采購內部的管理制度（7篇）采購內部的管理制度（精選7篇）采購內部的管理制度篇1食品原料采購是指餐飲企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要以最低價格實施訂貨，并購買到所需的食品原料。食品原材料采購供應管理是餐飲業(yè)務管理的首要環(huán)節(jié)。采購供應管理的好壞，直接影響廚房生產(chǎn)、產(chǎn)品質量、成本消耗和經(jīng)濟效益。只有原材料質量好，才能保證菜肴味道佳美。采購的數(shù)量、質量和價格合理，才能降低餐飲成本，提高經(jīng)濟效益。一、采購人員的選擇采購人員的選擇對于餐廳成本控制來說是非常重要的。有的餐廳有良好的設備、一流的服務人員和手藝精湛的廚師，但其經(jīng)濟效益不理想，究其主要原因，很可能就是由于原材料采購的質次價高，甚至采購員收取回扣而導致原材料成本上升所造成的?？梢?，采購員的選擇對成本控制有著舉足輕重的影響。經(jīng)過對餐飲企業(yè)的`調查和分析，一個好的采購員可為企業(yè)節(jié)約5%的餐飲成本。一個合適的采購員應具備以下的素質：(1)要了解餐飲經(jīng)營與生產(chǎn)一個良好的采購員，要熟悉餐廳的菜單，熟悉廚房加工、切配、烹調的各個環(huán)節(jié)，要懂得各種原料的損耗情況、加工的難易程度及烹調的特點，以保證買到適需的食品原料。(2)熟悉原料的采購渠道所謂渠道，即特定的交易關系線，通常是指兩個企業(yè)之間固定的交易關系。采購人員應該知道什么原料在什么地方買，哪兒的貨質量好，哪兒的貨便宜，這樣才能買到質優(yōu)價低的原料。(3)了解進價與銷價的核算關系采購人員應了解菜單上每一菜品的名稱、售價和分量，知道餐廳近期的毛利率和理想的毛利率。這樣，在采購時就能決定某種食品原料在價格上是否可以接受。(4)熟悉財務制度要了解有關現(xiàn)金、支票、發(fā)票等使用的要求和規(guī)定，以及對應付款的處理要求等。(5)誠實可靠，不收取回扣要具有國家、集體利益高于一切的覺悟，不得損公肥私。二、采購質量管理(一)采購質量標準餐廳要生產(chǎn)質量穩(wěn)定的菜品，必須使用質量穩(wěn)定的原料，這就對采購提出了質量標準。采購質量標準又稱標準采購規(guī)格，是指根據(jù)餐飲企業(yè)的特殊要求，對所要采購的各種食品原料作出詳細而具體的標準規(guī)格的規(guī)定，如原料的部位、產(chǎn)地、等級、外觀、色澤度、新鮮度等。目前，我國對食品原料的質量標準還沒有完全規(guī)范，一般餐飲企業(yè)只是對那些成本較高的各類原料，按自定的質量標準來指導采購。(二)質量標準的形式質量標準的形式以采購明細單或標準采購規(guī)格的表格形式出現(xiàn)。在標準采購規(guī)格中具體包括的內容有：食品原料的名稱、食品原料的質量或性質的說明(包括產(chǎn)地、等級、部位、形狀、規(guī)格、氣味、產(chǎn)率、色澤與外觀等)、發(fā)貨時間的要求等。(三)制定標準采購規(guī)格的作用標準采購規(guī)格制定后，應分送給采購員、供應商、驗收員和餐飲經(jīng)理辦公室，其具體作用如下：1)使用標準采購規(guī)格可以把好采購關，避免因采購的原料質量不穩(wěn)定而引起產(chǎn)品質量的不穩(wěn)定。2)把標準分發(fā)給供貨單位，可以避免采購員與供應商之間對原料質量產(chǎn)生分歧和矛盾。3)可以避免每次對供應單位提出各種原料的質量要求，減少了工作量。4)將質量標準分發(fā)給若干個供貨單位，可以通過招標的形式選擇最低的報價單位。5)有利于驗收質量標準的控制。6)可以防止原料采購部門與原料使用部門之間可能產(chǎn)生的矛盾。三、采購數(shù)量管理食品原料采購的質量標準在一段時間內可以相對穩(wěn)定，而采購數(shù)量則要隨餐廳銷售量和庫存量的變化而不斷進行調整。如果采購數(shù)量控制不當，就可能出現(xiàn)一方面采購數(shù)量過多，占用過多的資金，有了更多的利息占用，而且增加了庫存費用，并有可能造成原料腐爛、變質、損壞，使成本增加；另一方面采購數(shù)量過少，會導致供應、庫存中斷而影響正常銷售。(一)影響采購數(shù)量的因素1)餐廳餐飲產(chǎn)品銷售數(shù)量的變化現(xiàn)有的庫房面積。2)采購點與餐廳之間的距離。3)企業(yè)目前的財務狀況。餐飲企業(yè)經(jīng)營較好時，可適當增大采購量；資金短缺時，則應精打細算，減少采購量，以利于資金的周轉。4)原料本身的特點。易儲存的原料可以多購一些，不易儲存的原料應勤進快銷。5)原料市場價格的變化。6)市場供求狀況的穩(wěn)定程度影響采購數(shù)量。當某種原料的供應不穩(wěn)定時，可以多采購一些，以彌補因原料短缺而造成的損失。(二)采購數(shù)量管理對采購管理來說，食品原料可分為易壞性原料和非易壞性原料，對這兩類原料的采購應區(qū)別對待。1.易壞性原料的采購數(shù)量易壞性原料一般為鮮活貨，這些原料要求購進后立即使用，用完后再購進新的原料。因此，這類原料的采購頻率較高，一般使用的采購方法如下：(1)日常采購法每次采購的數(shù)量可用下列公式表示：應采購數(shù)量=需使用數(shù)量一現(xiàn)有數(shù)量需使用數(shù)量是指在進貨間隔期內對某種原料的需要量?，F(xiàn)有數(shù)量是指某種原料的庫存數(shù)量，它包括已經(jīng)發(fā)往廚房而未被使用的原料數(shù)量，這個數(shù)量可以通過實地盤存加以確定。應采購量是指需使用量與現(xiàn)有量之差，這個數(shù)量還要根據(jù)特殊宴會、節(jié)日和其他特殊情況加以調整。餐廳可自行設計一個原料采購單，將所有易變質的鮮活類食品原料分類列在表上，這樣既可以節(jié)省工作量，還有助于控制采購數(shù)量和采購價格。(2)長期訂貨法餐廳中有一些原料，其本身價值不太高，但其消耗量大，所需數(shù)量也較穩(wěn)定，這類原料如果用上述方法采購就顯得費時費力，因此可采用長期訂貨法。利用長期訂貨法，餐飲企業(yè)采購部門可與一家供貨單位訂下合同，規(guī)定以固定價格每天向其供應規(guī)定數(shù)量的原料。例如：餐廳與食品公司商定每天送3箱雞蛋，只規(guī)定需求量或結存量，有特殊變化時再增加或減少采購量。面包、奶制品、常用蔬菜、水果以及價值低、耗量大、占用空間多的一些物品，如啤酒等，也屬于這一類原料。采購內部的管理制度篇2一、總則為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。采購部應該根據(jù)公司的采購請求、庫存原材料的種類、數(shù)量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保物資材料的.及時供應，保證公司經(jīng)營能夠連續(xù)進行及采購的最佳經(jīng)濟效益。二、目的作用1、作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。2、作為公司領導考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。3、作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)三、采購部人員職責及管理制度1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。2、建立完善的采購管理制度，對供應商進行合格供方評定工作；3、編寫統(tǒng)一格式的采購計劃，內容包含數(shù)量、質量、價格等采購要求；4、與供應商的比價、議價、談判工作；5、經(jīng)與供應商談判后，簽訂采購合同，合同歸檔，來料及協(xié)助檢驗部做好進貨以及檢驗事宜；6、負責物料訂購及交期控制，積極追蹤未完成采購料件，及時處理各種異常情況，確保采購計劃能如期、如質、如量的完成；7、負責新產(chǎn)品、新材料供應商的尋找、資料收集及開發(fā)工作；8、每年度對原有合格供方進行復審，淘汰不合格的供應商；10、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質情況，以提升產(chǎn)品品質及降低采購成本。11、執(zhí)行公司質量方針，質量目標的落實；12、負責與供應商以及其他部門的協(xié)調工作；13、積極參與緊急的、臨時的采購工作；四、標準采購作業(yè)程序一.請購單的開立、遞送1、請購經(jīng)辦人員應依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立請購單，并注明物資、商品的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后依請購核決權限呈核并編號。2、需用日期相同，屬同一供應廠商供應的物資商品，請購部門應以請購單附表，一單多品方式，提出請購。3、緊急請購時，由請購部門于“請購單““說明欄“注明原因，并注明“緊急采購“章，以急件遞送。二.請購案件的撤銷1、請購案件的撤銷應立即由原請購部門通知采購部門停止采購，同時于“請購單采購“或“請購單采購“第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷“的戳記及注明撤銷原因。2、采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理：1采購部門于原請購單加蓋“撤銷“章后，送回原請購部門。2原“請購單“已送公司辦公室待辦收料時，采購部門應通知撤銷，并由公司辦公室據(jù)以將原請購單退回原請購部門。3。原請購單未能撤銷時，采購部門應通知原請購部門。三.采購工作的劃分1、日常采購：由使用部門或公司辦公室負責辦理。2、銷售商品的采購：由采購部負責辦理。3、采購部長對于重要材料的采購，直接與供應商或代理商議價。必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助采購部辦理采購作業(yè)。四.采購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：1、集中計劃采購：凡大批量采購的商品，須以集中計劃辦理采購較為有利者，采購部門定期集中辦理采購。2、長期報價采購：凡經(jīng)常性采購的商品，且銷量較大的商品，采購部門應事先選定廠商，議定長期供應價格，呈準后按照公司需求分批采購。五.采購作業(yè)處理期限采購部門應依采購地區(qū)及市場供需，分類制定商品采購作業(yè)處理期限，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。六.詢價、比價、議價1、采購經(jīng)辦人員接獲“請購單采購“后應依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準得以電話詢價之外，另需精選兩家以上的供應商辦理比價或經(jīng)分析后議價。2、若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或屬代用品者，采購經(jīng)辦人員應檢附資料并于“請購單“上予以注明，經(jīng)使用部門或請購部門簽注意見后呈核。3、對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應深入分析后，以電話等聯(lián)絡方式向廠商議價。4、采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡的緊急采購案件，主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。七.呈核及核決1、采購經(jīng)辦人員詢價完成后，于“請購單“詳填詢價或議價結果及擬訂“訂購廠商““交貨期限“與“報價有效期限“經(jīng)主管審核，并依請購核決權限呈核。2、采購核決權限：采購部長以上管理人員。八.進度控制及事務聯(lián)系1、采購部門應分詢價、訂購、交貨三個階段，以“采購進度控制表“控制采購作業(yè)進度。2、采購經(jīng)辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應填制“進度異常反應單“并注明“異常原因“及“預定完成日期“，經(jīng)呈主管核示后轉送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。3、采購部門于采購案件“運輸日期“有延誤時，應主動與供應廠商聯(lián)系催交，并開立“進度異常反應單“記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。九.廉潔條款1、采購經(jīng)辦人員不得接受供應商以任何形式或名義支付的回扣、禮金、報酬及返利等現(xiàn)金或有價票據(jù)。2、采購經(jīng)辦人員不得接受供應商提供的其他利益開支。3、采購經(jīng)辦人員人員不得主動索取自用的供應商的產(chǎn)品或其他實物禮品。4、采購經(jīng)辦人員或采購經(jīng)辦人員直系親屬等不得以正式職員、兼職職員、顧問、專家等任何名義參與供應商的經(jīng)營。5、杜絕其他商業(yè)賄賂行為。采購經(jīng)辦人員如有違反，除賠償公司因此所造成的一切損失外，視情節(jié)輕重給予處罰，直至除名。采購內部的管理制度篇3一、采購管理制度目的：為加強集團系統(tǒng)內部采購管理，規(guī)范采購申報程序，統(tǒng)一驗收標準，嚴格控制成本，合理調配、利用物質資源、嚴明采購紀律，特制訂本制度，下面是某__地產(chǎn)集團有限公司采購管理制度范本。二、采購管理制度原則：格遵守“誰使用、誰保管、誰申購”的原則;2、嚴格遵守集團采購配送中心統(tǒng)一詢價定標的原則;3、嚴格遵守“三個三”原則。(一)選購三原則：(種物品采購各部分別找三家(2)一種物品分別報三家(3)一種物品最后定一～三家(二)定購三原則：(類物品質量最優(yōu)(2)同類物品價格最低(3)同類物品的供應商服務最好(三)驗收三原則管理制度：(集團采購管理制度配送中心、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗收(2)經(jīng)參與驗收的各方代表簽字方能視為有效(3)發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，一票否決，堅決退換三、采購管理制度范本立項程序及申購流程：定資產(chǎn)(含車輛)：申購部門/單位填寫“固定資產(chǎn)購置審批表”→主管領導審批→集團資產(chǎn)管理部門意見→集團公司領導批示→集團采購配送中心詢價定標、并下發(fā)采購通知→申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續(xù)。2、低值易耗品：申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→中心/部門負責人審批→主管領導審批→集團采購配送中心詢價定標、并下發(fā)采購通知→申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續(xù)。3、辦公文具、耗材類：(公文具類申購流程：集團采購配送中心按“三個三”原則，確定年度供應商：①計劃內：申購部門/單位每月初填寫“恒大集團月份文具用品/申購表”(辦公文具限額/人·月)→部門負責人審核→由總裁辦匯總審核后實施采購、辦理相關結算手續(xù);②計劃外：申購部門/單位填寫呈批報告→集團主管領導審核→集團采購配送中心詢價定標、并下發(fā)采購通知→申購部門/單位辦理結算等相關手續(xù)。(2)耗材類申購流程：①計劃內：申購部門/單位每月初填寫“恒大集團耗材申購表”部門負責人審核→信息中心匯總審核→集團總裁審批→集團采購配送中心詢價、定標，并下發(fā)采購通知→由申購部門/單位辦理結算手續(xù)。②計劃外：申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→部門負責人審核→主管領導審批→集團采購配送中心詢價、定標，并下發(fā)采購通知→由申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續(xù)。4、綠化、飲用水、印刷制品、廣告制品、辦公家具與電腦等設備、樣板房家私與飾品、車輛保險等共享物資：①集團采購配送中心按“三個三”原則，確定年度供應商;②申購部門/單位填寫呈批報告/請示→部門負責人審核→總裁辦匯總審核→集團領導審批(按照權限)→由申購部門/單位實施采購、辦理結算等相關手續(xù)。5、上述申購流程中采購通知均須提供一份給價格監(jiān)督部。該部有權對價格進行抽查，對不合理價格提出終止申購或交綜合檢查部進行查處。采購內部的管理制度篇4一、制定目的及范圍為進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購制度，提高采購效率，明確崗位職責，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定本制度。本制度涉及的采購類別包括：項目采購（材料采購、工程采購）、年度采購、零星采購、應急采購。本制度涉及的采購物品包括：單價萬元以下的工程設備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。本制度中有權申購的部門包括：工程部、研發(fā)部、咨詢部、市場部、辦公室、財務部。二、采購原則1、采購公司經(jīng)營中一項重要的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮質量、價格因素，擇優(yōu)選取。3、各類物資均應向正規(guī)商家采購，原則上要求所有采購物資均應開具發(fā)票。4、物資采購由需求部門負責采購、詢價及后期談判。5、各部門應有專人負責采購事務，申購人與采購人不得為同一人。三、采購流程1一般采購流程1.1采購申請1.1.1采購之前，申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復采購。1.1.2采購之前，申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應提交工程預算，按采購原則進行采購。1.1.3緊急采購時，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門加快流轉，及時處理。1.1.4若撤銷采購，應立即通知采購人，以免造成浪費。1.2申購：工程項目采購提交工程預算并經(jīng)公司負責人批準后由申購人填寫“采購物資流轉單”，其他采購經(jīng)本部門負責人批準后，由申購人填寫“采購物資流轉單”。1.3詢價1.3.1各部門負責采購的人員分別詢價，提供三家以上供應商及價格，財務部提供歷史價格加以比對。1.3.2采購人詢價時應注意審查供應商的主體資格（經(jīng)營狀態(tài)、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應商提供聯(lián)系方式以便相關負責人核價。確定供應商后，應要求供應商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復印件、個人提供身份證復印件）。同時，采購人應在“采購物資流轉單”上注明所采購物資的商品名稱、規(guī)格、型號等基本信息。1.4核價：采購人或相關負責人參考歷史價格對擬采購物資進行核價，填寫“采購物資流轉單”中的“核價結果、核價意見”。1.5審批：采購人將“采購物資流轉單”經(jīng)逐級審批，報公司各級負責人審批后，方能進行采購。1.6采購實施與驗收入庫1.6.1“采購物資流轉單”經(jīng)各級負責人審批簽字且經(jīng)財務部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務辦進貨款手續(xù)。1.6.2采購人按照核準的“采購物資流轉單”向供應商訂貨，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進行采購的物資，應同時按公司合同審批程序進行流轉。1.6.3所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協(xié)同，按照預定的采購質量標準及數(shù)量進行驗收，并辦理入庫手續(xù)。如因需立即使用不能及時入庫，應先由申購人、采購人驗收，在緊急情況解除后，及時辦理入庫手續(xù)。如采購物資質量、數(shù)量不符合要求，應及時保存證據(jù)，與供應商協(xié)調退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后，應出具證明驗收合格的單據(jù)，交予財務部備案。1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應在貨到后1個月內辦理報銷手續(xù)，因超過報銷時間財務部門不受理報銷的，責任由采購人承擔。1.6.5采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財務部負責人審核，報公司總負責人核準簽字后方可報銷。1.6.6采購人應將供應商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財務部方可結款或開具支票。2特殊采購流程2.1集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉單”交至辦公室，由辦公室在月底統(tǒng)一購買。2.2零星采購零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于元的采購（如因公司接待、聚會需要進行的采購，場地調查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的采購等），具有臨時性、偶發(fā)性、金額低的特點。2.2.1各部門人員需要進行零星采購的，應首先以電話的方式征求本部門負責人，征得負責人同意后，堅持“必需、質量、價格”的原則進行采購。2.2.2采購人應選擇可靠的供應商進行采購，采購時應購買注有品名、商標、制造廠商、保質期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開具發(fā)票，應供應商原因不能開具發(fā)票的，應要求開具收款收據(jù)。2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應填寫“物資采購流轉單”，按照一般采購程序完成流轉后，將“物資采購流轉單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財務，由財務進行報銷，財務應在所有材料提交后日內將采購人墊付金額退還采購人。2.2.4零星采購采購人應對所采購物資的質量負責，若所采購物資發(fā)生質量問題，由采購人與供應商協(xié)商退換貨事宜。2.2.5因場地調查、施工等工程需要而進行的零星采購，應在完成采購后納入工程預算。因其他原因發(fā)生的零星采購，需要入庫的，應在采購完成后補辦入庫手續(xù)，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財務部方可報銷。2.3應急采購應急采購是指公司因應急處置需要，而臨時進行的采購。應急采購由公司應急處置小組進行。2.3.1在接到應急處置任務后，應急處置小組負責人發(fā)現(xiàn)需要緊急購買材料、設備的，應先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設備后，向上一級負責人匯報，得到上一級負責人同意后方可進行采購。2.3.2應急采購無需進行三方詢價，應以最便捷的方式進行采購，兼顧價格和質量。2.3.3應急采購結束后，應急處置小組負責人應編制應補填“采購物資流轉單”，按照一般采購流程進行流轉。剩余物資要補辦入庫手續(xù)，取得入庫單。若應急采購無法開具發(fā)票或收款收據(jù)的，應急處置小組負責人應作書面說明，列明應急采購物資來源、價格等信息，報上一級負責人審批、簽字。2.3.4應急采購原則上由應急處置小組負責人墊付。采購完成后，應在日內將“采購物資流轉單”、入庫單、發(fā)票、收款收據(jù)（說明）交予財務部審核，財務部在所有材料提交后日內將墊付金額退還墊資人。2.4年度采購年度采購是指因部門生產(chǎn)需要，需定期進行的采購。2.4.1需進行年度采購的部門，應編制年度需求預算，逐級申報審批后，交予財務部審核、備案。2.4.2年度需求預算批準后，各部門采購人應從優(yōu)秀供應商名錄中選取三家進行詢價，要求供應商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標的，按照相關程序進行招標。2.4.3采購人詢價后，填寫“年度采購物資流轉單”，逐級審批后，交予財務部備案。2.4.4“年度采購物資流轉單”獲批準后，采購人應與選定的供應商訂立合同，確定價格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉。財務部按合同的約定支付價款。2.4.5年度采購進行過程中，采購人應注意市場價格的變化，若供應商供貨價格明顯高于市場價格，應及時與其協(xié)商，協(xié)商不成的，終止履行合同。2.4.6應年度采購需要訂立的合同，應為不固定總價合同，按季度或按年度進行結算。四、備案1采購結束后，采購人應將采購單、采購物資流轉單、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復印兩份，原件交予財務部審核、付款，一份復印件留存本部門，一份復印件連同供應商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務保管。2法務人員接受采購相關材料時應要求采購人填寫材料接受清單，按照采購所屬項目進行歸檔，以便日后查詢。五、采購紀律1采購人職責1.1建立供應商資料與價格記錄檔案。1.2做好市場行情的經(jīng)常性調查。1.3詢價、比價、議價及訂購作業(yè)。1.4所購物資的品質、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。1.5做好平時的采購記錄及對賬工作。2采購人行為規(guī)范2.1采購人員應嚴格按照本制度進行采購作業(yè)，采購完成后及時進行備案并確保備案材料真實、齊全。2.2若采購人員違反本制度進行采購作業(yè)或沒有及時備案導致采購資料丟失或損毀的'，第一次由分管負責人進行批評教育，若再發(fā)生類似事件，按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉入試用期或予以辭退。2.3采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應賠償公司損失，情節(jié)嚴重涉及違法犯罪的，提交司法機關處理。采購內部的管理制度篇5一、總則1.為規(guī)范公司日常采購工作，特制定本制度。2.本制度適用于公司的日常采購活動。二、采購原則1.嚴格執(zhí)行詢議價程序物品采購，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。2.采購會審、合同會簽制度物品采購，必須有相關部門參與，調研匯總各方意見，經(jīng)高管審核后生效。3.職責明確采購人員必須參與貨物和服務的驗收，采購貨物質量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應根據(jù)合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成。4.一致性原則采購人員采購的物品或服務必須與采購計劃單所列要求規(guī)格型號、數(shù)量相一致，在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改采購計劃單以參考。5.廉潔制度所有采購人員必須做到：(1)自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購質量，降低采購成本。(2)加強學習，提高認識，增強法治觀念。(3)廉潔自律，不能向供應商伸手。(4)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。(6)努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新貨品及市場信息。三、采購程序1.供應商的選擇(1)供應商必須證照齊全，具有相關資質。(2)對于經(jīng)常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、采購部門對供應商定期進行評估和審計。(3)在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。(4)為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。2.采購程序(1)日常及其他零星物品的申請，由各使用部門應認真填寫采購計劃單后報采購部上級部門統(tǒng)一申請。對于較大數(shù)額物品的申請需要由總經(jīng)理審批，最后交采購部門采購。(2)采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調財務及使用部門共同完成，報總經(jīng)理審批。使用部門負責采購物品的適用性，財務部門負責預算控制、價格調查、合同付款條款的審核，行政部門負責合同風險條款的審查。采購部門負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售后服務事宜。(3)對于已審批完畢的采購合同，必須徹底跟蹤，保證準確的交貨期，以免影響公司運營。如遇物料出現(xiàn)不能按期交貨或已交貨但質量未能符合要求的，必須第一時間向上級匯報，協(xié)商最快交貨期，或商議其它解決方案。并及時通知相關人員最新的材料到貨時間。(4)采購過程中發(fā)生變化時，需求部門應及時出具采購變更申請，由主管領導簽字確認后交采購部執(zhí)行。3.付款程序(1)采購部根據(jù)合同約定的付款方式及付款時間向上級主管部門提出申請，各主管簽字，后附入庫單，交給財務部辦理付款手續(xù)。無論匯款還是支票要求復印存檔。(2)發(fā)票：付款時必須索要發(fā)票，核對發(fā)票形式(普票或增值稅發(fā)票)內容是否和合同約定一致，確認后交給財務部核銷。四、違約處理1.貨物出現(xiàn)延期后，采購部應及時通知相關部門。2.貨物出現(xiàn)質量問題后，由使用部門提出意見，報部門經(jīng)理，交采購部處理。采購部接到意見后，將情況上報總經(jīng)理，并按投訴做緊急處理，將情況及時報給供應商，要求供應商換貨或退貨。3.采購部與供應商協(xié)商不成的，或造成損失的，由財務部核算損失，采購部負責追索。追索不成，由法院裁決。五、審計監(jiān)督在采購詢價、議價、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購結算過程中，必須有相關部門參與。財務部門主要負責價格的核查及審計。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質詢。六、績效與評估1.制定采購績效評估的目的，包括以下項目：確保采購目標之達成；提供改進績效之依據(jù)；作為個人或部門的獎懲參考。作為升遷、培訓的參考；提高采購人員的士氣。2.采購績效評估的指標采購人員績效評估應以“5R”為核心，即適時、適質、適量、適價、適地，并用量化指標作為考核之尺度。3.采購績效評估的方式。采用目標管理與工作表現(xiàn)考核相結合之方式進行。目標管理考核占采購人員績效評估的70%；工作表現(xiàn)占績效評估的30%；兩次考核的總合即為采購人員之績效，即：績效分數(shù)=目標管理考核_70%+工作表現(xiàn)考核_30%采購內部的管理制度篇6第一條為進一步規(guī)范物品采購行為，加強物品管理，節(jié)約經(jīng)費開支，充分發(fā)揮物品的使用效能，更好地為機關各項工作服務，特制定本制度。第二條本制度適用于辦公設備、日常用品、接待物品、下鄉(xiāng)扶貧等所需的各類采購。凡屬政府采購范疇，嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》和赤壁市政府采購管理辦法執(zhí)行。第三條物資采購要嚴格執(zhí)行預算計劃和審批程序，按照先預算計劃，并通過審批后購買的原則，未預算計劃或未通過審批的不得采購。第四條未列入政府采購目錄和列入政府采購目錄中的采購流程分別如下：（一）未列入政府采購目錄范疇的。由各股室填寫《赤壁市人力資源和社會保障局辦公用品采購審批單》，經(jīng)股室負責人確認、分管領導批準后交由辦公室統(tǒng)一采購，對采購物品有特殊要求的，可由申請股室自行采購，使用人負責驗收入庫。（二）列入政府采購目錄中的采購。1、由物品使用股室根據(jù)部門預算編制的時間要求，在部門預算編制之前，將使用計劃報財務股，財務股據(jù)此編制政府采購預算，并將政府采購預算反饋至辦公室，由辦公室前往財政局政府采購管理部門辦理政府采購各項審批手續(xù)。2、物品使用股室會同辦公室、分管領導在政府采購指定供應商中選擇合適的商家。3、物品使用時，由相關股室填寫《赤壁市人力資源和社會保障局辦公用品采購審批單》或者提出方案，經(jīng)分管領導審批后，由辦公室在確定好的商家采購，對采購物品有特殊要求的，可由申請股室自行采購，使用人負責驗收入庫。第五條物資采購應使用公務卡結算，大額采購可通過轉賬辦理資金結算。凡未經(jīng)審批自行采購物品，申請人不能提供分管領導審批《赤壁市人力資源和社會保障局辦公用品采購審批單》或者采購方案的，財務股一律不得報銷。第六條辦公室統(tǒng)一采購的物品，由辦公室派專人分別對物品入庫和領用進行登記，采購的各種物資只能用于辦公室工作和服務，不得私自使用或送、借他人使用。第七條辦公室物品實行統(tǒng)一登記、分類保管、責任到人的管理辦法，所有固定資產(chǎn)由財務股建檔立帳，逐一清點編號造冊。第八條人員調動或離退休后，應自覺交清個人經(jīng)管使用的公用物品，不得私自占用或故意損毀。第九條因個人原目，造成領、借用物品丟失、損壞的，由領用人照價賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價賠償。采購內部的管理制度篇7第一章總則第一條為規(guī)范采購管理工作，保證物資采購質量，降低采購成本和費用，增加物資采購的透明度，依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國合同法》，結合公司實際情況制定本辦法。第二章適用范圍第二條本制度適用于具備招標條件的、公司實際需要的工程項目、生產(chǎn)物資、辦公用品、技術服務等采購。1、同類型或單品種物資年用量采購值超過20萬元的采取一年招標一次。2、工程項目、物資采購總額在15萬元以上的實行招標。3、工程項目、物資采購總額在15萬元以下5(8)萬元以上的實行競爭性談判采購。4、5(8)萬元以下的零星物資采購采用審批制度直接采購不進行招標。第三章招標采購原則第三條遵循公開、公平、公正原則。第四條競爭原則。參加投標供應商必須有三家及三家以上有實力、信譽和服務良好的供應商。第五條遵循同質低價、同價質優(yōu)的選擇標準。第六條遵循及時、適用、合理、節(jié)約原則。由各物資需求科室，提供物資采購計劃，提供擬采購物資的具體明細和質量技術要求、供貨時間等。第四章組織實施第七條物資采購招標工作委托招標代理公司進行，并由辦公室和監(jiān)察科聯(lián)合組織實施。第八條在實施招標前，由辦公室根據(jù)各科室提供計劃、要求，擬草有關招標文件，其計劃、方案上報公司領導，經(jīng)批準后組織實施。第九條監(jiān)察科和物資需求科室負責采集供應商信息資源，其他科室也可提供供應商信息資源，以形成競價機制，確保招標工作的實施。第十條供應商信息資源必須認真篩選，擬選參與競標的供應商，必須具備一定生產(chǎn)規(guī)模，質保體系完善，招標人認同的廠家。對多次參加投標，報價持續(xù)偏高的廠家，逐步由新的符合條件的供應商取代參與投標競價。第十一條委托招標公司進行具體招標事項，公司領導及相關科室負責人參與招標、評標工作。第五章招標采購形式第十一條物資招標采