江西省預(yù)算管理一體化系統(tǒng)（績(jī)效）

操作手冊(cè)

目錄

一、使用前檢查.......................................................1

（一）當(dāng)前windows系統(tǒng)版本.......................................1

（二）網(wǎng)絡(luò)環(huán)境.....................................................2

（三）谷歌瀏覽器版本...............................................2

（四）f化系統(tǒng)用戶(hù)權(quán)限...........................................3

二、項(xiàng)目目標(biāo)申報(bào).....................................................4

三、項(xiàng)目目標(biāo)審核....................................................10

四、二級(jí)項(xiàng)目調(diào)整....................................................12

1.進(jìn)入二級(jí)項(xiàng)目調(diào)整模塊...........................................12

2.進(jìn)入待調(diào)整頁(yè)面.................................................12

3.選擇要進(jìn)行調(diào)整的項(xiàng)目...........................................13

4調(diào)整項(xiàng)目基本信息................................................13

5調(diào)整項(xiàng)目測(cè)算表..................................................13

6.調(diào)整分年度支出計(jì)劃表...........................................14

7.調(diào)觸目附件表.................................................14

8調(diào)整項(xiàng)目資產(chǎn)存量信息表..........................................14

9.項(xiàng)目資產(chǎn)信息表.................................................15

10.還本付息項(xiàng)目債券關(guān)系設(shè)置表...................................15

1L專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目附屬信，息表.........................................15

12調(diào)整績(jī)效目標(biāo)-基本信息..........................................16

13調(diào)整績(jī)效目標(biāo)-基本情況..........................................16

14調(diào)整績(jī)效目標(biāo)-立項(xiàng)依據(jù)..........................................16

15調(diào)整績(jī)效目標(biāo)-績(jī)效目標(biāo)..........................................17

16.調(diào)整績(jī)效目標(biāo)-內(nèi)容預(yù)覽..........................................17

17項(xiàng)目調(diào)整完畢，選擇送審項(xiàng)目.....................................17

五、二級(jí)項(xiàng)目調(diào)整審核................................................17

1.進(jìn)入"二級(jí)項(xiàng)目調(diào)整財(cái)政審核”...................................18

2.進(jìn)入待審核列表.................................................18

3.查看已審核列表.................................................18

4.查看項(xiàng)目明細(xì)...................................................18

5.查普效目標(biāo)...................................................19

6.審核操作.......................................................19

7.退回操作.......................................................20

六、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)...........................................20

1.登錄系統(tǒng)后點(diǎn)擊"績(jī)效管理"模塊進(jìn)入詳細(xì)菜單..................20

2.進(jìn)入部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào).......................................20

3.新增部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)...........................................21

4.填報(bào)部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)-基本信息..................................21

5.填報(bào)部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)-目標(biāo)與主要任務(wù)...........................22

6.填報(bào)部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)-年度績(jī)?nèi)缑?.............................22

7.填報(bào)部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)-內(nèi)容預(yù)覽..................................23

8.上報(bào)送審.......................................................24

七、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)審核...........................................24

1.登錄系統(tǒng)后點(diǎn)擊"績(jī)效管理"模塊進(jìn)入詳細(xì)菜單..................24

2.進(jìn)入部門(mén)整體目標(biāo)審核，進(jìn)入"績(jī)效管理-績(jī)效目標(biāo)管理一部門(mén)整體目標(biāo)

審核”............................................................24

3.查看部門(mén)整體目標(biāo)明細(xì)...........................................25

4.查看審批;薪呈節(jié)點(diǎn)...............................................25

5.審雌作.......................................................26

八、績(jī)效監(jiān)控管理....................................................27

L項(xiàng)目監(jiān)控管理....................................................27

2.項(xiàng)目監(jiān)控填報(bào)....................................................28

3項(xiàng)目監(jiān)控審核....................................................35

九、績(jī)效評(píng)價(jià)管理....................................................46

1.項(xiàng)目的介窗里...................................................46

2.項(xiàng)目績(jī)效I幫介...................................................47

3.項(xiàng)目?jī)山閷徍?..................................................49

4.部門(mén)整體評(píng)價(jià)管理...............................................49

部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)..................................................50

十、部門(mén)整體評(píng)價(jià)審核................................................51

一.使用前檢查

使用前需先檢查以下幾項(xiàng)：

(—)當(dāng)前windows系統(tǒng)版本

查看方法：點(diǎn)擊"此電腦”或〃我的電腦〃鼠標(biāo)右鍵，進(jìn)入〃屬

性〃。

“Windows規(guī)格"看windows系統(tǒng)版本「系統(tǒng)類(lèi)型〃看多少

位操作系統(tǒng)。

如果windowsxp系統(tǒng)，請(qǐng)單獨(dú)使用360瀏覽器的12.1.2786.0

1

版本?？勺孕猩暇W(wǎng)下載此版本?；螯c(diǎn)擊鏈接下載。

如果是win732位及以上版本，請(qǐng)使用谷歌瀏覽器68版本以上,

建議使用當(dāng)前時(shí)間點(diǎn)的最新版本。最新版本官方下載地址:

/intl/zh-CN/chromeZo任何時(shí)間進(jìn)入官網(wǎng)

下載都是最新版本，如果沒(méi)有外網(wǎng)可以根據(jù)自己系統(tǒng)類(lèi)型選擇對(duì)應(yīng)安

裝包。

谷歌瀏覽器win7winl0通用版32位92.0.4515.131版本

谷歌瀏覽器win7winl0通用版64位92.0.4515.131版本

(二)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境

先向信息中心系統(tǒng)科確認(rèn)單位網(wǎng)絡(luò)是屬于財(cái)政專(zhuān)線(xiàn)還是單位內(nèi)

網(wǎng)。本單位是否有在財(cái)政的基礎(chǔ)上進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)二次映射。

正常情況下財(cái)政專(zhuān)線(xiàn)單位使用此地址訪(fǎng)問(wèn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)：

http:〃00:31252/

正常情況下單位內(nèi)網(wǎng)單位使用此地址訪(fǎng)問(wèn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng):

11:31359/

如果訪(fǎng)問(wèn)一體化系統(tǒng)的登錄地址不是這兩個(gè)，可能是當(dāng)?shù)匦畔⒅行脑?/p>

財(cái)政專(zhuān)網(wǎng)的基礎(chǔ)上做了網(wǎng)絡(luò)二次映射。請(qǐng)主動(dòng)與省廳信息中心系統(tǒng)科

協(xié)商或報(bào)備。否則可能會(huì)因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)二次映射的原因?qū)е孪到y(tǒng)部分功能

無(wú)法使用。

(=)谷歌瀏覽器版本

2

點(diǎn)擊右上角〃「符號(hào)-幫助-關(guān)于GoogleChrome

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下5?Ctrf.l

3

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[關(guān)于809.Ch*sn?]I喙I

■他3

22

此版本不可低于68.0.0000.000。

關(guān)于Chrome

&GoogleChrome

檢直更新時(shí)出再：無(wú)法啟動(dòng)更新檢杳（相讀代碼為3:0x80040154）.

O了rR后

本9204515131（正式收本）（32位）|

我取有關(guān)Chrome的幫助0

報(bào)告問(wèn)強(qiáng)Q3

（四）一體化系統(tǒng)用戶(hù)權(quán)限

在一體化系統(tǒng)內(nèi)右上角的〃用戶(hù)中心"內(nèi)檢查自己的權(quán)限信息。

檢查行政區(qū)劃，所屬單位和已有權(quán)限單位需一致，可使用崗位需要有

績(jī)效管理和項(xiàng)目庫(kù)管理權(quán)限。

3

二,項(xiàng)目目標(biāo)申報(bào)

因預(yù)算與績(jī)效T本化，秉著先有項(xiàng)目再有績(jī)效的基本原則，所以

江西預(yù)算一體化系統(tǒng)的績(jī)效填報(bào)是融合在項(xiàng)目庫(kù)內(nèi)的。所以需要在項(xiàng)

目庫(kù)填報(bào)項(xiàng)目時(shí)同時(shí)填報(bào)績(jī)效。

1.進(jìn)入系統(tǒng)后點(diǎn)擊〃項(xiàng)目庫(kù)管理〃

o

&

費(fèi)錄后逃人到恭統(tǒng)主界*.

提報(bào)項(xiàng)II點(diǎn)由標(biāo)記處的“項(xiàng)11陣付理‘菜*Mi

中(9

2.進(jìn)入〃項(xiàng)目庫(kù)管理〃模塊后到此界面。常用入口〃項(xiàng)目入庫(kù)申

請(qǐng)"。點(diǎn)擊此模塊按鈕即可開(kāi)始錄入項(xiàng)目信息。同時(shí)也可以從左邊菜

單欄內(nèi)進(jìn)入：〃項(xiàng)目庫(kù)管理〃-〃二級(jí)項(xiàng)目〃-〃項(xiàng)目?jī)?chǔ)備〃-〃項(xiàng)

目入庫(kù)申請(qǐng)〃

4

SMU管理f化祟攜

進(jìn)入目東管理“模塊后列此界面.

常用人n佑??璃目人體申ur.E

點(diǎn)由此模塊按鈕即可開(kāi)始錄入SUI信息.a

同N也可以從左邊萊京匕內(nèi)遺入，

“項(xiàng)||昨依理----flui入座

申請(qǐng)”

3.選擇資金來(lái)源后點(diǎn)擊〃申報(bào)項(xiàng)目"開(kāi)始填寫(xiě)項(xiàng)目基本信息。

進(jìn)入日人即申南后到政界面.

"先近擇項(xiàng)”貢金來(lái)溝.

近樣資命來(lái)源后點(diǎn)擊一申報(bào)期1「開(kāi)始舊寫(xiě)項(xiàng)

目基本偏息.

此模板通”?■上修制林文W”作為木雙舊恨.

單位在使用中根據(jù)實(shí)力情加城？■可.

4.填寫(xiě)項(xiàng)目基本信息表

5.填寫(xiě)項(xiàng)目測(cè)算表

5

?送入到項(xiàng)lli?算表頁(yè)看.窩像&是根據(jù)項(xiàng)II那本信總

用出的模板.縝耳支出除準(zhǔn).做價(jià),計(jì)?觸后,測(cè)。數(shù)自動(dòng)

計(jì)算得出.

6.填寫(xiě)分年度支出計(jì)劃表

地"項(xiàng)|」分年長(zhǎng)支出計(jì)魁我,

根露用陶的報(bào)款方式0”片?

門(mén)動(dòng)計(jì)課出申報(bào)收金■!.

7.填寫(xiě)項(xiàng)目附件表

編寫(xiě)及目附件我?并I伯對(duì)應(yīng)附件

8.填寫(xiě)資產(chǎn)存量信息表

貨產(chǎn)存量信息及.椎妒在”新的現(xiàn)行資產(chǎn)相

大信息.可以瑞代導(dǎo)人導(dǎo)出文件.

6

9.填寫(xiě)項(xiàng)目資產(chǎn)配置信息表

懵護(hù)立項(xiàng)后需要新增的費(fèi)產(chǎn)

同樣可以it瘠導(dǎo)入導(dǎo)出

10.填寫(xiě)還本付息債券關(guān)系設(shè)置表

還本M紀(jì)項(xiàng)H假界關(guān)金長(zhǎng)置收.

只有還本竹◎的項(xiàng)||費(fèi)城

殷期信辦英P逡閂對(duì)應(yīng)的債卷代碼

11.填寫(xiě)專(zhuān)項(xiàng)債券附屬信息表

□

。度皿券項(xiàng)H地寫(xiě).不是專(zhuān)項(xiàng)W分項(xiàng)

目的不堵

12.填寫(xiě)績(jī)效目標(biāo)-項(xiàng)目基本信息

7

13.填寫(xiě)績(jī)效目標(biāo)-項(xiàng)目基本情況

限U班本情況名笊黑耳?上傳材料根

據(jù)實(shí)際情況是否上憐.

14.填寫(xiě)績(jī)效目標(biāo)-立項(xiàng)依據(jù)

I?no??a

I?u正項(xiàng)依據(jù)般培當(dāng)相關(guān)政策依燃.

以及需要小獨(dú)指明的向1B.

15.填寫(xiě)績(jī)效目標(biāo)-績(jī)效目標(biāo)

8

效目標(biāo)為個(gè)等爆指標(biāo).K3

逸舞產(chǎn)出指“N用陶敷￡殖量時(shí)效或A.ttlfik.二級(jí)推“fll分修指b的“心施.

不/要目標(biāo)值可以選掙■除------------

a擊-指《推薦..?指忤丸依?可以跳科到已有的指標(biāo)模板m曲內(nèi)進(jìn)行力通.

16.填寫(xiě)績(jī)效目標(biāo)-績(jī)效目標(biāo)■指標(biāo)推薦

指標(biāo)推吞按鈕界由.可以送我以往第依效目

標(biāo)美型模板?

指標(biāo)指存負(fù)面以找模板后會(huì)口，力帶出以往的檢效目標(biāo)

類(lèi)型.在模板m條他1：進(jìn)行更改.

17.填寫(xiě)績(jī)效目標(biāo)-績(jī)效目標(biāo)-指標(biāo)挑選

指林健逸負(fù)向.&M指標(biāo)分類(lèi)阮勾通需?的指標(biāo).

點(diǎn)一定呷可保存列憒效指b頁(yè)面.

9

18.點(diǎn)擊通覽

號(hào)開(kāi)工與的狷電

■隊(duì)無(wú)誤￡卻可V出PDFZtt物保*并迪出.

19.點(diǎn)擊保存即可完成績(jī)效目標(biāo)的錄入，需特別注意點(diǎn)保存的時(shí)

候別點(diǎn)保存并退出。

三■項(xiàng)目目標(biāo)審核

1.進(jìn)入單位入庫(kù)審核

??n熔管界，--工中口'--?以11人昨

2.進(jìn)入待審核頁(yè)面，點(diǎn)擊〃查看項(xiàng)目明細(xì)〃即查看項(xiàng)目信息。點(diǎn)

擊〃審核情況〃可以查詢(xún)?cè)擁?xiàng)目的歷史審核記錄。點(diǎn)擊〃項(xiàng)目明細(xì)導(dǎo)

10

出〃可以導(dǎo)出excel表。點(diǎn)擊〃修改〃可以更改項(xiàng)目信息。點(diǎn)擊〃審

核〃和〃退回〃可以對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行審批操作。

迸入”項(xiàng)目入蚱審核”后到項(xiàng)目庫(kù)的尤界■?此災(zāi)也

8示已笈上報(bào)這家的.

點(diǎn)擊宜精項(xiàng)目信期后可以選齊審核.?A.退回.

3.查看項(xiàng)目信息

和看或修改項(xiàng)目基本信￡

4.查看績(jī)效目標(biāo)

近析成修改以H城效

n標(biāo)

5.點(diǎn)擊〃審核〃在此界面進(jìn)行審核并編寫(xiě)審核意見(jiàn)。

11

點(diǎn)擊報(bào)物到此界面.

選樗甲H是否通過(guò)?審核意處.

6.點(diǎn)擊〃退回〃在此界面進(jìn)行審核并編寫(xiě)審核意見(jiàn)。

總擊.退網(wǎng)”臨佃到此界面?

二級(jí)項(xiàng)調(diào)整

1.進(jìn)入二級(jí)項(xiàng)目調(diào)整模塊

2.進(jìn)入待調(diào)整頁(yè)面

12

3.選擇要進(jìn)行調(diào)整的項(xiàng)目

4.調(diào)整項(xiàng)目基本信息

5.調(diào)整項(xiàng)目測(cè)算表

13

?迎入到項(xiàng)H那算表貞曲.項(xiàng)目測(cè)W表是根據(jù)項(xiàng)本信息

用出的模板.地n支出b準(zhǔn).小價(jià).計(jì)量皎由;18tt數(shù)自動(dòng)

計(jì)算超出.

6.調(diào)整分年度支出計(jì)劃表

埴“項(xiàng)”分年度攵出計(jì)總衣.

根據(jù)對(duì)應(yīng)的按款方式培篤后.

自動(dòng)計(jì)II出申報(bào)效金H?

7.調(diào)整項(xiàng)目附件表

VA*V犬m

”.qg

?<?CO*fl

城”項(xiàng)II附件表.并上傳對(duì)應(yīng)附件

8.調(diào)整項(xiàng)目資產(chǎn)存量信息表

14

■TtMHW

發(fā)產(chǎn)存at信息花?修護(hù)立項(xiàng)他的現(xiàn)“我產(chǎn)相

關(guān)信總.可以選樣S?入馬出文件.

9.項(xiàng)目資產(chǎn)信息表

維護(hù)立后需要新城的資產(chǎn)

向禪叩以選母號(hào)入號(hào)出

10.還本付息、項(xiàng)目債券關(guān)系設(shè)置表

還本付息項(xiàng)目假券關(guān)系&置表.

只自if八百◎的*?日口不

根據(jù)債券次量逃界時(shí)應(yīng)的假賽代碼

11.專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目附屬信息表

15

號(hào)J&if辦改目培耳,不是號(hào)映?界迎

H的不可

12.調(diào)整績(jī)效目標(biāo)-基本信息

F.項(xiàng)目信息維護(hù)完成后開(kāi)始修護(hù)損效目標(biāo).

底本信心內(nèi)設(shè)置項(xiàng)II的開(kāi)始時(shí)間與靖束時(shí)間.

如果是跨年St門(mén)則去擇網(wǎng)檢的跨年H間

13.調(diào)整績(jī)效目標(biāo)-基本情況

項(xiàng)目45本情況必條埴寫(xiě).上傳材料根

據(jù)實(shí)際情況是否上傳.

14.調(diào)整績(jī)效目標(biāo)-立項(xiàng)依據(jù)

項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)一般填寫(xiě)相關(guān)政策依據(jù).

以及胃要單獨(dú)指明的何網(wǎng).

16

15調(diào)整績(jī)效目標(biāo)-績(jī)效目標(biāo)

16.調(diào)整績(jī)效目標(biāo)-內(nèi)容預(yù)覽

3*K

全部填寫(xiě)完成后點(diǎn)擊“?”號(hào)可以展開(kāi)城寫(xiě)的信息

確認(rèn)無(wú)誤后即可導(dǎo)出PDF文件和保存并退出.

17項(xiàng)目調(diào)整完畢，選擇送審項(xiàng)目

五.二級(jí)項(xiàng)目調(diào)整審核

17

1.進(jìn)入〃二級(jí)項(xiàng)目調(diào)整財(cái)政審核〃

2.進(jìn)入待審核列表

3.查看已審核列表

4.查看項(xiàng)目明細(xì)

18

：irjowwj

Va9lBnRl:oMkMHR

156項(xiàng)目基本信息

5.查看績(jī)效目標(biāo)

查看mu候效II標(biāo)

6.審核操作

點(diǎn)擊一審核11可以對(duì)勾選的項(xiàng)目

進(jìn)行審核操作.

19

7.退回操作

點(diǎn)擊.退回?可以對(duì)勾選的項(xiàng)目

選行退回援作并迭擇相應(yīng)退

回節(jié)點(diǎn)

六,部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)

1.登錄系統(tǒng)后點(diǎn)擊〃績(jī)效管理〃模塊進(jìn)入詳細(xì)菜單

2.進(jìn)入部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)

20

從常用人11的-就n整體口標(biāo)申報(bào)，

送人.

網(wǎng)射也可以從左便?菜通產(chǎn)的,憤效感

統(tǒng)?績(jī)效目標(biāo)府理??門(mén)整體口”中

根?避人.

政擊?新增”按鈕遇

入部門(mén)型體中報(bào)儀

闿

4.填報(bào)部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)-基本信息

mN??人.a條電話(huà).依據(jù)等相大館忍,依然就模板

??*-??■■??

部門(mén)所屬領(lǐng)域如果下拉框沒(méi)有合適的對(duì)應(yīng)領(lǐng)域，可以手工填寫(xiě)，

手工填寫(xiě)的部門(mén)所屬領(lǐng)域在下一頁(yè)的部門(mén)目標(biāo)內(nèi)部門(mén)職能分解就沒(méi)

有勾選的目標(biāo)，需要在維護(hù)職能中手工維護(hù)。

21

他“0木制度建Q情況看按實(shí)際情況塘”.

需勺川到*?塊就勾選噂?塊.

值弊批復(fù)數(shù)和調(diào)整數(shù)按人期實(shí)際情況填”.《此攻

字件為?《每號(hào)依據(jù)》

BWtWtOHM

WI

此強(qiáng)而根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě),場(chǎng)寸完喊后務(wù)。核時(shí)

分般.由N佗擊案設(shè)例的“■可在下用谷注中填

寫(xiě),點(diǎn)J.F步叨可R動(dòng)保存?

5.填報(bào)部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)-目標(biāo)與主要任務(wù)

場(chǎng)與第門(mén)口標(biāo)時(shí)可以點(diǎn)擊”增加目標(biāo)-另起一力

埴、；相關(guān)II斥.

在下粒點(diǎn)中可以選舞肘應(yīng)的部門(mén)職恁.然A；IWM

6門(mén)職能收立對(duì)應(yīng)的中長(zhǎng)期目標(biāo)?

部門(mén)所屬領(lǐng)域如果是自己手工填寫(xiě)的，這里的部門(mén)職能分解和中

期目標(biāo)、年度目標(biāo)都會(huì)為空。需要自己點(diǎn)擊增加目標(biāo)另起一行，然后

點(diǎn)擊維護(hù)職能添加一個(gè)職能

6.填報(bào)部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)-年度績(jī)效指標(biāo)

22

埔號(hào)部門(mén)績(jī)效而標(biāo).標(biāo)類(lèi)似.可以選

界指標(biāo)推在Offik挑選按HL己經(jīng)埴"frft

M指標(biāo)時(shí)點(diǎn)由標(biāo)記的新增可以其盡一行第續(xù)培

」數(shù)收布”.應(yīng)UJ?心即保存.

7.填報(bào)部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)-內(nèi)容預(yù)覽

*AA

棉制的嫌本信息?“標(biāo)。主要任務(wù).等FS饗效后

標(biāo).填篤完城后即逆入債史奴而?此處可以檢

會(huì)核時(shí)己場(chǎng)寫(xiě)的內(nèi)容.點(diǎn)擊完成堀出芥卜恨.

6am

?wawnMlw

8.上報(bào)送審

七.部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)審核

1.登錄系統(tǒng)后點(diǎn)擊〃績(jī)效管理〃模塊進(jìn)入詳細(xì)菜單

2.進(jìn)入部門(mén)整體目標(biāo)審核，進(jìn)入〃績(jī)效管理-績(jī)效目標(biāo)管理一部

門(mén)整體目標(biāo)審核"

24

E

3.直看部門(mén)整體目標(biāo)明細(xì)

4.查看審批流程節(jié)點(diǎn)

25

26

八.績(jī)效監(jiān)控管理

1.項(xiàng)目監(jiān)控管理

系統(tǒng)已完成所有項(xiàng)目監(jiān)控自動(dòng)下達(dá)監(jiān)控任務(wù)的功能，監(jiān)控該項(xiàng)目

下所有績(jī)效目標(biāo)，下達(dá)時(shí)間按照贛財(cái)績(jī)[2022]5號(hào)文的要求。

，12022:可?-Adcb?PwDC

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±35TH【282：sex?

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省財(cái)政廳組織理點(diǎn)審核?？?jī)效目標(biāo)與預(yù)算同步批復(fù)下達(dá)。對(duì)預(yù)

算執(zhí)行中項(xiàng)目?jī)?nèi)容發(fā)生變化涉及績(jī)效目標(biāo)的?應(yīng)同步按程序調(diào)

整項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

5.做實(shí)事中績(jī)效監(jiān)控,增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行有效性。1?：管部門(mén)組

織對(duì)本部門(mén)整體預(yù)葬和所有項(xiàng)「I支出、管理的轉(zhuǎn)移支付資金開(kāi)

展預(yù)兌執(zhí)行情況與績(jī)效II標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度以監(jiān)控，財(cái)政部門(mén)每年選

擇不少PIO個(gè)部門(mén)開(kāi)展由點(diǎn)績(jī)效監(jiān)控。上半年每季度對(duì)績(jī)效目

以密促先成支出頊靠、實(shí)現(xiàn)既定績(jī)效H標(biāo)為主.監(jiān)控結(jié)果用F

當(dāng)年預(yù)修調(diào)整,并4卜年預(yù)算安排掛兩。

—3—

按文件要求開(kāi)展多次監(jiān)控，監(jiān)控時(shí)間為1/1-6/30.1/1-9/30、

27

1/1-10/31.1/1-11/30、1/1-12/31共計(jì)五次。

2.項(xiàng)目監(jiān)控填報(bào)

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IItwIkrMWHBKnWHMMI.I*"W82,Bj.X

在項(xiàng)目監(jiān)控填報(bào)頁(yè)面，點(diǎn)擊填報(bào)按鈕即可進(jìn)行監(jiān)控填報(bào)。同時(shí)

2022年3月新增了項(xiàng)目監(jiān)控的績(jī)效目標(biāo)補(bǔ)錄/修改功能。該功能默認(rèn)

關(guān)閉，如各地市區(qū)縣需要開(kāi)通，則需由各地市績(jī)效科出具一份《關(guān)于

申請(qǐng)開(kāi)通績(jī)效目標(biāo)補(bǔ)錄/修改的說(shuō)明》，加蓋公章掃描電子版發(fā)送至

ruizhix@o并留下有效聯(lián)系方式。公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人會(huì)與您聯(lián)

系確定具體事宜。

項(xiàng)目監(jiān)控的績(jī)效目標(biāo)補(bǔ)錄/修改功能說(shuō)明：

一、修改和補(bǔ)錄按鈕只會(huì)開(kāi)放其中一個(gè)。其中修改按鈕只針對(duì)于之前填過(guò)指標(biāo)，

但實(shí)際情況發(fā)生變動(dòng)，后續(xù)系統(tǒng)項(xiàng)目庫(kù)不支持修改的?？梢允褂眯薷陌粹o迸

行修改項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。具中補(bǔ)錄按鈕只針對(duì)于之前沒(méi)填過(guò)指標(biāo)，例如一些導(dǎo)

入的項(xiàng)目，最初項(xiàng)目對(duì)績(jī)效沒(méi)有要求，就沒(méi)填績(jī)效目標(biāo)的?？梢允褂醚a(bǔ)錄按

鈕進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)補(bǔ)錄。

28

二、不管是修改還是補(bǔ)錄，只要變更過(guò)了的項(xiàng)目，在項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控的主界面，都

會(huì)在是否變更一欄中顯示“是“，永遠(yuǎn)無(wú)法再改為“否"狀態(tài)。此目的是為了

標(biāo)記該項(xiàng)目是否在監(jiān)控階段動(dòng)過(guò)績(jī)效目標(biāo)。

三、補(bǔ)錄過(guò)的績(jī)效指標(biāo)字體則顯示為紅色，修改過(guò)的績(jī)效指標(biāo)字體為黑色。

四、此功能不另設(shè)審核流程。請(qǐng)各地市績(jī)效科仔細(xì)審視、權(quán)衡利弊后再?zèng)Q定是否

點(diǎn)擊補(bǔ)錄或修改后進(jìn)入到此界面，此為項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)補(bǔ)錄/修改功能頁(yè)面?？梢栽诖隧?yè)

29

此為修改按鈕修改后的黑色字體指標(biāo)效果。

確認(rèn)完成后即可開(kāi)始填報(bào)監(jiān)控。

上方按鈕中〃批量上報(bào)〃可以選擇多個(gè)項(xiàng)目同時(shí)上報(bào)送審。

導(dǎo)出可以導(dǎo)出項(xiàng)目監(jiān)控表的excel文件。

〃設(shè)置科研項(xiàng)目〃按鈕可以選擇設(shè)置該項(xiàng)目為科研項(xiàng)目，科研項(xiàng)

目不要求做監(jiān)控?？蒲许?xiàng)目在上報(bào)時(shí)可以跳過(guò)系統(tǒng)必填校驗(yàn)。直

接上報(bào)送審。通過(guò)審批流程的人工審核來(lái)判斷是否科研項(xiàng)目的真

實(shí)性，如果審核人認(rèn)為該項(xiàng)目不是科研項(xiàng)目，可以在審核時(shí)退回

該項(xiàng)目，并要求填報(bào)監(jiān)控信息。退回到單位后點(diǎn)擊〃取消設(shè)置科

30

研項(xiàng)目〃即可填報(bào)監(jiān)控信息后重新送審。

導(dǎo)出指標(biāo)模板即可導(dǎo)出該項(xiàng)目的指標(biāo)監(jiān)控表，在表中填寫(xiě)對(duì)應(yīng)指

標(biāo)執(zhí)行情況后即可點(diǎn)擊〃導(dǎo)入指標(biāo)〃完成快捷填報(bào)。對(duì)于已經(jīng)填

過(guò)指標(biāo)需要修改的會(huì)自動(dòng)導(dǎo)出系統(tǒng)中已經(jīng)填寫(xiě)的執(zhí)行情況，可以

直接在表中更改后導(dǎo)入，導(dǎo)入即更新。

點(diǎn)擊"填報(bào)"按鈕開(kāi)始進(jìn)行監(jiān)控填報(bào)。

懂皴運(yùn)行—M

確認(rèn)項(xiàng)目基本信息，完成后點(diǎn)擊下一步。

進(jìn)入監(jiān)控資金表。填寫(xiě)監(jiān)控資金執(zhí)行情況。

此表只需要填寫(xiě)年初預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）中的其中：本年一般公共預(yù)

31

算撥款和其他資金，這兩行填寫(xiě)完成后，年初預(yù)算數(shù)（）萬(wàn)元的

年度資金總額自動(dòng)計(jì)算帶出。跟蹤期執(zhí)行數(shù)（萬(wàn)元）金額自動(dòng)帶

入，數(shù)據(jù)來(lái)源于預(yù)算執(zhí)行模塊。

此處的執(zhí)行率計(jì)算公式為：

（跟蹤期執(zhí)行率/年初預(yù)算數(shù)）*100=跟蹤期執(zhí)行率％。

具體可參照上圖的序號(hào)2、3,序號(hào)2中其中：本年一般公共預(yù)算

撥款年初預(yù)算數(shù)2執(zhí)行數(shù)1.2679按公式計(jì)算執(zhí)行率為63.39%。

資金執(zhí)行率偏差范圍分監(jiān)控次數(shù)不同而分別計(jì)算，

第一次監(jiān)控1/1-6/30,資金執(zhí)行率偏差值不得低于45%。

第二次監(jiān)控1/1-9/30,資金執(zhí)行率偏差值不得低于70%。

第三次監(jiān)控1/1-10/31,資金執(zhí)行率偏差值不得低于80%。

第四次監(jiān)控1/1-11/30,資金執(zhí)行率偏差值不得低于90%。

第五次監(jiān)控1/1-12/31,資金執(zhí)行率偏差值不得低于100%。

績(jī)效監(jiān)控資金表填寫(xiě)完成后下一步到監(jiān)控指標(biāo)表。

?a疝行四

32

指標(biāo)表需要填寫(xiě)跟蹤期目標(biāo)值、跟蹤期執(zhí)行情況、全年預(yù)計(jì)完成

情況。偏差原因。完成目標(biāo)的可能性等。

其中跟蹤期執(zhí)行情況將與績(jī)效目標(biāo)對(duì)應(yīng)，用于測(cè)算完成度。

如果指標(biāo)偏差超過(guò)30%,則必須要填寫(xiě)偏差原因分析的其中一項(xiàng)。

完成目標(biāo)的可能性為必填。備注中可填寫(xiě)相關(guān)偏差原因分析和整改措

施。也可通過(guò)上傳附件的方式上傳相關(guān)報(bào)告。

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睡：一二i......

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當(dāng)指標(biāo)的實(shí)際值與目標(biāo)值出現(xiàn)偏差時(shí)，系統(tǒng)會(huì)通過(guò)偏差情況進(jìn)行檢測(cè)。

偏差10%以?xún)?nèi)的屬于基本正常，用黃色標(biāo)識(shí)。

偏差20%以?xún)?nèi)的屬于基本正常，用黃色標(biāo)識(shí)。

偏差30%以上的屬于存在問(wèn)題，用紅色標(biāo)識(shí)。

最下會(huì)顯示可能存在問(wèn)題的指標(biāo)。只要與目標(biāo)值有偏差的指標(biāo)都會(huì)

顯示在此處。無(wú)論偏差值多少。

分項(xiàng)結(jié)論中預(yù)算執(zhí)行情況和目標(biāo)執(zhí)行情況。只要有一項(xiàng)存在偏差就會(huì)

用存在問(wèn)題標(biāo)紅。同時(shí)總體結(jié)論也會(huì)顯示存在問(wèn)題并標(biāo)紅。只有資金

執(zhí)行無(wú)偏差，目標(biāo)執(zhí)行無(wú)偏差，分項(xiàng)結(jié)論才會(huì)顯示正常，總體結(jié)論才

33

會(huì)顯示正常。但有一點(diǎn)需要特別說(shuō)明：追求顯示正常是沒(méi)有意義的。

監(jiān)控的意義是發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目運(yùn)行中存在的問(wèn)題然后去整改它。顯示紅色存

在問(wèn)題的意義是需要特別關(guān)注。只要有對(duì)應(yīng)的整改措施即可。來(lái)年在

設(shè)目標(biāo)的時(shí)候就會(huì)更有經(jīng)驗(yàn)。往后在進(jìn)行相關(guān)類(lèi)型項(xiàng)目初期時(shí)就會(huì)有

大概的框架和階段性目標(biāo)。

w

啕》運(yùn)行ismuv

34

進(jìn)入內(nèi)容預(yù)覽，可以在此快速預(yù)覽已填寫(xiě)的數(shù)據(jù)，右下角可以導(dǎo)出

pdf文件。

監(jiān)控填報(bào)完成后即可返回主界面進(jìn)行上報(bào)。

3.項(xiàng)目監(jiān)控審核

35

在績(jī)效管理模塊-績(jī)效雌管理-項(xiàng)目監(jiān)控審核迸入項(xiàng)目監(jiān)控主界面。

點(diǎn)擊項(xiàng)目名稱(chēng)可以預(yù)覽該項(xiàng)目的監(jiān)控信息，點(diǎn)擊流程節(jié)點(diǎn)可以查

看審批流程的歷史記錄。點(diǎn)擊查看項(xiàng)目信息可以查看項(xiàng)目績(jī)效目

標(biāo)。點(diǎn)擊審核可以進(jìn)入審核頁(yè)面。點(diǎn)擊導(dǎo)出可以導(dǎo)出excel文件。

跟蹤次數(shù)代表監(jiān)控下達(dá)次數(shù)。因監(jiān)控自動(dòng)下達(dá)。即自動(dòng)下達(dá)任務(wù)

后，單位填報(bào)送審?fù)瓿珊蟮较麓伪O(jiān)控時(shí)間再自動(dòng)下達(dá)時(shí)，跟蹤次

數(shù)+1，是否變更代表該項(xiàng)目是否在項(xiàng)目監(jiān)控階段修改過(guò)績(jī)效目標(biāo)。

點(diǎn)擊項(xiàng)目名稱(chēng)蟄看預(yù)覽。

36

點(diǎn)擊審核即進(jìn)入此界面。左側(cè)可以預(yù)覽監(jiān)控信息，右側(cè)選擇審核

是否通過(guò)，當(dāng)選擇審核通過(guò)時(shí)，右下角為藍(lán)色〃確定〃按鈕，當(dāng)

選擇填報(bào)錯(cuò)誤，需進(jìn)行修改時(shí)。右下角為紅色〃退回〃按鈕。

點(diǎn)擊流程節(jié)點(diǎn)即可進(jìn)入此界面?？梢圆榭礆v史審批信息。

4.部門(mén)整體績(jī)效監(jiān)控

點(diǎn)擊績(jī)效管理-績(jī)效監(jiān)控管理-部門(mén)監(jiān)控填報(bào)進(jìn)入部門(mén)整體監(jiān)

控填報(bào)主界面

37

此列表數(shù)據(jù)來(lái)源于已終審的三位編碼填報(bào)的部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)表。

點(diǎn)擊填報(bào)即可進(jìn)入填報(bào)頁(yè)面。

基本信息表，此表中半年計(jì)劃執(zhí)行數(shù)與半年實(shí)際執(zhí)行數(shù)需要自己

填寫(xiě)，執(zhí)行數(shù)是否有偏差，有偏差的話(huà)需要填寫(xiě)偏差原因分析。

38

監(jiān)控指標(biāo)表中的年度目標(biāo)值根據(jù)部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)表自動(dòng)獲取，

此表需要填寫(xiě)監(jiān)控期目標(biāo)值和監(jiān)控執(zhí)行情況，如果有佐證材料可

以點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)的上傳按鈕上傳相關(guān)附件。

監(jiān)控結(jié)果表中會(huì)顯示存在偏差的指標(biāo)，以及整體建議，如果選擇

調(diào)整后繼續(xù)執(zhí)行，則會(huì)出現(xiàn)對(duì)調(diào)整預(yù)算資金安排的建議，進(jìn)行對(duì)

應(yīng)的預(yù)算金額調(diào)增或調(diào)減。

39

點(diǎn)擊內(nèi)容預(yù)覽可以查看剛才填寫(xiě)的內(nèi)容。

完成后退回主界面即可上報(bào)，進(jìn)入審批流程。

5.部門(mén)整體監(jiān)控總報(bào)告

部門(mén)整體監(jiān)控總報(bào)告是主管部門(mén)對(duì)本級(jí)和所有下屬二級(jí)單位的監(jiān)控情況進(jìn)行人工總結(jié)，

按特定模板編寫(xiě)總報(bào)告后在系統(tǒng)中進(jìn)行上傳文件。

40

點(diǎn)擊績(jī)效管理-績(jī)效監(jiān)控管理-部門(mén)監(jiān)控報(bào)告上自半年/全年），進(jìn)入總報(bào)告上傳頁(yè)面。

此處會(huì)顯示所有所管部門(mén)的上傳狀態(tài)。點(diǎn)擊"下載模板"即可下載對(duì)應(yīng)報(bào)告模板。下

載完成后在瀏覽器的下載內(nèi)容中即可找到文件。

打開(kāi)模板文件即可開(kāi)始編寫(xiě)部門(mén)整體監(jiān)控總報(bào)告。

41

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績(jī)效監(jiān)控報(bào)告

一、本部門(mén)績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展情況簡(jiǎn)要說(shuō)明

二、本部門(mén)績(jī)效監(jiān)控結(jié)果總體分析

三、存在問(wèn)題及原因

四、下一步工作措施

編寫(xiě)后即可點(diǎn)擊導(dǎo)入按鈕導(dǎo)入進(jìn)系統(tǒng)。

42

整體盒拄報(bào)告模板.doc0K模式）-Word

電助ACROBATQ換作說(shuō)明電

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績(jī)效監(jiān)控報(bào)告

一、本部門(mén)績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展情況簡(jiǎn)要說(shuō)明

本部門(mén)績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展時(shí)防2022/30-2022/6/30。

二、本部門(mén)績(jī)效監(jiān)控結(jié)果總體分析

本部門(mén)績(jī)效監(jiān)控結(jié)果總體情況一般。

三、存在問(wèn)題及原因

指標(biāo)執(zhí)行情況與目標(biāo)存在偏差。

四、下一步工作措施

重點(diǎn)行對(duì)指標(biāo)執(zhí)行情況采取才且應(yīng)整改措施。

返回主界面點(diǎn)擊導(dǎo)入，找到剛填寫(xiě)的文件，即可完成導(dǎo)入。

43

同時(shí)也可以點(diǎn)擊下載報(bào)告，下載剛才導(dǎo)入的文件。

整體監(jiān)拄報(bào)告模板⑴.doc(受保護(hù)的幽-Word

1阿布局弓1用郵件南閱視圖幫助ACROBATQ搽作說(shuō)明按索

Internet的文件可能包含病毒.除^^要編輯，否則保掙在香俁護(hù)視圖中啟用而陶(E)

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績(jī)效監(jiān)控報(bào)告

一、本部門(mén)績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展情況簡(jiǎn)要說(shuō)明

本部門(mén)饋效監(jiān)控開(kāi)展時(shí)間為2022/1/30-2022心30。

二、本部門(mén)績(jī)效監(jiān)控結(jié)果總體分析

本部門(mén)績(jī)效監(jiān)控結(jié)果總體情況一般。

三、存在問(wèn)題及原因

指標(biāo)執(zhí)行情況與目標(biāo)存在偏差。

四、下一步工作措施

重點(diǎn)針對(duì)指標(biāo)執(zhí)行情況采取相應(yīng)整改措施。

確認(rèn)完成