xx公司兩票三制全過程檢查制度?一、總則1.目的為加強xx公司安全生產(chǎn)管理，規(guī)范兩票三制執(zhí)行過程，確保電力生產(chǎn)工作安全、有序進行，依據(jù)國家相關法律法規(guī)和電力行業(yè)標準，結合公司實際情況，制定本制度。2.適用范圍本制度適用于xx公司所屬各部門、各生產(chǎn)單位在電力生產(chǎn)、設備檢修、試驗等工作中兩票三制的全過程檢查與管理。3.引用文件[列出相關法律法規(guī)、行業(yè)標準、公司內(nèi)部規(guī)定等文件名稱]

二、檢查職責1.安全生產(chǎn)管理部門負責制定兩票三制全過程檢查計劃和方案，并組織實施。定期對各部門、各生產(chǎn)單位兩票三制執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時下達整改通知，并跟蹤整改情況。匯總分析兩票三制檢查結果，提出改進措施和建議，為公司安全生產(chǎn)決策提供依據(jù)。2.各部門、各生產(chǎn)單位負責本部門、本生產(chǎn)單位兩票三制的日常執(zhí)行和自查工作，確保兩票三制嚴格按照規(guī)定執(zhí)行。配合安全生產(chǎn)管理部門的檢查工作，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，并將整改情況反饋給安全生產(chǎn)管理部門。對本部門、本生產(chǎn)單位員工進行兩票三制培訓和教育，提高員工對兩票三制重要性的認識和執(zhí)行能力。3.各級管理人員各級領導負責組織和督促本部門、本生產(chǎn)單位兩票三制的執(zhí)行和檢查工作，對兩票三制執(zhí)行情況負領導責任。運行值班長、檢修工作負責人等現(xiàn)場管理人員負責兩票三制在現(xiàn)場工作中的具體執(zhí)行和監(jiān)督，對工作現(xiàn)場兩票三制執(zhí)行情況負直接責任。

三、兩票管理工作票管理1.工作票的填寫工作票應使用統(tǒng)一格式，由工作負責人按照工作任務、工作地點、工作內(nèi)容、安全措施等要求認真填寫，確保內(nèi)容準確、完整、清晰。工作票填寫不得涂改，如有個別錯、漏字需要修改時，應做到被改清楚，在修改處加蓋工作負責人印章或簽名。工作票中的安全措施應根據(jù)現(xiàn)場實際情況填寫，確保措施具體、可靠，能夠有效防止事故發(fā)生。2.工作票的審核工作票填寫完成后，由工作負責人提交給工作票簽發(fā)人審核。工作票簽發(fā)人應認真審核工作票內(nèi)容，包括工作任務的必要性、安全措施的完整性、工作負責人和工作班成員的資格等，確認無誤后簽發(fā)工作票。工作票簽發(fā)人不得兼任該項工作的工作負責人。工作票簽發(fā)人對工作票的正確性負責。3.工作票的許可工作許可人在接到工作票后，應認真審查工作票內(nèi)容與現(xiàn)場實際情況是否相符，安全措施是否已全部執(zhí)行。確認無誤后，會同工作負責人到現(xiàn)場再次檢查所做的安全措施，對工作負責人指明帶電設備的位置和注意事項，并分別在工作票上簽名，完成工作票的許可手續(xù)。工作許可人不得擅自變更安全措施，如需變更，應先停止工作，并重新履行工作許可手續(xù)。4.工作票的執(zhí)行工作負責人應在工作前向工作班成員詳細交代工作任務、安全措施和注意事項，進行危險點分析，確保工作班成員清楚了解工作內(nèi)容和安全要求。工作班成員應嚴格遵守工作票上所列的安全措施，服從工作負責人的指揮，相互關心工作安全，并監(jiān)督安全措施的執(zhí)行情況。在工作過程中，如發(fā)現(xiàn)安全措施有不符合實際情況或危及人身安全的情況時，工作班成員應立即向工作負責人提出，工作負責人應及時停止工作，匯報工作許可人，經(jīng)許可人同意后，采取相應的安全措施方可繼續(xù)工作。5.工作票的終結工作結束后，工作負責人應全面檢查并組織清理工作現(xiàn)場，確認無遺留工具、材料、人員等后，方可辦理工作票終結手續(xù)。工作許可人和工作負責人共同到現(xiàn)場驗收，檢查設備狀態(tài)、安全措施拆除情況等，確認無誤后，在工作票上填寫工作終結時間，并分別簽名。工作票終結后，工作負責人應將工作票交回工作票簽發(fā)人保存，保存期限按照公司相關規(guī)定執(zhí)行。

操作票管理1.操作票的填寫操作票應根據(jù)調(diào)度指令或設備檢修、試驗等工作需要填寫，由操作人按照操作任務、操作順序、操作項目等要求認真填寫，確保內(nèi)容準確、完整、清晰。操作票填寫不得涂改，如有個別錯、漏字需要修改時，應做到被改清楚，在修改處加蓋操作人印章或簽名。操作票中的操作項目應按照規(guī)定的操作術語填寫，不得使用未經(jīng)批準的簡化術語或縮寫。2.操作票的審核操作票填寫完成后，由操作人提交給監(jiān)護人審核。監(jiān)護人應認真審核操作票內(nèi)容，包括操作任務的正確性、操作順序的合理性、操作項目的完整性等，確認無誤后簽字。審核后的操作票由值班負責人批準，值班負責人應對操作票的正確性負責。3.操作票的執(zhí)行操作前，監(jiān)護人應向操作人詳細交代操作任務、操作順序、安全注意事項等，進行危險點分析，確保操作人清楚了解操作內(nèi)容和安全要求。操作人應嚴格按照操作票上所列的操作順序進行操作，每操作完一項，應檢查無誤后打勾，并記錄操作時間。在操作過程中，如發(fā)現(xiàn)操作票有疑問或錯誤時，應立即停止操作，向值班負責人報告，經(jīng)核實后，方可繼續(xù)操作。4.操作票的終結操作全部結束后，監(jiān)護人應再次檢查操作項目的執(zhí)行情況，確認無誤后，在操作票上填寫操作終結時間，并分別簽名。操作票終結后，應將操作票保存于指定地點，保存期限按照公司相關規(guī)定執(zhí)行。

四、三制管理交接班制度1.交接前準備交班人員應在交班前對設備運行狀況、操作情況、檢修工作進展等進行全面檢查和清理，整理好各種記錄、報表和資料，做好交班準備工作。交班人員應將本班發(fā)生的異常情況、處理經(jīng)過及結果詳細記錄在運行日志上，并向接班人員交代清楚。2.交接內(nèi)容交接班時，交班人員應向接班人員詳細介紹設備運行方式、設備缺陷、運行參數(shù)、操作情況、檢修工作進展等情況，并進行現(xiàn)場交接。接班人員應認真聽取交班人員的介紹，對不清楚的問題及時詢問，并進行現(xiàn)場檢查和核對，確認無誤后在交接班記錄上簽字。3.交接手續(xù)交接班記錄應詳細記錄交接時間、交接人員姓名、交接內(nèi)容等信息，雙方簽字確認后生效。如遇特殊情況或事故處理未完成時，交班人員應向接班人員交代清楚情況，并繼續(xù)完成事故處理工作，接班人員應協(xié)助交班人員進行事故處理。待事故處理完畢或告一段落后，再進行正式交接班。

巡回檢查制度1.巡回檢查周期運行人員應按照規(guī)定的巡回檢查周期對設備進行巡回檢查，一般設備每[X]小時巡回檢查一次，重點設備每[X]小時巡回檢查一次，特殊情況應增加巡回檢查次數(shù)。2.巡回檢查內(nèi)容巡回檢查應包括設備的運行狀況、溫度、壓力、聲音、振動、油位、水位、泄漏等情況，以及安全保護裝置、信號裝置、控制裝置等的運行情況。檢查設備的操作機構、閥門、管道、法蘭等部位是否正常，有無松動、變形、泄漏等現(xiàn)象。檢查設備的運行參數(shù)是否在規(guī)定范圍內(nèi)，如發(fā)現(xiàn)異常情況應及時記錄并匯報。3.巡回檢查記錄運行人員應將巡回檢查情況詳細記錄在巡回檢查記錄簿上，記錄內(nèi)容應包括檢查時間、設備名稱、檢查部位、發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況等。巡回檢查記錄應字跡清晰、內(nèi)容完整，不得涂改。如發(fā)現(xiàn)問題應及時填寫缺陷記錄，并通知檢修人員進行處理。

設備定期試驗與輪換制度1.定期試驗與輪換項目公司應根據(jù)設備的特點和運行要求，制定設備定期試驗與輪換項目清單，明確試驗與輪換的周期、方法、標準等要求。定期試驗與輪換項目應包括電氣設備的絕緣電阻測試、開關的分合閘試驗、保護裝置的校驗、備用設備的切換試驗等，以及機械設備的定期維護保養(yǎng)、潤滑、冷卻系統(tǒng)的檢查等。2.試驗與輪換執(zhí)行設備定期試驗與輪換工作應由專人負責，按照規(guī)定的周期和方法進行操作。試驗與輪換前，應做好各項準備工作，包括設備的停電、驗電、接地等安全措施。在試驗與輪換過程中，應認真記錄試驗數(shù)據(jù)和設備運行情況，如發(fā)現(xiàn)異常情況應及時停止試驗，并進行分析處理。試驗與輪換工作完成后，應及時恢復設備的正常運行狀態(tài)，并將試驗與輪換情況記錄在設備定期試驗與輪換記錄簿上。3.監(jiān)督與檢查安全生產(chǎn)管理部門應定期對設備定期試驗與輪換制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，確保各項試驗與輪換工作按時、按質(zhì)完成。對未按照規(guī)定執(zhí)行設備定期試驗與輪換制度的部門和個人，應進行嚴肅批評教育，并責令其限期整改。對因未執(zhí)行該制度導致設備故障或事故的，應追究相關人員的責任。

五、檢查流程與方法1.檢查計劃制定安全生產(chǎn)管理部門應根據(jù)公司安全生產(chǎn)工作計劃和實際情況，制定年度、季度和月度兩票三制全過程檢查計劃，明確檢查的時間、范圍、內(nèi)容、方法和人員等要求。2.檢查準備工作檢查人員應熟悉兩票三制的相關規(guī)定和標準，了解被檢查部門、生產(chǎn)單位的設備運行情況和工作特點。準備好檢查所需的工具、表格、記錄等資料，如工作票、操作票、交接班記錄、巡回檢查記錄、設備定期試驗與輪換記錄等。3.現(xiàn)場檢查檢查人員按照檢查計劃和檢查表的內(nèi)容，對工作現(xiàn)場進行實地檢查，包括查看工作票、操作票的填寫與執(zhí)行情況，檢查交接班制度、巡回檢查制度、設備定期試驗與輪換制度的執(zhí)行情況等。在現(xiàn)場檢查過程中，檢查人員可以采用查閱資料、詢問當事人、現(xiàn)場觀察等方法，獲取真實、準確的檢查信息。4.問題記錄與分析對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，檢查人員應詳細記錄在檢查表上，包括問題的描述、發(fā)現(xiàn)的地點、涉及的人員、時間等信息。檢查結束后，檢查人員應及時對發(fā)現(xiàn)的問題進行分析，找出問題產(chǎn)生的原因，評估問題的嚴重程度和影響范圍。5.整改通知下達與跟蹤根據(jù)問題分析結果，安全生產(chǎn)管理部門對存在問題的部門和生產(chǎn)單位下達整改通知，明確整改要求、整改期限和整改責任人。整改責任人應按照整改通知的要求，制定詳細的整改措施，組織實施整改工作，并在規(guī)定的期限內(nèi)將整改情況反饋給安全生產(chǎn)管理部門。安全生產(chǎn)管理部門應對整改情況進行跟蹤檢查，確保問題得到徹底整改，對整改不力的部門和個人進行嚴肅處理。6.檢查結果總結與通報安全生產(chǎn)管理部門應定期對兩票三制全過程檢查結果進行總結分析，形成檢查報告，向公司領導匯報檢查情況和存在的問題。將檢查結果在公司內(nèi)部進行通報，表揚執(zhí)行情況好的部門和個人，對存在問題的部門和個人進行批評教育，促進公司兩票三制執(zhí)行水平的整體提高。

六、考核與獎懲1.考核標準對違反兩票三制規(guī)定的行為，按照公司安全生產(chǎn)考核制度進行考核，考核內(nèi)容包括但不限于工作票、操作票填寫錯誤、不執(zhí)行安全措施、未按時交接班、未按規(guī)定進行巡回檢查和設備定期試驗與輪換等。根據(jù)問題的嚴重程度和造成的后果，給予相應的經(jīng)濟處罰和行政處分，經(jīng)濟處罰金額為[X]元至[X]元不等，行政處分包括警告、記過、記大過、降職、撤職等。2.獎勵規(guī)定對認真執(zhí)行兩票三制，在安全生產(chǎn)工作中表現(xiàn)突出的部門和個人，給予表彰和獎勵。獎勵形式包括榮譽證書、獎金、晉升等。獎勵標準根據(jù)具體事跡和貢獻大小確定，獎金金額為[X]元至[X]元不等。

七、培訓與教育1.培訓計劃制定人力資源部門應會同安全生產(chǎn)管理部門，根據(jù)公司兩票三制執(zhí)行情況和員工培訓需求，制定年度兩票三制培訓計劃，明確培訓的目標、內(nèi)容、方式、時間和人員等要求。2.培訓內(nèi)容兩票三制的相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和公司規(guī)定。工作票、操作票的填寫方法和審核要點。交接班制度、巡回檢查制度、設備定期試驗與輪換制度的執(zhí)行要求和注意事項。兩票三制執(zhí)行過程中的典型案例分析。3.培訓方式采用集中培訓、現(xiàn)場講解、視頻演示、模擬操作等多種方式進行培訓，提高培訓效果。定期組織兩票三制知識競賽、技能比武