Q/QM

XXX電機(jī)制造有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

Q/QM20001—2020

質(zhì)量手冊(cè)

（依據(jù)IATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn)編制）

版本:

編制:

審核:

批準(zhǔn):

2020-10-1發(fā)布2020-10-1實(shí)施

XXX電機(jī)制造有限公司發(fā)布

Q/QM20001—2020

頒布令

本公司質(zhì)量手冊(cè)是依據(jù)IATF16949:2016規(guī)范的要求，結(jié)合我公司的實(shí)際情況編制，并符合國(guó)家有

關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)政策的規(guī)定。

本公司質(zhì)量手冊(cè)闡述了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了本公司質(zhì)量管理體系及運(yùn)行的總體要

求和基本原則，質(zhì)量管理體系所需過程及過程之間的相互關(guān)系及質(zhì)量管理體系文件的相互引用。

本公司質(zhì)量手冊(cè)編制過程中，充分考慮質(zhì)量管理八大原則，采用過程的方法，結(jié)合PDCA循環(huán)和基

于風(fēng)險(xiǎn)的思維。規(guī)范了本公司為實(shí)施質(zhì)量管理，開展質(zhì)量活動(dòng)，質(zhì)量控制，質(zhì)量改進(jìn)等采用的系統(tǒng)方法,

是本公司開展質(zhì)量管理活動(dòng)的依據(jù)，是全體員工應(yīng)遵循的質(zhì)量法規(guī)和行為準(zhǔn)則，是向顧客或第二方、第

三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供審核我廠質(zhì)量管理體系的依據(jù)。

現(xiàn)批準(zhǔn)IATF16949:2016《質(zhì)量手冊(cè)》（A版）從2020年10月1日起正式實(shí)施，各部門全體員工必須

認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

總經(jīng)理:

R期:

管理者代表任命

為了貫徹執(zhí)行IATF16949:2016規(guī)范的要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，提高工牛的有效性,

特任命技術(shù)總監(jiān)為XXX電機(jī)制造有限公司管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限是：

——在最高管理者的領(lǐng)導(dǎo)下，組織貫徹執(zhí)行工廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

一一確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建7、實(shí)施和保持。

——組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核，對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行協(xié)調(diào)和監(jiān)控。

一一向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和工作業(yè)績(jī)及改進(jìn)需求。

一一確保在整個(gè)組織內(nèi)以顧客為焦點(diǎn)、滿足顧客要求的意識(shí)得到建立和提高。

——負(fù)責(zé)本組織質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)、溝通和協(xié)調(diào)。

總經(jīng)理:

日期:

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質(zhì)量方針

車品即是人品質(zhì)量精益求精

服務(wù)追求極致經(jīng)營(yíng)創(chuàng)新高效

質(zhì)量目標(biāo)

一一整車下線合格率曲5%；

——AUDIT分值3000；

——客戶滿意度295%；

公司概況

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1范圍

本《質(zhì)量手冊(cè)》適用于XX牌電動(dòng)四輪轎車產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售服務(wù)全過程。

本《質(zhì)量手冊(cè)》適用于以上產(chǎn)品的公司內(nèi)部質(zhì)量管理和對(duì)外部的質(zhì)量保證。

本《質(zhì)審手冊(cè)》滿足GB/T19001-2016,IATF16949:2016規(guī)范的全部要求。

2引用標(biāo)準(zhǔn)

GB/T19001-2015idt1809001:2015《質(zhì)量管理體系要求》

3術(shù)語(yǔ)和定義

——本公司：XXX電機(jī)制造有限公司

一一協(xié)作配套件：按本公司產(chǎn)品要求和過程要求，由本公司委托其他組織完成的加工品。

——外委過程：按本公司的要求，由本公司委托其他組織完成的過程。

——外來文件：與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件，如標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、與質(zhì)量體系運(yùn)

行有關(guān)的支持手冊(cè)等。

—-特殊過程：指過程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)控和測(cè)量加以驗(yàn)證，包括那些過程缺陷只有在產(chǎn)品投入

使用或服務(wù)交付之后才變得明顯的過程，如磷化、焊裝、涂裝等。

——工裝：工藝裝備，包括模具、夾具、夾輔具、焊輔具、專用檢具、工位器具等。

一工具：刀具、焊槍、焊鉗、電極、氣動(dòng)工具、磨具磨料等，不包括維修用工具。

——特殊特性：指關(guān)鍵特性和重要特性。

——關(guān)鍵特:性：影響安全、法規(guī)和環(huán)境的產(chǎn)品特性和制選過程參數(shù)。

一一重要特性：影響裝配、功能、性能和后續(xù)加工產(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)。

4組織環(huán)境

4.1理解公司及其環(huán)境

公司領(lǐng)導(dǎo)層確定了企業(yè)目標(biāo)和戰(zhàn)略方向，通過各部門收集信息、識(shí)別、分析和評(píng)價(jià)，公司管理會(huì)議

討論研究，通過SWOT和PEST分析內(nèi)外部環(huán)境，明確了與公司H標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)的各種外部和內(nèi)部

因素，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防。

外部環(huán)境：包括國(guó)際、國(guó)內(nèi)、地區(qū)和本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、市場(chǎng)變動(dòng)和價(jià)格、文

化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)因素；

內(nèi)部環(huán)境：公司的使命、愿景、價(jià)值觀、總方針、文化、知識(shí)和以往績(jī)效等相關(guān)因素，包括需要考

慮的有利和不利因素和條件。

公司通過實(shí)施、策劃“6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)遇和措施”，明確了環(huán)境分析的職責(zé)，相應(yīng)的準(zhǔn)則，通過適

宜的方法對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，確保充分識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)，降低和減

緩風(fēng)險(xiǎn)，充分利用可能的發(fā)展機(jī)遇，保證實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益和質(zhì)最管理體系預(yù)期結(jié)果。

具體分析體現(xiàn)在公司《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》中。

4.2理解相關(guān)方的需求和期望

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公司相關(guān)法關(guān)注公司持續(xù)提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量是否符合顧客要求，是否適銷對(duì)路，以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

的合規(guī)情況。公司明確了影響企業(yè)績(jī)效或受到企業(yè)經(jīng)營(yíng)影響的相關(guān)方，通過調(diào)查、訪談了解上述相關(guān)方

的要求。同時(shí)每年通過訪談、網(wǎng)站向社會(huì)告知企業(yè)聯(lián)系方式司經(jīng)營(yíng)情況，持續(xù)與相關(guān)方溝通，了解相關(guān)

方要求，對(duì)他們的要求進(jìn)行評(píng)審。

具體分析體現(xiàn)在公司《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》中。

4.3質(zhì)量管理體系范圍的確定

本公司在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，考慮到公司目前內(nèi)外環(huán)境和影響因素，根據(jù)相關(guān)方的要求，與公司

產(chǎn)品和服務(wù)，在質(zhì)量管理手冊(cè)中明確了質(zhì)量管理體系的邊界和適用性。

4.3.1質(zhì)量管理體系范圍一補(bǔ)充

支持功能，無論其在現(xiàn)場(chǎng)或外部場(chǎng)所，應(yīng)包括在質(zhì)廉管理體系范圍中。

4.3.2顧客特定要求

公司必須對(duì)顧客特定要求進(jìn)行識(shí)別確定、評(píng)價(jià)，并包含在質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)加以貫徹落實(shí)。詳見

《顧客服務(wù)管理控制程序》。

4.4質(zhì)量管理體系及其過程

4.4.1本公司按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)審管理體系，包括所需過程及其相互

作用。通過實(shí)施以下活動(dòng)，確定質(zhì)量管理體系所需的領(lǐng)導(dǎo)、策劃、支持、運(yùn)行、績(jī)效評(píng)價(jià)和改進(jìn)等過程

及其在整個(gè)公司內(nèi)的應(yīng)用：

a）確定這些過程所需的輸入和期望的輸出；

見附錄《過程清單》

b）確定這些過程的順序和相互作用；

見附錄《過程關(guān)系圖》和《矩陣圖》

c）確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)績(jī)效指標(biāo)），以確保這些過程的運(yùn)行和

有效控制：

見附錄《過程清單》和《矩陣圖》

d）確定并確保獲得這些過程所需的人員、基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)行環(huán)境、知識(shí)和監(jiān)測(cè)等資源；

見附錄《矩陣圖》

e）規(guī)定與這些過程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限，并進(jìn)行溝通；

見《公司崗位職責(zé)》

f）應(yīng)對(duì)按照6.1的要求所確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；

見附錄《風(fēng)險(xiǎn)分析圖》

g）評(píng)價(jià)這些過程績(jī)效和有效性，識(shí)別更新的需求，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過程的預(yù)期

結(jié)果；

h）改進(jìn)過程和質(zhì)量管理體系。

4.4.1.1產(chǎn)品和過程的符合性

公司確保所有的產(chǎn)品和過程，包括服務(wù)件以及外包的產(chǎn)品和過程，符合一切適用的顧客和法律法規(guī)

要求。

4.4.1.2產(chǎn)品安全

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產(chǎn)品安全通過APQP進(jìn)行識(shí)別和管理，制J定相應(yīng)DFMEA、PFMEA,工藝、質(zhì)量、采購(gòu)等過程文件。

4.4.2根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實(shí)際需要：

a）公司根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)過程控制要求，制定相應(yīng)的文件化信息，如：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理

規(guī)范、工藝文件、操作規(guī)范等體系文件，支持質(zhì)量管理體系各過程運(yùn)行；

b）保留確認(rèn)過程按策劃進(jìn)行的證據(jù)文件。

附錄：《過程清單》

附錄：《過程關(guān)系矩陣圖》

附錄：《過程與標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照表》

5領(lǐng)導(dǎo)作用

(5.1;5.1.1;5.1.1.1;5.1.1.2;5.1.1.3;5.1.2;5.2;5.2.1;5.2.2;5.3;5.3.1;5.3.2)

輸入信息:

☆最高管理者的期望；

☆公司發(fā)展戰(zhàn)略；

☆質(zhì)量管理體系要求（包括變更要求）；

☆公司的經(jīng)營(yíng)狀況和資源狀況；

☆顧客的期望和滿意度；

☆公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境；

☆競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析；

☆標(biāo)桿分析；

☆公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)理念；

☆績(jī)效表現(xiàn)；

☆法律法規(guī)和其他要求；

輸出信息：

☆員工行為規(guī)范；

☆顧客滿意；

☆道德提升方針；

☆過程績(jī)效；

☆質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果；

☆質(zhì)量方針；

☆組織架構(gòu)及各部門職責(zé)權(quán)限：

☆質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書：

☆質(zhì)量體系所需資源；

過程描述：

本過程定義了總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)作用和對(duì)質(zhì)量管理體系的承諾，并以客戶滿意為關(guān)注焦點(diǎn).

過程所有者：

?總經(jīng)理或受權(quán)人員：負(fù)責(zé)為質(zhì)量體系策劃提供相關(guān)資源，制定質(zhì)量方針、目標(biāo)，確定公司組織架

構(gòu)及各部職責(zé)權(quán)限，制定企業(yè)責(zé)任，關(guān)注客戶滿意。

過程相關(guān)職責(zé)：

。各部門：負(fù)責(zé)配合總經(jīng)理完成公司相關(guān)戰(zhàn)略要求。

過程資源；

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計(jì)算機(jī)、掃描儀、復(fù)印機(jī)、紙張、筆、空白表單、辦公用品類；

過程績(jī)效指標(biāo)：

無

相關(guān)文件：

《管理職費(fèi)控制程序》

6策劃

（6.1；6.1.1；6.1.2；6.1.2,1：6.1.2,2；6.2；6.2.1；6.2.2；6.2.2,1；6.3）

輸入信息：

☆最高管理者的期望；

☆公司發(fā)展戰(zhàn)略；

☆質(zhì)量管理體系要求（包括變更要求）；

☆公司的經(jīng)營(yíng)狀況和資源狀況；

☆顧客的期望和滿意度；

☆公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境；

☆競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析；

☆標(biāo)桿分析；

☆公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)理念；

☆績(jī)效表現(xiàn)；

☆法律法規(guī)和其他要求；

輸出信息：

☆質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果；

☆風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的分析與對(duì)策；

☆應(yīng)急計(jì)劃；

☆質(zhì)量目標(biāo)；

過程描述：

本過程定義了在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)確定應(yīng)對(duì)的機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)，及反應(yīng)計(jì)劃，制定質(zhì)量目標(biāo)，并在對(duì)

質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時(shí)應(yīng)經(jīng)策劃、系統(tǒng)化的實(shí)施。

過程所有者：

?總經(jīng)理：負(fù)責(zé)質(zhì)量管量體系的策劃與變更，并對(duì)策劃或變更過程中的機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、分析

與對(duì)策。制定相關(guān)反應(yīng)計(jì)劃及質(zhì)量目標(biāo)的制定、統(tǒng)計(jì)與分析，

過程相關(guān)職責(zé)：

c各部門：負(fù)責(zé)配合總經(jīng)理完成質(zhì)量體系的策劃與比施。

過程資源：

計(jì)算機(jī)、掃描儀、復(fù)印機(jī)、紙張、筆、空白表單、辦公用品類；

過程績(jī)效指標(biāo)：

無

相關(guān)文件：

《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序》

《偶發(fā)事件應(yīng)急處理程序》

7支持

第4頁(yè)

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7.1資源

7.1.1總則

公司管理層為滿足以下要求提供所需資源：

a）建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)續(xù)改進(jìn)其有效性；

b）通過滿足顧客、員工及相關(guān)方的要求，增強(qiáng)顧客、員工及相關(guān)方的滿意程度；

7.1.2公司管理層為質(zhì)量管理體系運(yùn)行、實(shí)施和控制配備相應(yīng)的人員。

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施管理

（7.1.3；7.1.3.1）

輸入信息：

☆公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；

☆生產(chǎn)節(jié)拍/搬運(yùn)/轉(zhuǎn)移/人力疲勞等；

☆質(zhì)量管理體系要求；

☆新設(shè)備/設(shè)施要求：

☆基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)數(shù)據(jù)；

☆法律法規(guī)要求：

輸出信息；

☆承包方管理；

☆應(yīng)急計(jì)劃；

☆基礎(chǔ)設(shè)施更新計(jì)劃；

☆現(xiàn)有操作的有效性評(píng)價(jià)；

☆基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)計(jì)戈!；

☆基礎(chǔ)設(shè)施的報(bào)廢/處置；

過程描述：

本過程定義了為達(dá)到產(chǎn)品符合要求，改進(jìn)環(huán)境管理和績(jī)效所需的工廠、設(shè)施、設(shè)備策劃、提供維護(hù)

和工作環(huán)境管理要求，包括：

a）建筑物、工作場(chǎng)所及相關(guān)的設(shè)施；

b）過程設(shè)備設(shè)施，包括：生產(chǎn)設(shè)備、工作環(huán)境保障設(shè)施、安全保護(hù)設(shè)施、硬件和軟件等生產(chǎn)性裝

置設(shè)施：

c）由多方論證小組來制定工廠、設(shè)施和設(shè)備計(jì)劃。使工廠的布局最大限度的減少轉(zhuǎn)移和搬運(yùn)，便

于材料的同步流動(dòng)以及最大限度的使場(chǎng)地空間得到利用，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)和不斷提高制造過程

能力，制定并實(shí)施對(duì)現(xiàn)有操作的有效性評(píng)價(jià)和監(jiān)視的方法，并關(guān)注精益制造原則，盡量減少或

消除無附加價(jià)值的過程和活動(dòng)，主要包括以下幾個(gè)方面：

1）對(duì)工作自動(dòng)化進(jìn)行適當(dāng)評(píng)價(jià)，找出生產(chǎn)過程中反復(fù)性高的地方進(jìn)行改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化作

業(yè)；

2）人機(jī)工程與人的因素評(píng)價(jià)，可從作業(yè)環(huán)境、操作姿勢(shì)、搬運(yùn)路線、危險(xiǎn)物處理、設(shè)備操作

等方面考慮，并利用工程分析、動(dòng)作分析、時(shí)間研究、工作簡(jiǎn)化等方法進(jìn)行研

究：

3）針對(duì)工序的步驟、所需要的時(shí)間、距離進(jìn)行增值勞動(dòng)分析，取消可有可無的和多余的步驟,

并對(duì)工作進(jìn)行簡(jiǎn)化、合并；

過程所有者：

?總經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施提供的決策。過程相關(guān)職責(zé)：

。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)組織基礎(chǔ)設(shè)施配置和劃配制定。

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。生產(chǎn)部：參與基礎(chǔ)設(shè)施配置方案策劃并組織方案的實(shí)施。

。生產(chǎn)部：參與基礎(chǔ)設(shè)施的策劃并負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施使用。

過程資源：

財(cái)務(wù)、人力、維修工具、白紙、筆

過程績(jī)效指標(biāo)：

★基礎(chǔ)設(shè)施完好率

相關(guān)文件：

《設(shè)備管理控制程序》

7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境

公司管理層提供了過程所需要的環(huán)境，并包括以下因素：社會(huì)因素、物理因素、心理因素。

7.1.4.1運(yùn)行環(huán)境的補(bǔ)充

公司管理層通過對(duì)職業(yè)健康、環(huán)境安全等管理」以符合產(chǎn)品與過程的要求。

7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源管理

（7.1.5：7.1.5.1；7.1.5.1.1；7.1.5.2：7.1.5.2.1：7.1.5.3；7.1.5.3.1；7.1.5.3.2）

輸入信息：

☆計(jì)量法規(guī)；

☆國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：

☆監(jiān)視和測(cè)量裝置清單；

☆產(chǎn)品和過程要求：

輸出信息：

☆適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置；

☆監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃；

☆監(jiān)視和測(cè)量裝置的維萬(wàn)計(jì)劃、更新計(jì)劃；

☆測(cè)量系統(tǒng)分析（MSA）計(jì)劃和報(bào)告：

☆實(shí)驗(yàn)室要求；

☆監(jiān)視和測(cè)量裝置失效評(píng)價(jià)結(jié)果；

☆監(jiān)視和測(cè)鼠裝置檢定、校準(zhǔn)記錄；

☆監(jiān)視和測(cè)量裝置分類表。

過程描述：

本過程定義了對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置、專用檢具檢定/校準(zhǔn)、運(yùn)行檢查、失效評(píng)價(jià)、測(cè)量系統(tǒng)分析（MSA）、

實(shí)驗(yàn)室要求、外委計(jì)量的管理要求。包括：

☆對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制：

a）對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定間隔，或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不

存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，必須記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)；

b）進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整：

c）能被識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；

d）防止可能使用測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；

o）在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，必須對(duì)以往測(cè)量

結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。必須對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?，校?zhǔn)和驗(yàn)

證結(jié)果的記錄必須予以保持。當(dāng)機(jī)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，必須在初次使用前

確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)；

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☆測(cè)量系統(tǒng)分析：

☆校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄；

用以證明產(chǎn)品符合規(guī)定的要求的所有量具、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，包括員工自備和顧客所有的設(shè)備，其

校準(zhǔn)/驗(yàn)證活動(dòng)記錄必須保存并包括：

a）設(shè)備鑒定，包括設(shè)備校準(zhǔn)所用的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)；

b）由生技更改所發(fā)生的修訂；

c）在校準(zhǔn)/驗(yàn)證時(shí)獲得的任何偏離規(guī)范的讀數(shù)；

d）對(duì)規(guī)范以外情況的影響的評(píng)估；

e）在校準(zhǔn)/驗(yàn)證后，有關(guān)符合規(guī)范的說明；

f）如果可疑材料或產(chǎn)品已被發(fā)運(yùn)應(yīng)及時(shí)通知顧客。

☆內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室；

確定實(shí)驗(yàn)室的設(shè)備所要求的檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)和校準(zhǔn)服務(wù)的能力范圍。

實(shí)驗(yàn)室符合以下技術(shù)要求：

a）實(shí)驗(yàn)室程序的充分性；

b）實(shí)驗(yàn)室人員的資格；

c）產(chǎn)品試驗(yàn)：

d）根據(jù)相關(guān)過程標(biāo)準(zhǔn)正確實(shí)施這些服務(wù)的能力；

e）有關(guān)記錄的要求；

注：通過ISO/IEC27025資格認(rèn)可可以用于證明供方內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室符合這一要求，但并不強(qiáng)制。

☆外部實(shí)驗(yàn)室；

☆為本公司提供檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)的外部/商業(yè)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室必須有確定的范圍，包括有能力進(jìn)

行的檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)，其必須：

a）有證據(jù)證明外部實(shí)驗(yàn)室可以被顧客接受；

b）實(shí)驗(yàn)室必須通過ISO/IEC27025或等同的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)可。這些證據(jù)可以由顧客評(píng)定，如顧客

批準(zhǔn)的第二方評(píng)定證明實(shí)驗(yàn)室滿足ISO/IMC27025或相應(yīng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的意圖。當(dāng)紿定的設(shè)備、

校準(zhǔn)服務(wù)無法在有資格的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行時(shí)，可以由原始設(shè)備制造者實(shí)施，

過程所有者：

?品質(zhì)部：負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)最裝置控制的歸口管理，負(fù)責(zé)建立并實(shí)施計(jì)展管理體系。

過程相關(guān)職責(zé)：

o各職能部門：負(fù)責(zé)協(xié)助品質(zhì)部完成對(duì)本部門的監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理。

過程資源：

外部實(shí)驗(yàn)室、標(biāo)準(zhǔn)件、檢驗(yàn)場(chǎng)地、資質(zhì)人員；

過程績(jī)效指標(biāo)：

★儀器校驗(yàn)計(jì)劃達(dá)成率.

相關(guān)文件：

《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》

《MSA測(cè)量系統(tǒng)分析控制程序》

7.2能力

人力資源管理（7.2；7.2,1；7.2.1.1；7.3；7.3.1；7.3.2）

輸入信息：

☆公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略；

☆崗位配置狀況識(shí)別；

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☆經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；

☆績(jī)效管理制度；

☆崗位描述：

☆社會(huì)保障政策；

☆績(jī)效考核情況；

☆公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、企業(yè)文化；

☆法律法規(guī)及相關(guān)要求；

☆員工培訓(xùn)需求；

☆質(zhì)量管理體系要求；

☆審核結(jié)果：

☆公司短期、中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；

☆顧客抱怨；

☆公司崗位技能標(biāo)準(zhǔn)及員工技能評(píng)定結(jié)果；

☆培訓(xùn)效果反饋；

輸出信息：

☆年度人力資源需求計(jì)戈!；

☆員工調(diào)配：

☆崗位差異分析；

☆員工激勵(lì)實(shí)施：

☆員工招聘及員工勞動(dòng)合同建立、變更和解除；

☆年度培訓(xùn)計(jì)劃;

☆員工培訓(xùn)檔案；

☆培訓(xùn)效果評(píng)估報(bào)告；

過程描述：

本過程定義了崗位需求確定、崗位能力確定、員工聘用、員工培訓(xùn)、崗位評(píng)價(jià)、行為管理、員工激

勵(lì)與授權(quán)、薪金制度等的管理要求，員工能力需求確定、培訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)施、在職工培訓(xùn)建立和管理、課

程開發(fā)、培訓(xùn)有效性評(píng)估以及員工培訓(xùn)檔案管理要求。

過程所有者：

?綜合部：負(fù)責(zé)人力資源的管理；負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定和統(tǒng)籌并具體的實(shí)施

過程相關(guān)職責(zé)：

。相關(guān)部門：負(fù)責(zé)崗位/人員需求的提出、人員的日常管理；負(fù)責(zé)提出培訓(xùn)需求交由人力資源部統(tǒng)

籌安排。

過程資源：

電話、傳直、辦公場(chǎng)所/川品、電腦招聘廣告、培訓(xùn)場(chǎng)地、培訓(xùn)教材、講師、電腦、投影儀

過程績(jī)效指標(biāo)：

★年度培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率；

相關(guān)文件：

《人力資源管理與培訓(xùn)控制程序》

7.3意識(shí)

7.4溝通

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Q/QM20001—2020

公司管理層對(duì)質(zhì)量管理體系的信息溝通進(jìn)行了確定，方式包括：會(huì)議、郵件、宣傳、電話、當(dāng)面溝

通等。并對(duì)內(nèi)外部溝通的對(duì)應(yīng)部門進(jìn)行了規(guī)定。具體如下：

總經(jīng)理：負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系相關(guān)信息的管理；

質(zhì)量部：負(fù)責(zé)顧客抱怨、服務(wù)信息的收集和傳遞；

質(zhì)量部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品、過程、體系質(zhì)量有關(guān)信息的收集和傳遞；

技術(shù)部：負(fù)責(zé)過程開發(fā)所需要的信息的溝通管理；傳遞、收集；

采購(gòu)部：負(fù)責(zé)關(guān)于采購(gòu)信息與供方的溝通；

7.5形成文件的信息

7.5.1總則

本公司的質(zhì)量管理體系文件包括（如下圖所示）：

a）經(jīng)批準(zhǔn)的形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

b）質(zhì)量手冊(cè)；

c）程序文件：

d）本公司為確保過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件（如作業(yè)指導(dǎo)書）；

e）標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄適用的其他文件包括；圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)規(guī)范等;

7.5,1.1公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)：

7.5.1.2質(zhì)量手冊(cè)

本公司編制并保持質(zhì)量手冊(cè)，質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容主要包括:

a）質(zhì)量管理體系的范圍

b）滿足IATF16949:2016的途徑和職責(zé)

c）引用質(zhì)量管理體系程序

d）質(zhì)量管理體系過程的順序及其相互關(guān)系的描述

e）刪減的細(xì)節(jié)與合理性

7.6文件、記錄管理

(7.5.2：7.5.3：7.5.3.1；7.5.3.2：7.5.3.2.1；7.5.3.2.2)

輸入信息：

☆標(biāo)準(zhǔn)的要求；

第9頁(yè)

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☆外來文件一法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求等；

☆法律法規(guī)要求；

☆記錄一各過程的數(shù)據(jù)、結(jié)果，需滿足法律法規(guī)；

☆員工能力水平；

☆規(guī)和顧客要求等；

☆管理要求；

☆工程規(guī)范一評(píng)審要求、影響PPAP變更的控制要求等，

☆顧客要求；

☆過程控制要求；

☆管理體系的要求。

☆技術(shù)文件一產(chǎn)品相關(guān)的圖樣、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)等

輸出信息：

☆手冊(cè)、程序、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄的批準(zhǔn)、分發(fā)和應(yīng)月；

☆外來文件評(píng)審和分發(fā)應(yīng)用；

☆技術(shù)文件分發(fā)應(yīng)用；

過程描述：

本過程定義了文件、記錄的創(chuàng)建、批準(zhǔn)、分發(fā)更改和修訂、標(biāo)識(shí)和檢索、貯存、使用、歸檔和保存

期、處置/作廢、管理、歸檔和保存期、處置/作廢、管理、工程規(guī)范及評(píng)審要求。

☆文件、記錄管理過程范圍包括：生產(chǎn)部、工程部、品質(zhì)部、PMC部、銷售部、采購(gòu)部、行政部、

項(xiàng)FI等質(zhì)量管理體系文件管理性文件；

過程所有者：

?質(zhì)量部：負(fù)責(zé)文件和記錄的歸口管理；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編制和管理；負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸

口和管理：

過程相關(guān)職責(zé)：

。技術(shù)部：負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制和管理；

。各部門：負(fù)責(zé)本部門三、四級(jí)文件的編寫，使用文件、各項(xiàng)質(zhì)量記錄的填寫和管理；

過程資源：

計(jì)算機(jī)、掃描儀、復(fù)印機(jī)、紙張、筆、空白表單、辦公用品類；

過程績(jī)效指標(biāo)：

★舊版文件回收率

相關(guān)文件：

《文件控制程序》

《記錄控制程序》

8運(yùn)行

公司管理層對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)要求的所需過程進(jìn)行策劃見4.4,并按此進(jìn)行了實(shí)施控制，外包的過程按

8.4要求進(jìn)行實(shí)施。并對(duì)更改進(jìn)行控制。

8.1市場(chǎng)營(yíng)銷

（8.2：8.2.1；8.2.1.1；8.2.1.2）

輸入信息：

☆顧客新產(chǎn)品信息；

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Q/QM20001—2020

☆經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/營(yíng)銷戰(zhàn)略；

☆產(chǎn)品新市場(chǎng)信息；

☆相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；

☆競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)據(jù)；

☆以往的數(shù)據(jù)資料：

輸出信息：

☆新產(chǎn)品、新市場(chǎng)信息分析報(bào)告；

☆顧客要求；

☆產(chǎn)品信息；

過程描述：

本過程定義了新產(chǎn)品、新市場(chǎng)開發(fā)的信息收集分析及業(yè)務(wù)洽談要求，并反饋、評(píng)定糾正措施給新的

產(chǎn)品/過程包括：目前正在生產(chǎn)/交付過程中的信息。

過程所有者：

?銷售部：負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新市場(chǎng)信息的收集、分析及新產(chǎn)品新市場(chǎng)開發(fā)商。過程相關(guān)職費(fèi)：

Q技術(shù)部、質(zhì)量部：參與新產(chǎn)品新市場(chǎng)相關(guān)信息的評(píng)審。

。項(xiàng)目小組：負(fù)責(zé)將相關(guān)的信息反饋給銷售部。

過程資源：

車輛、電腦、郵件、網(wǎng)絡(luò)、紙、筆：

過程績(jī)效指標(biāo)：

★公司銷售額

相關(guān)文件：

《APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》

8.2報(bào)價(jià)/項(xiàng)目確定

(8.2.2；8.2.2.1)

輸入信息：

☆初始材料清單；

☆新設(shè)備/新檢測(cè)設(shè)備/新工裝信息；

☆適用的共用工裝信息；

☆制造/管理/物料成本信息；

☆以往報(bào)價(jià)/投標(biāo)信息；

☆顧客書面/口頭的要求；

輸出信息：

☆投標(biāo)文件/報(bào)價(jià)單：

☆顧客信息反饋：

過程描述：

本過程定義了新客戶新產(chǎn)品/老客戶新產(chǎn)品過程設(shè)計(jì)開發(fā)前投標(biāo)/報(bào)價(jià)過程調(diào)查、內(nèi)部溝通、價(jià)格估

算、與顧客的信息溝通、新產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議簽訂等活動(dòng)的管理要求。

過程所有者：

?銷售部：負(fù)責(zé)新產(chǎn)品報(bào)價(jià)和項(xiàng)目確立過程的市場(chǎng)調(diào)查、內(nèi)部溝通、信息提交、信息反饋、相關(guān)商

務(wù)洽談和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等工作。

過程相關(guān)職責(zé)：

第11頁(yè)

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。銷售部：負(fù)責(zé)提供目前具備的資源和為新產(chǎn)品增加的新資源信息、技術(shù)能力信息和開發(fā)周期信息

及流程計(jì)劃負(fù)責(zé)對(duì)可行性評(píng)審報(bào)告進(jìn)行評(píng)審。

。技術(shù)部：負(fù)責(zé)提供成本和利潤(rùn)指標(biāo)信息。

?？偨?jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)可行性評(píng)審報(bào)告的審批。

過程資源：

新產(chǎn)品資料、電腦、紙張、筆、網(wǎng)絡(luò)

過程績(jī)效指標(biāo)：

★客戶報(bào)價(jià)及時(shí)率

相關(guān)文件：

《APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》

8.3訂單管理

（8.2.3；8.2.3.1；8.2.3.1.1；8.2.3.1.2；8.2.3.1.3；8.2.3.2；8.2.4）

輸入信息：

☆質(zhì)量管理體系要求；

☆培訓(xùn)服務(wù)等；

☆來電、函訂單；

☆顧客特殊要求；

☆顧客指定的特殊特性；

☆生產(chǎn)能力；

☆財(cái)務(wù)狀況；

☆采購(gòu)能力；

☆顧客規(guī)定的要求，（包括交付及交付后的活動(dòng)）；

☆規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；

☆任何的附加要求（對(duì)顧客作出的承諾、技術(shù)咨詢、的處理（含修改），顧客意見的征詢；

輸出信息：

☆合同評(píng)審報(bào)告；

☆產(chǎn)品銷售計(jì)劃；

☆采用售后反饋、電話回訪、廣告宜傳、問卷顧客滿意調(diào)查等方式，與顧客進(jìn)行充分的溝通；

溝通涉及：

a）有關(guān)產(chǎn)品的信息，如質(zhì)量要求，交付后的要求等；

b）顧客，合同、訂單、服力承諾等的處理（含修改），顧客意見的征詢；

c）顧客反饋（包括顧客抱怨）、交付產(chǎn)品不合格的處理；

☆必須具有用顧客規(guī)定語(yǔ)言、按顧客規(guī)定的格式傳遞必要的信息和資料的能力（例如：計(jì)算機(jī)軸

助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等）；

過程描述：

本過程定義了對(duì)銷售合同、訂單的評(píng)審、簽訂傳遞、履行的要求。包括：

☆與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的識(shí)別與評(píng)審（產(chǎn)品的全性、環(huán)保要求，認(rèn)證要求等）。

☆本公司在簽訂合同/訂單之前，對(duì)產(chǎn)品的制造可行性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的內(nèi)容包括；

a）是否完全定義產(chǎn)品；

b）技術(shù)性能規(guī)范是否符合書面要求；

c）是否能夠按照規(guī)定的公差生產(chǎn)產(chǎn)品；

d）能否用符合要求的CPK值進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)；

第12頁(yè)

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e）生產(chǎn)能力是否足夠；

f）合理的質(zhì)量成本；

g）風(fēng)險(xiǎn)分析；

過程所有者：

?銷售部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售合同、簽訂，制定并傳遞產(chǎn)品銷售計(jì)劃，并監(jiān)督合同的履行，

?項(xiàng)目：負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售合同的評(píng)審。

過程相關(guān)職責(zé)：

o銷售部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品價(jià)格的評(píng)審；

O采購(gòu)部：負(fù)責(zé)采購(gòu)能力的評(píng)審；

O生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)能力的評(píng)審；

O質(zhì)量部:負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量要求的評(píng)審；

。技術(shù)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)能力的評(píng)審；

過程資源：

網(wǎng)絡(luò)、電腦、紙、ERP；

過程績(jī)效指標(biāo)：

★訂單評(píng)審?fù)瓿陕?/p>

相關(guān)文件：

《合同評(píng)審管理程序》

8.4過程設(shè)計(jì)開發(fā)

（8.3；8.3.1；8.3.1.1；8.3.2：8.3.2.1；8.3.2.2；8.3.2.3：8.3.3：8.3.3.2；8.3.3.3：8.3,4；8.3.4.1；

8.3.4.2；8.3.4.3；8.3.4.4；8.3.5；8.3.5.2；8.3.6：8.3.6.1；）

輸入信息：

☆顧客要求；

☆產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；

☆過程開發(fā)目標(biāo)（生產(chǎn)率、過程能力及成本）；

☆現(xiàn)有過程資源信息；

☆新設(shè)備、工裝和檢測(cè)設(shè)備計(jì)劃；

☆產(chǎn)品和過程特殊性清單；

☆技術(shù)/材料規(guī)范（產(chǎn)品的功能及性能要求）；

☆精益制造原則；

☆人機(jī)工程分析結(jié)果；

☆員工素質(zhì)；

☆管理者的支持；

☆適用的法律、法規(guī)要求；

☆生產(chǎn)率、生產(chǎn)能力（如標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)）；

☆產(chǎn)品成本目標(biāo)；

☆以往類似產(chǎn)品的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)：

☆項(xiàng)目小組成立；

☆項(xiàng)目任務(wù)書；

☆項(xiàng)目流程計(jì)劃；

☆所需要的其他要求：

☆制造過程設(shè)計(jì)包括采用防錯(cuò)方法，其程度與問題的重要性和所存在風(fēng)險(xiǎn)的程度相適應(yīng)；

第13頁(yè)

Q/QM20001—2020

輸出信息：

☆規(guī)范及圖紙；

☆制造過程流程圖；

☆場(chǎng)地布置圖；

☆PFMEA；

☆控制計(jì)劃；

☆測(cè)量系統(tǒng)分析；

☆樣件；

☆作業(yè)指導(dǎo)書；

☆初始過程研究；

☆批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則（PPAP）；

☆提供適當(dāng)信息給采購(gòu)、生產(chǎn)及服務(wù)：

☆有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維護(hù)性，及可測(cè)量性的數(shù)據(jù)；

☆適當(dāng)時(shí)，防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果；

☆產(chǎn)品/制造過程不合格的快速探測(cè)和反饋方法。

過程描述：

本過程定義了工藝分析、工藝設(shè)計(jì)、工藝評(píng)審和驗(yàn)證、工裝設(shè)計(jì)等過程設(shè)計(jì)開發(fā)的管理要求。

過程所有者：

?技術(shù)部：負(fù)責(zé)主導(dǎo)過程設(shè)計(jì)與開發(fā)包括工藝分析和管理。

過程相關(guān)職責(zé)：

。技術(shù)部：負(fù)責(zé)過程設(shè)計(jì)與開發(fā)中工藝設(shè)計(jì)、T裝設(shè)計(jì)樣品制作等活動(dòng)的實(shí)施；

Q質(zhì)量部：負(fù)責(zé)樣件檢測(cè)和試生產(chǎn)時(shí)的過程監(jiān)控；

。銷售部：負(fù)責(zé)樣件的提交與顧客信息的反饋溝通；

。綜合部：負(fù)責(zé)給予項(xiàng)目小組適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)；

過程資源：

新產(chǎn)品涉及的材料、設(shè)備、資金、人員；

過程績(jī)效指標(biāo)：

★樣品交付及時(shí)率：

相關(guān)文件：

《APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》

《PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序》

《FMEA潛在失效模式及后果分析控制程序》

《工程變更控制程序》

8.5采購(gòu)控制

（8.4；8.4.1；8.4.1.1；8.4.1,2；8.4.1.3；8.4.2；8.4.2.1；8.4.2.2；8.4.2.3；8.4.2.3.1；

8.4.2.4；8.4.2.4.1；8.4.2.5；8.4.2.5.1；8.4.5.2.2；8.4.3：3.4.3.1）

輸入信息：

☆供方信息；

☆供方交付業(yè)績(jī)；

☆采購(gòu)信息；

☆法律法規(guī)要求：

☆生產(chǎn)計(jì)劃；

第14頁(yè)

Q/QM20001—2020

☆銷售預(yù)測(cè)：

☆新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃；

☆原輔材料消耗定額；

☆關(guān)鍵設(shè)備/工裝/備件采購(gòu)信息；

☆顧客指定的供貨源；

輸出信息：

☆經(jīng)批準(zhǔn)的合格供方名單；

☆滿足生產(chǎn)需要的物資采購(gòu)計(jì)劃；

☆生產(chǎn)件批準(zhǔn)；

☆符合法規(guī)、采購(gòu)物資規(guī)范要求的合格物資；

☆采購(gòu)物資清單；

過程描述：

本過程定義了對(duì)采購(gòu)過程的管理要求。包括：

☆供方選擇和評(píng)價(jià)；

☆符合適用的法規(guī)要求；

☆供方質(zhì)量管理體系開發(fā)；

☆采購(gòu)信息；

☆采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證采用以下一種或多種方法保證采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量過程：

a）收集與供方有關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)并加以評(píng)價(jià)；

b）接收檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)，例如基于性能的抽樣；

c）結(jié)合已交付的可接受的產(chǎn)品質(zhì)最記錄，由第二方或第三方機(jī)構(gòu)對(duì)供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行評(píng)估或?qū)徍耍?/p>

d）對(duì)于無法檢測(cè)的項(xiàng)目，由指定的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行評(píng)價(jià)；

e）要求供方提供材質(zhì)證明文件或出廠檢驗(yàn)報(bào)告；

f）顧客同意的其它方法；

☆供方監(jiān)測(cè)，通過以下指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視，促進(jìn)供方對(duì)其制造過程業(yè)績(jī)的監(jiān)視：

a）已交付產(chǎn)品的質(zhì)量；

b）顧客中斷，包括市場(chǎng)退貨；

c）交付時(shí)間表現(xiàn)，包括發(fā)生的超額運(yùn)費(fèi)；

d）有關(guān)質(zhì)量或交付問題異常情況的顧客通知；

過程所有者：

?質(zhì)量部：負(fù)責(zé)采購(gòu)過程的歸口管理，負(fù)責(zé)供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)，采購(gòu)計(jì)劃的編制和實(shí)施

及供方的監(jiān)視。

?采購(gòu)部：負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)的物資（設(shè)備、工裝、備件等）供方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，采購(gòu)

申請(qǐng)。

過程相關(guān)職責(zé)：

。質(zhì)量部：負(fù)責(zé)參與供方的選擇評(píng)定及供方質(zhì)量管理體系的評(píng)審，負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，給予原材

來采購(gòu)以支持:。

。技術(shù)部：負(fù)責(zé)采購(gòu)物資技術(shù)規(guī)范文件的編制，參與供方評(píng)定，工裝模具采購(gòu)申請(qǐng)編制提交給予原

料采購(gòu)以支持。

。各部門:負(fù)責(zé)物料采購(gòu)申請(qǐng)的提交。

過程資源：

電話、傳真、檢測(cè)工具、打印機(jī)、紙張、網(wǎng)絡(luò)、倉(cāng)庫(kù)、交通運(yùn)輸工具

過程績(jī)效指標(biāo)：

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Q/QM20001—2020

★采購(gòu)交期達(dá)成率（％）

相關(guān)文件：

《采購(gòu)管理控制程序》

《供應(yīng)商管理控制程序》

8.6產(chǎn)品制造

（8.5；8.5.1；8.5.1.1：8.5.1.2：8.5.1.3；8.5.1.4：8.5.1.7；8.5.2：8.5.2.1；8.5.3）

輸入信息：

☆生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃；

☆產(chǎn)品特性信息：

☆控制計(jì)劃；

☆作業(yè)指導(dǎo)書：

☆人員/設(shè)備/工裝/監(jiān)視裝置；

☆質(zhì)量信息反饋；

☆顧客財(cái)產(chǎn)；

輸出信息：

☆準(zhǔn)時(shí)按量生產(chǎn)的合格產(chǎn)品；

☆產(chǎn)品和過程記錄；

☆對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)：

☆顧客財(cái)產(chǎn)的維護(hù)保養(yǎng)記錄；

☆對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施可視化管理，確保工作環(huán)境安全有序；

☆用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品及其監(jiān)視和測(cè)最狀態(tài)，并實(shí)現(xiàn)可追溯性；

過程描述：

本過程定義了產(chǎn)品制造過程的控制要求，包括：

☆過程和運(yùn)行活動(dòng)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)文件提供；

☆過程和產(chǎn)品的監(jiān)視文件提供；

☆控制計(jì)劃的制定和實(shí)施；

☆設(shè)備、工裝的預(yù)防性維護(hù)和預(yù)見性維護(hù)；

☆對(duì)工裝外包過程的管理；

☆生產(chǎn)作業(yè)準(zhǔn)備及驗(yàn)證；產(chǎn)品和過程特性的監(jiān)視和測(cè)量；

☆員工培訓(xùn)；

☆因能源供應(yīng)中斷、物料中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、市場(chǎng)退貨等緊急情況的應(yīng)急計(jì)劃制

定和實(shí)施；

☆對(duì)關(guān)鍵過程的控制：

☆對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品一致性進(jìn)行管理：

☆對(duì)制造過程進(jìn)行監(jiān)測(cè)，定期評(píng)價(jià)過程能力；

☆過程不穩(wěn)定或能力不夠時(shí)，采取相應(yīng)的反應(yīng)計(jì)劃；

過程所有者：

?生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造過程的歸口管理。負(fù)責(zé)設(shè)備工裝維護(hù)，作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證、生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施、

產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理。

過程相關(guān)職責(zé)：

。技術(shù)部：負(fù)責(zé)控制計(jì)劃、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書的編制和提供；

第16頁(yè)

Q/QM20001—2020

。質(zhì)量部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品和過程特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)和量管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品及其監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)管理。負(fù)責(zé)生產(chǎn)

和服務(wù)提供過程的確認(rèn)；

過程資源：

原材料、機(jī)器設(shè)備、人員工裝、指導(dǎo)文件、檢測(cè)工具。

過程績(jī)效指標(biāo)：

★生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率

相關(guān)文件：

《生產(chǎn)過程控制程序》

《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》

《控制計(jì)劃管理程序》

8.7生產(chǎn)設(shè)備管理

(8.5.1.5；8.1.5.6)

輸入信息：

☆公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；

☆關(guān)鍵設(shè)備技術(shù)狀態(tài)；

☆生產(chǎn)計(jì)劃；

☆生產(chǎn)設(shè)備要求/項(xiàng)目計(jì)劃；

☆關(guān)鍵設(shè)備維護(hù)目標(biāo)；

☆設(shè)備維護(hù)歷史數(shù)據(jù)資料。

輸出信息：

☆適宜的設(shè)備；

☆生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)記錄；

☆設(shè)備更新改造計(jì)劃；

☆狀態(tài)完好滿足產(chǎn)品生產(chǎn)要求的生產(chǎn)設(shè)備。

☆有計(jì)劃的維護(hù)活動(dòng)；

過程描述：

本過程定義了生產(chǎn)設(shè)備的管理要求，定義了從設(shè)備的識(shí)別、驗(yàn)收、建檔、設(shè)備預(yù)防性和預(yù)見性維護(hù)、

維修的要求包括：

☆有計(jì)劃的維護(hù)活動(dòng)；

☆設(shè)備、工裝和量具的包裝和防護(hù)；

☆關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的零部件可獲得性；

☆文件化、評(píng)估和改進(jìn)維護(hù)的目標(biāo)；

過程的所有者：

?生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)設(shè)備的歸口管理，負(fù)費(fèi)設(shè)備驗(yàn)收、維修、報(bào)廢、預(yù)防性和預(yù)見性維護(hù)管理。

過程相關(guān)職責(zé)：

。倉(cāng)庫(kù)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備消耗性配件和關(guān)鍵零部件的貯存、帳目、進(jìn)出管理。

過程資源：

電腦、工具、備件、資金；

過程績(jī)效指標(biāo)：

★設(shè)備保養(yǎng)完成率

相關(guān)文件：

《設(shè)備、設(shè)施管理程序》

第17頁(yè)

Q/QM20001—2020

8.8工裝管理

(8.5.1.5；8.1.5.6)

輸入信息：

☆新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃；

☆工裝更新計(jì)劃；

☆工裝設(shè)計(jì)任務(wù)：

☆生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃；

☆工裝設(shè)計(jì)資料：

輸出信息：

☆工裝臺(tái)賬；

☆合格的工裝；

☆工裝檔案；

☆易損工裝更換計(jì)劃；

過程描述：

本過程定義了工裝設(shè)計(jì)、T.裝制造和驗(yàn)收、工裝委外制造、工裝使用和維護(hù)、工裝更新和報(bào)廢的管

理要求，定義了工裝管理系統(tǒng)建立和實(shí)施的要求，包括：

☆維護(hù)及修理的設(shè)施和人員；

☆貯存與修復(fù)；

☆易損工具的更換計(jì)劃；

☆工裝設(shè)計(jì)的變更文件化，包括工程更改等級(jí)；

☆工裝標(biāo)識(shí)，明確其狀態(tài)，如生產(chǎn)、修理或報(bào)廢；

☆任何工作外包時(shí)的跟蹤監(jiān)視。

過程所有者：

?技術(shù)部：負(fù)責(zé)工裝管理、工裝的設(shè)計(jì)變更的文件化、負(fù)責(zé)工裝管理系統(tǒng)建立和實(shí)施，負(fù)責(zé)工裝外

委過程的申請(qǐng)。

過程相關(guān)職責(zé)：

。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)使用過程工裝的維護(hù)、記錄、與技術(shù)部的溝通。

。質(zhì)量部：負(fù)責(zé)工裝的驗(yàn)收、維修效果的驗(yàn)證。

。采購(gòu)部：負(fù)責(zé)工裝委外加工。

過程資源：

電腦、工具、備件、資金；

過程績(jī)效指標(biāo)：

★模具保養(yǎng)計(jì)劃達(dá)成率

相關(guān)文件：

《工裝管理控制程序》

8.9產(chǎn)品防護(hù)

(8.5.4：8.5.4.1；)

輸入信息：

☆法律法規(guī)要求；

☆顧客提供的物料清單；

☆物料需求計(jì)劃；

第18頁(yè)

Q/QM20001—2020

☆庫(kù)存信息；

☆生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃；

☆供方信息；

☆生產(chǎn)原輔材料清單；

☆產(chǎn)品貯存及包裝要求。

輸出信息：

☆庫(kù)存物資、產(chǎn)品臺(tái)賬；

☆領(lǐng)料單；

☆庫(kù)存物資、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡；

☆產(chǎn)品工序流程卡；

☆庫(kù)存物資、產(chǎn)品檢查記錄；

過程描述：

本過程定義進(jìn)貨物料、生產(chǎn)過程物料、生產(chǎn)過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品在生產(chǎn)、安裝和服務(wù)全過程中的搬

運(yùn)、流轉(zhuǎn)、貯存、防護(hù)、貯存條件、標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理要求。按策劃的適當(dāng)時(shí)間間隔檢查庫(kù)存品狀

況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況。使用庫(kù)存管理系統(tǒng)，以優(yōu)化庫(kù)存周轉(zhuǎn)期，如“先進(jìn)先出（FIF。）"，并對(duì)

過期產(chǎn)品按對(duì)待不合格品的類似方法進(jìn)行控制。

過程所有者：

?倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)本過程的歸口管理，負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資、過程物資、過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的物流管理。

過程相關(guān)職責(zé)：

o生產(chǎn)部:負(fù)責(zé)制造過程物資的防護(hù)工作。

o質(zhì)量部:負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品防護(hù)工作的監(jiān)督檢查。

過程資源：

通訊工具、服務(wù)工具、交通工具、交收單據(jù)、記錄；

過程績(jī)效指標(biāo)：

★倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存準(zhǔn)確率；

相關(guān)文件：

《搬運(yùn)、存儲(chǔ)?、防護(hù)與交付管理程序》

8.10產(chǎn)品交付

輸入信息：

☆顧客訂單；

☆銷售計(jì)劃；

☆生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃：

☆承運(yùn)供方信息：

輸出信息：

☆承運(yùn)供方發(fā)運(yùn)安排；

☆顧客滿意度調(diào)查表；

☆產(chǎn)品交付確認(rèn)（顧客簽字的貨清單）；

☆對(duì)制造過程的反饋。

☆產(chǎn)品交付業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表（含超額運(yùn)費(fèi)）；

過程描述：

本過程定義了對(duì)最終產(chǎn)品交付過程的出貨安排、內(nèi)部溝通、裝運(yùn)（FIFO）、交付業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)/分析/

改進(jìn)/等管理要求。

第19頁(yè)

Q/QM20001—2020

過程所有者：

?生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)交付計(jì)劃的制定和實(shí)施，負(fù)責(zé)對(duì)交付產(chǎn)品運(yùn)輸安排及對(duì)承運(yùn)供方的管理；負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)

品交付業(yè)績(jī)的統(tǒng)計(jì)分析

過程相關(guān)職責(zé)：

。倉(cāng)儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)交付物資包裝、搬運(yùn)、核對(duì)、信息傳達(dá)工作；

。質(zhì)量部：負(fù)責(zé)交付產(chǎn)品在出貨前的檢查；

過程資源：

電話、傳真、交通工具、電腦

過程績(jī)效指標(biāo)：

★客戶交期達(dá)成率；

相關(guān)文件：

《搬運(yùn)、存儲(chǔ)、防護(hù)與交付管理程序》

8.11顧客反饋處理

(8.5.5；8.5.1；8.5.5.2)

輸入信息：

☆交付產(chǎn)品的質(zhì)量信息；

☆顧客拜訪、市場(chǎng)調(diào)研；

☆顧客投訴、咨詢和反饋；

輸出信息：

☆產(chǎn)品和過程改進(jìn)信息；

☆顧客信息回復(fù)；

☆顧客滿意；

過程描述：

本過程定義了顧客反饋信息獲取、整理、傳遞、處理的管理要求。

過程所有者：

?銷售部：負(fù)責(zé)建立顧客信息獲取渠道及顧客投訴的接收流程；負(fù)責(zé)及時(shí)組織顧客反饋,言息的處理,

負(fù)責(zé)及時(shí)傳遞至相關(guān)部門；

過程相關(guān)職責(zé)：

o質(zhì)量部：參與顧客反饋信息處理措施的制定及措施的驗(yàn)證；

。技術(shù)部：負(fù)責(zé)顧客反饋信息的處埋措施的制定的制定；

O生產(chǎn)部：對(duì)顧客反饋信息處理措施的實(shí)施；

過程資源：

電話：傳直：電腦：紙張、筆

過程績(jī)效指標(biāo)：

★每月客戶投訴件數(shù)；

相關(guān)文件：

《客戶服務(wù)管理程序》

8.12產(chǎn)品和服務(wù)的放行

(8.6：8.6.1；8.6.2；8.6.3；8.6.4；8.6.5；8.6.6)

輸入信息：

☆國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

第20頁(yè)

Q/QM20001—2020

☆接收準(zhǔn)則：

☆相關(guān)法律法規(guī)要求；

☆產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量指導(dǎo)泉；

☆顧客要求；

☆檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范；

☆控制計(jì)劃；

☆產(chǎn)品規(guī)范；輸出信息：

☆檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄；

☆不合格報(bào)告；

☆檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告；

過程描述：

本過程定義了對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施、接收放行、記錄控制的管理要求，包括：

☆進(jìn)貨檢驗(yàn)；

☆生產(chǎn)過程中的檢驗(yàn)和試驗(yàn)；

☆最終產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)；

☆全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)；

☆保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)，記錄；

☆指明有資格經(jīng)授權(quán)的放行的人員。

當(dāng)生產(chǎn)的零件被顧客指定為“外觀項(xiàng)目”時(shí)，則必須提供：

a）適當(dāng)?shù)馁Y源，包括評(píng)價(jià)用的照明；

b）有適當(dāng)?shù)念伾⒓y理、光澤、金屬亮度、結(jié)構(gòu)、形象清晰（DOI）的標(biāo)準(zhǔn)樣件；維護(hù)管控外觀

標(biāo)準(zhǔn)樣件及評(píng)價(jià)設(shè)備；對(duì)從事外觀評(píng)價(jià)的人員的資格進(jìn)行驗(yàn)證。

過程所有者：

?質(zhì)量部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的歸口管理。

過程相關(guān)職責(zé)：

。綜合部：負(fù)責(zé)檢驗(yàn)的人員的資格訓(xùn)練安排統(tǒng)籌；

o生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過程配合品質(zhì)部的檢驗(yàn)順利進(jìn)行；

過程資源：

控制計(jì)劃、校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)；檢驗(yàn)、試驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備。

過程績(jī)效指標(biāo)：

★進(jìn)料檢驗(yàn)合格率

★出貨檢驗(yàn)合格率

相關(guān)文件：

《零部件進(jìn)廠檢驗(yàn)管理辦法》

《質(zhì)量過程控制管理辦法》

《調(diào)試總檢工藝規(guī)程》

8.13不合格品控制

（8.7：8.7.1；8.7.1.1；8.7.1.2：8.7.1.3；8.7.1.4；8.7.1.5：8.7.1.6：8.7.2）

輸入信息：

☆內(nèi)、外部不合格信息；

☆同類產(chǎn)品改進(jìn)信息。

☆顧客抱怨信息；

第21頁(yè)

Q/QM20001—2020

☆解決問題的方法，如8D；

☆供方質(zhì)量信息；

輸出信息：

☆不合格品評(píng)審記錄；

☆糾正和預(yù)防找措施記錄；

☆相關(guān)程序更改要求；

過程描述：

本過程定義了不合格、糾正和預(yù)防的管理要求，包括：

a）經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品；

b）將狀態(tài)未經(jīng)標(biāo)識(shí)或可疑品作為不合格處理；

c）制定返工的指導(dǎo)書包括重新檢驗(yàn)的要求；

☆不合格品被發(fā)運(yùn)應(yīng)通知顧客；

☆無論何時(shí)當(dāng)產(chǎn)品或制造過程與當(dāng)前的批準(zhǔn)不同時(shí)；

☆在進(jìn)一步實(shí)施前必須獲得顧客的讓步或偏離許可；

☆在進(jìn)一步實(shí)施前必須獲得顧客的讓步或偏離許可；

☆必須保存有效期限或授權(quán)數(shù)量方面的記錄。當(dāng)授權(quán)期滿時(shí)，還必須確保符合原有的或替代的規(guī)

范和要求；

☆被授權(quán)的材料裝運(yùn)時(shí)，必須在各包裝箱上作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；此要求同樣適用于采購(gòu)來的產(chǎn)品，在

提交給顧客之前，必須就供方的任何要求，與顧客達(dá)成一致確定解決問題的和識(shí)別并消除根本原因，當(dāng)

顧客規(guī)定時(shí)采用規(guī)定的方式（如8D、5W）；

☆在糾正措施的過程中采用防錯(cuò)法：

☆將糾正措施和實(shí)施的控制應(yīng)用于其他類似的過程和產(chǎn)品；☆盡可能縮短分析從顧客制造廠、技

術(shù)部門及其經(jīng)銷商退回；

☆盡可能縮短分析從顧客制造廠、技術(shù)部門及其經(jīng)銷商退回的記錄而且在要求時(shí)可以提供；

☆不合格的糾正、預(yù)防措施控制；

過程所有者：

?質(zhì)量部：負(fù)責(zé)不合格管理系統(tǒng)、糾正措施和預(yù)防系統(tǒng)建立，負(fù)責(zé)組織不合格品的識(shí)另J、記錄。

過程相關(guān)職責(zé)：

。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)措施的實(shí)施，參與不合格評(píng)審；

。技術(shù)部：負(fù)責(zé)為不合格提供技術(shù)支持；

。其他各部門：負(fù)責(zé)配合措施的實(shí)施。

過程資源：

標(biāo)簽、區(qū)域.、周轉(zhuǎn)工具、電腦、紙、筆；

過程績(jī)效指標(biāo)：

★糾正預(yù)防措施關(guān)閉率

相關(guān)文件：

《不合格品控制程序》

《糾正預(yù)防措施控制程序》

9績(jī)效評(píng)價(jià)

9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)

第22頁(yè)

Q/QM20001—2020

9.1.1總則

公司采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量，這些方法必須證實(shí)過程

實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，必須采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品

的符合性。

時(shí)過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)最的要求是證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，主要是對(duì)影響過程能力的諸因

素（4M1E,即人、機(jī)、料、法、環(huán)）進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。過程的測(cè)量和監(jiān)視的方法：

a）過程參數(shù)的測(cè)量；

b）運(yùn)用SPC對(duì)過程符合性進(jìn)行驗(yàn)證；

c）每天進(jìn)行檢查；

d）現(xiàn)場(chǎng)巡視；

e）對(duì)PPK、CPK、PPM等進(jìn)行評(píng)價(jià)；

f）定期過程審核等；

9.1.1.1制造過程的監(jiān)視和測(cè)量

公司對(duì)所有新的制造過程進(jìn)行進(jìn)程研究，以驗(yàn)證過程能力并為過程控制提供補(bǔ)充輸入；過程研究的

結(jié)果必須形成文件，并附有生產(chǎn)方法、測(cè)量和試驗(yàn)以及維護(hù)指導(dǎo)書等適當(dāng)?shù)囊?guī)范；這些文件必須包括過

程能力、可靠性、可維護(hù)性和可獲得性的目標(biāo)及其接收準(zhǔn)則；必須保持顧客生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序規(guī)定的過程

能力或性能。必須確保有效實(shí)施控制計(jì)劃和過程流程圖，包括符合如下規(guī)定：

a）測(cè)量技術(shù)：

b）抽樣計(jì)劃；

c）接收準(zhǔn)則；

d）當(dāng)不滿足接收準(zhǔn)則時(shí)的反應(yīng)計(jì)劃；

必須記錄重要的過程活動(dòng)（可在控制圖上記錄），如更換工具或修理機(jī)器等。

當(dāng)控制計(jì)劃中的特性不穩(wěn)定或能力不足時(shí)，必須啟動(dòng)反應(yīng)計(jì)劃，適當(dāng)時(shí)，反應(yīng)計(jì)劃必須包括遏制產(chǎn)

品和100%檢驗(yàn)，為確保過程變得穩(wěn)定和有能力，必須完成明確進(jìn)度和責(zé)任要求的糾正措施計(jì)劃。要求

時(shí)，此計(jì)劃應(yīng)與顧客共同評(píng)審和批準(zhǔn)；當(dāng)過程發(fā)生更改時(shí)，由工程部負(fù)責(zé)保存過程更改及其生效日期的

記錄。

相關(guān)文件：

《SPC統(tǒng)計(jì)過程控制程序》

《統(tǒng)計(jì)過程控制程序》

《糾正和預(yù)防控制程序》

9.2顧客滿意度測(cè)錄

（9.1.2：9.1.2.1.）

輸入信息：

☆顧客信息：

☆競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息；

☆產(chǎn)品信息；

☆交付產(chǎn)品的績(jī)效指標(biāo)；

☆制造過程績(jī)效；

☆產(chǎn)品市場(chǎng)份額的變化趨勢(shì)；

輸出信息：

☆與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距和優(yōu)勢(shì)；

☆顧客滿意程度評(píng)價(jià)。

第23頁(yè)

Q/QM20001—2020

☆需要改進(jìn)的主向及優(yōu)勢(shì)所在；

過程描述：

本過程定義了顧客滿意度調(diào)查、分析、評(píng)價(jià)和改進(jìn)的管理要求。顧客滿意度必須通過對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過

程業(yè)績(jī)的持續(xù)評(píng)價(jià)加以監(jiān)測(cè)，業(yè)績(jī)指標(biāo)必須基于但不限于下列的目標(biāo)數(shù)據(jù)?：

a）已交付零件的質(zhì)量績(jī)效；

b）對(duì)顧客造成的中斷干擾，包括退貨；

c）按計(jì)劃的交付業(yè)績(jī)（包括發(fā)生的超額運(yùn)費(fèi)）；

d）與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知；

☆必須監(jiān)視制造過程的績(jī)效，以證明符合顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和過程效率的要求。

過程所有者：

?銷售部負(fù)責(zé)：顧客滿意度測(cè)量的策劃、實(shí)施、分析，并將相關(guān)信息傳遞給各相關(guān)部門。

過程相關(guān)職責(zé)：

。質(zhì)量部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量信息、過程監(jiān)視