食賺融蕭.冊(cè)

1、企業(yè)簡介

有P盟同分公司是隸屬于鈕子公司。是中HT業(yè)f強(qiáng)企業(yè)t一,產(chǎn)

品商標(biāo)是中國食品行業(yè)為激不多的經(jīng)國家商標(biāo)局認(rèn)^的“馳名商標(biāo)”。

分公司成好年初，于年月日正式投產(chǎn)。新公司鰥子，公司周圍方

圓十幾平方公里無工業(yè)區(qū),確保了公司不受任何污染,痛想的生厘地。

公司擁用燒備的修僉設(shè)備，能更準(zhǔn)確和^效地監(jiān)控過程和成品的微生物懵

況，從而確保城品質(zhì)量。

公司擁有先進(jìn)的設(shè)備和芝技術(shù)，有十幾年的毓。產(chǎn)品更i/陶哈法

律淑施顧客規(guī)定的要求。

公司具有豐富的人力資源，公司員工中三分之一以上為大中專畢業(yè)

生都是經(jīng)過專業(yè)培師長行業(yè)器的專業(yè)人員。同司

寸員工謝猥作技t刖專崢能的培訓(xùn)，以確保員工的高素質(zhì)。

公司主要生產(chǎn)以以下幾個(gè)品種：

公司地址

公司電話：

傳真：

郵箱：

2、質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)

質(zhì)量安全方針是根據(jù)總公司食品安全管理宗旨和方向，由工廠

廠長正式批準(zhǔn)和公布，并采取各項(xiàng)措施，保證該方針能為全體職工

所理解、實(shí)施和堅(jiān)持。

一、質(zhì)量方針：

二、質(zhì)量目標(biāo)：

■成品一次檢驗(yàn)合格率:％;

■車間合格率

■工廠合格率2%；

■顧客滿意度275%；

■產(chǎn)品及時(shí)交付率達(dá)100%;

3、質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)

3.1管理組織機(jī)構(gòu)

3.2職責(zé)和權(quán)限

本公司規(guī)定了各部門的職能以及相互關(guān)系（職責(zé)和權(quán)限），以保

證質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。

a）廠長

⑴確定公司的質(zhì)量、環(huán)境管理方針和管理目標(biāo)，批準(zhǔn)和頒布公

司的質(zhì)量管理手冊(cè)，對(duì)本公司質(zhì)量體系的建立、實(shí)施、保持和完善

全面負(fù)責(zé)。

⑵組織對(duì)重大質(zhì)量問題、環(huán)境問題及事故的原因分析和處理。

⑶確定各崗位、職能部門的職責(zé)和權(quán)限，向顧客、全體員工和

相關(guān)方提供管理承諾，并提供相應(yīng)資源，確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系

的持續(xù)有效運(yùn)行。審批質(zhì)量手冊(cè)。

⑷在公司企業(yè)經(jīng)營管理方面，向工廠員工貫徹質(zhì)量方針，組織

實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)。

（5）根據(jù)總公司下達(dá)的成本指標(biāo)，組織工廠的經(jīng)濟(jì)分析，提高

工廠經(jīng)營管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，將質(zhì)量、環(huán)境責(zé)任制納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任

制的考核范疇。

c）生產(chǎn)主管

⑴負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量管理方針，實(shí)施質(zhì)量管理目標(biāo)，為員

工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境意識(shí)教育和操作技能的培訓(xùn)。

⑵嚴(yán)格以上日銷量和庫存量組織生產(chǎn)，正確處理好產(chǎn)量與質(zhì)量

的關(guān)系。

⑶負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制，組織操作人員按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，開

展各工序間自檢自控活動(dòng)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。

（4）組織生產(chǎn)車間及庫房內(nèi)產(chǎn)品的搬運(yùn)、防護(hù)和交付質(zhì)量控制和

產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理。

⑸負(fù)責(zé)車間現(xiàn)場(chǎng)管理和安全文明生產(chǎn)管理，保證產(chǎn)品生產(chǎn)適宜

的環(huán)境條件。

⑹負(fù)責(zé)反饋生產(chǎn)過程質(zhì)量信息并采取糾正和預(yù)防措施，防止不

合格再發(fā)生。

⑺負(fù)責(zé)車間的節(jié)能降耗工作，預(yù)防污染。

d）品控主管

⑴負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系文件和實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量管理

方針、目標(biāo)。

⑵負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量手冊(cè)及程序文件的編制、審核，組織建立

質(zhì)量。

⑶負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量管理工作的組織、協(xié)調(diào)、計(jì)劃、指揮、監(jiān)督、

檢查、考核，確保各項(xiàng)質(zhì)量工作的實(shí)施。

（4）負(fù)責(zé)健全公司產(chǎn)品質(zhì)量信息管理系統(tǒng)，確保質(zhì)量信息的暢

通，并及時(shí)組織處理顧客及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)反饋的質(zhì)量信息。

⑸負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)和控制公司產(chǎn)品形成全過程的質(zhì)量監(jiān)控，并對(duì)

檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制負(fù)責(zé)。

（6）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品、不合格品的控制，組織相關(guān)部門進(jìn)行鑒定、

處理，參與質(zhì)量仲裁與分析。

⑺負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量文件和記錄的管理、控制和統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)

用推廣。

（8）負(fù)責(zé)就銷售部提出的顧客反饋問題進(jìn)行解答，以確保顧客滿

意。

e）財(cái)務(wù)主管

⑴負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理，分別向工廠廠長和總經(jīng)理報(bào)告財(cái)務(wù)情

況。

⑵負(fù)責(zé)組織開展成本核算、財(cái)務(wù)分析，使質(zhì)量成本達(dá)到最佳水

平。

⑶負(fù)責(zé)為質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運(yùn)行提供必要的資金，確保質(zhì)

量、環(huán)境管理體系有效運(yùn)行。

f）銷售經(jīng)理

⑴負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件和實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量管理方針、

目標(biāo)。

⑵組織市場(chǎng)調(diào)查與研究，對(duì)市場(chǎng)開發(fā)質(zhì)量負(fù)責(zé)。

⑶組織建立產(chǎn)品營銷系統(tǒng)，以滿足顧客的需要為目標(biāo)，擴(kuò)大市

場(chǎng)占有率。

⑷負(fù)責(zé)組織銷售合同的評(píng)審，保證滿足顧客提出的適當(dāng)要求。

⑸組織建立市場(chǎng)質(zhì)量信息反饋系統(tǒng)，及時(shí)組織處理顧客反饋和

質(zhì)量問題，不斷改進(jìn)服務(wù)工作的質(zhì)量，提高顧客滿意度。

（6）負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查。

h）行政主管

⑴負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系文件和實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量管理

方針、目標(biāo)。

⑵負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的編制和實(shí)施。

⑶會(huì)同有關(guān)部門組織業(yè)務(wù)、技術(shù)、質(zhì)量等管理人員培訓(xùn)和考核

工作。

(4)負(fù)責(zé)工廠持證上崗人員的培訓(xùn)和年審工作。

⑸負(fù)責(zé)文件、資料的管理，使每個(gè)使用文件、資料的人員都及

時(shí)得到有效版本。

I)配送主管

1)負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)各種原輔材料的申請(qǐng)訂購，保證安全庫存滿

足生產(chǎn)。

2)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的入庫，發(fā)貨。

3)負(fù)責(zé)回收桶的驗(yàn)收入庫。

4)積極和銷售部進(jìn)行溝通，按銷售計(jì)劃指導(dǎo)生產(chǎn).

5)協(xié)助財(cái)務(wù)部一起進(jìn)行月底盤點(diǎn).

化驗(yàn)員

1、參與質(zhì)量管理小組活動(dòng)；進(jìn)行與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的過程控制(包

括售后服務(wù))。

2、工序質(zhì)量檢查，對(duì)原材料，半成品，成品進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)和分析,

提交檢測(cè)分析報(bào)告,保證產(chǎn)品符合有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。。

3、嚴(yán)格工藝紀(jì)律，貫徹實(shí)施工藝制度，檢測(cè)生產(chǎn)環(huán)境。

4、監(jiān)督原輔料質(zhì)量和成品合格率。

維修技師：

1、制定并完善設(shè)備的操作規(guī)程、維護(hù)制度。

2、監(jiān)督/記錄設(shè)備的運(yùn)行情況，公共用電設(shè)施的使用情況，并保

存有關(guān)記錄。

3、做好設(shè)備備件計(jì)劃。監(jiān)督五金備件的質(zhì)量驗(yàn)收及倉管工作。

4、作好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和常見故障排除。

5、對(duì)操作工進(jìn)行定期或不不定期期的設(shè)備維護(hù)培訓(xùn)。

文件名稱文件編號(hào)

版本A/1

關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)

頁碼1/1

編制審核批準(zhǔn)

日期日期日期

1、目的：通過對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行分析，確定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，再對(duì)關(guān)

鍵質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)測(cè)和控制，從而進(jìn)一步確保產(chǎn)

品質(zhì)量

2、范圍：原輔料、生產(chǎn)過程、成品

3、要求：按總部要求，成立HACCP小組，對(duì)產(chǎn)品全過程進(jìn)行危害分析，

確定關(guān)鍵控制點(diǎn)實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，由總部每年一次進(jìn)行國際認(rèn)證

審查

4、危害分析表見《HACCP計(jì)劃書》

關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn):

關(guān)鍵控制監(jiān)測(cè)內(nèi)

關(guān)鍵指標(biāo)頻率人員糾偏措施

點(diǎn)容

細(xì)菌V10個(gè)/

50ml;霉菌綠膿桿

微生物4次每化驗(yàn)消毒

菌和大腸桿菌為均

月員

0

1次/

H

工

1次/

H

1次/

工

2H

停止生產(chǎn)，待消毒

劑濃度合格后方可

消毒劑1次/

消毒劑工繼續(xù)生產(chǎn)，并對(duì)受

濃度H

影響產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)

估，決定是否報(bào)廢

停止生產(chǎn)，對(duì)空氣

3次每化驗(yàn)

凈化器進(jìn)行檢修后

天員

生產(chǎn)。

加強(qiáng)熏蒸和滅菌頻

動(dòng)態(tài)微細(xì)菌V3個(gè)/皿；霉1次每

率，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行重

生物菌。周

新評(píng)估。

異物目測(cè)無異物燈檢

報(bào)廢

容量工

5、相關(guān)文件：

{HACCP計(jì)劃書》

6、相關(guān)記錄：

《成品記錄》、《設(shè)備運(yùn)行記錄》《理化檢測(cè)記錄》《藥液添加記錄》

《設(shè)備運(yùn)行記錄》《車間日常衛(wèi)生檢查記錄》、《環(huán)境及流程微生物檢

測(cè)記錄》

文件名稱文件編號(hào)

版本A/1

文件管理制度

頁碼1/2

編制審核批準(zhǔn)

日期日期日期

目的

對(duì)公司的文件和資料進(jìn)行管理，使文件和資料處于受控狀態(tài)，

確保各有關(guān)場(chǎng)所及時(shí)得到文件的有效版本。

適用范圍

本程序適用于本公司與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的控制。

職責(zé)

行政部是文件的主管部門，負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、回收、銷毀、原稿的保存;

各部門負(fù)責(zé)編寫本部門的作業(yè)文件，部門負(fù)責(zé)人審核廠長批準(zhǔn)；

品控部負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量手冊(cè)；

廠長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。

.工作程序

本公司質(zhì)量體系文件和資料包括：

a）質(zhì)量手冊(cè)。

b）管理制度。

c）公司為確保過程有效策運(yùn)行控制所需的文件一一作業(yè)文件。（包

括作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、圖樣、技術(shù)文件、外來文件等）

文件編號(hào)規(guī)則

-200X

公司名稱編號(hào)文件代碼序號(hào)

文件代碼：ZLSC：質(zhì)量手冊(cè)；SSOP：衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序；

GMP：良好生產(chǎn)規(guī)范；

-XX-ZD/WI-XX-200X

公司名稱編號(hào)部門制度/作業(yè)指導(dǎo)書序號(hào)年號(hào)

文件版本號(hào)

程序文件版號(hào)用大寫英文字母和數(shù)字A/0,B/0,C/0……等表示，字母

表示每一版的版號(hào)（即：第一版用A表示，第二版用B……表示）；數(shù)字

表示每一版修改的次數(shù)（即：1表示該版經(jīng)過第一次修改，2表示該版經(jīng)

過第二次修改……）。文件修改兩次要重新?lián)Q版。

文件的編制、審核和批準(zhǔn)

質(zhì)量手冊(cè)/作業(yè)文件制度等由管理者代表組織各部門負(fù)責(zé)人或相關(guān)人員編

寫，管理者代表審核，廠長批準(zhǔn)。

文件名稱文件編號(hào)

版本A/0

文件管理制度

頁碼2/2

編制審核批準(zhǔn)

日期日期日期

文件發(fā)放

文件經(jīng)過批準(zhǔn)后，由行政部負(fù)責(zé)擬定《文件發(fā)放清單》，在文件上注明分

發(fā)號(hào)并加

蓋“受控”印章后進(jìn)行統(tǒng)一發(fā)放。文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)放清單》上簽字。

（發(fā)放號(hào)：廠長01;財(cái)務(wù)02；行政03；品控04；生產(chǎn)05；配送06；維

修07）

當(dāng)使用的文件嚴(yán)重破損并影響使用時(shí)，應(yīng)到發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，仍

利用原分發(fā)號(hào)，破損文件由原發(fā)放部門收回。

因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件依舊沿有原分發(fā)號(hào)，并在“文件發(fā)放清單”上注

明。

各部門收集、整理本部門受控文件，填寫部門“受控文件清單”。

文件的更改

“文件更改通知單”，由廠長（或管理者代表）批準(zhǔn)后實(shí)施。

其他文件的更改，由相關(guān)部門填寫“文件更改通知單”經(jīng)原審批人員批

準(zhǔn)。

文件更改后的審批和批準(zhǔn)由原審批人按條款進(jìn)行。

更改后的文件經(jīng)批準(zhǔn)后，仍按條款進(jìn)行發(fā)放。文件的舊版本由發(fā)放部門

負(fù)責(zé)收回并做作廢處理。作廢文件如需保留時(shí)，須到行政部加蓋“保留資

料”印章后保留。

文件更改的方式：如換版、換頁、局部修改等，需在“文件更改通知單”

中注日日

文件而保存和銷毀

所有保留和使用文件的部門應(yīng)妥善管理文件，文件應(yīng)分類存放在干燥、

通風(fēng)、安全的地方，防止損壞和丟失，不得在受按文件上亂涂亂改，確保

文件的清晰、整潔和完好。

文件不得隨意銷毀，作廢文件由行政部收集后，有保存價(jià)值的封面上蓋

“作廢”紅印章，隔離再保存一段時(shí)間。無保存價(jià)值的按規(guī)定統(tǒng)一銷毀，

填寫“文件銷毀申請(qǐng)單”。

文件的查閱和借閱

公司內(nèi)部員工需要查閱文件時(shí)，應(yīng)到文件保存部門辦理借閱手續(xù)，填寫

“文件借閱記錄”，借閱者在查閱后應(yīng)及時(shí)歸還，保存者有責(zé)任督促其及

時(shí)歸還，并檢查歸還文件是否完整。

因合同要求，顧客需要借閱質(zhì)量、環(huán)境手冊(cè)及程序文件時(shí)，應(yīng)由相關(guān)人

員辦理借閱手續(xù)并加蓋“非受控”章，填寫“文件借閱記錄”，借閱人負(fù)

責(zé)及時(shí)收回文件。

外來文件控制

外來文件中技術(shù)文件及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)由品控部統(tǒng)一管理，并填寫“受控文件清

單

對(duì)”腦0紙張性文件應(yīng)做好文件備份工作，原盤存于行政部計(jì)算機(jī)中供單位

使用，備份盤由行政主辦妥善保存。

相關(guān)記錄

《文件發(fā)放清單》《文件借閱記錄》

《文件銷毀申請(qǐng)單》《受控文件清單》

文件名稱文件編號(hào)

版本A/0

培訓(xùn)管理制度

頁碼1/2

編制審核批準(zhǔn)

日期日期日期

目的

為了更好的促進(jìn)公司與各位員工之間的交流，使公司能夠正確了解

員工的思維與更好的培養(yǎng)員工良好素質(zhì)及操作技能，特制定本制度。

適用范圍

本公司分公司。

職責(zé)

公司各部門主管負(fù)責(zé)提報(bào)年度培訓(xùn)需求計(jì)劃或臨時(shí)性的培訓(xùn)需求并由行

政部督導(dǎo)或組織實(shí)施,

人事行政部門負(fù)責(zé)審查各部門的培訓(xùn)需求。

負(fù)責(zé)年度員工培訓(xùn)計(jì)劃的匯總及確認(rèn)。

負(fù)責(zé)新進(jìn)員工培訓(xùn)及公共類技能培訓(xùn)。

負(fù)責(zé)主辦或協(xié)辦培訓(xùn)計(jì)劃考核。

負(fù)責(zé)培訓(xùn)結(jié)果的登記及記錄保存與維護(hù)。

負(fù)責(zé)聯(lián)系培訓(xùn)部門，培訓(xùn)教材的準(zhǔn)備、培訓(xùn)的實(shí)施及培訓(xùn)成效的考核。

廠長負(fù)責(zé)核準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃。

要求

新入職的員工必須經(jīng)過行部門全面培訓(xùn)上崗，否則遲到一律不予聘用；

所有培訓(xùn)必需做培訓(xùn)計(jì)劃和記錄，記錄須清晰完整；

每次培訓(xùn)內(nèi)容記錄必須由參訓(xùn)人員簽字確認(rèn)后有效.

管理人員全年總培訓(xùn)時(shí)間不少于32小時(shí)，員工不少于40小時(shí)。

具體培訓(xùn)內(nèi)容

定義：

文件名稱文件編號(hào)

版本A/0

培訓(xùn)管理制度

頁碼2/2

編制審核批準(zhǔn)

日期日期日期

“專業(yè)培訓(xùn)”及“一般性培訓(xùn)”兩種。

培訓(xùn)實(shí)施可分為：

相關(guān)記錄：

《入職員工培訓(xùn)表》

《培訓(xùn)考核記錄表》

文件名稱文件編號(hào)

版本A/0

采購管理制度

頁碼1/2

編制審核批準(zhǔn)

日期日期日期

1目的

規(guī)范采購流程，加強(qiáng)采購管理，降低采購成本。

1、適用范圍

本制度僅限于分公司在部授權(quán)范圍內(nèi)使用

2、職責(zé)和權(quán)限

事業(yè)部負(fù)責(zé)工廠固定資產(chǎn)、原輔材料、廣告宣傳材料、代銷代購品

的采購。工廠內(nèi)由倉庫主辦負(fù)責(zé)申請(qǐng)，由廠長審批后按以下程序執(zhí)

行。

部門采購流程說明記錄

配送主管根據(jù)月末

(

_______1__________原輔材料庫存和下

配送部《采購計(jì)劃》

L￡由

1月生產(chǎn)計(jì)劃制定采

-fcQA4±J7-H4.購計(jì)劃

1

廠長對(duì)采購內(nèi)容進(jìn)

HZ叫

廠長I/

行核實(shí)

接收采購定單

1

配送主管發(fā)采購計(jì)

配送部/

十LM

劃至總部匯總批準(zhǔn)

總部和有資格的供

總部《采購定單》

應(yīng)商簽定采購定單

總部傳真采購定單《采購定單》《發(fā)桶

配送部

或發(fā)桶計(jì)劃至工廠計(jì)劃》

工廠根據(jù)定單進(jìn)行《采購定單》，《送貨

配送部

驗(yàn)收單》

工廠負(fù)責(zé)生產(chǎn)備配件和辦公用品中屬于低值易耗品的物品以及化學(xué)

材料，普通實(shí)驗(yàn)儀器、消防器材、勞保用品、福利生活用品等的采

購。

采購人員負(fù)責(zé)價(jià)格咨詢。

財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)采購申請(qǐng)單的審核。

廠長負(fù)責(zé)采購申請(qǐng)單的審批。

4采購流程和動(dòng)作

文件名稱文件編號(hào)

版本A/0

采購管理制度

頁碼2/2

編制審核批準(zhǔn)

日期日期日期

申請(qǐng)人員應(yīng)在物料采購申請(qǐng)單上填寫物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、

數(shù)量、金額、用途、到貨期，按不同的采購類別填寫物料采購申請(qǐng)

單。特別要求在備注欄注明。

按照職責(zé)和權(quán)限規(guī)定對(duì)物料采購申請(qǐng)單上的物資進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)內(nèi)

容包括：物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、到貨期以及庫存情況，確認(rèn)是否

需要現(xiàn)在采購和物料是否正確。

確認(rèn)無誤后，申請(qǐng)人必須對(duì)采購物料詢價(jià)，事業(yè)部負(fù)責(zé)采購的物品

可按上批價(jià)或累計(jì)平均價(jià)報(bào)價(jià)，在備注說明。其物料均應(yīng)對(duì)供貨商

咨詢，合同規(guī)定長期供貨物料按合同規(guī)定。4。財(cái)務(wù)主管主要對(duì)采購

數(shù)量和物料報(bào)價(jià)進(jìn)行審核，確認(rèn)數(shù)量符合實(shí)際庫存，價(jià)格真實(shí)可行。

廠長對(duì)物料采購申請(qǐng)做最終審批。

由規(guī)定的人員參照物料采購申請(qǐng)單采購。采購前應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行供

應(yīng)資格認(rèn)證（長期合作質(zhì)量穩(wěn)定的供應(yīng)商可適當(dāng)放寬），內(nèi)容包括：

A）合法經(jīng)營，能夠提供齊全執(zhí)照；

B）提拱物品質(zhì)量合格并且穩(wěn)定;

C）價(jià)格適中，供貨準(zhǔn)確及時(shí)；

D）有良好的售后服務(wù)和信譽(yù)；

倉庫管理員對(duì)采購物料數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)驗(yàn)收，生產(chǎn)辦對(duì)設(shè)備和勞

保用品類進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，化驗(yàn)室對(duì)化工原料和試劑進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，

財(cái)務(wù)部對(duì)福利生活以及辦公類用品進(jìn)行驗(yàn)收。

相關(guān)的核查人員對(duì)采購進(jìn)行不定期的抽查，對(duì)采購過程中質(zhì)量、價(jià)

格等出入較大的情況必須由采購人員作出書面說明，對(duì)采購過程中

弄虛作假、假公濟(jì)私等行為視情節(jié)輕重處以罰款、降級(jí)、撤職、開

除處罰。

檢驗(yàn)合格的物品按照事業(yè)部財(cái)務(wù)部《倉儲(chǔ)管理制度》辦理，檢驗(yàn)不

合格的物品按照工廠《不合格品管理程序》執(zhí)行。

5、相關(guān)文件

[20021026號(hào)文件《事業(yè)部經(jīng)濟(jì)合同審批權(quán)限實(shí)施細(xì)則》

字[2002]026號(hào)文件《事業(yè)部關(guān)于資金付款審批權(quán)限的規(guī)定》

事業(yè)部財(cái)務(wù)部《倉儲(chǔ)管理制度》

附錄：《物料申購單》

分公司

物料申購單

日期年月日

序號(hào)物料名規(guī)格型單位單價(jià)數(shù)量金額備注

稱號(hào)

申購人：審核：批準(zhǔn)：

文件名稱文件編號(hào)

版本A/0

生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度

頁碼1/3

編制審核批準(zhǔn)

日期日期日期

目的：為了更全面地控制好產(chǎn)品質(zhì)量，進(jìn)一步完善公司質(zhì)量保障體系,

同時(shí)加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制力度，明確質(zhì)量問題責(zé)任歸屬，落實(shí)

質(zhì)量控制自險(xiǎn)、互檢及巡檢工作，質(zhì)量方面做到日清日高，特制

訂本辦法。

適用范圍：適用于生產(chǎn)車間和驗(yàn)桶、裝卸工序。

要求：員工要嚴(yán)格按照《各工序作業(yè)指導(dǎo)書》以及各相關(guān)制度進(jìn)行操作。

巡檢頻率：生產(chǎn)部、品控部每天巡檢一次，按生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量考核細(xì)則和

工序質(zhì)量抽查扣罰標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)處罰。

月底考核：工人工資全額進(jìn)行考核，其中60%由班組長根據(jù)平時(shí)工作情

況考核；20%生產(chǎn)主管根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量考核細(xì)則進(jìn)行考核；20%由品控

部根據(jù)工廠合格率進(jìn)行考核或處罰。

質(zhì)量考核工資與二匚廠合格率掛鉤，附考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：

工廠合格率質(zhì)量考核分說明

%%90——100每上升考核得2分

%100合格率達(dá)到質(zhì)量考核滿分

100-120每超考核得4分

相關(guān)文件:

《各工序作業(yè)指導(dǎo)書》、《車間衛(wèi)生管理制度》

《生產(chǎn)工藝內(nèi)控指標(biāo)》、《生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量考核細(xì)則》

附錄《生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量考核細(xì)則》

序工序存在問題考核扣分

號(hào)

名稱（分/次）

一般違章操作（設(shè)備誤操作等視情節(jié)輕重考核）5-50

1

嚴(yán)重違章操作（視情節(jié)輕重）50-按事故論處

未及時(shí)填寫記錄10

記錄與實(shí)際不符，弄虛作假20-50

未按規(guī)定檢測(cè)（未釀成事故）20

未按規(guī)定檢測(cè)（釀成質(zhì)量事故，視情節(jié)輕重）50-按事故論處

指標(biāo)不符流入下道工序（未經(jīng)有關(guān)部門準(zhǔn)許，視情節(jié)）

100-按事故論處：

參數(shù)異常未及時(shí)匯報(bào)（視情節(jié)）20-按事故論處

文件名稱文件編號(hào)

版本A/0

生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度

頁碼2/3

編制審核批準(zhǔn)

日期日期日期

2

20

預(yù)S

R

史5-20

3■、

理m

;

50-按事故論處

30

50-按事故論處

20

10

20-100

10

10

20

50-按事故論處

5-按事故論處

50-按事故論處

4

100-按事故論切

10

20

20-按事故論處

20

50

50-按事故論處

20-50

20

文件名稱文件編號(hào)

版本A/0

生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度

頁碼3/3

編制審核批準(zhǔn)

日期日期日期

接上表:

20

5-20

50-按事故論刻

50

10

10

5

100-按事故論處

50-按事故論婦

5

5

30

5-50

50-按事故論攵：

20

50-按事故論處

20

50-按事故論攵：

20

50

10

5

6

50-按事故論攵：

10

10

30

20

100

100

20

100

10

50

50-按事故論攵:

文件名稱文件編號(hào)

版本A/0

車間衛(wèi)生管理制度

頁碼1/4

編制審核批準(zhǔn)

日期日期日期

目的：加強(qiáng)對(duì)員工健康、車間環(huán)境衛(wèi)生和設(shè)備衛(wèi)生的控制，防止各因

素對(duì)產(chǎn)品安全造成的危害。

一、個(gè)人衛(wèi)生：

A）健康規(guī)范

1、根據(jù)食品衛(wèi)生法的要求，公司生產(chǎn)廠必須確保所以工作人員每

年一次由當(dāng)?shù)匦l(wèi)生防疫部門進(jìn)行健康檢查，取得其簽發(fā)或續(xù)發(fā)

的從業(yè)許可證后，方可參加或繼續(xù)工作，新進(jìn)廠的員工也必須

取得健康證才能上崗。

2、凡感染或接觸過傳染性疾病的人員不得參加生產(chǎn)廠的工作，如：

痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。ㄓ懈篂a、嘔吐癥狀

的病癥）結(jié)核病、化膿性滲出性皮膚病等。

3、生產(chǎn)及原料包材貯存區(qū)內(nèi)的一切工傷事故應(yīng)當(dāng)立即向管理人員

（車間主任等）報(bào)告，特別是流血事故。任何傷口車間管理人

員都應(yīng)確保采用了正確的包扎方式，有嚴(yán)重割傷、燙傷、擦傷

或傷口感染的人員應(yīng)避免從事接觸產(chǎn)品、原料、包材及水的工

作。

B）著裝規(guī)范

1、所有進(jìn)入公司工廠（車間）的人員都應(yīng)穿著整潔的工作服裝、

工作帽，工段有特別要求的需穿著包括制服、發(fā)網(wǎng)或工作帽及

工作靴或工作鞋。

2、有潔凈要求的崗位人員制服應(yīng)選用能覆蓋全身的樣式，由上衣

和工作褲組成的制服，既能達(dá)到覆蓋全身的目的，由利于工作

方便。

3、上除了必要的拉練、搭扣外，不應(yīng)有其他裝飾物，如領(lǐng)帶、紐

扣、飾針等。同時(shí)，長袖制服的袖口應(yīng)采用收緊設(shè)計(jì)；隨時(shí)檢

查并更換破舊、搭扣松動(dòng)或丟失、口袋有破口等的制服。有條

件應(yīng)盡量把拉鏈設(shè)計(jì)在背后。

4、潔凈要求崗位的工作人員應(yīng)有兩件以上的制服以保證其能每天

更換，或在工作期間即時(shí)更換已被污染的制服。

5、有潔凈要求的崗位，負(fù)責(zé)使用的車間或部門必須設(shè)專人負(fù)責(zé)清

潔及存取。使干凈的制服應(yīng)保存在清潔衛(wèi)生的地方，并與使用

過的制服分開存放。

6、有潔凈要求崗位工作人員的制服不應(yīng)穿出工作區(qū)域，否則需要

重新消毒后可再在工作區(qū)內(nèi)使用。

7、有潔凈要求崗位的制服清洗時(shí)應(yīng)使用熱水、洗衣粉、去污劑或

去油劑以保證清洗效果。清洗后的制服應(yīng)經(jīng)蒸汽、消毒劑處理

或紫外燈照射以達(dá)到消毒的目的。

文件名稱文件編號(hào)

版本A/0

車間衛(wèi)生管理制度

頁碼2/4

編制審核批準(zhǔn)

日期日期日期

8、生產(chǎn)區(qū)和原輔材料貯存區(qū)的工作人員使用的工作帽必須能達(dá)到

將頭發(fā)全部覆蓋的目的。

9、當(dāng)用手直接接觸干性材料、直接與產(chǎn)品內(nèi)容物接觸的包材時(shí)應(yīng)

使用干凈的白色橡膠手套，以便清洗。而橡膠手套亦可因?yàn)楸?/p>

護(hù)的原因在接觸化學(xué)物質(zhì)及高溫物質(zhì)時(shí)使用。

10、每一個(gè)進(jìn)入有潔凈區(qū)域的人（包括參觀人員）應(yīng)穿著白色的長

工作服、工作靴或工作鞋（亦可用鞋套），并在入口的消毒池內(nèi)

進(jìn)行消毒后再進(jìn)入這些區(qū)域。

11、工作靴應(yīng)保持清潔干凈，并不應(yīng)在工作區(qū)外穿著。

C）妝飾規(guī)范

1、長發(fā)應(yīng)當(dāng)束起，不可在本公司工廠（車間）內(nèi)佩帶假發(fā)。

2、生產(chǎn)車間的管理人員、員工必須確保指甲平滑、干凈，不留長

指甲、不涂指甲油。

3、在有潔凈要求區(qū)域工作的人員工作期間不準(zhǔn)化妝、不準(zhǔn)佩帶手

表、不準(zhǔn)佩帶徽章及各種首飾，如項(xiàng)鏈、耳環(huán)、頭飾、戒指等,

并且不準(zhǔn)在工作帽上佩帶裝飾物。

D）行為規(guī)范

1、每次生產(chǎn)前進(jìn)入車間都要在更衣室進(jìn)行洗手消毒。

2、每次完成不衛(wèi)生的動(dòng)作或工作后，如上洗手間，清掃垃圾、處

理廢料、清洗設(shè)備等，應(yīng)徹底消毒洗手。同時(shí)，在工作中應(yīng)隨

時(shí)保持雙手干凈衛(wèi)生，洗手要經(jīng)過清水、洗潔劑、清水、消毒

水、清水、擦干或烘干六個(gè)步驟。

3、洗手的同時(shí)，小臂和指甲也應(yīng)同樣徹底清洗、消毒。

4、洗手時(shí)應(yīng)使用消毒劑或消毒皂，以達(dá)到清洗消毒的目的。

5、咳嗽和打噴嚏時(shí)應(yīng)掩住口鼻，然后徹底洗手消毒。

6、不許在車間（工廠）里隨地吐痰。

7、在潔凈要求區(qū)域內(nèi)不許修指甲、梳頭、挖耳朵、挖鼻孔等不衛(wèi)

生行為

8、所以的個(gè)人物品，如雜志、報(bào)紙、飯盒、水杯、餐票等不準(zhǔn)帶

入潔凈生產(chǎn)區(qū)域。

9、在車間（工廠）內(nèi)禁止相互打鬧。

10、非車間（工廠）內(nèi)的工作人員，如參觀人員等，應(yīng)在更衣室換

上干凈的衣服、鞋和帽子，在有本公司職員陪同方可進(jìn)入生產(chǎn)

車間。

11>對(duì)清潔區(qū)域以上工作區(qū)的制服、設(shè)備及工作人員的雙手應(yīng)定期

進(jìn)行微生物檢查，以保證清潔效果。

文件名稱文件編號(hào)

版本A/0

車間衛(wèi)生管理制度

頁碼3/4

編制審核批準(zhǔn)

日期日期日期

二、車間環(huán)境衛(wèi)生、清潔規(guī)范

隨時(shí)保持車間內(nèi)環(huán)境的整齊、干凈是保證產(chǎn)品質(zhì)量的一個(gè)基本要求。

1、車間內(nèi)的地面應(yīng)保持平整，無暴露的塵土。破損處要即時(shí)維修。

2、隨時(shí)保持下水系統(tǒng)的暢通，下水道口一樓的要有水封設(shè)施，所

以下水口要有過濾網(wǎng)并便于清潔。

3、隨時(shí)維修生產(chǎn)區(qū)內(nèi)的墻壁和天花板，以保持其平整干凈。照明

燈、指示牌等要以硬連接形式掛在墻面上。

4、車間的入口處應(yīng)設(shè)有無法跨越的消毒池。池內(nèi)消毒劑隨時(shí)保持

在沒及腳跟的深度。消毒劑要及時(shí)添加和更換，確保有效消毒

力。

5、車間的緩沖預(yù)進(jìn)間設(shè)置必須確保先更衣、再洗手的操作秩序控

制合理。

6、及時(shí)更換修理照明設(shè)備，以隨時(shí)保持車間、庫房內(nèi)的良好照明。

7、生產(chǎn)潔凈區(qū)域進(jìn)出口的開啟程度應(yīng)以人員及貨物進(jìn)出時(shí)所需的

最小寬度為宜。平時(shí)，這些區(qū)域的門窗須有自動(dòng)裝置保證常閉，

并保證得到及時(shí)的維修。

8、潔凈區(qū)域里應(yīng)裝有足夠的紫外滅菌燈（應(yīng)低于房頂1一1、5米

安裝,每立方米需要40W照度）,并在開機(jī)一小時(shí)保持開啟狀態(tài)。

紫外燈須避開開口的容器及可能由于燈管破裂而引起異物進(jìn)入

產(chǎn)品中。

9、所有的原料、輔料及成品不能直接放在地面或己被污染的潮濕

的表面上。這些貨品應(yīng)避免放在管道或設(shè)備部件下方等有可能

滴落冷凝水的地方。

10、生產(chǎn)區(qū)的清潔用水應(yīng)經(jīng)過處理，確保無泥沙、異物，并符合生

活飲用水標(biāo)準(zhǔn)。腐蝕性廢料在傾倒前應(yīng)經(jīng)稀釋中和處理。

11、不準(zhǔn)在生產(chǎn)過程中進(jìn)行電焊、切割、打磨等工作，以免產(chǎn)生異

味、碎屑污染。

12、生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的地面、墻壁、天花板及建筑中的橫梁、架構(gòu)、管

道等應(yīng)保持清潔，無掛塵、無積水、無霉斑，無異味，任何碎

屑和濺灑的液體應(yīng)立即清掃干凈；廢料、垃圾等應(yīng)隨時(shí)處理，

移至遠(yuǎn)離這些區(qū)域2、5米以上的指定堆放地。

13、所以的清潔工具，如掃把、簸箕等在使用后應(yīng)及時(shí)單獨(dú)存放。

14、原輔料貯存區(qū)應(yīng)保持干燥、無積水、無霉斑，無異味、無掛塵。

15、可重復(fù)使用或繼續(xù)使用的物料應(yīng)另外存放，并作出明確標(biāo)志。

16、原料、輔料和成品應(yīng)有各自獨(dú)立的庫房，不能混放在一起。外

包裝有破損的原料應(yīng)單獨(dú)放置，標(biāo)明原因并在檢驗(yàn)通過后才可

使用。

17、所有的原料、輔料及成品都應(yīng)遵守“先進(jìn)先出”的原則。

18、定期檢查存放的成品，及時(shí)除去有問題的產(chǎn)品。

文件名稱文件編號(hào)

版本A/0

車間衛(wèi)生管理制度

頁碼4/4

編制審核批準(zhǔn)

日期日期日期

三、車間設(shè)備衛(wèi)生規(guī)范

清潔衛(wèi)生的設(shè)備是生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的基本前提

1、車間內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)備、部件表面應(yīng)保持干凈、無塵土、無廢舊標(biāo)

簽、無鐵屑焊渣等。每個(gè)設(shè)備上應(yīng)有形式統(tǒng)一、清晰明確的標(biāo)

簽，用以標(biāo)明設(shè)備的名稱、編號(hào)、性能，責(zé)任人等。

2、車間內(nèi)所有物料貯村設(shè)備均應(yīng)裝有頂蓋。

3、有可能接觸成品、原料、半成品及輔料的壓縮空氣應(yīng)經(jīng)過濾處

理，無油、無塵、無味、無水。

4、生產(chǎn)完成后，停機(jī)24小時(shí)以上重新開機(jī)前及一切必要的時(shí)候,

應(yīng)及時(shí)按規(guī)定程序進(jìn)行清洗，并在清洗后認(rèn)真檢查設(shè)備，再次

確保清洗效果良好，定期檢查（一般一周）自動(dòng)CIP程序是否

有意無意的更改。例如：可拆開板式熱交換器，檢查其內(nèi)壁、

彎頭處是否還有污垢殘留。

5、設(shè)備備件應(yīng)存放在指定的備件架上，各種工具使用后應(yīng)及時(shí)放

回指定的地方。

6、系統(tǒng)停機(jī)48h內(nèi)應(yīng)開機(jī)運(yùn)作一小時(shí)左右。

相關(guān)文件：

《良好生產(chǎn)操作規(guī)范GMP》

《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序SSOP》

相關(guān)記錄：

《車間日常衛(wèi)生檢查記錄》

文件名稱文件編號(hào)

版本A/0

不合格品管理制度

頁碼1/2

編制審核批準(zhǔn)

日期日期日期

1.目的:

對(duì)不合格產(chǎn)品及客戶退貨進(jìn)行識(shí)別控制，防止不合格品及退貨品的非

預(yù)期使用、入庫或交付，確保產(chǎn)品滿足顧客的要求。

2.適用范圍：

適用于對(duì)不合格原材料、半成品、成品及顧客退貨產(chǎn)品的控制。

3.職責(zé)：

品控部負(fù)責(zé)不合格的識(shí)別和跟蹤，并對(duì)不合格品作出處理意見和跟蹤處

理結(jié)果。

生產(chǎn)部主管、配送主管、品控部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)不合格品

作處理決定。

生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)生的不合格品隔離、標(biāo)識(shí)和采取糾正措施。

廠長負(fù)責(zé)對(duì)涉及金額大的不合格品的處理作最終決定。

4.不合格來源和糾正預(yù)防處理辦法：

處理

不合

法

處理辦辦

格來主要使用的記

實(shí)

不合格內(nèi)容糾正預(yù)防措施法審批標(biāo)識(shí)落

游原錄表格

門

權(quán)限部

《原輔料不合

控

品格品處理報(bào)

配

原輔紅色標(biāo)和

廠長

送

料簽部

告》/《品質(zhì)異

常記錄》

《經(jīng)銷商日?qǐng)?bào)