質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化

管理手冊

依據(jù)GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、

GB/T24001-2004和GB/T28001-2011標準編制

編制：體系編寫組

審核：

批準：

版本號：A/0

文件編號：JD-SC-2013

受控狀態(tài)：受控

發(fā)放編號：000

2013年8月8日發(fā)布2013年8月8日實施

目次

附錄1程序文件清單....................................................36

附錄2工程實現(xiàn)流程圖...................................................38

0.1管理手冊修改記錄單

序號章節(jié)修改內(nèi)容修改人批準人生效日期

14.1增加“外包過程，為設(shè)備租賃和勞務(wù)外包”2014.3.31

28.2.5增加“并對控制措施有效性進行監(jiān)視和測量”2014.3.31

35.5.1修改組織機構(gòu)圖辦公室改為綜合部2014.3.31

47.5.2更改為“施工加服務(wù)”“防水等過程”2014.3.31

0.2發(fā)布令

為了不斷提高現(xiàn)代化管理水平，適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展的需要，公司依據(jù)GB/T50430-2007

工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T19001—2008idtISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要

求》標準、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB/2800L2011《職業(yè)健康

安全管理體系要求》編制了質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化管理手冊。本手冊闡述了公司的

質(zhì)量方針、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、規(guī)定了質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系中的組織機

構(gòu)、職責(zé)與相互關(guān)系，并對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的過程順序和相互作用進行了描

述，是公司實施質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全控制和質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健

康安全改進等活動中具有全面指導(dǎo)作用的綱領(lǐng)性文件，是開展各項質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全活

動的行為準則。

本手冊自頒布之日起實施，公司員工必須認真遵照執(zhí)行。為了使《管理手冊》的全部要

求更好地貫徹執(zhí)行,授權(quán)本公司***為管理者代表，除原有職權(quán)外,還具有以下職責(zé)和權(quán)限：

1.確保GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、ISO9001標準、IS014001

和GB/T128001標準規(guī)定的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全體系所需過程得到建立、實施和保

持；

2.負責(zé)管理評審的準備工作，向總經(jīng)理報告體系的業(yè)績和任何改進的需求；

3.確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客和法律法規(guī)要求的意識；

4.負責(zé)就質(zhì)量環(huán)境體系有關(guān)的事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作；

5.任命審核組長，組織公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核。

望公司全體員工服從協(xié)調(diào)、積極配合，共同履行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理職能，以確

保公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效運行。

經(jīng)公司全體員工民主選舉產(chǎn)生，總經(jīng)理任命***為公司職業(yè)健康安全事務(wù)代表，其職責(zé)

權(quán)限為：

1、向職工宣傳貫徹職業(yè)健康安全有關(guān)法律法規(guī)

2、做好“上情下達，下情上傳”工作，及時向員工傳達上級有關(guān)職業(yè)健康安全管理體系

的有關(guān)會議、文件精神，并及時將員工在職業(yè)健康安全中反應(yīng)的問題傳送給管理層。

3、參與制定本公司職業(yè)健康安全管理有關(guān)制度、規(guī)定等。

4、負責(zé)對管理層到職權(quán)范g的運行控制和相關(guān)措施到落實進行監(jiān)督。

5、負責(zé)參與本公司安全事故追查、處理。

6、負責(zé)組織開展職業(yè)健康安全和群眾性安全監(jiān)督工作。

7、代表員工參與職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)事宜，協(xié)商與交流，維護員工的合法權(quán)益，

支持并引導(dǎo)員工參與職業(yè)健康安全管理體系的所有活動。

8、負責(zé)收集和反饋員工所關(guān)心的職業(yè)健康安全信息。

簽署人：***

*年*月*日

0.3企業(yè)概況

**公司成立于2012年6月，到帳注冊資金：**萬元，是一家集工程勘察設(shè)計、工程造

價咨詢、工程招標代理、工程監(jiān)理及房屋建筑工程施工總承包*級企業(yè)、建筑裝修裝飾工程

專業(yè)承包*級、建筑幕墻工程專業(yè)承包*級、機電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包*級........的綜合

企業(yè)。

公司由一支強有力的領(lǐng)導(dǎo)班子，帶領(lǐng)員工組成一個和諧、創(chuàng)新的戰(zhàn)斗團體，下設(shè)綜合部、

經(jīng)營部、工程質(zhì)量部、安環(huán)部等部門。

公司秉承互信謀發(fā)展、和諧求共榮的思想.堅持“建一項T程.樹一塊牌子.留一遍

信譽，交一方朋友”的理念。公司重質(zhì)量，通過對公司員工的技術(shù)教育和知識考核，強化公

司上至領(lǐng)導(dǎo)下到員工的質(zhì)量生存認識；公司重管理、講效率，向規(guī)模經(jīng)濟要效益；公司重人

才，建立并完善了人才資源庫，努力做到讓所有員工人盡其才，才盡其用，讓其在本崗位上

發(fā)揮特長，盡忠職守。公司堅信在社會各界關(guān)心支持下、在全體員工共同努力下，通過艱

苦創(chuàng)業(yè)、勇于創(chuàng)新、不斷創(chuàng)優(yōu)，一定盡快走上規(guī)?；F(xiàn)代化企業(yè)征程，創(chuàng)造輝煌業(yè)績!

0.4管理手冊的管理

1目的

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊規(guī)定了公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，包括組

織機構(gòu)、部門職責(zé)及相互關(guān)系，規(guī)定了質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針及與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安

全有關(guān)的活動必須遵循的工作程序，以便企業(yè)能夠穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)

要求的工程，持續(xù)改進各過程，提高工程質(zhì)量和員工環(huán)保意識，贏得顧客和社會滿意。

本管理手冊可作為認證機構(gòu)審核公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的依據(jù)，也可作為

顧客、供方及其他相關(guān)方了解公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的依據(jù)。

2管理手冊的控制

a）本管理手冊由綜合部負責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布實施；

b）本管理手冊的控制方法見《文件控制程序》；

c）當管理手冊中的內(nèi)容不能滿足質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和

有效性運行，不能完全符合顧客要求、GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理

規(guī)范、IS09001標準要求和IS014001、GB/T28011標準要求、有關(guān)法律法規(guī)要求和

公司發(fā)展需要時，綜合部負責(zé)修訂，管理者代表審核，總經(jīng)理批準后實施；

d）各部門負責(zé)人應(yīng)以管理手冊為依據(jù)，進行各項質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全活動，并負責(zé)

向社會、顧客、供方、各相關(guān)方及本部門員工解釋本手冊內(nèi)容；

e）除經(jīng)總經(jīng)理批準，任何人不得私自復(fù)制本管理手冊或交公司以外人員。

3管理手冊的保管

b）管理手冊電子版受控發(fā)放；

c）管理手冊及其內(nèi)容應(yīng)在管理評審期間給予審查，并確定更改需求。

0.5管理體系組織機構(gòu)圖

總經(jīng)理

管理者代表

安

綜

經(jīng)

工

環(huán)

合

營

程

部

部

部

質(zhì)

量

部

項

目

部

0.6質(zhì)量管理體系各部門職責(zé)分配表

管

安

項

理

環(huán)

總

綜

經(jīng)目

部

者

經(jīng)

合

GB/T19001-2008GB/T50430-2007營

部

理

代

部

部

表

1范圍、應(yīng)用范圍，應(yīng)用★OOOOOO

3.1一般規(guī)定★OOOOOO

4.1總要求3.4.2建立監(jiān)控檢查考核機制

9分包方管理

4.2.1總則3.5.1建立文件管理制度★OOOOOO

4.2.2質(zhì)量環(huán)境管理手冊3.5.2文件要求O★OOOOO

4.2.3文件控制11.3.3工程資料管理歸檔OO★OOOO

4.2.4記錄的控制3.5.3記錄要求OO★OOOO

5.1管理承諾★OOOOOO

5.2以顧客為關(guān)注焦點★OOOOOO

5.3質(zhì)量方針3.2.1/2質(zhì)量方針★OOOOOO

3.2.4質(zhì)量目標★O★OOOO

5.4.1質(zhì)量目標

3.2.5建立質(zhì)量目標管理制度

5.4.2質(zhì)量管理體系策劃3.3.1/3.3.2★OOOO0O

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通

5.5.1職責(zé)和權(quán)限4.1一般規(guī)定4.2組織機構(gòu)★OOOOOO

5.5.2管理者代表4.3職責(zé)和權(quán)限O★OOOOO

5.5.3內(nèi)部溝通O★OOOOO

5.6管理評審13.2.4質(zhì)量管理體系評價★O★OOOO

6.1資源提供3.4.1人員、技術(shù)、資金、設(shè)備★OOOOOO

6.2人力資源5人力資源管理★O★OOOO

6.3基礎(chǔ)設(shè)施6施工機具★OOO★OO

6.4工作環(huán)境10.5.1(5)施工過程控制OOOO★★O

7.1工程實現(xiàn)的策劃10.2策劃OOOO★OO

7.2與顧客有關(guān)的過程7投標及合同管理OOO★OOO

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.1一般規(guī)定OOO★OOO

7.2投標及簽約OOO★OOO

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審

7.3合同管理

10.5.4與工程建設(shè)有關(guān)方溝通OOO★OOO

7.2.3顧客溝通

7.3.3/4合同履行監(jiān)控，溝通

6.2.2設(shè)備采購OOOO★OO

7.4采購8建筑材料構(gòu)配件、設(shè)備采購

9分包管理

10.4施工準備OOOO★O★

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

10.5施工過程控制

審

安

工項

理

總

綜

環(huán)

經(jīng)

程目

經(jīng)

者

部

合

營

GB/T19001-2008GB/T50430-2007質(zhì)

部

理

代

部

部

量

表

部

8.4.2建筑材料構(gòu)配件設(shè)備標識OOOO★OO

8.4.4材料的可追溯性

7.5.3標識和可追溯性

10.5.3施工過程、進度標識、可追溯

性

8.5發(fā)包方提供材料、設(shè)備、構(gòu)配件OOOO★OO

7.5.4顧客財產(chǎn)

9分包方工程

10.5.1(8)施工過程控制OOOO★OO

8.4建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備現(xiàn)場管

7.5.5工程防護

理

10.6.1成品移交防護

11.1.2配備和管理各類檢測設(shè)備OOO★OO

7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制O

11.5檢測設(shè)備管理

8測量分析和改進11.1施工質(zhì)量檢查驗收

12.1質(zhì)量管理自查與評價O★O0OOO

8.1總則

13.1質(zhì)量信息、質(zhì)量管理改進

10.6.4服務(wù)信息收集OOO★OOO

8.2.1顧客滿意12.2.6工程建設(shè)有關(guān)方信息收集

13.2.1(2)施工質(zhì)量管理水平評價

12.2,3年度審核O★★OOOO

8.2.2內(nèi)部審核12.2.4年度審核策劃

12.2.5保持年度審核記錄

11.2施工質(zhì)量檢查OO★O★OO

12質(zhì)量管理自查與評價

12.2.1各管理層次檢查

8.2.3過程的監(jiān)視和測量

12.2.2對項目部檢查

9.3分包方檢查

7.L2合同履行情況監(jiān)控

6.2.4施工機具驗收OOOO★OO

8.3建筑材料構(gòu)配件設(shè)備驗收

8.2.4工程的監(jiān)視和測量

9.3.2分包項目驗收

11.3施工質(zhì)量驗收

8.3.2建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備的不OOOO★OO

合格處理8.5.2發(fā)包方材料不合格處

8.3不合格品控制

理

11.4施工質(zhì)量問題處理

13.2質(zhì)量信息收集、傳遞、分析、改OO★OOOO

8.4數(shù)據(jù)分析

進

8.5改進

8.5.1持續(xù)改進★★OOOOO

13.3質(zhì)量管理改進與創(chuàng)新

8.5.2糾正措施OO★OOOO

8.5.3預(yù)防措施OO★OOOO

注：★代表主要職責(zé)。代表次要職責(zé)

0.7環(huán)境管理體系各部門職責(zé)分配表

管

理

總

安

經(jīng)

職能部門項

者

經(jīng)

環(huán)

營

理

代目

部

部

表部

體系要求

4.1總要求★O0OOOO

4.2.環(huán)境方針★O0OOOO

4.3.1環(huán)境因素O★0OO★O

4.3.2法律法規(guī)和其他要求OO★OOOO

4.3.3環(huán)境目標、指標和方案★★★OO★O

4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限★O0OOOO

4.4.2能力、培訓(xùn)和意識OO★OOOO

4.4.3信息交流O★★OOOO

4.4.4文件O★0OOOO

4.4.5文件控制OO★OOOO

★

4.4.6運行控制OO★★★★

4.4.7應(yīng)急準備和響應(yīng)OO0OO★O

4.5.1監(jiān)測和測量OO0OO★O

4.5.2合規(guī)性評價OO0OO★O

4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施O★★OO★O

4.5.4記錄控制OO★OOOO

4.5.5內(nèi)部審核O★★OOOO

4.6管理評審★O★OOOO

注：★代表主要職責(zé)O代表次要職責(zé)

0.8職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)分配表

管

理

總

安

經(jīng)

者

經(jīng)

環(huán)

^部門營項

理

代

部

部目

表部

體系要求

4.1總要求★O0OOOO

4.2.職業(yè)健康安全方針★O0OOOO

4.3.1危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的

O★0OO★O

確定

4.3.2法規(guī)法規(guī)和其他要求OO★OOOO

4.3.3目標和方案★★★OO★O

4.4.1資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限★O★OOOO

4.4.2能力、培訓(xùn)和意識★O★OOOO

4.4.3溝通、參與和協(xié)商O★★OOOO

4.4.4文件★O0OOOO

4.4.5文件控制O★★OOOO

4.4.6運行控制OO★★★★★

4.4.7應(yīng)急準備和響應(yīng)OOOOO★O

4.5.1績效測量和監(jiān)視OO★OO★O

4.5.2合規(guī)性評價OO★OOOO

4.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正和預(yù)防措

O★0OO★O

施

4.5.4記錄控制O★★OOOO

4.5.5內(nèi)部審核O★★OOOO

4.6管理評審★★0OOOO

注：★代表主管/主要職責(zé)O代表配合/次要職才

1范圍

1.1總則

本公司根據(jù)GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T19001—2008標準、

GB/T24001-2004標準和CB/T28001-2011標準要求，結(jié)合公司實際情況，規(guī)定了公司的質(zhì)量、

環(huán)境職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系各過程活動的要求。通過質(zhì)量環(huán)境

職業(yè)健康安全管理體系的有效運行和不斷改進，達到持續(xù)提供顧客滿意的工程。

1.2應(yīng)用

本手冊適用于公司與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理活動有關(guān)的各部門，覆蓋的工程產(chǎn)品

范圍是：房屋建筑工程施工；本公司只負責(zé)對房屋建筑施工，不進行設(shè)計(按照甲方提供

圖紙施工)，因此刪減7.3條款(68〃50430-2007標準10.3條款不適用)，此刪減不影響公司

提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任。

2引用標準

下列標準所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成本手冊的條文，本手冊發(fā)布時均為

有效。所有標準都會被修訂，使用本手冊的各方應(yīng)探討使用下列標準最新版本的可能性。

GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(idtISO9000:2005)

GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求(idtISO9001:2008)

GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南

GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范

GB/T24004-2004環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南

GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求

有關(guān)的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全、法律、法規(guī)標準和其他要求，有關(guān)的行業(yè)標準

3術(shù)語和定義

本手冊采用GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T19000-2008、GB/T

19001-2008.GB/T24001-2004和GB/T28001-2011標準中的術(shù)語和定義

4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系

4.1總要求

公司按GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范和GB/T19001-2008>

GB/T24001-2004和GB/T28001-2011標準要求，建立質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，質(zhì)量

環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的組織機構(gòu)圖見0.5條款。公司編制了“管理手冊”、“質(zhì)量目

標”、“環(huán)境目標”、“職業(yè)健康安全目標”、“程序文件”及相應(yīng)的支持文件，各部門必

須嚴格按文件要求實施和保持，并不斷改進，以持續(xù)滿足顧客的要求和期望。為了達到上述

目的，公司建立的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系必須：

4.1.1通過對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的策劃，確定公司要控制的過程和過程之間的

相互關(guān)系及其在質(zhì)量環(huán)境管理體系中的作用。

4.1.2通過質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針制定和目標管理，明確各部門在各過程中的職責(zé)和控

制要求。

4.1.3公司提供充足的人力資源、生產(chǎn)設(shè)備、測量工具，并通過顧客滿意度調(diào)查、市場調(diào)研、

內(nèi)部溝通等方式，保證質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運行所需的資源和信息。

4.1.4公司通過對顧客的調(diào)查、內(nèi)審、管理評審、信息交流、合規(guī)性評價、過程及工程質(zhì)量

和環(huán)境職業(yè)健康安全的監(jiān)測等手段來測量和監(jiān)視這些過程的有效性。

4.1.5公司通過對監(jiān)測數(shù)據(jù)的分析，對不合格采取糾正和預(yù)防措施，以不斷改進公司的質(zhì)量

環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，不斷滿足社會和顧客需求。

4.1.6公司的外包過程為：經(jīng)識別公司外包過程，為設(shè)備租賃和勞務(wù)外包，將按照

GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范第9章的要求進行控制。

4.2.3文件控制求實施控制。

4.2文件要求

4.2.1總則

根據(jù)GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范和GB/T19001-2008.GB/T

24001-2004和GB/T28001-2011標準要求，結(jié)合公司實際情況，建立文件化質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健

康安全管理體系，其結(jié)構(gòu)為：

第一層管理手冊、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標

第二層程序文件/管理制度（GB/T50430-2007標準中規(guī)定應(yīng)建立的管理制度可以程序

文件形式編制）

第三層支持性文件，包括：作業(yè)指導(dǎo)書、施工規(guī)范、圖紙、技術(shù)文件、施工圖集及各

種記錄等0

與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件還包括有關(guān)法律法規(guī)、國家、行業(yè)標準和

其他外來文件等。

4.2.2管理手冊

4.2.2.1質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊描述了質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的基本結(jié)

構(gòu)，是指導(dǎo)公司內(nèi)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全活動的最高指導(dǎo)原則，其他任何要求和活動不得違

反本手冊規(guī)定。

管理手冊內(nèi)容應(yīng)包括：

a）公司概況的介紹、發(fā)布令、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系范圍的說明；

b）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針；

c）公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系組織機構(gòu)和部門職責(zé)描述；

d）對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系程序文件的概括說明或引用；

e）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系過程及其相互作用關(guān)系的描述；

有關(guān)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊定期評審、修改和控制的規(guī)定。

4.2.3文件控制

公司制定了《文件控制程序》和《文件管理制度》，以保證與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管

理體系有關(guān)的所有文件的適用性、系統(tǒng)性、完整性、有效性。

4.2.3.1文件的批準和發(fā)布

a）所有文件的批準與發(fā)布，按《文件控制程序》執(zhí)行；

b）《管理手冊》、年度《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標》由管理者代表審核，總經(jīng)理批

準后發(fā)布；

c）《程序文件》由相關(guān)部門負責(zé)人審核和會簽，管理者代表批準后發(fā)布；

d）各類支持文件由相關(guān)部門負責(zé)人審批發(fā)放，必要時經(jīng)主管副總經(jīng)理批準后發(fā)放；

e）外來文件的發(fā)放，有關(guān)政策性文件由綜合部審查、發(fā)放。有關(guān)技術(shù)性文件及標準，

由綜合部進行適用性審查、發(fā)放，并分別建立收發(fā)臺帳。

4.2.3.2凡質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運行的各個場所，都要使用相應(yīng)文件的有效版

本，并建立本部門的《文件控制清單》。作廢文件按原發(fā)放范圍收回。

4.2.3.3文件應(yīng)保持清晰、整潔、易于識別。

4.2.3.4文件的發(fā)放和收回由文件管理員負責(zé)登記和標識，以便能及時從發(fā)放和使用地點撤

出失效文件。對由各種原因而保留作廢文件時，都必須標識出紅色“作廢保留”字樣。

4.2.3.5綜合部每年組織對現(xiàn)有體系文件進行全面評審，需要對文件進行修改時，應(yīng)按評審

意見完成修改并確認后，重新批準發(fā)放-并需識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài).

4.2.3.6文件的更改分別執(zhí)行《文件控制程序》，文件更改的審批權(quán)和制定的審批權(quán)相一致。

4.2.4記錄的控制

為了對記錄進行控制和管理，提供質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系符合要求和有效運

行的證據(jù)并實施有效的追溯，公司制定《記錄控制程序》。

4.2.4.1記錄的形式：書面或電子檔。

4.2.4.2記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置按《記錄控制程序》執(zhí)行。

4.2.4.3記錄的填寫要字跡清晰，填寫齊全，易于辨認和識別。

4.2.4.4在合適的環(huán)境及設(shè)施中保管，防止損壞、變質(zhì)、丟失。

4.2.4.5記錄的保管應(yīng)便于存取和檢索，并規(guī)定記錄的保存期限，對存檔文件的管理應(yīng)符合

檔案管理的規(guī)定。

4.24.6記錄不應(yīng)隨意涂改，確實需要更改，必須加蓋印章或簽字。

5管理職責(zé)

5.1管理承諾

穩(wěn)定提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的工程和服務(wù)是企業(yè)的生命，總經(jīng)理通過以下活動，

對公司建立、實施質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)：

5.1.1向全體員工傳達和宣傳以顧客為關(guān)注焦點和法律法規(guī)要求，使其理解本部門和本人

崗位工作對公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全活動的重要性。采取各種活動和方式可以是:培訓(xùn)班、

知識講座、內(nèi)部刊物、會議等。

5.1.2制定質(zhì)量和環(huán)境職業(yè)健康安全方針。

5.1.3確保質(zhì)量和環(huán)境職業(yè)健康安全目標的制訂和分解。

5.1.4建立管理體系組織結(jié)構(gòu)

5.1.4進行管理評審。

5.1.5確保資源的獲得.

5.2以顧客為關(guān)注焦點

提供顧客滿意的工程，是公司生存和發(fā)展的基礎(chǔ)?？偨?jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為最終目標,

向全體員工貫徹以顧客為關(guān)注焦點的原則，將通過以下活動確認并滿足顧客的要求。

5.2.1確定顧客的需求和期望：經(jīng)營部通過市場調(diào)研、預(yù)測、與顧客的溝通、工程要求的評

審，識別并確定顧客的要求。

5.2.2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為工程要求。

5.2.2.1項目部根據(jù)顧客要求和市場需求，將顧客對工程的要求和期望轉(zhuǎn)化為工程特性，并

按文件規(guī)定提供滿足顧客要求的工程。

5.2.2.2通過質(zhì)量和環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標的承諾，將顧客的需求轉(zhuǎn)化為公司質(zhì)量環(huán)

境職業(yè)健康安全管理的要求，通過質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效實施，實現(xiàn)以顧客為關(guān)注焦點的

目標。

5.2.3確保轉(zhuǎn)化的要求得以滿足：通過各種方式，由經(jīng)營部負責(zé)組織調(diào)查顧客對公司提供工

程的滿意程度，采取相應(yīng)措施，確保顧客滿意。

5.3質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針

5.3.1總經(jīng)理以質(zhì)量環(huán)境管理原則為基礎(chǔ)，針對公司實際情況，組織制定質(zhì)量和環(huán)境職業(yè)健

康安全方針，并確保其：

a）與公司的宗旨相適應(yīng)，包括遵守國家法律、法規(guī)，滿足合同約定的質(zhì)量要求；

b）對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效性的承諾，包括在施工

過程中及交工后認真服務(wù)于發(fā)包方和社會，增強其滿意程度，樹立施工企業(yè)在市場

中的良好形象；

c）追求質(zhì)量管理改進，提高質(zhì)量管理水平，為提供制定和評審質(zhì)量和環(huán)境職業(yè)健康安

全目標的框架，便于質(zhì)量和環(huán)境職業(yè)健康安全目標的分解；

d）在公司內(nèi)得到溝通和理解，達到上下理解一致，并傳達到所有為公司或代表公司工

作的人員。

5.3.2公司的質(zhì)量和環(huán)境職業(yè)健康安全方針是：

質(zhì)量方針：強化質(zhì)量意識，實施科學(xué)管理，創(chuàng)建一流工程，塑造九鼎建設(shè)品牌，滿

足客戶需求。

環(huán)境方針：環(huán)保守法，科技進步，綠色施工，持續(xù)改進。

職業(yè)健康安全方針：以人為本，防范優(yōu)先，控制風(fēng)險，遵守法規(guī)，持續(xù)改進，不斷

提高安全意識。

5.3.3公司每年通過管理評審對質(zhì)量和環(huán)境職業(yè)健康安全方針定期進行評審，以確保其持續(xù)

適宜性。

5.4策劃

5.4.1質(zhì)量目標

a）總經(jīng)理負責(zé)組織制定質(zhì)量目標，并確保在相關(guān)職能和層次上進行分解；

b）質(zhì)量目標的內(nèi)容可涉及工程的具體特性，及滿足工程要求所需的資源、過程、文件

和活動等方面，并反映出對持續(xù)改進的承諾：

c）質(zhì)量目標建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在作業(yè)層次上的質(zhì)量目標應(yīng)是可測量的，各部

門年度質(zhì)量目標分解見相關(guān)文件，建立實施質(zhì)量目標管理制度。

d）公司質(zhì)量目標：

工程交驗一次合格率大于98樂合同履約率100樂顧客滿意度大于95%

綜合部負責(zé)組織相關(guān)部門定期統(tǒng)計分析各項質(zhì)量目標完成情況，每年管理評審時對質(zhì)

量目標的適宜性和有效進行一次評審，必要時進行修訂，執(zhí)行《質(zhì)量目標管理程序》。

5.4.2質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系策劃

總經(jīng)理在對管理體系進行策劃、實施及持續(xù)改進過程中,確保管理體系始終滿足質(zhì)量方

針、環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標的要求，制定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件

和相關(guān)的支持文件，并保證必要的資源配置。在對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的變更進

行策劃和實施時，應(yīng)保持管理體系的完整性。

5.4.2.1公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所需過程:管理過程、資源配置過程、工程實

現(xiàn)過程、監(jiān)測改進過程，以及公司依據(jù)《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和《職業(yè)健康安全

管理體系要求》標準確定的，能夠控制的或能夠施加影響的那些環(huán)境因素和危險源。

a）管理過程：提出相關(guān)要求、制定公司的質(zhì)量方針、環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標、

確定職責(zé)、權(quán)限的分配并實施管理、進行內(nèi)部溝通、開展管理評審；

b）資源配置過程：確定資源需求、進行人力資源的調(diào)配、培訓(xùn)，配置必要的基礎(chǔ)設(shè)施、

提供適宜的工作環(huán)境；

c）工程實現(xiàn)過程：識別顧客要求、評審工程要求、組織生產(chǎn)和服務(wù)及交付；

d）監(jiān)測改進過程：通過內(nèi)審和管理評審確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效運

行，通過過程和工程的監(jiān)視和測量，控制工程的不合格。通過數(shù)據(jù)分析、合規(guī)性評

價、糾正措施、預(yù)防措施，確保持續(xù)改進，達到社會和顧客滿意。

5.4.2.2上述過程通過手冊相關(guān)條款和程序文件對其順序、相互關(guān)系、子過程的條款及控制

方法予以描述。

5.4.3環(huán)境因素

5.4.3.1安環(huán)部組織實施初始環(huán)境評審，對公司當前的環(huán)境管理狀況進行摸底調(diào)查，尋找與

標準的差距、改進的重點和方向。根據(jù)所確定的重要環(huán)境因素、法律法規(guī)要求和公司自身的

特點制定合理的環(huán)境目標、指標、管理方案和運行控制操作性程序。

5.4.3.2公司建立、實施并保持《環(huán)境因素識別控制程序》，對活動或施工中能夠控制和能

夠施加影響的環(huán)境因素進行識別、評價和更新，確定重要環(huán)境因素并予以控制。將環(huán)境因素

法別、評價和重要環(huán)境因素確定的信息形成文件并及時更新,

5.4.3.3識別環(huán)境因素的范圍覆蓋公司施工過程中所有的活動和各個方面并考慮已納入計

劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動和生產(chǎn)等因素。

5.4.3.4識別環(huán)境因素時，考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)和

以下各種類型：

a）向大氣排放的污染物。

b）向水體排放的污染物。

c）固體廢棄物污染。

d）噪聲對周圍環(huán)境的影響。

e）對周圍居民生活的影響。

f）煤、電、水、氣及原材料和自然資源使用對環(huán)境影響。

g）放射性污染的影響。

h）土壤污染及生態(tài)方面的影響。

評價環(huán)境因素時將考慮環(huán)境影響的規(guī)模、程度、頻率、持續(xù)時間對法律法規(guī)和其他要

求的遵守、變更影響的難易程度消除影響的成本，其他活動或過程的變化所帶來的影

響、相關(guān)方關(guān)注程度，以及公司的社會公眾形象等。

5.4.4對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃

公司建立并保持《危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序》已持續(xù)進行危險源辨識、風(fēng)

險評價和實施必要的控制措施。這些程序包含：

f）常規(guī)和非常規(guī)活動；

g）所有進入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動；