東莞市城市軌道交通工程質(zhì)量安全檢查表

建設(shè)單位質(zhì)量安全檢查評(píng)分表

單位名稱(chēng)：工程名稱(chēng):

序標(biāo)準(zhǔn)扣減實(shí)得

檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

號(hào)分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)

未設(shè)置質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)，扣3分

質(zhì)量安全未配備質(zhì)量、安全管理人員，或未明確應(yīng)急管理人員，扣3

1管理機(jī)構(gòu)、分3

人員專(zhuān)職管理人員數(shù)量與建設(shè)規(guī)模、管理要求不相適應(yīng)，扣2分

專(zhuān)職管理人員不具備相應(yīng)的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)，扣1分

未建立質(zhì)量安全責(zé)任制，扣4分

法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定的建設(shè)單位質(zhì)量安全責(zé)

任未包含在責(zé)任制中，扣3分

各部門(mén)、崗位質(zhì)量安全責(zé)任范圍不明確或不完整，扣2分

質(zhì)量安全

2未建立考核制度和各崗位考核標(biāo)準(zhǔn)，或未開(kāi)展考核，扣2分4

責(zé)任制

未明確本單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，未簽訂法定代表人授權(quán)書(shū)，扣3

分

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未簽署工程質(zhì)量終身責(zé)任承諾書(shū)，扣2分

未設(shè)立永久性標(biāo)牌，扣1分

未制定質(zhì)量安全管理制度，扣4分

質(zhì)量安全管理制度不健全（如車(chē)輛和設(shè)備調(diào)試管理，質(zhì)量安

全檢查及隱患排查治理，安全風(fēng)險(xiǎn)管理，關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)條件驗(yàn)收，

變更洽商制度，測(cè)量管理，工程周邊環(huán)境調(diào)查，質(zhì)量檢測(cè)管理，

質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)管理，施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、勘察、第三方監(jiān)測(cè)、第三方檢

3管理制度測(cè)合同履約管理，事故報(bào)告調(diào)查，工程材料與設(shè)備管理，工程4

與標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量驗(yàn)收管理，質(zhì)量安全教育培訓(xùn)，多個(gè)單位共同作業(yè)區(qū)管理，

應(yīng)急管理等制度任一缺少），扣2分

制度內(nèi)容不符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定，

或內(nèi)容不能滿(mǎn)足工程質(zhì)量安全管理需要，扣2分

工程施工、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)不明確，扣2分

序標(biāo)準(zhǔn)扣減實(shí)得

檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

號(hào)分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)

未建立質(zhì)量安全會(huì)議（例會(huì)、專(zhuān)題會(huì)、年度工作會(huì)等）制度，

質(zhì)量安全

4或制度未落實(shí)，扣2分3

會(huì)議制度

會(huì)議記錄不詳實(shí)，扣1分

未對(duì)新員工（包括實(shí)習(xí)人員、被派遣勞動(dòng)者）、換崗員工進(jìn)

行崗前質(zhì)量安全教育培訓(xùn)，扣3分

質(zhì)量安全質(zhì)量安全教育培訓(xùn)工作無(wú)計(jì)劃或計(jì)劃未落實(shí)，扣2分

53

教育培訓(xùn)培訓(xùn)學(xué)時(shí)少于規(guī)定，扣2分

質(zhì)量安全教育培訓(xùn)內(nèi)容與工程實(shí)際脫節(jié)，扣2分

未建立員工教育培訓(xùn)檔案或檔案不完整，扣1分

招標(biāo)前，未對(duì)工期、造價(jià)組織專(zhuān)家論證，扣3分

工程概算中未包括工程安全生產(chǎn)措施費(fèi)用及其他保障工程

質(zhì)量安全所需的費(fèi)用（工傷保險(xiǎn)費(fèi)用、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估費(fèi)、第三

方監(jiān)測(cè)費(fèi)、第三方質(zhì)量檢測(cè)費(fèi)、工程周邊環(huán)境調(diào)查費(fèi)、現(xiàn)狀檢

測(cè)評(píng)估費(fèi)），扣4分

招標(biāo)、工期

6招標(biāo)時(shí)，未將建設(shè)工程安全生產(chǎn)措施費(fèi)用及其他保障工程質(zhì)4

造價(jià)

量安全所需的費(fèi)用單獨(dú)列支，未作為不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)，扣4分

迫使勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、監(jiān)測(cè)等單位低于成本價(jià)競(jìng)標(biāo)，

扣4分

壓縮合同工期未經(jīng)專(zhuān)家論證或合同雙方未簽訂補(bǔ)充協(xié)議，或

未有確保質(zhì)量安全的相應(yīng)措施與費(fèi)用，扣4分

參建單位資質(zhì)不符合規(guī)定，扣4分

施工單位未取得安全生產(chǎn)許可證，或投標(biāo)時(shí)安全生產(chǎn)許可證

參建各方被暫扣，扣4分

主體資質(zhì)勘察、設(shè)L、施工、監(jiān)理、監(jiān)測(cè)、檢測(cè)以及其他有關(guān)單位的

74

和人員資項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人資格不符合規(guī)定，扣4分

格審查施工單位項(xiàng)目經(jīng)理、專(zhuān)職安全員未獲得安全生產(chǎn)考核合格證

書(shū)，扣4分

未建立管理臺(tái)賬，或臺(tái)賬與實(shí)際不符，扣2分

未組織設(shè)計(jì)單位提出工程周邊環(huán)境調(diào)查的技術(shù)要求，扣4分

組織工程未組織開(kāi)展工程周邊環(huán)境調(diào)查，扣4分

周邊環(huán)境未根據(jù)設(shè)計(jì)或工程需要對(duì)?影響施工安全的地下管線、地表水

84

調(diào)查與現(xiàn)體滲漏情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查，扣2~3分

狀評(píng)估未根據(jù)設(shè)計(jì)要求或工程實(shí)際需要組織現(xiàn)狀評(píng)估，扣4分

未組織工程周邊環(huán)境調(diào)查報(bào)告或現(xiàn)狀評(píng)估報(bào)告驗(yàn)收，扣4分

序標(biāo)準(zhǔn)扣減實(shí)得

檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

號(hào)分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)

未按規(guī)定向勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、監(jiān)測(cè)等單位提供基礎(chǔ)

資料（氣象、水文、地形地貌、工程地質(zhì)、水文地質(zhì)和工程周

提供工程邊環(huán)境、現(xiàn)狀評(píng)估報(bào)告等），扣4分

94

基礎(chǔ)資料所提供資料不真實(shí)，扣4分

所提供資料不準(zhǔn)確或不完整，未及時(shí)組織補(bǔ)充完善，扣4分

尢資料交接雙方簽字，或移交資料不齊全，扣2~3分

未及時(shí)辦理詳細(xì)勘察文件審查，扣4分

對(duì)特殊地質(zhì)條件未委托進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)勘察，扣4分

在勘察區(qū)域具備勘察條件后，未及時(shí)通知勘察單位完成勘

委托專(zhuān)項(xiàng)

10察，扣3分4

勘察、設(shè)計(jì)

工程設(shè)計(jì)、施工條件發(fā)生變化時(shí)，未及時(shí)委托進(jìn)行補(bǔ)充勘察，

扣4分

對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)工程未組織開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)，扣4分

施工圖設(shè)計(jì)文件未經(jīng)審查或?qū)彶椴缓细瘢米允┕?，?分

設(shè)計(jì)文件發(fā)生重大變更的，未重新報(bào)審，扣4分

施工圖設(shè)計(jì)文件審查單位不具備規(guī)定條件，扣4分

辦理施工

11未及時(shí)辦理消防建審，扣4分4

圖審查

對(duì)擬采用的無(wú)現(xiàn)行工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的新技術(shù)、新工藝、

新材料，未組織技術(shù)論證并按照規(guī)定報(bào)相關(guān)主管部門(mén)核準(zhǔn)，扣

3分

未組織勘察單位向設(shè)計(jì)、施工單位交底，扣4分

未組織設(shè)計(jì)單位向施工單位、工程周邊環(huán)境調(diào)查單位交底，

扣4分

組織

未組織施工圖會(huì)審，扣4分

勘察設(shè)計(jì)

12未組織所涉及地下管線的產(chǎn)權(quán)單位或管理單位向施工單位4

地下管線

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底，扣4分

交底

未形成交底記錄、會(huì)審意見(jiàn)，扣4分

勘察、設(shè)計(jì)、地下管線現(xiàn)場(chǎng)交底任一記錄不詳或簽字手續(xù)不

全，扣2分

序標(biāo)準(zhǔn)扣減實(shí)得

檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

號(hào)分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)

采購(gòu)的建筑材料（含預(yù)拌混凝土）、構(gòu)配件或設(shè)備不符合產(chǎn)

品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)要求和合同約定，扣4分

國(guó)家實(shí)行生產(chǎn)許可證管理、強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證管理的未具有相

應(yīng)證書(shū)，扣4分

采購(gòu)

13未按規(guī)定進(jìn)行材料檢驗(yàn)，或檢驗(yàn)不合格擅自使用，扣4分4

材料設(shè)備

違反規(guī)定使用已被淘汰，被禁止使用的建材產(chǎn)品，扣4分

未按規(guī)定對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料進(jìn)行監(jiān)

理見(jiàn)證下的現(xiàn)場(chǎng)取樣，或未按規(guī)定送交工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行

檢測(cè)，扣4分

場(chǎng)地、水、電、交通條件不能滿(mǎn)足施工要求，扣4分

提供

14“拆、改、移”不到位，危及施工安全或工程周邊環(huán)境安全，4

施工場(chǎng)地

扣4分

合同中未明確安仝措施費(fèi)預(yù)付、支付計(jì)劃、使用要求及調(diào)整

支付工程方式，扣4分

15款及安全未按合同約定及時(shí)撥付工程款，扣4分4

措施費(fèi)未按合同約定及時(shí)撥付安全措施費(fèi)用及工傷保險(xiǎn)費(fèi)，扣4分

未建立支付臺(tái)賬，扣1分

辦理未按規(guī)定辦理施工許可手續(xù)，扣4分

16質(zhì)量安全未按規(guī)定辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)，扣4分4

監(jiān)督手續(xù)未按規(guī)定辦理安全監(jiān)督手續(xù)，扣4分

序標(biāo)準(zhǔn)扣減實(shí)得

檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

號(hào)分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)

質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管理體系不健全，扣3分

可研階段未對(duì)工程選址和設(shè)計(jì)方案進(jìn)行抗災(zāi)設(shè)防專(zhuān)項(xiàng)論證，

扣4分

初步設(shè)計(jì)階段未組織專(zhuān)家進(jìn)行抗震、抗風(fēng)等專(zhuān)項(xiàng)論證，扣4

分

初步設(shè)計(jì)階段未開(kāi)展工程質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，或初步設(shè)計(jì)文

件報(bào)審時(shí)未提交風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，扣4分

質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告與工程質(zhì)量安全控制要求脫節(jié)，或不

質(zhì)量安全

17含建設(shè)工期、造價(jià)對(duì)工程質(zhì)量安全影響性評(píng)估，扣4分4

風(fēng)險(xiǎn)管理

未制定風(fēng)險(xiǎn)控制總體方案，扣4分

未實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)工程分級(jí)管理，扣4分

風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)體系不健全，扣1~2分

未建立風(fēng)險(xiǎn)工程檔案，扣1?3分

未建立危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程或安全管理措施清單，扣

4分

對(duì)超過(guò)一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程專(zhuān)項(xiàng)方案項(xiàng)目

負(fù)責(zé)人（業(yè)主現(xiàn)場(chǎng)代表）未簽字，扣3分

未按規(guī)定委托并組織開(kāi)展第三方監(jiān)測(cè)，扣4分

未按規(guī)定委托并組織開(kāi)展第三方質(zhì)量檢測(cè)，扣4分

第三方監(jiān)測(cè)或質(zhì)量檢測(cè)單位的資質(zhì)不符合規(guī)定，扣4分

委托第二

第三方監(jiān)測(cè)、檢測(cè)單位與所監(jiān)測(cè)、檢測(cè)工程的施工單位存在

方監(jiān)測(cè)、檢4

18隸屬關(guān)系或者其他利害關(guān)系，扣4分

測(cè)

未組織審查第三方監(jiān)測(cè)方案，扣3分

對(duì)第三方監(jiān)測(cè)或質(zhì)量檢測(cè)單位反饋的預(yù)警信息或質(zhì)量問(wèn)題

處理不及時(shí)，扣2分

序標(biāo)準(zhǔn)扣減實(shí)得

檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

號(hào)分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)

工程合同未規(guī)定雙方質(zhì)量安全責(zé)任或責(zé)任規(guī)定不符合法律、

法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，扣4分

工程合同中雙方質(zhì)量安全責(zé)任不明確，內(nèi)容存在缺陷，或未

明確質(zhì)量安全違約責(zé)任，扣3分

未定期組織質(zhì)量安全履約考核檢查，扣4分

木組織或很少組織質(zhì)量安全日常檢杳、隱患排行，扣4分

履約管理

對(duì)施工或監(jiān)理單位上報(bào)的質(zhì)量安全問(wèn)題，未及時(shí)處理，扣3

19與4

分

現(xiàn)場(chǎng)檢查

在履約考核、日常檢查、隱患排查中，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患、

質(zhì)量缺陷沒(méi)有明確處理意見(jiàn)，扣3分

未建立質(zhì)量安全檢查記錄或隱患管理檔案，扣2分

未對(duì)專(zhuān)業(yè)分包進(jìn)行審核并建立臺(tái)帳，扣4分

未組織開(kāi)展施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)工作，扣2分

未對(duì)重大事故隱患的整改情況進(jìn)行跟蹤、復(fù)查，扣4分

兩個(gè)以上施工單位在同一施工場(chǎng)地內(nèi)作業(yè)的，未組織施工單

位雙方簽訂施工安全管理協(xié)議，或協(xié)議未明確各自安全管理責(zé)

任和措施，打4分

未明確現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)組織機(jī)構(gòu)、現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)人，扣3分

未組織落實(shí)車(chē)站、軌行區(qū)等多方共同作業(yè)區(qū)管理辦法（包括

現(xiàn)場(chǎng)

20現(xiàn)場(chǎng)照明、臨時(shí)用電、安全防護(hù)設(shè)施、消防設(shè)施管理，軌行區(qū)4

協(xié)調(diào)管理

運(yùn)輸管理、施工管理，軌行區(qū)送電管理，車(chē)輛和設(shè)備聯(lián)合調(diào)試

管理等），扣3分

未及時(shí)組織現(xiàn)場(chǎng)交底、交接，扣2分

未進(jìn)行協(xié)調(diào)管理或協(xié)調(diào)管理不到位，現(xiàn)場(chǎng)雜亂無(wú)序，扣4分

未建立現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)工作會(huì)議制度或制度未落實(shí)，扣2分

序標(biāo)準(zhǔn)扣減實(shí)得

檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

號(hào)分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)

未編制綜合應(yīng)急預(yù)案、項(xiàng)目應(yīng)急預(yù)案，扣4分

綜合應(yīng)急預(yù)案未經(jīng)專(zhuān)家評(píng)審，扣3分

綜合應(yīng)急預(yù)案未報(bào)工程所在地建設(shè)主管部門(mén)備案，扣2分

應(yīng)急預(yù)案不規(guī)范，缺乏針對(duì)性或可操作性，扣3分

應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制不健全，與相關(guān)預(yù)案不銜接，扣2分

未建立應(yīng)急物資數(shù)據(jù)庫(kù)、應(yīng)急救援人員數(shù)據(jù)庫(kù)、應(yīng)急集結(jié)路

應(yīng)急預(yù)案

21線數(shù)據(jù)庫(kù)，未及時(shí)更新，扣3分4

管理

未組織預(yù)案涉及人員參加應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)，扣3分

未定期組織應(yīng)急預(yù)案評(píng)估，扣3分

未制定應(yīng)急演練計(jì)劃，扣4分

未按計(jì)劃組織演練，扣2分

未組織演練評(píng)估，扣2分

演練不具有針對(duì)性，扣2分

未建立預(yù)警響應(yīng)措施，扣4分

預(yù)警未建立預(yù)警指標(biāo)，扣4分

22與預(yù)警響應(yīng)不及時(shí)，扣3分4

響應(yīng)預(yù)警響應(yīng)機(jī)制不健全，相關(guān)主體責(zé)任不明確，扣2分

預(yù)警處置資料不完整，扣2分

未規(guī)定事故報(bào)告程序，扣4分

應(yīng)急搶險(xiǎn)結(jié)束后未組織制定工程恢復(fù)方案，扣4分

質(zhì)量安全

23未組織事故分析，扣4分4

事故處理

未建立事故統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬或事故檔案，扣2分

事故檔案不健全，扣1分

未按規(guī)定分別組織單位工程驗(yàn)收、項(xiàng)目工程驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收，

扣4分

未編制驗(yàn)收方案或方案內(nèi)容不全面，扣3分

未按規(guī)定的驗(yàn)收條件進(jìn)行各階段驗(yàn)收，扣4分

緩建、緩驗(yàn)項(xiàng)目未獲得相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，扣4分

未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格（包括未取得相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收認(rèn)可文

24工程驗(yàn)收件）即進(jìn)入下一階段，扣4分4

驗(yàn)收組織和人員資格不符合規(guī)定，扣3分

驗(yàn)收內(nèi)容、程序和抽樣檢查不符合規(guī)定，扣4分

各階段驗(yàn)收成果資料不完整，扣3分

驗(yàn)收資料相關(guān)人員簽字缺失，扣2分

工程未組織竣工驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格擅自交付使用，扣4分

工程竣工驗(yàn)收后未及時(shí)辦理備案手續(xù)，扣3分

序標(biāo)準(zhǔn)扣減實(shí)得

檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

號(hào)分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)

未建立工程資料管理制度（已有地方標(biāo)準(zhǔn)的除外），扣3分

建設(shè)項(xiàng)目未及時(shí)建立項(xiàng)目檔案，扣3分

253

檔案管理未建立五方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人質(zhì)量終身責(zé)任信息檔案，扣2分

文件資料收集、整理不及時(shí)，資料管理不規(guī)范，扣1分

存在違章指揮情況，扣2~4分

存在明示或者暗示參建單位違反建設(shè)工程質(zhì)量安全法律、法

規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)行為，扣4分

26違規(guī)行為4

存在明示或者暗示施工單位使用不合格的建筑材料、建筑構(gòu)

配件和設(shè)備、設(shè)施、機(jī)具、用具、消防器材等行為，扣4分

存在其他違法行為，扣4分

合計(jì)分?jǐn)?shù)100

評(píng)價(jià)意見(jiàn)：

檢查人員：檢查日期：

說(shuō)明：I、檢查評(píng)分表滿(mǎn)分100分；

2、每項(xiàng)扣減分?jǐn)?shù)不得超過(guò)該項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)；

3、出現(xiàn)黑體字標(biāo)志標(biāo)志的情形之一時(shí)，直接判定為不合格（得分取69分，但當(dāng)實(shí)際

得分少于69分時(shí)取實(shí)際得分）；

4、檢查評(píng)分表中合計(jì)實(shí)得分?jǐn)?shù)計(jì)入?yún)R總表時(shí)需進(jìn)行換算。

監(jiān)理單位質(zhì)量安全檢查評(píng)分表

單位名稱(chēng)：工程名稱(chēng):

序檢查標(biāo)準(zhǔn)扣減實(shí)得

檢查內(nèi)容與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

號(hào)項(xiàng)目分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)

超出單位資質(zhì)等級(jí)許可范圍承攬業(yè)務(wù)，扣5分

存在轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)行為，扣5分

與被監(jiān)理工程的施工承包單位以及建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備

供應(yīng)單位有隸屬或利害關(guān)系，扣5分

未按合同約定建立項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)，扣3~5分

總監(jiān)理工程師未具備注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格，扣5分

未按要求配備專(zhuān)職安全監(jiān)理人員，扣3分

未按規(guī)定配冬其他專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師和監(jiān)理員，扣2?5分

未經(jīng)建設(shè)單位書(shū)面同意，調(diào)換總監(jiān)理工程師或總監(jiān)理工程師

資質(zhì)

資格同時(shí)在其他建設(shè)工程監(jiān)理合同中兼任，扣5分

1及其他監(jiān)理人員的任命、聘用（調(diào)換）手續(xù)不符合規(guī)定或合同5

管理

約定，扣2~5分

制度

未組織開(kāi)展監(jiān)理人員年度安全質(zhì)量教育培訓(xùn)、交底，扣2分

未建立安全質(zhì)量監(jiān)理制度或監(jiān)理貨任制，扣3?5分

法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定的監(jiān)理單位安全質(zhì)量責(zé)

任未在責(zé)任制中落實(shí)，扣4分

崗位職責(zé)不明確或人員不清楚自己職費(fèi)，扣2?3分

法定代表人未簽署授權(quán)書(shū)或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未簽署工程質(zhì)量終

身責(zé)任承諾書(shū)，扣3分

總監(jiān)理工程師未在崗履職，扣5分

其他監(jiān)理人員不在崗履職，扣2~5分

未按規(guī)定編制、審批監(jiān)理規(guī)劃或?qū)I(yè)性較強(qiáng)的、危險(xiǎn)性較大

工程、“四新”工程的專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，扣4分

監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則的針對(duì)性、操作性不強(qiáng)，或未根據(jù)

工程、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的變化及時(shí)修訂，扣2分

監(jiān)理

規(guī)劃實(shí)施細(xì)則的安全、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)控制內(nèi)容不全，或?qū)嵤┘?xì)則審批

2與后未對(duì)監(jiān)理人員進(jìn)行交底，扣2?3分4

實(shí)施

監(jiān)理實(shí)施細(xì)則未明確主要危險(xiǎn)源、重要（關(guān)察）部位/環(huán)節(jié)及

細(xì)則

其控制措施，打3分

未編制旁站監(jiān)理方案或旁站項(xiàng)目不全面，扣3分

監(jiān)理規(guī)劃、實(shí)施細(xì)則存在違反規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)或其他明顯錯(cuò)誤，扣

1~2分

序檢:￡標(biāo)準(zhǔn)扣減實(shí)得

檢查內(nèi)容與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

號(hào)項(xiàng)目分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)

資未審查施工分包單位資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證和檢測(cè)、監(jiān)測(cè)單

質(zhì)位的資質(zhì)，扣2~4分

資

未按規(guī)定、合同約定審查施工總包或分包單位的項(xiàng)目機(jī)構(gòu)與

3格4

審人員配備（數(shù)量與專(zhuān)業(yè)）,扣3分

查未審查應(yīng)持證人員的資格證，扣4分

現(xiàn)場(chǎng)未審查特種作業(yè)人員操作資格證，扣4分

未審查施工項(xiàng)目質(zhì)量保證體系、安全管理體系（含應(yīng)急預(yù)

制案），扣5分

度

未審查分包合同、租賃合同的安全質(zhì)量管理責(zé)任條款，扣2?3

4審5

查分

經(jīng)審查的制度或合同仍有不符合安全質(zhì)量管理規(guī)定，扣1~3

分

主要監(jiān)理人員（總監(jiān)理工程師、總監(jiān)理工程師代表、專(zhuān)業(yè)監(jiān)

理工程帥）未參加勘察、設(shè)計(jì)、工程周邊環(huán)境交底，或設(shè)計(jì)圖

文

紙會(huì)審、超過(guò)一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程專(zhuān)項(xiàng)方案專(zhuān)

件

家論證會(huì)，扣2~5分

審

未對(duì)施工單位報(bào)送的“四新”的質(zhì)量認(rèn)證材料和相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)

查

方準(zhǔn)的適用性進(jìn)行審查、簽認(rèn)，扣5分

案

未按要求審查施工組織設(shè)計(jì)的安全質(zhì)量技術(shù)措施、危險(xiǎn)性較

5審10

查大分部分項(xiàng)工程專(zhuān)項(xiàng)方案、工程周邊環(huán)境專(zhuān)項(xiàng)保護(hù)方案、測(cè)量

和監(jiān)測(cè)方案、質(zhì)量缺陷與質(zhì)量通病防治方案、施工項(xiàng)忖標(biāo)準(zhǔn)化

實(shí)施方案和項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)材料，以及施工用電方案、應(yīng)急預(yù)

案，扣5~8分

對(duì)方案的針對(duì)性、可行性、可靠性和全面性沒(méi)有明確、具體

的審查結(jié)論，打2分

已審查的方案不符合安全質(zhì)量強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，扣4~8分

未審查安全防護(hù)措施費(fèi)使用計(jì)戈L扣2分

費(fèi)

用未按規(guī)定對(duì)安全生產(chǎn)文明施工措施費(fèi)用等保障工程質(zhì)量安

核仝所需的費(fèi)用的撥付進(jìn)行檢行，扣2?3分3

65

未按規(guī)定對(duì)保障工程質(zhì)量安全所需的費(fèi)用的使用進(jìn)行審核，

扣2?3分

監(jiān)理單位未按規(guī)定定期檢查，扣2分

現(xiàn)

日

場(chǎng)

?？偙O(jiān)理工程師未按規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)帶班，扣3~5分

檢

7巡未按規(guī)定開(kāi)展安全質(zhì)量日常巡視和檢查，扣8分8

查

視

巡視或檢查內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，扣3?4分

未定期檢查施工單位應(yīng)急救援物資設(shè)備的配備情況，扣3分

序檢:2標(biāo)準(zhǔn)扣減實(shí)得

檢查內(nèi)容與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

號(hào)項(xiàng)目分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)

巡視、檢查監(jiān)理日志記錄不真實(shí)、不全面，扣1~2分

未按經(jīng)審查批準(zhǔn)的施工圖設(shè)計(jì)文件（設(shè)計(jì)變更文件）對(duì)施工

旁

站質(zhì)量安全實(shí)施監(jiān)理，扣5分

8監(jiān)未按實(shí)施細(xì)則開(kāi)展監(jiān)理旁站工作，對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)源項(xiàng)目施工過(guò)5

理

程中未進(jìn)行旁站，扣5分

旁站監(jiān)理記錄不全面、不真實(shí)，扣1?2分

未審查施工單位提供的工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備質(zhì)量證明文

材件，扣3?5分

料未按規(guī)定對(duì)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備在進(jìn)場(chǎng)、使用前進(jìn)行檢

設(shè)

查簽認(rèn)或見(jiàn)證送檢，扣3?5分

9備5

查未對(duì)施工起重機(jī)械安裝、拆卸前的告知、安裝使用的備案登

驗(yàn)記等情況進(jìn)行查驗(yàn)，扣3?5分

未按規(guī)定對(duì)大型設(shè)備（如盾構(gòu)機(jī)、起重機(jī)械、架橋機(jī)）的現(xiàn)

場(chǎng)安裝、調(diào)試進(jìn)行監(jiān)理、參加驗(yàn)收，扣3?5分

未配備滿(mǎn)足監(jiān)理工作需要的檢測(cè)設(shè)備和工具，扣2分

平

查未按規(guī)定、監(jiān)理合同約定對(duì)工程材料、施工質(zhì)量進(jìn)行平行檢

行

核驗(yàn)，扣2分

檢

10與2

驗(yàn)

驗(yàn)委托平行檢驗(yàn)的機(jī)構(gòu)未具有相應(yīng)的工程檢測(cè)資質(zhì)，扣2分

收委托平行檢驗(yàn)的機(jī)構(gòu)與施工單位有隸屬關(guān)系或其他利害關(guān)

系，或?yàn)槌袚?dān)施工質(zhì)量檢測(cè)的機(jī)構(gòu)，扣2分

測(cè)量監(jiān)理工程師未參加監(jiān)測(cè)點(diǎn)的驗(yàn)收或未檢行初始值的獲

取，扣3分

測(cè)

未定期檢查測(cè)量設(shè)備檢定證書(shū)，或監(jiān)測(cè)點(diǎn)、測(cè)量控制樁的布

量

、置和保護(hù)情況，扣3分

監(jiān)

未及時(shí)復(fù)核施工控制測(cè)量成果、查驗(yàn)施工測(cè)量放線成果，或

11測(cè)5

查未及時(shí)比對(duì)、分析施工監(jiān)測(cè)與第三方監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)及巡視信息，扣

核

5分

未發(fā)現(xiàn)測(cè)量、監(jiān)測(cè)嚴(yán)重異常情況或發(fā)現(xiàn)后未及時(shí)反饋、督促

處理，扣3~5分

序檢:￡標(biāo)準(zhǔn)扣減實(shí)得

檢查內(nèi)容與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

號(hào)項(xiàng)目分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)

未督促施工單位對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收，扣10

分

未組織工程重要部位和環(huán)節(jié)的施工前條件驗(yàn)收，扣3~6分

對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全和使用功能的分部工程，未督促施工單位按

規(guī)定進(jìn)行抽樣檢測(cè)（功能試驗(yàn)），扣5?10分

查

核未及時(shí)組織各種隱蔽工程與檢驗(yàn)批、分部、分項(xiàng)工程驗(yàn)收和

驗(yàn)

驗(yàn)

12收單位工程預(yù)驗(yàn)收，或總監(jiān)未參加竣工驗(yàn)收，扣5~10分10

收

驗(yàn)收程序不符合規(guī)定，存在問(wèn)題未要求整改，驗(yàn)收結(jié)論不正

確，扣5~10分

將不合格建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備或（隱蔽、分部分項(xiàng)、項(xiàng)

目）工程按照合格簽認(rèn)，扣10分

與建設(shè)單位或施工單位串通，弄虛作假，降低工程質(zhì)量，扣

10分

在施工安全或工程質(zhì)量必要條件不滿(mǎn)足的情況卜簽發(fā)開(kāi)工

令，扣5分

對(duì)違反安全、質(zhì)量管理法規(guī)或操作規(guī)程的行為不及時(shí)制止，

扣7分

對(duì)現(xiàn)場(chǎng)未按已審批通過(guò)方案施工不及時(shí)制止，扣7分

對(duì)不合格的建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備未責(zé)令核驗(yàn)、整改或未

見(jiàn)證退場(chǎng)，扣5分

未能發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重安全隱患或質(zhì)量缺陷，或不合格材料已經(jīng)使用

于工程，扣5?7分

問(wèn)題

13對(duì)質(zhì)量安全事故隱患未要求責(zé)任單位整改，情況嚴(yán)重的未要7

處理

求施工單位暫時(shí)停止施工并及時(shí)報(bào)告建設(shè)單位，扣5?7分

施工單位對(duì)質(zhì)量安全事故隱患拒不整改或不停止施工的，未

及時(shí)向有關(guān)主管部門(mén)報(bào)告，扣5?7分

未及時(shí)上報(bào)安全、質(zhì)量事故或重大安全險(xiǎn)情，扣7分

事故發(fā)生后總監(jiān)理工程師或總監(jiān)代表未及時(shí)趕赴現(xiàn)場(chǎng)，或總

監(jiān)未及時(shí)簽發(fā)工程暫停令，扣5?7分

未督促施工單位落實(shí)安全質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)、建設(shè)單位或監(jiān)理單

位的整改要求（指令），或未對(duì)整改落實(shí)情況進(jìn)行復(fù)查，扣3?

5分

未按規(guī)定召開(kāi)工地例會(huì)和專(zhuān)題會(huì)議協(xié)調(diào)解決質(zhì)量安全問(wèn)題，

協(xié)調(diào)扣3?5分

145

管理未按合同約定對(duì)所監(jiān)理的兩個(gè)以上在同一區(qū)域作業(yè)的施工

單位的安全質(zhì)量管理進(jìn)行協(xié)調(diào)，扣3?5分

序檢查標(biāo)準(zhǔn)扣減實(shí)得

檢查內(nèi)容與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

號(hào)項(xiàng)目分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)

所監(jiān)理的兩個(gè)以上單位在同一區(qū)域作業(yè)時(shí)現(xiàn)場(chǎng)雜亂無(wú)序或

（半）成品保護(hù)不到位，且監(jiān)理未督促整改，扣2~3分

監(jiān)理工程師或總監(jiān)理工程師未按規(guī)定對(duì)監(jiān)理文件資料進(jìn)行

簽認(rèn)，扣2分

未按要求及時(shí)向建設(shè)單位、安全質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)報(bào)送監(jiān)理報(bào)

檔案

15表，扣1分2

管理

上報(bào)資料內(nèi)容不詳實(shí)或與實(shí)際不符，扣1?2分

未建立工程項(xiàng)FI全過(guò)程的安全、質(zhì)量監(jiān)理資料檔案，扣2分

未檢查施工單位施工驗(yàn)收檔案，扣2分

監(jiān)理所轄工地施工單位本次E程安全、質(zhì)量檢查得分總和…

16---------------------------------------------------------------------x2U%20

效果2

合計(jì)分?jǐn)?shù)100

評(píng)價(jià)意見(jiàn)：

檢查人員：檢查日期：

說(shuō)明：1、檢查評(píng)分表滿(mǎn)分100分；

2、每項(xiàng)扣減分?jǐn)?shù)不得超過(guò)該項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)；

3、出現(xiàn)黑體字標(biāo)志的情形之一時(shí)，直接判定為不合格（得分取69分，但當(dāng)實(shí)際得分

少于69分時(shí)取實(shí)際得分）；

4、檢查評(píng)分表中合計(jì)實(shí)得分?jǐn)?shù)計(jì)入?yún)R總表時(shí)需進(jìn)行換算；

5、“監(jiān)理效果”反疾的是監(jiān)理單位的監(jiān)理工作績(jī)效，按所監(jiān)理工程的施工單位安全、

質(zhì)量檢查合計(jì)得分的一半以20%的比例計(jì)入監(jiān)理檢查得分的總分?jǐn)?shù)中。

施工單位安全檢查評(píng)分匯總表

工程名稱(chēng)工程地點(diǎn)隹筑面積造價(jià)進(jìn)度

施工單位項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)系電話

監(jiān)理單位項(xiàng)目總監(jiān)聯(lián)系電話

建設(shè)單位N主代表聯(lián)系電話

礦山法（法塔吊/龍門(mén)

瞼查合安全文明基坑支護(hù)/安全施工起重施工其他

椅腳手架分）/盾構(gòu)法（8吊/物料提

g計(jì)（100管理施工模板工程防護(hù)用電吊裝機(jī)具專(zhuān)項(xiàng)

（7分）分）隧道升機(jī)

項(xiàng)分）（10分）（10分）（12分）（8分）（10分）（8分）（5分）（3分）

（合20分）（7分）

目

評(píng)價(jià)意見(jiàn)：

檢查單位檢查人員檢查H期

說(shuō)明：1、匯總表滿(mǎn)分100分：

2、在匯總表中各檢杳項(xiàng)目實(shí)得分?jǐn)?shù)=在匯總表中該項(xiàng)應(yīng)得滿(mǎn)分分值X該項(xiàng)檢查評(píng)分表實(shí)得分值”00：

3、遇有缺項(xiàng)時(shí)匯總表總得分=實(shí)查項(xiàng)目實(shí)得分值之和/實(shí)查項(xiàng)目應(yīng)得滿(mǎn)分分值之和X100：

4、其他專(zhuān)?項(xiàng)：軌行區(qū)施工、人工挖孔樁施工、架橋機(jī)及架橋作業(yè)、特殊氣候施工等。

安全管理檢查評(píng)分表

單位名稱(chēng):工程名稱(chēng):

一

一

得

準(zhǔn)

序檢查扣減

數(shù)

數(shù)

號(hào)檢查內(nèi)容與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

項(xiàng)目分?jǐn)?shù)

資質(zhì)不符合國(guó)家規(guī)定或未取得安全生產(chǎn)許可證，扣10分

項(xiàng)目經(jīng)理未持安全生產(chǎn)考核合格證上崗，扣5分

違反規(guī)定調(diào)換項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理同時(shí)在其他工程項(xiàng)目

兼任，扣5分

項(xiàng)目部未按要求組建安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組或項(xiàng)目安全專(zhuān)職

管理機(jī)構(gòu)，扣10分

單位

未明確質(zhì)量安全管理標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)部門(mén)，扣5分

資質(zhì)

未按規(guī)定或合同約定配備項(xiàng)目安全管理人員，扣10分

1與10

安全管理人員未持安全生產(chǎn)考核合格證，扣5分

人員

項(xiàng)目主要管理人員未按規(guī)定到崗履職或未現(xiàn)場(chǎng)帶班，扣

資格

3?8分

安全管理人員未到崗履職，扣3~6分

特種作業(yè)人員未持有效證件上崗，扣10分

監(jiān)測(cè)人員的配備不能滿(mǎn)足工程需要，扣5分

盾構(gòu)機(jī)司機(jī)上崗前未經(jīng)（施工單