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公司近中期經(jīng)營目標與計劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序號,主要業(yè)務過程,調查分析（SWOT分析模式）,,,,計劃主項,"公司級

別指標",計劃細分項,2025年表現(xiàn),,未來5年目標規(guī)劃,,,,,最終期望,過程實現(xiàn)部門（被考核部門）,過程監(jiān)控部門（考核部門）,備注

,,內部因素,,外部因素,,,,,,,,,,,,,,,

,,優(yōu)勢（S）,劣勢（W）,機遇（O）,威脅（T）,,,,2025年目標,2025年實際,2026年目標,2027年目標,2028年目標,2029年目標,2030年目標,,,,

1,市場開發(fā),1、有具備產(chǎn)品技術背景的專業(yè)的市場開發(fā)人員；2、有良好的市場關系網(wǎng)絡，與國內頭部企業(yè)有密切的往來，相關情溝通交流通暢；3、報價運作及服務快捷；4、市場拓展理念符合市場與公司實際；5、產(chǎn)品品質占優(yōu)勢，能批量生產(chǎn),1、市場拓展人員不足，市場網(wǎng)絡布局暫未成型；2、客戶端暫處于前期試驗，可能存在需求波動,1、市場需求端正成熟增長，需求處于持續(xù)增長期；2、公司產(chǎn)品在市場有一定的知名度；3、客戶開發(fā)持續(xù)增長中,1、市場需求一旦快速增長，產(chǎn)能供應不足；2、產(chǎn)品布局暫由硬傷，需要進一步攻關,新客戶開發(fā),*,客戶開發(fā),6家,17家,MA5家MC10家,MA5家MC5家,MA5家MC5家,MA2家MC5家,MA2家MC5家,穩(wěn)步發(fā)展,市場部,總經(jīng)辦,

2,銷售計劃,1、銷售計劃目標清晰明確；2、市場情勢咨詢清晰；3、MA、MC產(chǎn)品種類齊全,1、計劃量不穩(wěn)定，波動較大，材料儲備量較大，造成一定的浪費,1、市場需求端正成熟增長，需求處于持續(xù)增長期；2、公司產(chǎn)品在市場有一定的知名度；3、客戶開發(fā)持續(xù)增長中,1、市場需求一旦快速增長，產(chǎn)能供應不足；2、產(chǎn)品布局暫由硬傷，需要進一步攻關,主營業(yè)務銷售額,*,（萬）,50,13.45,1000,1500,2500,5000,10000,穩(wěn)步發(fā)展,市場部,總經(jīng)辦,

,,,,,,,*,（萬）,0,0,500,1000,2000,5000,10000,穩(wěn)步發(fā)展,市場部,總經(jīng)辦,

,,,,,,貨款回收,*,回款率,100%,100.00%,100.00%,100.00%,100.00%,100.00%,100.00%,100%,市場部,財務部,

3,服務,1、有制訂專門的服務指導文件；2、配備專業(yè)的服務人員；3、有國際服務能力,1、服務人員不足，服務量增長后可能響應有延后,1、市場對公司產(chǎn)品有一定的認可度，基本會以公司的標準為接收標準；,1、產(chǎn)品推廣與技術保密有一定矛盾，容易造成公司機密泄露,平均客戶滿意度,**,平均客戶滿意度,80分,93,85分,86分,90分,92分,95分,95分,市場部,總經(jīng)理,

,,,,,,,**,顧客投訴次數(shù),15次,2次,20次,15次,10次,8次,8次,0,品質部,市場部,

4,產(chǎn)品與過程開發(fā),1、有專業(yè)開發(fā)團隊；2、有良好的外部支持力量；3、具備常規(guī)的宏觀檢測設備,1、專業(yè)微觀開發(fā)設備不足；2、專業(yè)人員有豐富經(jīng)驗，但專業(yè)理論知識不足,1、專業(yè)設備和技術更新快速；2、有一定的服務資源基礎,1、上游客戶需求暫還沒有明確，處于試驗階段，產(chǎn)品開發(fā)投入較大，需全面跟上,項目過程開發(fā)標準化,**,項目達成率,95%,100.0%,97.00%,98.00%,98.50%,99.00%,98.00%,100%,研發(fā)部,銷售部,

5,生產(chǎn)制造,1、生產(chǎn)能力能滿足現(xiàn)有需求狀態(tài)，且有較大的空間；2、有足夠的生產(chǎn)資源,1、成品率受限于現(xiàn)有設備等綜合因素，對成本造成較大的阻礙,1、專業(yè)設備和技術更新快速；2、有一定的服務資源基礎,1、市場需求一旦快速增長，產(chǎn)能供應不足；2、產(chǎn)品布局暫由硬傷，需要進一步攻關,訂單及成品,*,生產(chǎn)訂單完成率,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,生產(chǎn)部,市場部,

,,,,,,,**,分切成品合格率,60.0%,61.00%,65.00%,66.00%,66.50%,70.00%,75.00%,100.00%,生產(chǎn)部,品質部,

6,供應鏈,1、現(xiàn)有供應鏈完整；2、已經(jīng)培養(yǎng)成熟；3、內部生產(chǎn)供應成熟,1、外部供應庫暫還未能充實；2、現(xiàn)有人員暫還不足,1、各類材料供應市場正趨成熟，供應能力增長,1、外部供應價格趨高；2、需要一定的培養(yǎng)期；,交貨及時率,**,交貨及時率,100%,99.8%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,生產(chǎn)部,市場部,

,,,,,,加權平均客戶PPM,**,平均客戶（汽車）PPM,150,0,100PPM,90PPM,70PPM,60PPM,50PPM,0PPM,生產(chǎn)部,品質部,

,,,,,,,**,平均客戶（其他）PPM,200,0,120PPM,100PPM,90PPM,80PPM,70PPM,0PPM,生產(chǎn)部,品質部,

,,,,,,存貨周轉次數(shù),*,庫存周轉次數(shù),5次/年,4.00,年以60%遞增,年以50%遞增,年以0.2遞增,年以0.2遞增,年以0.05遞增,15次,物控,財務部,

7,風險管理,1、導入了綜合管理體系，具備成熟的風險應急組織和能力；2、具備風險評價和識別能力,1、演練密度偏小，不利于綜合應急力量提升,1、具備充足的支持和指導能力,1、對公司具體的風險了解不深,安全事故,*,"安全事故次數(shù)

1.消防安全事故次數(shù);

2.重大安全事故（損失>10萬）

3.鑒定為工傷等級",0次,0,0次,0次,0次,0次,0次,安全事故為“零”,安環(huán)部,總經(jīng)辦,

8,人力資源計劃,企業(yè)團隊工作人員穩(wěn)定，匯聚了材料行業(yè)的專才，精通工藝，并能為下游的鋰電和其它高端復合材料行業(yè)客戶的需求提供專業(yè)技術與業(yè)務服務，有在汽車行業(yè)的管理工作經(jīng)驗，責任心強，關注客戶滿意。,"1.專業(yè)技師人員比較缺乏。

2.職工人員年齡偏大，需要優(yōu)化年齡結構",1、外部相關專業(yè)技術人員正在成熟和增多,1、企業(yè)間人才流動，造成技術泄密,人工效率（生產(chǎn)）,*,人工效率（算式=（平均人數(shù)*平均工資）/銷售產(chǎn)值,10.60%,11.66%,年以0.05遞減,年以0.05遞減,年以0.05遞減,年以0.05遞減,年以0.05遞減,遞減突破,生產(chǎn)部,財務部,

,,,,,,人員流動率,*,員工流失率,6%(直接人員:7%)(間接人員:5%,5.5%,4.0%,3.8%,3.5%,3.4%,3.3%,3.0%,公司全部門,行政部,

9,管理體系,1、已優(yōu)先導入GB/T19001:2016質量管理體系要求、GB/T24001:2016環(huán)境管理體系要求及使用指南、GB/T45001-2020職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南、IATF16949-2016汽車行業(yè)質量管理體系認證及依據(jù)GB/T26572-2011電子電氣產(chǎn)品中限用物質的限量要求標準體系，企業(yè)在綜合管理方面走在前列。,1、未能導入GBT22080-2016信息技術安全技術信息安全管理體系要求體系,1、外部技術支持力量較多,1、管理體系準備不足，客戶承認受限,質量/環(huán)境/職業(yè)健康與安全體系,*,質量體系,認證通過,導入建設,認證通過,持續(xù)改進,獲證,持續(xù)改進,持續(xù)改進,持續(xù)改進,公司全部門,管理者代表,

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,,,,,,,*,環(huán)境體系,認證通過,認證通過,持續(xù)改進,持續(xù)改進,持續(xù)改進,持續(xù)改進,持續(xù)改進,