求進(jìn)行評審，顧當(dāng)顧客同意報價后，由業(yè)務(wù)部主管匯總已得到

的信息。，提出“立項申請報告”，呈總經(jīng)理或者廠長審批。

5.1.4總經(jīng)理或者廠長批準(zhǔn)后，宣布立項決定，任命技術(shù)部人員擔(dān)任項目組組長，并授權(quán)。

5.1.5各職能部門推薦合適的人員參加項目小組，組長與組員名單登記于《項目組人員名單》

中，由項目組長決定組員在小組中的職責(zé)。

5.1.6項目小組應(yīng)根據(jù)顧客的要求制訂《項目開發(fā)進(jìn)度表》，在進(jìn)度表中務(wù)必顯示顧客的關(guān)

鍵時間接點。

5.1.7項目組生產(chǎn)技術(shù)部代表與業(yè)務(wù)部代表應(yīng)不斷地與顧客溝通，以熟悉顧客在產(chǎn)品技術(shù)、

性能、尺寸、交期服務(wù)方面的需求，匯合成《顧客需求調(diào)查表》，并不斷完善。

5.1.8項目組長需對顧客提供的技術(shù)資料進(jìn)行整理，列出《顧客資料清單》，并召集小構(gòu)成

員予以宣布。

5.1.9若顧客提供實物樣品者，由生產(chǎn)技術(shù)部與品管部對樣品進(jìn)行分析、測量（試驗），編

制《樣品分析/產(chǎn)品技術(shù)分析表》。

5.1.10品管部針對類似產(chǎn)品的檢測數(shù)據(jù)、糾正預(yù)防措施及顧客埋怨等質(zhì)量統(tǒng)計信息，編制

“產(chǎn)品缺陷統(tǒng)計表”，為失效模式分析作準(zhǔn)備。

5.1.11生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備、人力資源、外協(xié)/外購件等，編制《生產(chǎn)能力分析》,

并評估交期問題，在評價時，應(yīng)考慮最大供貨量與設(shè)備的交叉使用狀況。

5.1.12若需進(jìn)行投資時，由財務(wù)部、技術(shù)部、生產(chǎn)部與業(yè)務(wù)部共同討論價格問題，應(yīng)將投

資、分?jǐn)偟葍?nèi)容作全面的考慮，編制出《報價表》，若報價的價格不一致于初期報價需立即

呈報總經(jīng)理或者廠長決定。

5.1.13項目小組匯總多方意見，作出評估，必要時由有關(guān)部門作出解釋，在確認(rèn)各類意見

的有效性后，編制《可行性分析報告》，呈總經(jīng)理或者廠長最終決定；否則需重新調(diào)查、分

析、評估，再認(rèn)可，只有在總經(jīng)理或者廠長批準(zhǔn)后，方可進(jìn)入下一階段。

5.2產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)

產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)按《設(shè)計與開發(fā)管理程序》執(zhí)行.

5.3過程設(shè)計與開發(fā)

5.3.1技術(shù)部代表應(yīng)與項目小組一起編制PFMEA,其方法參見《失效模式與后果分析實施辦

法》。

5.3.2技術(shù)部編制《生產(chǎn)過程流程圖》、《場地平面布置圖》，并由項目小組按《過程流程圖檢

查清單》與《場地平面布置圖檢查清單》逐項檢查。技術(shù)部代表與項目小組一起編制《試

生產(chǎn)操縱計劃》，需分析各個加工步驟，關(guān)于重要特性的過程應(yīng)制訂有關(guān)的工藝卡、檢驗指

導(dǎo)書與操作指導(dǎo)書。

5.3.3若顧客需提供少量樣品時;能夠由項目小組作出決定，由生產(chǎn)部按《生產(chǎn)計劃管理程

序》規(guī)定，下達(dá)生產(chǎn)計劃按此執(zhí)行，并由業(yè)務(wù)部送樣。

5.3.4品管部應(yīng)對樣品作各方面的測試與試驗，確定是否需對已制訂的文件進(jìn)行修改。

5.3.5由技術(shù)部代表制訂《PPK計劃》、《MSA計劃》與《CmK計劃》。

5.3.6技術(shù)部按顧客的要求，設(shè)計包裝材料與包裝規(guī)范，若無特殊要求時，可按本廠實際情

況設(shè)計包裝方案，以產(chǎn)品不受損、變形與包裝不損壞作為原則。

5.3.7項目小組按《產(chǎn)品/過程質(zhì)量檢查清單》對產(chǎn)品/過程質(zhì)量進(jìn)行檢查評審，按《場地平面

布置檢查清單》對場地平面布置進(jìn)行檢查評審，按《過程流程圖檢查清單》對過程流程圖

進(jìn)行檢查評審，并按《操縱計劃檢查清單》對操縱計劃進(jìn)行審核。

5.3.8項目小組在上述工作完成后，填寫《小組可行性承諾》，并收集預(yù)定的反饋意見，由項

日組長編制階段小結(jié)報告，以向總經(jīng)理或者廠長匯報階段的工作。經(jīng)總經(jīng)理或者廠長同意

并作批示后，轉(zhuǎn)入下一階段。

5.4產(chǎn)品與過程確認(rèn)階段

5.4.1項目小組需決定試制的數(shù)量，并由生產(chǎn)部按《生產(chǎn)計劃管理程序》進(jìn)行排產(chǎn)。

5.4.2技術(shù)部在試生產(chǎn)中應(yīng)使用合格的檢驗工具進(jìn)行檢驗，并依《過程能力分析細(xì)則》，按

《PPK計劃》進(jìn)行初始過程能力分析。

5.4.3保全課依《設(shè)備能力分析細(xì)則》，按《CmK計劃》進(jìn)行CmK分析。

5.4.4品管部根據(jù)《測量系統(tǒng)分析細(xì)則》，按《MSA計劃》進(jìn)行測量系統(tǒng)分析。

5.4.5技術(shù)部實施失效模式及后果分析，并制定試生產(chǎn)計劃與批量生產(chǎn)操縱計劃。

5.4.6項目小組根據(jù)試生產(chǎn)的狀況進(jìn)行分析，完善PFMEA,按《過程FMEA檢查清單》檢

查執(zhí)行情況。

5.4.7必要時，由業(yè)務(wù)部收集顧客對包裝的信息，通過項目小組對包裝進(jìn)行評價與改進(jìn)。

5.4.8項目小組根據(jù)顧客的信息與試生產(chǎn)所得的信息由技術(shù)部進(jìn)行操縱計劃的修改/編制，并

按《文件與資料操縱程序》執(zhí)行。

5.4.9技術(shù)部代表按《生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理程序》收集各類資料，并按顧客的要求提交各類報告。

5.4.10項目組長整理有關(guān)資料，編寫《產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)與認(rèn)定》作為小結(jié)認(rèn)定，并由項目

小組出具《項目投產(chǎn)鑒定書》為批量生產(chǎn)作準(zhǔn)備。

5.5批量生產(chǎn)與反饋改進(jìn)

5.5.1業(yè)務(wù)部按《合同評審管理程序》進(jìn)行合同（訂單）簽約并通知生產(chǎn)部制定生產(chǎn)計劃。

5.5.2批量生產(chǎn)前、后，各有關(guān)部門在每階段應(yīng)有分析、檢查的書面記錄，并及時反饋給項

目小組，項目小組依此作為改善的根據(jù)。

5.5.3若質(zhì)量發(fā)生特殊時，應(yīng)按《統(tǒng)計技術(shù)及數(shù)據(jù)分析管理程序》、《糾正/預(yù)防措施及持續(xù)改

進(jìn)管理程序》來執(zhí)行，以減少變差。

554業(yè)務(wù)部、技術(shù)部、品管部與生產(chǎn)部按《顧客反饋管理程序》、《糾正/預(yù)防措施及持續(xù)改

進(jìn)管理程序》作為持續(xù)改進(jìn)與不斷提高的措施。

5.5.5項目小組組長對整個項目的資料整理記錄于《項目管理資料清單》中，作為其他項目

開發(fā)的經(jīng)驗。

6記錄方式

6.1技術(shù)部儲存產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃的記錄。

7有關(guān)文件

7.1測量系統(tǒng)分析MSA

7.2顧客反饋管理程序

7.3生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序

7.4合同評審管理程序

7.5文件與資料操縱程序

7.6生產(chǎn)計劃管理程序

7.7糾正/預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)管理程序

7.8統(tǒng)計技術(shù)及數(shù)據(jù)分析管理程序

7.9失效模式與后果分析實施辦法

7.10過程能力分析作業(yè)指導(dǎo)書

7.11產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)與認(rèn)定……說明

8記錄表式

8.1立項申請報告

8.2項目組人員名單

8.3項日開發(fā)進(jìn)度表

8.4顧客需求調(diào)查表

8.5顧客資料清單

8.6樣品分析/產(chǎn)品技術(shù)分析表

8.7產(chǎn)品缺陷統(tǒng)計表

8.8生產(chǎn)能力分析

8.9可行性分析報告

8.10產(chǎn)品與過程特殊特性清單

8.11過程流程圖檢查清單

8.12場地平面布置圖檢查清單

8.13MSA計劃

8.14產(chǎn)品/過程質(zhì)量檢查清單

8.15操縱計劃檢查清單

8.16小組可行性承諾

8.17過程FMEA檢查清單

8.18操縱計劃

8.19產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)與認(rèn)定

8.20項目管理職責(zé)表

8.21生產(chǎn)過程流程圖

8.22Ppk計劃

8.23材料/設(shè)備/工裝（量檢具）清單

8.24外協(xié)/外購件清單

8.25項目投產(chǎn)鑒定書

8.26項目管理資料清單

8.27產(chǎn)品報價單

9修改欄

序號頁碼修改內(nèi)容修改日期實施日期批準(zhǔn)

過程分析工作表（烏龜圖）

1目的

識別產(chǎn)品風(fēng)險，熟悉產(chǎn)品責(zé)任，限制不合格品的影響。

2范圍

產(chǎn)品設(shè)計/開發(fā)與生產(chǎn)、服務(wù)過程。

3定義

無

4職責(zé)

4.1技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品安全的歸口管理。

4.2管理部負(fù)責(zé)有關(guān)產(chǎn)品責(zé)任的培訓(xùn)。

4.3全體員工有責(zé)任結(jié)合自身工作熟悉產(chǎn)品責(zé)任的原則。

5程序內(nèi)容

5.1產(chǎn)品責(zé)任原則

5.1.1管理部管理課在編制人員培訓(xùn)計劃時，應(yīng)對與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門員工進(jìn)行產(chǎn)品責(zé)任

原則方面的培訓(xùn)，內(nèi)容包含《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《存檔責(zé)任》等方面。

5.1.2技術(shù)部在產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)前，應(yīng)全面熟悉顧客的要求及產(chǎn)品的功能、壽命要求，并以此

作為產(chǎn)品開發(fā)與過程策劃的根據(jù)，以確保產(chǎn)品開發(fā)能符合顧客要求與功能要求，避免產(chǎn)品

安全性方面的缺陷。

5.1.3與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各部門人員應(yīng)結(jié)合本崗位特點，熟悉、掌握產(chǎn)品責(zé)任，熟悉產(chǎn)品的

缺陷所引發(fā)的后果。

5.2存檔責(zé)任

5.2.1如顧客指定其產(chǎn)品或者產(chǎn)品特性具有存檔責(zé)任要求，即安全件（D零件或者顧客具有

特殊標(biāo)識的零件），技術(shù)部在接收顧客工程規(guī)范時，對產(chǎn)品或者產(chǎn)品特性給予標(biāo)明。

5.2.2安全件的設(shè)計/開發(fā)、模具、過程策劃、生產(chǎn)過程、檢驗過程、檢測器具的校驗與人

員培訓(xùn)等所有過程所涉及的文件與記錄均應(yīng)標(biāo)有顧客指定的標(biāo)識，如“D”、“▽”等表示與產(chǎn)

品安全性有關(guān)的記錄。

5.2.3具有存檔責(zé)任要求的產(chǎn)品相應(yīng)的過程及文件、記錄均應(yīng)具有可追溯性（參見《產(chǎn)品標(biāo)

識與可追溯性管理程序》），有關(guān)文件、記錄儲存期限至少為15年。如顧客有特殊要求，則

協(xié)商一致后按顧客要求執(zhí)行。

5.3產(chǎn)品風(fēng)險

5.3.1技術(shù)部在設(shè)計開發(fā)階段與產(chǎn)品加工階段，應(yīng)針對同族產(chǎn)品進(jìn)行DFMEA與PFMEA的

分析，以識別產(chǎn)品設(shè)計與加工過程中可能存在的風(fēng)險。

5.3.2品管部對每爐鋁錠進(jìn)行全面的分析試驗，以確保鋁水能達(dá)到規(guī)定要求。

5.3.3如顧客有要求，生產(chǎn)部應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)技術(shù)部、品管部配合顧客進(jìn)行裝配試驗，以確保產(chǎn)

品與裝配件的安全性與適用性。

5.4限制不合格品的影響

5.4.1如產(chǎn)品被顧客指定為安全件（D零件），生產(chǎn)部應(yīng)制訂相應(yīng)措施或者計劃，確保產(chǎn)品

一旦發(fā)生不合格，即能可靠追回；必要時，應(yīng)與顧客協(xié)商，以取得顧客支持。

5.4.2為確保產(chǎn)品返回程序的實施，在產(chǎn)品設(shè)計/開發(fā)、加工與儲運過程中應(yīng)做到：

5.4.2.1產(chǎn)品的標(biāo)識；

5.4.2.2批號與生產(chǎn)日期的標(biāo)識；

5.4.23產(chǎn)品的檢驗/驗證；

5.4.2.4貯存、運輸時的標(biāo)識；

5.425“先進(jìn)先出”原則；

5.4.2.6使用期限的說明。

6記錄方式

6.1技術(shù)部儲存涉及產(chǎn)品安全性記錄。

6.2各有關(guān)部門儲存涉及產(chǎn)品安全性生產(chǎn)過程的記錄

7有關(guān)文件

7.1項目管理及產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序

7.2產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性程序

7.3監(jiān)測與測量過程操縱程序

7.4產(chǎn)品防護(hù)管理程序

7.5質(zhì)量記錄操縱程序

7.6人力資源管理程序

8記錄表式

8.1D/PFMEA

9修改欄

序號頁碼修改內(nèi)容修改日期實施日期批準(zhǔn)

過程分析工作表（烏龜圖）

1日的

提升設(shè)計與開發(fā)的技術(shù)能力，并能迅速正確完成設(shè)計工程變更作業(yè)。掌握設(shè)計與開發(fā)進(jìn)度

及準(zhǔn)確性，保證各有關(guān)部門能及時獲得變更信息。確保產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客要求。

2范圍

適用于本公司新產(chǎn)品與衍生品的設(shè)計與開發(fā)。

3定義

3.1新產(chǎn)品：公司從未開發(fā)的新輪圈，同時計劃批量生產(chǎn)的產(chǎn)品。

3.2衍生品：以現(xiàn)有產(chǎn)品為基礎(chǔ)所衍生，且列入批量生產(chǎn)考慮的產(chǎn)品。

4職責(zé)

4.1技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計與開發(fā)操縱的管理。

4.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)計與開發(fā)樣品的制作并協(xié)助測試。

4.3品管部負(fù)責(zé)設(shè)計與開發(fā)樣品的測試。

4.4文管中心負(fù)責(zé)圖紙技術(shù)文件的收發(fā)與儲存，更換申請通知的登記。

4.5業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)市場信息與顧客信息的收集。

5程序內(nèi)容

5.1技術(shù)部應(yīng)建立一個設(shè)計與開發(fā)的信息應(yīng)用程序，將各類設(shè)計項目積存的信息應(yīng)用于當(dāng)前

與今后的類似項目。

5.2設(shè)計與開發(fā)的策劃：

5.2.1業(yè)務(wù)部進(jìn)行市場調(diào)查與研究，收集市場與顧客的信息，并根據(jù)收集的信息編寫立項報

告，呈報總經(jīng)理或者總經(jīng)理委托代表審批后實施。

5.2.2立項報告包含如下項目：

5.2.2.1項目名稱；

5.2.2.2規(guī)格及功能；

5.2.23市場分析；

5.2.2.4遵循標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)；

5.2.2.5預(yù)期效益：預(yù)估項目成功后所獲效益，市場競爭能力及前景，設(shè)計改善或者生產(chǎn)改善

后的效益及其他效益。

5.2.3技術(shù)部根據(jù)立項報告編寫設(shè)計與開發(fā)計劃書。

5.2.4開發(fā)計劃包含下列內(nèi)容：

5.2.4.1開發(fā)項目負(fù)責(zé)人與開發(fā)小構(gòu)成員，與他們的責(zé)職與權(quán)限；

5.2A2計劃目標(biāo)及預(yù)估目標(biāo)值，如型號，特性或者其他指標(biāo)；

5.2.43進(jìn)度與項目開發(fā)的工作時序；

5.2.44評審、驗證與確認(rèn)的安排。

5.2.5設(shè)計與開發(fā)計劃書由技術(shù)部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或者總經(jīng)理委托代表批準(zhǔn)后實施。

5.2.6設(shè)計與開發(fā)活動應(yīng)委派具備一定資格的人員完成，并配備充分的資源。

5.2.7隨設(shè)計的進(jìn)展技術(shù)部應(yīng)對設(shè)計與開發(fā)計劃加以修改。

5.2.8在設(shè)計與開發(fā)活動中應(yīng)運用必要的統(tǒng)計技術(shù)。

5.3開發(fā)小組負(fù)責(zé)人應(yīng)對參與設(shè)計與開發(fā)的不一致人員之間的接口進(jìn)行管理。

5.4設(shè)計與開發(fā)的輸入

5.4.1技術(shù)部應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，這些輸入應(yīng)包含：

5.4.1.1產(chǎn)品的功能與性能要求；

5.4.1.2適用的法律法規(guī)要求；

5.4.13往常類似設(shè)計提供的信息；

5.4.1.4設(shè)計與開發(fā)所必需的其它要求。

5.4.2技術(shù)部、業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部、品管部等有關(guān)部門應(yīng)對輸入進(jìn)行評審，確保輸入充分與適

宜性。

5.4.3技術(shù)部應(yīng)具有適當(dāng)?shù)馁Y源與設(shè)施以開展計算機輔助產(chǎn)品的設(shè)計、工程與分析。

5.5設(shè)計與開發(fā)的輸出

5.5.1設(shè)計與開發(fā)的輸出包含圖紙資料、工藝流程、驗收標(biāo)準(zhǔn)與采購資料等技術(shù)文件的輸

出，并以能夠參照設(shè)計輸入要求進(jìn)行驗證與確認(rèn)的形式來表示。

5.5.2設(shè)計輸出應(yīng)：

5.5.2.1滿足設(shè)計與開發(fā)輸入的要求；

5.5.2.2給出采購與生產(chǎn)適當(dāng)?shù)男畔ⅲ?/p>

5.5.23包含或者引用產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則；

5.5.2.4標(biāo)出與產(chǎn)品安全與正常使用所必需的產(chǎn)品設(shè)計特性。

5.5.3設(shè)計與開發(fā)的輸出應(yīng)是如下過程的結(jié)果，包含：

5.5.3.1適用時，利用幾何尺寸與公差分析；

5.5.3.2成本/性能/風(fēng)險的權(quán)衡分析；

5.5.33試驗、生產(chǎn)與現(xiàn)場反饋信息；

5.5.3.4設(shè)計失效模式及后果分析。

5.5.4設(shè)計與開發(fā)輸出應(yīng)通過項目開發(fā)小構(gòu)成員的評審，并由技術(shù)部經(jīng)理核準(zhǔn)后公布。

5.6設(shè)計與開發(fā)評審

5.6.1根據(jù)各個階段不一致的特性，采取不一致的評審方式進(jìn)行評審。

5.6.2應(yīng)根據(jù)計劃的安排對設(shè)計與開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評審，以便：

5.6.2.1評價設(shè)計與開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；

5.6.2.2識別任何問題并提出必要的措施。

5.6.3方案設(shè)計評審由技術(shù)部經(jīng)理主持，指定專人審查或者有關(guān)部門專業(yè)人員會審，方案設(shè)

計評審須經(jīng)評審人員簽字。

5.6.4設(shè)計一評審

5.6.4.1設(shè)計評審人員由技術(shù)部經(jīng)理指定。

5.6.4.2評審人員對設(shè)計是否符合規(guī)定的技術(shù)要求、經(jīng)濟性要求、加工性要求，原材料的可

獲性，造型是否美觀或者其他規(guī)定的要求進(jìn)行評審。

5.6.5每次設(shè)計評審的參加者應(yīng)包含與被評審的設(shè)計階段有關(guān)的所有職能部門的代表，需要

時也可包含其他專家（必要時可包含顧客）。

5.6.6技術(shù)部應(yīng)儲存設(shè)計與開發(fā)評審結(jié)果與任何必要措施的記錄。

5.7設(shè)計與開發(fā)驗證

5.7.1根據(jù)計劃的安排，在設(shè)計與開發(fā)的適當(dāng)階段，應(yīng)對設(shè)計與開發(fā)進(jìn)行驗證，確保設(shè)計階

段的輸出滿足該階段輸入的要求。

5.7.2通過檢驗、觀察、測量、試驗等方法來證明輸出滿足輸入的要求。

5.7.3設(shè)計與開發(fā)的驗證由技術(shù)部組織，其他有關(guān)的部門協(xié)助。

5.7.4生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)對驗證的結(jié)果進(jìn)行分析、評審，確定應(yīng)采取的措施。

5.7.5技術(shù)部應(yīng)儲存驗證結(jié)果及任何必要措施的記錄。

5.8設(shè)計與開發(fā)確認(rèn)

5.8.1為了保證設(shè)計開發(fā)的產(chǎn)品滿足預(yù)期的要求，技術(shù)部應(yīng)根據(jù)計劃的安排對設(shè)計與開發(fā)進(jìn)

行確認(rèn)。

5.8.2設(shè)計確認(rèn)應(yīng)結(jié)合顧客的時間表要求進(jìn)行。

5.8.3確認(rèn)過程務(wù)必包含類似產(chǎn)品的市場報告分析

5.8.35.8.4設(shè)計確認(rèn)應(yīng)在成功的設(shè)計驗證之后進(jìn)行。

5.8.45.8.5設(shè)計確認(rèn)通常針對最終產(chǎn)品，并在規(guī)定的操作條件下進(jìn)行。

5.8.55.8.6只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或者使用前完成。

5.8.65.8.7技術(shù)部應(yīng)儲存設(shè)計與開發(fā)確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄。

5.8.75.8.8設(shè)計失效應(yīng)以文件的方式出現(xiàn)在設(shè)計確認(rèn)記錄中。

5.9設(shè)計與開發(fā)更換

5.9.1適當(dāng)時，設(shè)計與開發(fā)更換應(yīng)進(jìn)行評審、驗證與確認(rèn)，并在實施前得到批準(zhǔn)。

5.9.2所有的設(shè)計與開發(fā)更換，在生產(chǎn)實施之前，應(yīng)經(jīng)顧客的書面批準(zhǔn)或者顧客聲明放棄批

準(zhǔn)。

5.9.3對有專有權(quán)的設(shè)計更換，應(yīng)與顧客共同確定其對外形、裝配、功能、性能的影響，以

便能正確地評價所有的結(jié)果。

5.9.4設(shè)計與開發(fā)更換的評審應(yīng)包含評價更換對產(chǎn)品構(gòu)成部分與已交付產(chǎn)品的影響。

5.9.5技術(shù)部應(yīng)儲存評審結(jié)果與任何必要措施的記錄。

5.9.6技術(shù)部應(yīng)將設(shè)計更換的信息及時傳達(dá)至有關(guān)的部門。

5.10顧客樣件支持

5.10.1當(dāng)顧客要求時，技術(shù)部應(yīng)有一份完整的樣件計劃，并使用與批量生產(chǎn)時一致的供方、

工裝與過程。

5.10.2技術(shù)部應(yīng)考慮性能試驗包含產(chǎn)品的適用壽命、可靠性與耐用性，并定時跟蹤性能試

驗活動以監(jiān)督其對各項要求的完整性與符合性。

5.103假如上述服務(wù)被分包技術(shù)部應(yīng)提供技術(shù)指導(dǎo)。產(chǎn)品批準(zhǔn)過程務(wù)必符合PPAP標(biāo)準(zhǔn)。

5.11技術(shù)部及有關(guān)的部門應(yīng)對顧客委托開發(fā)的產(chǎn)品及有關(guān)的產(chǎn)品信息予以保密。

5.12設(shè)計與開發(fā)操縱流程圖見附件一。

6記錄方式

6.1生產(chǎn)技術(shù)部儲存設(shè)計與開發(fā)有關(guān)的所有記錄。

7有關(guān)文件

無

8使用表單

8.1立項報告

8.2開發(fā)計劃書

8.3工程更換申請

8.4更換申請記錄表

8.5工程更換通知

8.6更換通知記錄表

9修改欄

序號頁碼修改內(nèi)容修改日期實施日期批準(zhǔn)

附件一設(shè)計與開發(fā)作業(yè)流程圖

過程分析工作表（烏龜圖）

1目的

確保在廠有關(guān)部門正確懂得顧客工程設(shè)計規(guī)范的所有要求，證明本廠具有按規(guī)定的生產(chǎn)節(jié)

拍提供滿足顧客要求的產(chǎn)品潛在能力。

2范圍

新的與更換過的產(chǎn)品/過程與PPAP程序1.3節(jié)所規(guī)定的所有情況。

3定義

無

4職責(zé)

4.1技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品/過程開發(fā)與更換。

4.2技術(shù)部負(fù)責(zé)與顧客取得批準(zhǔn)聯(lián)系（也可委托業(yè)務(wù)部進(jìn)行）。

4.3技術(shù)主管經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)件批準(zhǔn)有關(guān)文件的批準(zhǔn)。

4.4各有關(guān)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件的擬制或者填報（參見5.2.2"保留/提交要求表

4.5技術(shù)部負(fù)責(zé)內(nèi)部認(rèn)可。

5程序內(nèi)容

5.1總則

針對PPAP程序1.1與1.3要求的各類情況，在首批產(chǎn)品提交顧客前，均應(yīng)進(jìn)行生產(chǎn)件批準(zhǔn)。

如顧客放棄批準(zhǔn)，則技術(shù)部應(yīng)記錄放棄的有關(guān)內(nèi)容，并啟動內(nèi)部認(rèn)可程序（參見5.6條）。

5.2提交等級

5.2.1提交等級由顧客確定，通常等級3作為缺省有提交等級。

5.2.2保留/提交要求表及提供部門。

提交等級

序號要求等級1等級2等級3等級4等級5提供部門

1產(chǎn)品設(shè)計記錄RSS★R技術(shù)部

2工程更換文件（如有）RSS★R技術(shù)部

3顧客工程批準(zhǔn)（如有）RRS★R技術(shù)部

4設(shè)計FMEARRS★R技術(shù)部

5工藝流程圖RRS★R技術(shù)部

6工藝FMEARRS*R技術(shù)部

7尺寸檢驗結(jié)果RSS*R品管部

8材料性能試驗結(jié)果（要求時）RSS*R品管部

9初始工序分析RRS*R技術(shù)部/品管部

10測量分析研究RRS★R品管部

11實驗室的資格證明文件RSS*R技術(shù)部

12操縱計劃RRS*R技術(shù)部

13零件提交保證書SSSSR技術(shù)部

14外觀批準(zhǔn)報告（AAR）（如有）技術(shù)部

15散裝材料要求審核單（如有）技術(shù)部

16產(chǎn)品樣品RSS★R技術(shù)部

17標(biāo)樣技術(shù)部

18檢驗輔具（如有）RRR*R品管部

19符合顧客特殊要求的記錄（如有）RRS^R技術(shù)部

注：S:務(wù)必向顧客指定的產(chǎn)品批準(zhǔn)部門提交，并在相應(yīng)場所（包含制造場所）儲存

一份記錄或者文件復(fù)印件。

R:務(wù)必在相應(yīng)場所（包含制造場所）儲存，當(dāng)顧客代表要求時，可隨時提供。

★:務(wù)必在相應(yīng)的場所儲存，根據(jù)顧客的要求隨時提交。

5.2.3技術(shù)部應(yīng)收集并檢查上述資料的完整性與正確性，經(jīng)技術(shù)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，按顧客要

求遞交。

5.3過程要求

5.3.1技術(shù)部務(wù)必保管好有關(guān)提交顧客批準(zhǔn)產(chǎn)品的全部設(shè)計記錄，包含設(shè)計FMEA資料。必

要時，滿足“授權(quán)工程更換文件”與“工程批準(zhǔn)”的要求。

5.3.2技術(shù)部應(yīng)針對“同族”產(chǎn)品，分別設(shè)計一份工藝流程圖，并加以工藝流程的描述。

5.3.3關(guān)于同族相似產(chǎn)品的制造工藝，一份DFMEA與PFMEA均可適用。

5.3.4針對每個獨立的加工過程，品管部均應(yīng)提供尺寸檢驗的結(jié)果。如顧客有標(biāo)準(zhǔn)樣品要求,

技術(shù)部應(yīng)按顧客要求儲存樣品，否則應(yīng)具有顧客批準(zhǔn)部門書面放棄的證明。

5.3.5當(dāng)顧客有要求提交產(chǎn)品性能或者功能試驗結(jié)果時，品管部試驗室應(yīng)顧客的要求進(jìn)行性

能測試。

5.3.6如存在本公司無能力測試的項目，品管部應(yīng)聯(lián)系有資格的第三方實驗室進(jìn)行性能測

試，并儲存測試結(jié)果。

5.3.7初始工序分析

5.3.7.1品管部應(yīng)協(xié)助技術(shù)部進(jìn)行測量系統(tǒng)分析來熟悉測量誤差對研究測量結(jié)果的影響。

53.7.2關(guān)于計量特性數(shù)據(jù)，進(jìn)行Ppk測定。當(dāng)Ppk>1.67時，該過程滿足顧客要求；當(dāng)

1.33WPpkW.67時，該過程目前可同意，但還仍需改進(jìn)，如在批產(chǎn)前還未改進(jìn)，則需更換操

縱計劃；當(dāng)Ppkvl.33時，該過程沒有達(dá)到要求，應(yīng)形成糾正措施計劃并實施，否則應(yīng)增加

檢驗頻次。

5.3.73假如工序能力無法提高，技術(shù)部務(wù)必通知顧客，同時提交糾正措施計劃并承諾進(jìn)行

100%全檢，直至Cpk或者Ppk值達(dá)到或者超過1.33。

5.3.8品管部應(yīng)編制“實驗室手冊”，說明實驗室范圍，闡明實驗室方針，并承諾實驗室遵循

ISO/TS16949有關(guān)的要求。

5.3.9技術(shù)部應(yīng)制訂“同族”產(chǎn)品的操縱計劃，規(guī)定所有過程操縱內(nèi)容。

5310圓滿完成了所有要求的測量與試驗后，技術(shù)部應(yīng)填寫“零件提交保證書”（PSW）,務(wù)

必注明口期、職務(wù)與電話號碼，同時注明發(fā)運零件的重量，除非顧客有特殊要求，否則應(yīng)

以kg表示，并保留到小數(shù)點后四位。該重量不包含運輸保護(hù)、裝配輔具或者包裝材料。

5.3.11如顧客指定本廠產(chǎn)品為外觀件，則應(yīng)提交外觀批準(zhǔn)報告。

5.3.12假如顧客要求，在提交PPAP文件的同時，應(yīng)提供產(chǎn)品專用檢驗輔具。

5.3.13顧客特殊要求

技術(shù)部應(yīng)儲存與顧客特殊要求有關(guān)的全部記錄（參見《PPAP程序》第三版第2部分）。

5.3.14無需通知顧客的情況，參見《PPAP程序》第三版第1.3.3部分。

5.4提交狀態(tài)

5.4.1完全批準(zhǔn)

5.4.1.1指產(chǎn)品滿足顧客的所有技術(shù)規(guī)范與要求。因此，業(yè)務(wù)部可根據(jù)顧客計劃部門的定貨

計劃按量發(fā)運產(chǎn)品，本廠應(yīng)力爭完全批準(zhǔn)。

5.4.2臨時批準(zhǔn)

5.4.2.1同意按限定時間或者產(chǎn)品數(shù)量運送產(chǎn)品，有兩種情況：

a）已明確影響生產(chǎn)批準(zhǔn)不合格的根本原因。

b）己準(zhǔn)備了一份顧客同意的臨時批準(zhǔn)措施計劃，為獲得“完全批準(zhǔn)”需再次提交。

5.4.2.2獲得臨時批準(zhǔn)時，若到截止期或者援權(quán)發(fā)貨量已滿時，仍未滿足既定的改進(jìn)措施計

劃，顧客拒收；如沒有同意延長臨時批準(zhǔn)，也拒收。

5.4.3拒收

5.4.3.1是指從生產(chǎn)批次中選取用于提交的樣品與文件不符合顧客要求。務(wù)必提交更換的產(chǎn)

品與文件，并獲得批準(zhǔn)后，才能批量發(fā)運。

5.5關(guān)于大眾產(chǎn)品，如發(fā)生新的與更換過的產(chǎn)品/過程，認(rèn)可程序參見VDA第二卷中的“生

產(chǎn)過程認(rèn)可”與“產(chǎn)品認(rèn)可PPF程序”與VDA第四卷中的第1、2與3部分中的“批量投產(chǎn)前

的程序/方法

5.6內(nèi)部認(rèn)可程序

5.6.1如顧客無生產(chǎn)批準(zhǔn)或者產(chǎn)品認(rèn)可要求，則針對新的與更換過的產(chǎn)品/過程，應(yīng)實施內(nèi)部

認(rèn)可程序。

5.6.2內(nèi)部認(rèn)可時，應(yīng)按5.2.2中要求（除第3、5、8、11、13與16項）由各責(zé)任部門提交

相應(yīng)結(jié)果文件，經(jīng)技術(shù)部審核后，提請技術(shù)經(jīng)理召集評審會議。評審結(jié)果參照使用5.4條，

并由技術(shù)主管經(jīng)理批準(zhǔn)。當(dāng)結(jié)果為“監(jiān)時批準(zhǔn)”或者“拒收”時，不符合發(fā)生部門應(yīng)提出糾正措

施計劃，實施完成后由技術(shù)部進(jìn)行驗證；當(dāng)驗證結(jié)果符合要求時，可轉(zhuǎn)為“完全批準(zhǔn)”，并經(jīng)

技術(shù)主管經(jīng)理批準(zhǔn)。

6記錄方式

6.1技術(shù)部儲存生產(chǎn)件批準(zhǔn)記錄與內(nèi)部認(rèn)可記錄。

7有關(guān)文件

7.1生產(chǎn)零件批準(zhǔn)程序（PPAP）第三版

7.2項目管理及產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序

7.3實驗室手冊

8表式記錄

8.1零件提交保證書

8.2生產(chǎn)件批準(zhǔn)-尺寸檢驗結(jié)果

8.3生產(chǎn)件批準(zhǔn)-性能試驗結(jié)果

8.4生產(chǎn)件內(nèi)部認(rèn)可書

9修改欄

序號頁碼修改內(nèi)容修改日期實施日期批準(zhǔn)

過程分析工作表（烏龜圖）

1目的

規(guī)定生產(chǎn)計劃的作業(yè)方法，為使本公司同意訂單后，產(chǎn)品得以準(zhǔn)時送到客戶手中。

2范圍

凡本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過程安排均適用。

3定義

無

4職責(zé)

4.1生產(chǎn)部生管課負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的編制與實施，對生產(chǎn)作業(yè)進(jìn)行監(jiān)控及調(diào)度。

4.2各有關(guān)的生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)按計劃安排生產(chǎn)并報告。

5程序內(nèi)容

5.1業(yè)務(wù)部接顧客訂單后，應(yīng)向生產(chǎn)部生產(chǎn)管制課（下列簡稱生管課）下達(dá)生產(chǎn)指令。

5.2如屬新產(chǎn)品規(guī)格的定單，生管課應(yīng)及時與技術(shù)部聯(lián)系，確定圖面及有關(guān)的技術(shù)要求，同

時填寫“圖紙需要表”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后交文管中心。

5.3文管中心應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需要將必要的圖紙發(fā)放給生管課。

5.4生管課接生產(chǎn)指令后根據(jù)其內(nèi)容與公司現(xiàn)有的模具資源，確定是否開模具與請購產(chǎn)品部

件，如需要應(yīng)填寫“請購單”，報廠長批準(zhǔn)后采購。

5.5生管課根據(jù)顧客的要求，結(jié)合公司的生產(chǎn)能力安排預(yù)生產(chǎn)計劃c

5.6生管課根據(jù)預(yù)生產(chǎn)計劃編制“鑄造周計劃”安排澆鑄計劃。

5.7各生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃安排生產(chǎn)。

5.8生管人員每日統(tǒng)計《熱處理連續(xù)熔爐日報表》、《CNC生產(chǎn)日報表》、《噴涂線日產(chǎn)統(tǒng)計

表》根據(jù)其生產(chǎn)狀況進(jìn)行操縱。

5.9生管課根據(jù)請購單及產(chǎn)品交貨期跟催采購，有特殊情況生管填寫內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與采購部聯(lián)

系，以確保外購物料滿足生產(chǎn)需求。

5.10生產(chǎn)計劃調(diào)整

5.10.1客戶插單，增加或者取消定單時。

5.10.2工程變更或者原材料不良時。

5.103原材料供應(yīng)無法配合時。

5.10.4設(shè)備或者模具發(fā)生故障需維修時。

5.10.5生產(chǎn)內(nèi)部須變更時。

5.11各生產(chǎn)部門可根據(jù)實際生產(chǎn)情況適當(dāng)調(diào)整生產(chǎn)計劃，調(diào)整后的生產(chǎn)情況應(yīng)及時報告生

管課。

5.12客戶定單變更時，業(yè)務(wù)部開《客戶定單變更通知單》通知生管課，生管課重新安排生

產(chǎn)計劃，并通知各有關(guān)單位。

5.13生產(chǎn)進(jìn)度變更無法如期交貨時，及時向業(yè)務(wù)部反映，并請業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)調(diào)交期。

5.14生管課應(yīng)記錄由于產(chǎn)生額外交付導(dǎo)致的額外的成本或者費用。

5.15每月初，由生產(chǎn)部生管課負(fù)責(zé)上報上月度《月份生產(chǎn)計劃完成狀況表》，并分析未完成

原因及采取的整改措施，報生產(chǎn)部主管。

5.16各車間負(fù)責(zé)針對每月生產(chǎn)過程中發(fā)生的質(zhì)量問題及處理情況，匯總每月《生產(chǎn)過程質(zhì)

量問題報告》，報技術(shù)部及品管部處理，按《糾正/預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)管理程序》執(zhí)行。

5.17生管課負(fù)責(zé)每月統(tǒng)計交付情況，交付能力考核成績100%。如沒達(dá)到應(yīng)分析原因并采取

糾正/預(yù)防措施。

5.18當(dāng)出現(xiàn)偶發(fā)事故（供應(yīng)中斷、勞動力短缺、設(shè)備故障等）時，根據(jù)《應(yīng)急計劃管理程

序》采取措施，保證生產(chǎn)計劃的按期完成。

5.19生產(chǎn)部應(yīng)制定一套庫存管理體系以優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)期，并保證發(fā)貨時的先進(jìn)先出。

6記錄方式

6.1生管課儲存生產(chǎn)計劃及調(diào)整的記錄。

6.2各生產(chǎn)部門儲存本部門生產(chǎn)記錄。

7有關(guān)文件

7.1應(yīng)急計劃管理程序

7.2生產(chǎn)過程操縱程序

7.3采購操縱程序

7.4合同評審程序

8記錄表式

8.1傾注鑄造安排表

8.2熱處理連續(xù)熔爐日報表

8.3CNC生產(chǎn)日報表

8.4噴涂線日產(chǎn)統(tǒng)計表

8.5月份生產(chǎn)計劃完成狀況表

8.6客戶定單變更通知單

8.7生產(chǎn)過程質(zhì)量問題報告

9修改欄

過程分析工作表（烏龜圖）

1目的

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了生產(chǎn)過程操作符合規(guī)范或者顧客的要求，并達(dá)到持續(xù)穩(wěn)固受控，以確保產(chǎn)品

質(zhì)量。

2范圍

本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司輪車罔生產(chǎn)過程的操縱。

3定義

無

4職責(zé)

4.1技術(shù)部負(fù)責(zé)過程操縱的策劃，并負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書及其它所需的足夠全面的可懂

得的資料。

4.2生'產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書，并負(fù)責(zé)將產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)與作業(yè)指導(dǎo)書筆必要的技術(shù)文件發(fā)放至

各有關(guān)的生產(chǎn)崗位。

4.3生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的管理。

4.4保全課負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維修與保養(yǎng)。

4.5生管課負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的制定安排。

4.6品管部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的品質(zhì)檢驗、監(jiān)督與操縱。

4.7管理部負(fù)責(zé)組織對特殊工序及影響產(chǎn)品與過程特殊特性的操作人員的重點培訓(xùn)I,并負(fù)責(zé)

組織對特殊工序的操作人員的資格評定工作。

5程序內(nèi)容

5.1技術(shù)部應(yīng)確定并策劃直接影響質(zhì)量的生產(chǎn)過程，確保這些過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。

5.1.1生產(chǎn)部應(yīng)使用合適的生產(chǎn)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境。

5.1.1.1各有關(guān)的生產(chǎn)部門應(yīng)保持有序、清潔的生產(chǎn)場所。

5.1.1.2生管課應(yīng)準(zhǔn)備應(yīng)急計劃（如公用事業(yè)中斷、勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備失效等情況）以

便在突發(fā)災(zāi)害性事件時合理保障顧客的產(chǎn)品供應(yīng)。

5.1.13各有關(guān)部門應(yīng)制定有關(guān)的文件，確保符合所有適用的政府的安全與環(huán)境法規(guī)的要求,

包含有關(guān)搬運、回收、消除或者處置危險物品的規(guī)定。

5.1.2生產(chǎn)部應(yīng)確保生產(chǎn)過程符合有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)文件的規(guī)定。

5.1.3各有關(guān)的生產(chǎn)部門應(yīng)對適宜的過程參數(shù)與產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視與操縱。

5.1.4特殊工序與特殊特性的確定

5.1.4.1根據(jù)本公司產(chǎn)品的特殊特性與過程特性等因素，確定澆鑄、熱處理與噴漆等過程為

特殊工序。

5.1.4.2當(dāng)顧客要求時，技術(shù)部應(yīng)在特殊特性的確定、文件化與操縱方面滿足顧客的要求，

并提供說明符合這些要求的文件。

5.1.5需要時，技術(shù)部與保全課應(yīng)對過程與設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可。

5.1.6品管部與生產(chǎn)部應(yīng)以最清晰的方式（如文字標(biāo)準(zhǔn)、樣件或者圖示）規(guī)定技藝評定準(zhǔn)

則。

5.1.7保全課應(yīng)對新設(shè)備或者大修后的設(shè)備進(jìn)行設(shè)備能力調(diào)查，以確保滿足要求。

5.1.8技術(shù)部應(yīng)在新產(chǎn)品與產(chǎn)品發(fā)生更換時進(jìn)行過程能力調(diào)查，使其與顧客的要求相一致。

5.1.9過程能力如不能滿足顧客的要求，品管部應(yīng)對產(chǎn)品進(jìn)行100%的檢驗，并儲存檢驗記

錄。

a）5.191保全課應(yīng)按《設(shè)備管理程序》對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)，以保持過程能力。

5.1.10鑄造課與涂裝課應(yīng)對本部門的鑄造、熱處理與噴漆等特殊工序的過程參數(shù)進(jìn)行連續(xù)

的監(jiān)視與操縱，確保滿足規(guī)定的要求。

5.1.11管理部應(yīng)規(guī)定特殊工序與影響產(chǎn)品、過程特殊特性的操作人員的上崗資格，并組織

對此類人員的