安全標(biāo)準(zhǔn)化管理要素對應(yīng)資料清單太化國俊2?一、方針目標(biāo)1.安全生產(chǎn)方針企業(yè)發(fā)布的安全生產(chǎn)方針文件，明確闡述"安全第一、預(yù)防為主、綜合治理"的方針，并確保方針在企業(yè)內(nèi)部得到廣泛宣傳和理解。方針的制定依據(jù)，應(yīng)包括國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及企業(yè)自身的發(fā)展戰(zhàn)略和實際情況等相關(guān)說明資料。每年對安全生產(chǎn)方針的回顧記錄，分析方針在本年度的實施效果，以及根據(jù)企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境變化對方針進行調(diào)整的相關(guān)討論和決策資料。2.安全生產(chǎn)目標(biāo)企業(yè)制定的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)文件，目標(biāo)應(yīng)明確、具體、可衡量，并與企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動緊密相關(guān)。例如，設(shè)定事故發(fā)生率、重傷率、輕傷率、隱患整改率等具體指標(biāo)。目標(biāo)的分解方案，將年度安全生產(chǎn)目標(biāo)層層分解到各部門、各崗位，明確每個部門和崗位在實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)中的具體職責(zé)和任務(wù)。安全生產(chǎn)目標(biāo)的實施計劃，詳細說明為實現(xiàn)目標(biāo)所采取的各項措施、行動步驟、責(zé)任人和時間節(jié)點等內(nèi)容。定期對安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況的監(jiān)測和評估資料，包括實際完成數(shù)據(jù)與目標(biāo)值的對比分析、未完成目標(biāo)的原因分析以及針對存在問題采取的改進措施等。

二、組織機構(gòu)和職責(zé)1.組織機構(gòu)企業(yè)的組織架構(gòu)圖，清晰展示企業(yè)內(nèi)部各部門的設(shè)置及其相互關(guān)系。安全生產(chǎn)管理機構(gòu)的設(shè)置文件，明確安全生產(chǎn)管理機構(gòu)的組成人員、職責(zé)范圍和工作制度等。安全生產(chǎn)管理機構(gòu)成員的任命文件，明確各成員的具體職責(zé)和分工。2.職責(zé)企業(yè)各級人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制文件，詳細規(guī)定企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、各級管理人員、各崗位員工在安全生產(chǎn)方面的職責(zé)。安全生產(chǎn)責(zé)任制的培訓(xùn)記錄，證明企業(yè)對各級人員進行了安全生產(chǎn)責(zé)任制的培訓(xùn)，確保其熟悉并理解各自的職責(zé)。定期對安全生產(chǎn)責(zé)任制的評審記錄，根據(jù)企業(yè)發(fā)展、法規(guī)變化等因素，及時評審和修訂安全生產(chǎn)責(zé)任制，確保其有效性和適應(yīng)性。

三、安全投入1.安全費用提取企業(yè)關(guān)于安全費用提取的制度文件，明確安全費用的提取標(biāo)準(zhǔn)、提取方式和提取范圍等。提取標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定。近年度安全費用提取的計算依據(jù)和提取憑證，如財務(wù)報表、相關(guān)賬目記錄等，證明企業(yè)按照規(guī)定足額提取了安全費用。2.安全費用使用安全費用年度使用計劃，詳細列出計劃用于安全設(shè)施建設(shè)、安全教育培訓(xùn)、安全設(shè)備維護、應(yīng)急救援等方面的費用預(yù)算。安全費用實際使用情況的臺賬，記錄每一筆安全費用的支出明細，包括支出時間、項目、金額、用途等信息。安全費用使用效果的評估報告，分析安全費用投入對企業(yè)安全生產(chǎn)狀況的改善效果，如事故發(fā)生率的變化、員工安全意識的提高等。

四、法律法規(guī)與安全管理制度1.法律法規(guī)識別企業(yè)建立的法律法規(guī)識別清單，涵蓋與安全生產(chǎn)相關(guān)的國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方法規(guī)等。清單應(yīng)注明法律法規(guī)的名稱、發(fā)布部門、生效日期、適用范圍等信息。定期對法律法規(guī)進行更新的記錄，確保企業(yè)始終掌握最新的法律法規(guī)要求，并及時調(diào)整自身的安全生產(chǎn)管理工作。2.安全管理制度企業(yè)制定的各項安全管理制度，如安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、安全事故應(yīng)急預(yù)案、設(shè)備設(shè)施安全管理制度、危險作業(yè)管理制度等。安全管理制度的發(fā)放記錄，證明制度已傳達至相關(guān)部門和人員，并確保其知曉和遵守。安全管理制度的培訓(xùn)記錄，對涉及到的員工進行培訓(xùn)，使其熟悉制度內(nèi)容和要求。安全管理制度的執(zhí)行情況檢查記錄，定期檢查制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，并記錄整改過程和結(jié)果。

五、教育培訓(xùn)1.培訓(xùn)需求分析企業(yè)開展的培訓(xùn)需求調(diào)查資料，通過問卷調(diào)查、訪談、崗位技能評估等方式，了解員工的安全知識、技能水平以及培訓(xùn)需求。根據(jù)培訓(xùn)需求調(diào)查結(jié)果制定的年度培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)的內(nèi)容、對象、時間、方式等安排。2.培訓(xùn)計劃實施各類培訓(xùn)的教案、教材、課件等教學(xué)資料，確保培訓(xùn)內(nèi)容具有針對性和實用性。培訓(xùn)教師的資質(zhì)證明和培訓(xùn)記錄，記錄教師的基本信息、培訓(xùn)課程、培訓(xùn)時間等。員工參加培訓(xùn)的簽到表、考核記錄等，證明員工按時參加培訓(xùn)并通過考核，掌握了相應(yīng)的安全知識和技能。3.培訓(xùn)效果評估培訓(xùn)效果評估報告，采用考試、實際操作、問卷調(diào)查、現(xiàn)場觀察等方式對培訓(xùn)效果進行評估，分析培訓(xùn)是否達到預(yù)期目標(biāo)，員工的安全意識和技能是否得到提高。根據(jù)培訓(xùn)效果評估結(jié)果制定的改進措施，針對評估中發(fā)現(xiàn)的問題，及時調(diào)整培訓(xùn)計劃和內(nèi)容，改進培訓(xùn)方式，提高培訓(xùn)質(zhì)量。

六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施1.設(shè)備設(shè)施建設(shè)新建、改建、擴建工程項目的安全設(shè)施"三同時"（同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用）相關(guān)資料，包括安全設(shè)施設(shè)計專篇、施工過程中的安全監(jiān)督記錄、竣工驗收報告等。設(shè)備設(shè)施采購合同，明確設(shè)備設(shè)施的規(guī)格、型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全性能等要求，確保采購的設(shè)備設(shè)施符合安全生產(chǎn)要求。設(shè)備設(shè)施的安裝調(diào)試記錄，記錄設(shè)備設(shè)施安裝的過程、調(diào)試結(jié)果以及驗收情況，確保設(shè)備設(shè)施安裝正確、運行正常。2.設(shè)備設(shè)施運行管理設(shè)備設(shè)施的操作規(guī)程，詳細規(guī)定設(shè)備設(shè)施的啟動、運行、停止、維護保養(yǎng)等操作步驟和安全注意事項。設(shè)備設(shè)施的日常巡檢記錄，記錄巡檢時間、巡檢人員、設(shè)備設(shè)施運行狀況、發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況等。設(shè)備設(shè)施的維護保養(yǎng)計劃和記錄，按照計劃對設(shè)備設(shè)施進行定期維護保養(yǎng)，記錄維護保養(yǎng)的內(nèi)容、時間、人員等信息，確保設(shè)備設(shè)施始終處于良好的運行狀態(tài)。設(shè)備設(shè)施的維修記錄，對設(shè)備設(shè)施出現(xiàn)的故障進行維修，記錄維修時間、維修內(nèi)容、更換的零部件等信息。3.設(shè)備設(shè)施安全檢查定期進行的設(shè)備設(shè)施安全檢查計劃，明確檢查的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方法、頻率等。設(shè)備設(shè)施安全檢查記錄，記錄檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題、隱患及其整改情況，對重大隱患要及時采取措施進行整改，并跟蹤整改結(jié)果。設(shè)備設(shè)施安全檢查報告，對檢查結(jié)果進行總結(jié)分析，提出改進措施和建議，不斷完善設(shè)備設(shè)施的安全管理。

七、作業(yè)安全1.作業(yè)許可管理危險作業(yè)許可制度文件，明確危險作業(yè)的范圍、許可流程、審批權(quán)限、安全措施等要求。危險作業(yè)申請表，詳細記錄危險作業(yè)的內(nèi)容、時間、地點、作業(yè)人員、安全措施等信息。危險作業(yè)許可審批記錄，包括審批人簽字、審批意見、批準(zhǔn)時間等，確保危險作業(yè)經(jīng)過嚴(yán)格審批，安全措施落實到位后方可進行。2.警示標(biāo)志企業(yè)作業(yè)場所設(shè)置的各類安全警示標(biāo)志清單，注明標(biāo)志的名稱、設(shè)置位置、警示內(nèi)容等信息。安全警示標(biāo)志的定期檢查記錄，確保警示標(biāo)志清晰、完好，能夠起到有效的警示作用。安全警示標(biāo)志的更新記錄，根據(jù)作業(yè)場所的變化和安全要求的更新，及時更換警示標(biāo)志。3.作業(yè)行為管理對員工作業(yè)行為的規(guī)范文件，明確禁止的不安全行為和提倡的安全行為，如遵守操作規(guī)程、正確佩戴勞動防護用品等?，F(xiàn)場作業(yè)行為的監(jiān)督檢查記錄，及時發(fā)現(xiàn)和糾正員工的不安全作業(yè)行為，并對違規(guī)行為進行處理。通過安全教育培訓(xùn)、宣傳活動等方式引導(dǎo)員工養(yǎng)成良好作業(yè)行為的相關(guān)資料。

八、隱患排查與治理1.隱患排查企業(yè)制定的隱患排查治理制度文件，明確隱患排查的組織、周期、內(nèi)容、方法等要求。隱患排查計劃，根據(jù)企業(yè)實際情況制定年度、季度、月度等不同周期的隱患排查計劃，明確排查的范圍、人員、時間等安排。隱患排查記錄，詳細記錄每次排查的時間、人員、排查部位、發(fā)現(xiàn)的隱患情況等信息。2.隱患治理對排查出的隱患進行評估，確定隱患的等級（一般隱患、重大隱患），分析隱患產(chǎn)生的原因，評估隱患可能造成的后果。隱患治理方案，針對不同等級的隱患，制定詳細的治理方案，明確治理措施、責(zé)任人員、治理期限和資金預(yù)算等。隱患治理過程記錄，記錄隱患治理的實施情況，包括采取的措施、投入的資金、治理進度等。隱患治理驗收記錄，對治理完成的隱患進行驗收，確保隱患得到徹底消除，符合安全生產(chǎn)要求，并記錄驗收結(jié)果。

九、重大危險源監(jiān)控1.重大危險源辨識與評估企業(yè)開展重大危險源辨識的相關(guān)資料，依據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，對生產(chǎn)、儲存、使用的危險化學(xué)品、易燃易爆物品等進行辨識，確定重大危險源的數(shù)量、位置、危險特性等信息。重大危險源的評估報告，對重大危險源的危險程度進行評估，分析可能發(fā)生的事故類型、后果及可能性，提出相應(yīng)的安全對策措施和建議。2.重大危險源管理重大危險源管理制度文件，明確重大危險源的管理責(zé)任、監(jiān)控措施、應(yīng)急處置等要求。重大危險源的監(jiān)控措施落實情況記錄，如設(shè)置監(jiān)測報警裝置、配備應(yīng)急救援器材、定期進行安全檢查等，確保重大危險源始終處于受控狀態(tài)。重大危險源應(yīng)急預(yù)案的制定和演練記錄，針對重大危險源可能發(fā)生的事故，制定專項應(yīng)急預(yù)案，并定期組織演練，提高應(yīng)急處置能力。

十、職業(yè)健康1.職業(yè)健康管理企業(yè)職業(yè)健康管理制度文件，明確職業(yè)健康管理的目標(biāo)、職責(zé)、措施等內(nèi)容。職業(yè)健康管理機構(gòu)或人員的設(shè)置文件及任命文件，確保企業(yè)有專人負(fù)責(zé)職業(yè)健康管理工作。職業(yè)健康管理工作計劃和總結(jié)，明確年度職業(yè)健康管理工作的目標(biāo)、任務(wù)、措施及實施情況總結(jié)。2.職業(yè)危害告知企業(yè)作業(yè)場所存在的職業(yè)危害因素清單，注明危害因素的種類、濃度或強度、分布情況等信息。職業(yè)危害告知書，向員工告知作業(yè)場所存在的職業(yè)危害因素、可能產(chǎn)生的危害后果、防護措施等內(nèi)容，并由員工簽字確認(rèn)。在作業(yè)場所設(shè)置的職業(yè)危害警示標(biāo)識，清晰標(biāo)明職業(yè)危害因素的名稱、危害后果、應(yīng)急救援措施等信息。3.職業(yè)健康監(jiān)護企業(yè)員工職業(yè)健康監(jiān)護檔案，記錄員工的基本信息、職業(yè)史、職業(yè)病危害接觸史、職業(yè)健康檢查結(jié)果等內(nèi)容。定期組織員工進行職業(yè)健康檢查的計劃和記錄，確保員工按照規(guī)定的周期進行職業(yè)健康檢查，并對檢查結(jié)果進行跟蹤和處理。對職業(yè)健康檢查中發(fā)現(xiàn)的疑似職業(yè)病患者，及時安排進一步的診斷和治療，并做好相關(guān)記錄。

十一、應(yīng)急救援1.應(yīng)急救援預(yù)案企業(yè)制定的綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案，應(yīng)急預(yù)案應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，具有針對性、實用性和可操作性。應(yīng)急預(yù)案的評審記錄，組織內(nèi)部相關(guān)人員、專家對應(yīng)急預(yù)案進行評審，根據(jù)評審意見對應(yīng)急預(yù)案進行修訂和完善。應(yīng)急預(yù)案的發(fā)布記錄，確保應(yīng)急預(yù)案發(fā)放到相關(guān)部門和人員手中，并組織學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。2.應(yīng)急救援組織企業(yè)應(yīng)急救援組織的設(shè)置文件，明確應(yīng)急救援指揮機構(gòu)的組成人員、職責(zé)分工和工作制度等。應(yīng)急救援隊伍的組建文件及人員名單，確保應(yīng)急救援隊伍具備相應(yīng)的應(yīng)急處置能力。應(yīng)急救援隊伍的培訓(xùn)記錄，定期對應(yīng)急救援隊伍進行培訓(xùn)，提高其應(yīng)急救援技能和綜合素質(zhì)。3.應(yīng)急救援器材、設(shè)備企業(yè)配備的應(yīng)急救援器材、設(shè)備清單，注明器材、設(shè)備的名稱、型號、數(shù)量、存放位置等信息。應(yīng)急救援器材、設(shè)備的維護保養(yǎng)計劃和記錄，確保器材、設(shè)備處于良好的備用狀態(tài)。定期對應(yīng)急救援器材、設(shè)備進行檢查和測試的記錄，保證其性能可靠，能夠在應(yīng)急情況下正常使用。4.應(yīng)急演練企業(yè)制定的應(yīng)急演練計劃，明確演練的類型（桌面演練、實戰(zhàn)演練）、內(nèi)容、時間、參與人員等安排。應(yīng)急演練記錄，記錄演練的過程、效果評估、存在問題及改進措施等信息。根據(jù)應(yīng)急演練結(jié)果對應(yīng)急預(yù)案進行修訂和完善的記錄，不斷提高應(yīng)急預(yù)案的科學(xué)性和實用性。

十二、事故管理1.事故報告企業(yè)制定的事故報告制度文件，明確事故報告的流程、時限、內(nèi)容等要求。事故發(fā)生后的報告記錄，詳細記錄事故發(fā)生的時間、地點、經(jīng)過、傷亡情況、初步原因分析等信息，并及時向上級主管部門和相關(guān)政府部門報告。2.事故調(diào)查企業(yè)成立的事故調(diào)查組文件及成員名單，明確事故調(diào)查的目的、任務(wù)、方法和程序等。事故調(diào)查過程中收集的相關(guān)證據(jù)資料，包括現(xiàn)場照片、視頻、證人證言、設(shè)備運行記錄、作業(yè)文件等。事故調(diào)查報告，分析事故發(fā)生的原因（直接原因、間接原因），認(rèn)定事故的性質(zhì)和責(zé)任，提出事故處理建議和防范措施。3.事故處理企業(yè)對事故處理的決定文件，根據(jù)事