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壓力管道安裝

質(zhì)量保證手冊

（趣TSGZ0004-2007醐）

XXX有限公司

廠址：

XXX有限公司

壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊

（第二?

WTSGZ0004-2007金

編制：AAA審核：BBB

批準(zhǔn):持有人:

2012—08—13發(fā)布2012—08—20實(shí)施

XXX有限公司

第1章

壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊

第2版

標(biāo)題01目錄

第1頁共2頁

章節(jié)標(biāo)題頁序

01目錄3~4

02公司簡介5~6

03質(zhì)量保證手冊頒發(fā)令7

04質(zhì)量保證手冊的管理8

05范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語和定義9-13

06管理職責(zé)14-20

07質(zhì)量保證體系文件21

08文件和記錄控制22

09合同控制23

10材料、零部件控制24?25

附圖一材料質(zhì)量控制程序圖26

11作業(yè)（工藝）控制27

附圖二工藝質(zhì)量控制程序圖28

12焊接控制29?31

附圖三生產(chǎn)過程質(zhì)量控制程序圖32

附圖四焊接質(zhì)量控制流程圖33

13無損檢測控制34?35

附圖五無損檢測質(zhì)量控制程序圖36

XXX有限公司

第1章

壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊

第2版

標(biāo)題01目錄

第2頁共2頁

14理化檢驗(yàn)控制37

附圖六理化試驗(yàn)質(zhì)量控制程序圖38

15熱處理控制39

16壓力試驗(yàn)控制40

17檢驗(yàn)控制41-42

附圖七檢驗(yàn)質(zhì)量控制程序圖43

18設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制44-45

19不合格品（項(xiàng)）控制46

附圖八不一致品控制與糾正和預(yù)防措施程序圖47

20質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制48?49

21人員培訓(xùn)控制50

22執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定51

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壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第2章

第2版

標(biāo)題02公司簡介

第1頁共2頁

XXX有限公司，位

XXX有限公司

壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第2章

第2版

標(biāo)題02公司簡介

第2頁共2頁

a

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壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第3章

第2版

標(biāo)題03質(zhì)量保證手冊頒發(fā)令

第1頁共1頁

為了實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和生產(chǎn)出滿足相關(guān)法律法規(guī)要求和顧

客需要的產(chǎn)品，根據(jù)TSGZ0004-2007“管規(guī)”、GB50235-97《工業(yè)金屬管道

工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》、GB50236-98《現(xiàn)場設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗(yàn)

收規(guī)范》和JB/T4709等相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)建立公司的壓力管道安裝質(zhì)量保證體系，用

于保證按規(guī)范要求對壓力管道安裝進(jìn)行審圖、制造、檢驗(yàn)、試驗(yàn)和檢查使安裝質(zhì)

量全過程都得到有效控制，編制了本質(zhì)量控制保證手冊。

本質(zhì)量控制保證手冊明確了公司遵照特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)

量保證體系基本要求，闡明了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了質(zhì)量保證體系

的范圍，確定了各部門和人員的職責(zé)和權(quán)限、為質(zhì)量保證體系編制程序文件的引

用、質(zhì)量保證體系過程之間的相互作用的表述。建立獨(dú)立行使特種設(shè)備安全性能

管理職責(zé)的質(zhì)量保證體系組織。

質(zhì)量保證手冊是本公司實(shí)施壓力管道安裝質(zhì)量管理的總法規(guī)，是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量

方針和質(zhì)量目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件，也是全體員工開展質(zhì)量管理活動(dòng)的行為準(zhǔn)則，體

現(xiàn)了公司對顧客的承諾，它既適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理，也是對外部作為公司的

質(zhì)量保證能力的證明。

質(zhì)量保證工程師應(yīng)定期向我報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，存在的問題和應(yīng)采

取的改進(jìn)措施。根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》和國務(wù)院頒布的《特種設(shè)備

安全監(jiān)察條例》，我對本公司產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理工作負(fù)全責(zé)。

此令

總經(jīng)理：

年月日

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壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第4章

第2版

標(biāo)題04質(zhì)量保證手冊的管理

第1頁共1頁

1.職責(zé)

1.1.質(zhì)量控制辦公室負(fù)責(zé)組織編制（修訂）質(zhì)量保證手冊，并負(fù)責(zé)手冊的發(fā)放、更改、換

版和保管；

1.2.質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、組織編制質(zhì)量保證手冊并貫徹實(shí)施；

1.3.公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核質(zhì)量保證手冊，法定代表人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊。

2.質(zhì)量保證手冊的管理

2.1.質(zhì)量保證手冊分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)，受控手冊上一加蓋“受控”印章，并

填寫受控編號，每次修改和換版，必須跟蹤控制。非受控手冊只做編號，概不進(jìn)行跟

蹤控制。

2.2.受控手冊發(fā)至部門經(jīng)理以上干部和職能部門的責(zé)任人員，非受控手冊經(jīng)質(zhì)量保證工程

師批準(zhǔn)、辦公室登記后，可向重要顧客和有關(guān)部門發(fā)放。向特種設(shè)備行政許可鑒定評

審機(jī)構(gòu)報(bào)備的質(zhì)量保證手冊必須是受控版本。

3.質(zhì)量保證手冊的修訂和換版

3.1.質(zhì)量保證手冊的更改應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理審核，法定代表人批準(zhǔn)。質(zhì)量控制辦公室負(fù)責(zé)將質(zhì)量

保證手冊的更改情況填寫“文件更改通知單”。若為劃改，由質(zhì)量控制辦公室指派人

員按“文件發(fā)放、收回登記表”上相關(guān)持有者的手冊上按要求更改，也可統(tǒng)一印制更

改頁發(fā)至各受控質(zhì)量保證手冊持有者，將作廢頁收回并在“文件發(fā)放/收回登記表”上

記錄。

3.2.凡涉及各章節(jié)的更改或換頁，在“質(zhì)量保證手冊修改一覽表”中作好記錄，更改應(yīng)在

相應(yīng)更改處填寫1、2、3、…n次更改序號，并在頁首右角寫明“第幾次修訂”。

3.3.如經(jīng)過五次以上更改、更改內(nèi)容很多而影響版面時(shí)、質(zhì)量保證體系標(biāo)準(zhǔn)變更時(shí)、公司

的組織機(jī)構(gòu)或產(chǎn)品發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)予以換版。換版后，其版本號由第x版變?yōu)榈趛

版，依此類推。本質(zhì)量保證手冊由第一版修訂為第二版，所以定為質(zhì)量保證手冊2012

年第二版。

3.4.手冊更改換頁或換版后，收回的作廢文件必須加蓋“作廢”卬章。質(zhì)量控制辦公室保

留一份，其余經(jīng)質(zhì)量保證工程師書面批準(zhǔn)后，可集中銷毀。

4.質(zhì)量保證手冊的使用和保管

4.1.質(zhì)量保證手冊有效版本的持有者應(yīng)妥善保管手冊，防止損壞、丟失，任何人不得擅自

涂改或復(fù)印，若損壞，應(yīng)報(bào)質(zhì)量控制辦公室以舊換新。若丟失，應(yīng)報(bào)質(zhì)量保證工程師

批準(zhǔn)后，由辦公室補(bǔ)發(fā)，并追究有關(guān)人員責(zé)任。

4.2.質(zhì)量保證手冊有效版本的持有者如工作變動(dòng)時(shí)，應(yīng)將手冊交還質(zhì)量控制辦公室，辦理

退還手續(xù)。

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壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第5章

第2版

標(biāo)題05范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語和定義

第1頁共5頁

1.范圍：

1.1.本手冊適用于本公司控制壓力管道安裝產(chǎn)品；

1.2.公司的壓力管道安裝質(zhì)量保證體系覆蓋了TSGZ0004-2007的所有要求；

1.3.公司的壓力管道安裝質(zhì)量保證體系覆蓋了公司所有與質(zhì)量有關(guān)的部門.車間.倉庫和人

員。

2.引用標(biāo)準(zhǔn)

下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本質(zhì)量保證手冊中的引用成為本手冊的條文。本手冊發(fā)

布時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修改，使用本手冊的各方應(yīng)探討使用下列最新版

本的可能性。

2.1.壓力管道法規(guī)、規(guī)章及文件

1)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》

2)勞動(dòng)部《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》

3)GB50235-97《工業(yè)金屬管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》

4)GB50236-98《現(xiàn)場設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》

5)國質(zhì)檢鍋[2002]109號《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》

6)TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》

2.2.制造與檢驗(yàn)

1)TSGD2001-2006《壓力管道元件制造許可規(guī)則》

2)GB150—1998《鋼制壓力容器》

3)GB151—1999《管殼式換熱器》

4)GB/T222-2006《鋼的成品化學(xué)成分允許偏差》

5)GB/T228—2002《金屬材料室溫拉伸試驗(yàn)方法》

6)GB/T229-2007《金屬材料夏比擺錘沖擊試驗(yàn)方法》

7)GB/T232—1999《金屬材料彎曲試驗(yàn)方法》

8)GB/T983—1995《不銹鋼焊條》

9)GB/T2649—1989《焊接接頭機(jī)械性能試驗(yàn)取樣方法》

10)GB3087—1999《低中壓鍋爐用無縫鋼管》

11)GB/T3280-2007《不銹鋼冷軋鋼板和鋼帶》

12)GB/T4237-2007《不銹鋼熱軋鋼板》

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壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第5章

第2版

標(biāo)題05范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語和定義

第2頁共5頁

13)GB/T5117—1995《碳鋼焊條》

14)GB/T5118—1995《低合金鋼焊條》

15)GB/T5293—1999《埋弧焊用碳鋼焊絲和焊劑》

16)GB6479—2000《高壓化肥設(shè)備用無縫鋼管》

17)GB/T8110—1995《氣體保護(hù)電弧焊用碳鋼、低合金鋼焊絲》

18)GB/T8163—1999《輸送流體用無縫鋼管》

19)GB/T12459—2005《鋼制對焊無縫管件》

20)GB13296-2007《鍋爐、熱交換器用不銹鋼無縫鋼管》

21)GB/T14957—1994《熔化焊用鋼絲》

22)GB/T14958—1994《氣體保護(hù)焊用鋼絲》

23)GB/T14976—2002《流體輸送用不銹鋼無縫鋼管》

24)GB/T17854—1999《埋弧焊用不銹鋼焊絲和焊劑》

25)GB/T17854—1999《埋弧焊用不銹鋼焊絲和焊劑》

26)GB50185—1993《工業(yè)設(shè)備及管道絕熱工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》

27)JB4700—2000《壓力容器法蘭分類與技術(shù)條件》

28)JB4701—2000《甲型平焊法蘭》

29)JB4702—2000《乙型平焊法蘭》

30)JB4703—2000《長頸對焊法蘭》

31)JB4704—2000《非金屬軟墊片》

32)JB4705—2000《纏繞墊片》

33)JB4706—2000《金屬包墊片》

34)JB4707—2000《等長雙頭螺栓》

35)JB4708—2000《鋼制壓力容器焊接工藝評定》

36)JB/T4709—2000《鋼制壓力容器焊接規(guī)程》

37)JB/T4730.14730.6-2005《承壓設(shè)備無損檢測》

38)JB/T4744—2007《承壓設(shè)備產(chǎn)品焊接試件的力學(xué)性能檢驗(yàn)》

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壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第5章

第2版

標(biāo)題05范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語和定義

第3頁共5頁

39)HG20592—97《鋼制管法蘭形式、參數(shù)（歐洲體系）》

40)HG20593—97《板式平焊鋼制管法蘭（歐洲體系）》

41)HG20594—97《帶頸平焊鋼制管法蘭（歐洲體系）》

42)IIG20595—97《帶頸對焊鋼制管法蘭（歐洲體系）》

43)HG20596—97《整體鋼制管法蘭（歐洲體系）》

44)HG20597—97《承插焊鋼制管法蘭（歐洲體系）》

45)HG20598—97《螺紋鋼制管法蘭（歐洲體系）》

46)HG20599—97《對焊環(huán)松套鋼制管法蘭（歐洲體系）》

47)HG20600—97《平焊環(huán)松套鋼制管法蘭（歐洲體系）》

48)HG20601—97《鋼制管法蘭蓋（歐洲體系）》

49)HG20602—97《不銹鋼襯里法蘭蓋（歐洲體系）》

50)HG20603—97《鋼制管法蘭技術(shù)條件（歐洲體系）》

51)HG20604—97《鋼制管法蘭壓力一溫度等級（歐洲體系）》

52)HG20605—97《鋼制管法蘭焊接接頭和坡口尺寸（歐洲體系）》

53)HG20606—97《鋼制管法蘭用非金屬平墊片（歐洲體系）》

54)HG20610—97《鋼制管法蘭用纏繞式墊片（歐洲體系）》

55)HG20612—97《鋼制管法蘭用金屬環(huán)墊（歐洲體系）》

56)HG20613—97《鋼制管法蘭用緊固件（歐洲體系）》

57)HG20614—97《鋼制管法蘭.墊片.緊固件選配規(guī)定（歐洲體系）》

58)SHJ22—90《石油化工企業(yè)設(shè)備與管道涂料防腐設(shè)計(jì)與施工規(guī)范》

59)SH3406—96《石油化工鋼制管法蘭》

60)SH3501—2002《石油化工有毒、可燃介質(zhì)管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》

3.簡稱及縮寫

1）《管規(guī)》一勞動(dòng)部《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》之筒稱。

2）《焊工考規(guī)》一《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試規(guī)則》之簡稱。

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壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第5章

第2版

標(biāo)題05范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語和定義

第4頁共5頁

3）《監(jiān)規(guī)》一《壓力容器產(chǎn)品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則》之簡稱。

4）《無損檢測考規(guī)》《鍋爐壓力容器無損檢測人員資格考核規(guī)則》之簡稱。

5）GB150—1998《鋼制壓力容器》簡稱GB150

6）《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》簡稱《條例》

3.1.術(shù)語

1）審核點(diǎn)（R）

除執(zhí)行者進(jìn)行自檢符合有關(guān)規(guī)定外，還應(yīng)由質(zhì)量管理體系中有關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)、批準(zhǔn)。

2）檢查點(diǎn)（E）

產(chǎn)品制造過程中的主要工序、工步、工位或產(chǎn)品的主要質(zhì)量項(xiàng)目，必須由公司的專職質(zhì)

量檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢查的控制點(diǎn)。

3）停止點(diǎn)（H）

壓力管道制造、安裝過程中，當(dāng)進(jìn)行到對質(zhì)量有重大影響的檢查項(xiàng)目或部位時(shí)，承制單

位應(yīng)暫停產(chǎn)品的制造，在駐廠監(jiān)督檢驗(yàn)員、系統(tǒng)責(zé)任工程師（必要時(shí)質(zhì)保工程師）在場

的情況下，由專職質(zhì)量檢查人員對該項(xiàng)目進(jìn)行檢查，且檢查結(jié)果應(yīng)得到駐廠監(jiān)督檢驗(yàn)員、

系統(tǒng)責(zé)任工程師（必要時(shí)質(zhì)保工程師）的確認(rèn)并簽字和標(biāo)注檢查后，再繼續(xù)該產(chǎn)品制

造的控制點(diǎn)。

4）見證檢查點(diǎn)（W）：

3.2.符號說明

Q、質(zhì)保工程師P、工藝（設(shè)計(jì)）責(zé)任人M、材料責(zé)任人

隊(duì)焊接、熱處理責(zé)任人T、理化責(zé)任人致N、無損檢測責(zé)任人

E、檢驗(yàn)責(zé)任人S、設(shè)備、計(jì)量負(fù)責(zé)人K、制造（項(xiàng)目）責(zé)任人

A、A類監(jiān)檢P1、工藝員e、檢驗(yàn)員

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壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第6章

第2版

標(biāo)題06管理職責(zé)

第1頁共7頁

1.質(zhì)量方針和目標(biāo)

1.1.質(zhì)量方針：

優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是富寶永恒的追求；優(yōu)良的服務(wù)是富寶始終的承諾

1.2.質(zhì)量目標(biāo)：

1.2.1.原材料正確使用率100%；

1.2.2.焊接工藝評定覆蓋率100%；

1.2.3.無損檢測比例執(zhí)行率100%；

1.2.4.其他過程一次交檢合格率95%以上；

1.2.5.監(jiān)檢單位和用戶所提問題處理及時(shí)率100%以上；

1.2.6.顧客滿意度95%以上。

公司以先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、一流的生產(chǎn)工藝、優(yōu)良的工作環(huán)境、優(yōu)秀的員工隊(duì)

伍和科學(xué)的管理打造出優(yōu)質(zhì)、安全、可靠的產(chǎn)品，滿足用戶的需求。質(zhì)量方針是

公司的質(zhì)量宗旨，質(zhì)量承諾，并體現(xiàn)了公司的質(zhì)量目標(biāo)要求，全體員工均應(yīng)認(rèn)真

理解，貫徹此質(zhì)量方針，以預(yù)防為主，持續(xù)穩(wěn)定地改進(jìn)，完善本公司壓力管道安

裝質(zhì)量保證體系，為社會和用戶提供符合標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、安全可靠的壓力管道安裝

產(chǎn)品。

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壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第6章

第2版

標(biāo)題06管理職責(zé)

第2頁共7頁

2.公司行政組織機(jī)構(gòu)圖:

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行政組織機(jī)構(gòu)圖

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壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第6章

第2版

標(biāo)題06管理職責(zé)

第3頁共7頁

3.壓力管道安裝質(zhì)量保證管理體系組織圖:

質(zhì)量保證管理體系組織圖

法定代表人（董事長）

總經(jīng)理

質(zhì)量保證工程師質(zhì)量控制辦公室

.

V

檢

驗(yàn)

藝

與

設(shè)試

計(jì)驗(yàn)

自

責(zé)

責(zé)任

任人

人

.

-V

質(zhì)保體系各專業(yè)的工藝員、檢驗(yàn)員

圖一質(zhì)量保證體系圖

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壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第6章

第5版

標(biāo)題06管理職責(zé)

第4頁共7頁

4.職責(zé)、權(quán)限：

4.1.法定代表人（董事長）

1）負(fù)責(zé)國家方針政策和法律、法規(guī)的貫徹實(shí)施；

2）對公司產(chǎn)品的質(zhì)量安全負(fù)全責(zé)；

3）任命公司總經(jīng)理；

4）任命質(zhì)量保證工程師及質(zhì)量保證體系的專業(yè)責(zé)任人；

5）批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊、公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

6）主持召開董事會，擬定公司管理機(jī)構(gòu)；

7）支持總經(jīng)理建立質(zhì)量保證體系，為質(zhì)量保證體系的實(shí)施和有效運(yùn)行提供所需的資源。

4.2.總經(jīng)理

1）全面領(lǐng)導(dǎo)公司日常工作，向全體員工傳達(dá)滿足法律法規(guī)要求及顧客滿意的重要性；

2）對公司質(zhì)量工作和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；

3）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量保證體系的建立和審核質(zhì)量保證手冊；

4）負(fù)責(zé)程序文件（管理制度）的批準(zhǔn)；

5）負(fù)責(zé)各部門、各崗位人員的任免：

6）對公司的生產(chǎn)、經(jīng)營全面負(fù)責(zé)；

7）主持管理評審；

8）為質(zhì)量保證體系的實(shí)施和有效運(yùn)行提供所需的資源

9）支持質(zhì)量保證工程師和各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人開展工作，確保質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)有效。

4.3.質(zhì)量保證工程師

1）協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量保證體系；

2）負(fù)責(zé)本公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作，對各系統(tǒng)的工作按照質(zhì)量保證

手冊的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督、檢查；

3）組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)特種設(shè)備的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定；

4）嚴(yán)格不合格品的控制，建立健全內(nèi)外部質(zhì)量信息和處理系統(tǒng)，審批不合格品的處理；

5）定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審；

6）堅(jiān)持原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系工作人員工作；

7）對質(zhì)量保證體系人員定期組織教育和培訓(xùn)；

8）組織編制程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，其中包括質(zhì)量記錄、報(bào)告，并通過質(zhì)量

保證體系貫徹實(shí)施；

9）對各部門的工作質(zhì)量和產(chǎn)品進(jìn)行抽查，對違反相關(guān)規(guī)定的作業(yè)活動(dòng)有權(quán)責(zé)令其改進(jìn)或

停止工作；

10）審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。

4.4.質(zhì)量控制辦公室主任

1）主持日常質(zhì)量管理工作，并向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作情況。

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第5版

標(biāo)題06管理職責(zé)

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2)處理質(zhì)量信息反饋，抓好對質(zhì)量管理體系的審核和檢查工作。

3)負(fù)責(zé)填寫質(zhì)量證明書和檢驗(yàn)報(bào)告存檔質(zhì)量證明書管理等。

4)具體組織召開管理評審、產(chǎn)品質(zhì)量分析會。

5)制定檢查質(zhì)量管理體系方面糾正、預(yù)防措施及落實(shí)情況。

6)負(fù)責(zé)對原材料、外購件、外協(xié)件及產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì)量定期抽查工作。并對復(fù)查過的質(zhì)

量負(fù)責(zé)。

7)抓好職工的培訓(xùn)、考核工作。

8)協(xié)助質(zhì)量保證工程師做好產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的監(jiān)督、監(jiān)檢、審核、檢查、認(rèn)證等項(xiàng)工作。

4.5.各專業(yè)質(zhì)量控制責(zé)任人：

4.5.1.工藝責(zé)任人

1）提供和審批工藝文件，刻工藝系統(tǒng)的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)。

2）按公司計(jì)劃，對完成工藝任務(wù)負(fù)責(zé)。對本系統(tǒng)人員的工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和改進(jìn)。

3）編制《制造工藝管理制度》及制造工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書等。

4）對貫徹有關(guān)質(zhì)量措施和關(guān)鍵工藝措施負(fù)責(zé)。

5）對各車間主任、班（組）長，進(jìn)行工藝性交底及技術(shù)指導(dǎo)。

6）發(fā)現(xiàn)車間違犯工藝文件規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)時(shí)，有權(quán)要求停止生產(chǎn)。

7）對采用的新工藝、新材料制定的工藝文件和施工方案負(fù)責(zé)。

8）組織各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人對圖樣進(jìn)行會審，并報(bào)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。

9）定期向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工藝質(zhì)量情況。

4.5.2.焊接、熱處理責(zé)任人

1）全權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品焊接及熱處理質(zhì)量控制及編制焊接、熱處理有關(guān)制度文件。

2）領(lǐng)導(dǎo)本系統(tǒng)各職能人員的工作，負(fù)責(zé)組織實(shí)施焊接試驗(yàn)、焊接工藝評定、焊接工藝文

件編定審核、焊材管理、焊工培訓(xùn)、焊工管理，建立焊工檔案等工作。

3）參加圖樣的會審、審核焊接工藝規(guī)程、焊接工藝評定、熱處理工藝等工作。

4）確定產(chǎn)品的焊接方法：對購置焊接設(shè)備的型號、規(guī)格；對提供焊材的牌號規(guī)格的正確

性負(fù)責(zé)。

5）領(lǐng)導(dǎo)開發(fā)、引進(jìn)焊接新工藝，并用于生產(chǎn)跟蹤。

6）有權(quán)監(jiān)督、檢查并指導(dǎo)焊接工藝員、焊接試驗(yàn)人員、焊材二級庫管理人員的工作。

7）審批焊材代用，焊縫二次返修工藝方案，制定二次以上返修工藝方案。

8）組織檢查焊接工藝執(zhí)行情況，對焊接及熱處理系統(tǒng)質(zhì)量控制失控負(fù)責(zé).

9）定期向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)焊接熱處理質(zhì)量情況。

4.5.3.檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人

1）編制《質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度》《成品檢驗(yàn)制度》，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的質(zhì)量檢驗(yàn)，編制檢驗(yàn)規(guī)

程，制定檢驗(yàn)計(jì)劃，對重點(diǎn)檢查項(xiàng)目進(jìn)行交底。

2）對材料使用的正確性及壓力試驗(yàn)報(bào)告、氣密性試驗(yàn)報(bào)告、試板檢驗(yàn)報(bào)告、無損檢測報(bào)

告、對各種檢驗(yàn)及傳遞表格進(jìn)行確認(rèn)和（或）匯總。

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標(biāo)題06管理職責(zé)

第6頁共7頁

3）對檢驗(yàn)員的工作進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，對產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗(yàn)。

4）對產(chǎn)品缺陷進(jìn)行追蹤監(jiān)督、驗(yàn)證，會同質(zhì)量控制辦公室填寫產(chǎn)品質(zhì)量證明書、合格證、

竣工圖。

5）定期向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)檢驗(yàn)質(zhì)量情況。

4.5.4.無損檢測責(zé)任人

1）制定《無損檢測管理制度》及射線探傷布片規(guī)則和評片制度、暗室工作規(guī)定、無損檢

測設(shè)備管理制度、射線檢測底片保管制度、各種無損檢測工藝守則、各用檢測方法的

專用工藝。

2）負(fù)責(zé)探傷人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、技術(shù)培訓(xùn)。

3）解決探傷工作中遇到的疑難問題。檢查和幫助探傷室提高自身工作質(zhì)量。

4）對主要產(chǎn)品進(jìn)行探傷技術(shù)交底。審閱探傷報(bào)告。

5）根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)要求和探傷方法，制定探傷工藝過程文件。

6）定期向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)無損檢測質(zhì)量情況。

4.5.5.設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置責(zé)任人

1）組織貫徹有關(guān)機(jī)械動(dòng)力設(shè)備的檢驗(yàn)、測量、各項(xiàng)規(guī)章制度和規(guī)定。

2）編制《設(shè)備管理制度》《檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置管理制度》等制度。

3）負(fù)責(zé)全公司壓力容器制造的專用設(shè)備技術(shù)改造、使用、更新、遷移、報(bào)廢，抓好設(shè)備的

用、管、修工作。

4）組織建立健全設(shè)備的技術(shù)資料，建立主要設(shè)備的技術(shù)檔案，學(xué)習(xí)和推廣管理方面的先進(jìn)

經(jīng)驗(yàn)，做好設(shè)備狀況技術(shù)分析和設(shè)備管理工作總結(jié)。

5）組織、落實(shí)設(shè)備年、季、月檢修計(jì)劃，組織主要設(shè)備的大修質(zhì)量檢查和驗(yàn)收工作。

6）組織對設(shè)備定期檢查，鑒定評級，及時(shí)消除設(shè)備缺陷，提高設(shè)備完好率。

7）對起重運(yùn)輸設(shè)備、電器和儀器、儀表定期組織檢查、檢驗(yàn)，對重大設(shè)備事故及時(shí)組織和

參與分析，調(diào)查和上報(bào)，并及時(shí)組織檢修，迅速恢復(fù)生產(chǎn)。

8）對一切危害設(shè)備的行為有權(quán)制止和提出批評及處理意見，在緊急情況下，有權(quán)命令生產(chǎn)

班組停車，并立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

9）組織對設(shè)備管理使用維護(hù)的培訓(xùn)，為斷提高技術(shù)水平、操作技能和管理水平。

10）負(fù)責(zé)設(shè)備檔案、技術(shù)資料的管理。

11）定期向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作。

4.5.6.材料責(zé)任人

1）對壓力容器用材及外購件、外協(xié)件的質(zhì)量負(fù)責(zé)。對代用材料的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

2）編制《材料管理制度》及材料、零部件控制程序、供方管理辦法、供方管理辦法、材料、

零部件標(biāo)識和可追溯性管理辦法、材料、零部件存放和防護(hù)管理辦法。

3）參加圖樣審查。審核材料的檢驗(yàn)和復(fù)驗(yàn)結(jié)果，并通知材料入庫。

4）對材料的保管發(fā)放工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查，并提出改進(jìn)意見。

5）定期向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)材料質(zhì)量情況。

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壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第6章

第5版

標(biāo)題06管理職責(zé)

第7頁共7頁

4.5.7.理化責(zé)任人

1）對原材料復(fù)驗(yàn)、焊接工藝評定、熱處理工藝評定、產(chǎn)品焊接等試板的取樣、試樣加工、

試驗(yàn)

2）對外協(xié)件提供要求，負(fù)責(zé)對外協(xié)方的質(zhì)量體系進(jìn)行審查和評價(jià)，并保證試驗(yàn)數(shù)據(jù)正確

可追溯。

3）嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求，認(rèn)真貫徹、實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。

4）編制《理化試驗(yàn)管理規(guī)定》及物理試驗(yàn)通用守則、化學(xué)試驗(yàn)通用守則。

5）定期向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)材料理化試驗(yàn)質(zhì)量情況。

4.5.8.制造（項(xiàng)目）責(zé)任人

1）負(fù)責(zé)車間、班組人力資源的管理配置、施工工機(jī)具的調(diào)度和安排。。

2）負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)或施工方案的組織編寫、審核和實(shí)施。

3）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、部頒發(fā)有關(guān)壓力容器制造的法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等文件。

4）認(rèn)真組織職工學(xué)習(xí)質(zhì)量保證體系文件，并在施工中全過程控制。

5）要求對每一個(gè)工程、項(xiàng)目要嚴(yán)格按施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書控制質(zhì)量，并做好記錄。

6）組織工程項(xiàng)目施工職工的質(zhì)量技術(shù)培訓(xùn)、考核工作。

7）定期向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)制造質(zhì)量情況。

5.管理評審

總經(jīng)理應(yīng)按“管理評審控制程序”策劃的時(shí)間間隔（一般每12個(gè)月內(nèi)進(jìn)行一次）評價(jià)質(zhì)

量管理體系，以確保其持續(xù)的適應(yīng)性、合理性和有效性。評審應(yīng)包括評價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)

的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。應(yīng)保持管理評審的記錄。

5.1.評審輸入。管理評審的輸入，應(yīng)包括以下方面的信息：

1）內(nèi)部審核結(jié)果（質(zhì)保工程師）；

2）顧客反饋和服務(wù)的效果（供應(yīng)部）；

3）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性（生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)控辦）；

4）糾正和預(yù)防措施的狀況（質(zhì)保工程師）；

5）以往管理評審的跟蹤措施（質(zhì)保工程師）；

6）改進(jìn)的建議（質(zhì)保工程師和各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人）；

5.2.評審輸出。管理評審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施：

1）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；

2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；

3）資源的需求。

管理評審提出的改進(jìn)措施和資源的需求決議，質(zhì)保工程師應(yīng)制定和實(shí)施相關(guān)的措施，并

進(jìn)行跟蹤，確保體系的持續(xù)改進(jìn)。

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壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第7章

第5版

標(biāo)題07質(zhì)量保證體系文件

第1頁共1頁

1.公司質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文

件、記錄（表、卡）等。如圖:

1.1.質(zhì)量保證手冊

依據(jù)TSG20004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系的基本要求》制

訂。質(zhì)量保證手冊是公司最高層次的質(zhì)量保證體系文件，是確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行和持

續(xù)改進(jìn)的綱領(lǐng)性文件，至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：

1）術(shù)語和縮寫；

2）體系的使用范圍；

3）質(zhì)量方針和目標(biāo)；

4）質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)；

5）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求。

1.2.程序文件（管理制度）：

程序文件（管理制度）符合TSG20004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保

證體系的基本要求》及公司的實(shí)際情況，與質(zhì)量方針相?致，滿足質(zhì)量保證手冊基本要素的

要求，具有可操作性；程序文件（管理制度）是描述實(shí)施質(zhì)量保證體系要素所涉及的各職能

部門活動(dòng)的文件；質(zhì)量保證體系通過文件的形式進(jìn)行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，使其有法

可依，有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實(shí)施和控制。

1.3.作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄

1.3.1.工藝文件是描述現(xiàn)場作業(yè)或管理用的詳細(xì)工作文件，如工藝卡片、操作規(guī)程、試驗(yàn)

規(guī)程、檢驗(yàn)卡片、規(guī)程等；工藝文件應(yīng)符合公司產(chǎn)品的特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過程控

制需求。工藝文件的制定、審批、修改按《技術(shù)、工藝文件控制程序》執(zhí)行。

1.3.2.質(zhì)量記錄是質(zhì)量運(yùn)轉(zhuǎn)的憑證和質(zhì)量證實(shí)、追溯的依據(jù)，質(zhì)量表格應(yīng)滿足公司產(chǎn)品質(zhì)

量控制的需求；記錄應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化、文件化。

1.4.質(zhì)量計(jì)劃（過程控制表卡、施工組織設(shè)計(jì)或施工方案）

公司制定和貫徹實(shí)施能確保產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計(jì)劃，在質(zhì)量計(jì)劃中對各專業(yè)的質(zhì)量控制點(diǎn)

（包括審核點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)）進(jìn)行合理配置；每個(gè)控制系統(tǒng)應(yīng)包括：

1）控制內(nèi)容、要求；2）過程中實(shí)際操作要求；3）質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽

字確認(rèn)的規(guī)定。

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壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第8章

第5版

標(biāo)題08文件和記錄控制

第1頁共1頁

1.文件控制

1.1.公司文件應(yīng)包括：質(zhì)量保證體系文件、技術(shù)文件、工藝文件、外來文件、質(zhì)量記錄等。

1.2.質(zhì)量保證手冊管理

質(zhì)量保證手冊的管理按第04章“質(zhì)量保證手冊的管理”執(zhí)行。

1.3.文件管理

質(zhì)量控制辦公室編制的質(zhì)量保證體系、文件控制程序，對質(zhì)量保證體系所要求的文件予

以控制，技術(shù)、工藝文件控制程序?qū)舅屑夹g(shù)文件、工藝文件進(jìn)行控制。具體要求：

1）文件的編號、版號、修改狀態(tài)標(biāo)識等由質(zhì)量控制辦公室按文件控制程序的要求進(jìn)行:

2）文件和資料發(fā)布前，應(yīng)由授權(quán)人審核和批準(zhǔn)，確保文件和資料的適用性；文件的審

核、批準(zhǔn)按下表執(zhí)行:

文件名稱審核批準(zhǔn)

質(zhì)量保證手冊總經(jīng)理法定代表人（董事長）

程序文件質(zhì)量保證工程師總經(jīng)理

工藝文件各部門負(fù)責(zé)人質(zhì)量保證工程師

質(zhì)量記錄各質(zhì)控負(fù)責(zé)人質(zhì)量保證工程師

3）文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)做好簽收和記錄，確保各部門使用的都是最新的受控版本；文件的

發(fā)放應(yīng)由相關(guān)的授權(quán)人批準(zhǔn)；

4）對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做好標(biāo)識和記錄，以利于識別和區(qū)分；文件的修改，

應(yīng)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批；

5）文件使用人應(yīng)確保文件保持清晰，易于識別；

6）公司引用的外來文件（如法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、型式試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督

檢驗(yàn)報(bào)告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明、顧客的資料等）應(yīng)予以標(biāo)識，對

其發(fā)放進(jìn)行控制；其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)購買正式版本；

7）對作廢文件按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，應(yīng)加蓋“作廢”印章，防止作廢文件的非預(yù)期使

用；若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對這些文件加蓋“僅供參考”的標(biāo)識。

2.記錄的管理

質(zhì)量控制辦公室編制記錄控制程序?qū)|(zhì)量保證體系所要求的記錄予以控制；以保證公司

記錄標(biāo)識、貯存、保管和處置得當(dāng)。具體要求：

1）記錄格式統(tǒng)一、編號唯一；

2）記錄的內(nèi)容客觀準(zhǔn)確，清晰、易讀、且容易識別；3）標(biāo)識清楚、便于檢索；

3）存放環(huán)境適宜，存取方便，防止損壞、變質(zhì)和丟失；

4）明確保存期限和到期后的處置；

5）非紙質(zhì)記錄的管理應(yīng)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

6）應(yīng)編制記錄表格清單，以便于統(tǒng)一管理。

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壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第9章

第5版

標(biāo)題09合同控制

第1頁共1頁

1.銷售合同

1.1.供銷部應(yīng)評審顧客對產(chǎn)品有關(guān)的要求，評審應(yīng)在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前

進(jìn)行，包括書面或口頭合同的簽訂及其更改的評審。并應(yīng)確保：

1）與產(chǎn)品有關(guān)的要求清楚；

2）與以前訂單不一致的要求已予解決；

3）公司有能力滿足規(guī)定的要求。

合同評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄，供銷部應(yīng)予保持。

1.2.若顧客提供的要求沒有形成文件，供銷部在接受顧客要求前，應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。

若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，供銷部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。

2.采購合同

2.1.供銷部在采購前應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行評定選擇，并簽訂購銷合同，合同中應(yīng)規(guī)定：

1）與產(chǎn)品有關(guān)的信息；

2）執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等；

3）其他按照相關(guān)法律規(guī)定需要列入合同范圍內(nèi)的條款。

2.2.供銷部應(yīng)制訂《合同控制程序》，規(guī)定：

1）合同評審的范圍、內(nèi)容，包括執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件

等，形成評審記錄并有效保存的規(guī)定；

2）合同簽訂、修改、會簽程序等；

3）合同保存、處置等規(guī)定。

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壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第10章

第5版

標(biāo)題10材料、零部件控制

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1.采購過程

供應(yīng)部對材料、零部件、外購、外協(xié)件的采購按其最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度分為A、B二

級進(jìn)行控制，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。對影響產(chǎn)品質(zhì)量的外包過程也按本條款的

原則進(jìn)行控制?？刂品椒椋?/p>

1.1.公司應(yīng)對供方的能力進(jìn)行評價(jià)、選擇；應(yīng)制定選擇、評價(jià)和重新評價(jià)供方的準(zhǔn)則；評

價(jià)結(jié)果及評價(jià)引起的任何必要的措施的記錄應(yīng)予保持；

1.2.對法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可要求的供方，應(yīng)當(dāng)對供方的資格進(jìn)行確認(rèn)；

1.3.對供方進(jìn)行評定和選擇后，供銷部應(yīng)建立“合格供方名錄”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放并

實(shí)施。

1.4.對所采購的產(chǎn)品和外包過程，實(shí)施按“合格供方名錄”內(nèi)的“定點(diǎn)采購”原則。

1.5.采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)應(yīng)包括：

1）產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員資格的批準(zhǔn)要求；

2）編制采購計(jì)劃、提出采購產(chǎn)品的要求和進(jìn)貨日期；

3）質(zhì)量管理體系要求等。

在與供方溝通前，供銷部應(yīng)確保采購的信息所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。

2.材料、零部件驗(yàn)收控制

2.1.材料責(zé)任人對所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的采購和外包加工的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，以確保這些產(chǎn)

品滿足規(guī)定的采購要求；

2.2.未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的材料、零部件不得投入使用；

2.3.當(dāng)公司或顧客需要到供方處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，供銷部應(yīng)在采購文件中對其驗(yàn)證的安排和放

行的方法作出規(guī)定；

2.4.所有的材料、零部件的驗(yàn)收必須由材料責(zé)任人簽字確認(rèn)。

3.材料的標(biāo)識及可追溯性

材料責(zé)任人編制“材料、零部件標(biāo)識和可追溯性管理辦法”對材料、零部件標(biāo)識的編制、

標(biāo)識的方法、位置和標(biāo)識移植等進(jìn)行規(guī)定。倉庫和車間負(fù)責(zé)按“材料、零部件標(biāo)識和可追溯

性管理辦法”對材料、零部件進(jìn)行標(biāo)識。

4.材料、零部件的存放與保管

材料責(zé)任人編制“材料、零部件存放和防護(hù)管理辦法”對材料、零部件存儲場地、分區(qū)

或分批次（材料爐批）等進(jìn)行規(guī)定。倉庫和車間負(fù)責(zé)按“材料、零部件存放和防護(hù)管理辦法”

對材料、零部件進(jìn)行存放與保管。

5.材料、零部件入庫、檢驗(yàn)控制

5.1.材料、零部件入廠后，由供銷人員與倉庫保管員辦理交接手續(xù)，按照“材料、零部件

管理辦法”的要求辦理交驗(yàn)、入庫。

5.2.外購的材料、零部件應(yīng)有制造單位的質(zhì)量證明資料；

5.3.材料、零部件由材料檢驗(yàn)員按相關(guān)的檢驗(yàn)文件進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后入庫。

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壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第10章

第5版

標(biāo)題10材料、零部件控制

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5.4入庫審批

1）材料、零部件檢驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)完成后，材料檢驗(yàn)員將質(zhì)量證明資料、檢驗(yàn)記錄等一起交

材料責(zé)任人審批后方可入庫；

2）材料檢驗(yàn)員根據(jù)“材料、零部件標(biāo)識和可追溯性管理辦法”的規(guī)定，對材料、零部

件進(jìn)行編號，并填寫在檢驗(yàn)記錄上。倉庫保管員負(fù)責(zé)對產(chǎn)品進(jìn)行分類存放、并做好

標(biāo)識。材料檢驗(yàn)員復(fù)核后簽名或蓋章。

3）不合格材料、零部件由材料檢驗(yàn)員在實(shí)物上做好標(biāo)記，并填寫“不合格處理單”，

保管員將不合格品放在不合格品區(qū)等待處理。

5.5材料、零部件質(zhì)量證明文件（包括供應(yīng)商的質(zhì)量證明資料、檢驗(yàn)記錄、復(fù)驗(yàn)記錄、入

庫資料）由材料檢驗(yàn)員交文件/資料責(zé)任人保管，便于檢索，保存期按相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)

行。

6.材料、零部件領(lǐng)用和發(fā)放控制

6.1車間按技術(shù)部編制的“產(chǎn)品明細(xì)表”簽發(fā)領(lǐng)料單，倉庫保管員按領(lǐng)料單發(fā)料。發(fā)放受

壓元件材料時(shí)，材料檢驗(yàn)員應(yīng)到現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督。領(lǐng)、發(fā)料忖應(yīng)對實(shí)物的規(guī)格、表面質(zhì)

量進(jìn)行復(fù)核。

7.2余料或退回的材料，應(yīng)按“材料、零部件標(biāo)識和可追溯性管理辦法”進(jìn)行標(biāo)識，并由

材料檢驗(yàn)員進(jìn)行確認(rèn)。

7.材料代用

7.2材料、零部件不能按圖樣或技術(shù)文件要求供貨時(shí)，供銷部應(yīng)按“材料、零部件代用管

理辦法”，辦理代用手續(xù)后方可領(lǐng)、發(fā)料。

7.2受壓元件材料的代用，應(yīng)由設(shè)計(jì)部門進(jìn)行確認(rèn)，并經(jīng)工藝責(zé)任人、焊接責(zé)任人、質(zhì)保

工程師會簽。

供銷部應(yīng)制定“材料、零部件控制程序”對材料、零部件的采購、驗(yàn)收、入庫、標(biāo)識、

領(lǐng)用、代用、不合格管理等進(jìn)行規(guī)范。

8.支持性文件

8.1《材料、零部件控制程序》

8.2《供方管理辦法》

8.3《材料、零部件標(biāo)識和可追溯性管理辦法》

8.4《材?料、零部件存放和防護(hù)管理辦法》

附圖一材料質(zhì)量控制程序圖

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第5版

標(biāo)題11作業(yè)（工藝）控制

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1.工藝準(zhǔn)備

1.1.外部圖樣的工藝審查

由外部提供圖紙時(shí)，在設(shè)計(jì)審查后還應(yīng)進(jìn)行工藝性審查。

1.2.工藝文件的內(nèi)容

1）材料明細(xì)表

2）工藝流程圖；

3）特殊工序的工藝文件（如焊接工藝卡）；

4）通用工藝守則、工藝流程；

5）工藝文件目錄。

2.工藝文件的編制

2.1.工藝文件應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件、用戶的特殊要求，本公司的加工能力以及現(xiàn)行

的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要求進(jìn)行編制。

2.2.工藝文件的編制原則：正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理。

2.3.對關(guān)鍵工序應(yīng)在工藝文件上設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)（E點(diǎn)）、審核點(diǎn)（R點(diǎn)）、停止點(diǎn)（H點(diǎn)）和見

證檢查點(diǎn)（W）。

2.4.所有工藝文件應(yīng)有編制、審核簽字，并注明日期。工藝文件的審核由工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)。

通用工藝守則、工藝規(guī)程由工藝責(zé)任人審核，質(zhì)