重要物品使用、保管、儲存、運輸制度?一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司重要物品的使用、保管、儲存和運輸行為，確保重要物品的安全、完整，防止丟失、損壞、泄露等情況發(fā)生，保障公司正常運營和業(yè)務(wù)開展。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)涉及的各類重要物品，包括但不限于文件資料、印章證照、貴重設(shè)備、機密信息、危險物品等。3.職責(zé)分工各部門負責(zé)人：負責(zé)本部門重要物品的使用申請、保管監(jiān)督、定期盤點等工作，并確保本部門員工遵守本制度規(guī)定。物品使用人：嚴格按照規(guī)定使用重要物品，妥善保管并及時歸還，對物品的安全負責(zé)。保管人員：負責(zé)重要物品的具體保管工作，建立保管臺賬，定期檢查物品狀況，確保物品安全存放。運輸人員：負責(zé)重要物品的運輸工作，采取必要的安全措施，確保運輸過程中物品的安全。

二、重要物品使用管理1.使用申請員工因工作需要使用重要物品時，應(yīng)填寫《重要物品使用申請表》，詳細說明使用目的、使用時間、預(yù)計歸還時間等信息。申請表需經(jīng)部門負責(zé)人審批，涉及跨部門使用的，還需相關(guān)部門負責(zé)人會簽。2.使用登記使用人憑審批通過的申請表到保管人員處領(lǐng)取重要物品，并在《重要物品使用登記臺賬》上簽字確認。保管人員應(yīng)記錄物品領(lǐng)取時間、使用人、物品名稱及規(guī)格等信息。3.使用規(guī)范使用人必須按照規(guī)定的用途和操作方法使用重要物品，不得擅自轉(zhuǎn)借、挪用或改變用途。在使用過程中，應(yīng)妥善保管物品，防止損壞、丟失。如發(fā)現(xiàn)物品有損壞或異常情況，應(yīng)及時報告保管人員并采取相應(yīng)措施。使用完畢后，使用人應(yīng)及時將物品歸還保管人員，并在登記臺賬上注明歸還時間。保管人員應(yīng)檢查物品的完好情況，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時查明原因并追究責(zé)任。

三、重要物品保管管理1.保管場所重要物品應(yīng)存放在安全、通風(fēng)、防潮、防火、防盜的專用保管場所，如保險柜、文件柜、倉庫等。保管場所應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如監(jiān)控設(shè)備、消防器材等，并保持良好的運行狀態(tài)。2.保管人員要求保管人員應(yīng)具備責(zé)任心強、工作認真細致等品質(zhì)，經(jīng)過專門培訓(xùn)，熟悉重要物品的保管要求和操作規(guī)程。保管人員應(yīng)嚴格遵守保密制度，不得擅自泄露重要物品的相關(guān)信息。3.保管臺賬保管人員應(yīng)建立詳細的《重要物品保管臺賬》，記錄重要物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、來源、去向、出入庫時間、保管狀態(tài)等信息。臺賬應(yīng)定期更新，確保賬物相符。每月末，保管人員應(yīng)對重要物品進行盤點，并將盤點結(jié)果上報部門負責(zé)人。4.日常檢查保管人員應(yīng)每日對保管場所和重要物品進行檢查，查看物品是否完好、存放是否規(guī)范、安全設(shè)施是否正常運行等。如發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即報告部門負責(zé)人，并采取相應(yīng)的措施進行處理。5.安全防范措施加強保管場所的安全防范，限制無關(guān)人員進入。保管場所應(yīng)安裝門禁系統(tǒng)，配備專人負責(zé)鑰匙管理。對重要物品應(yīng)采取必要的防盜、防火、防潮、防蟲等措施，如安裝保險柜、設(shè)置防火分隔、放置干燥劑、噴灑防蟲藥劑等。

四、重要物品儲存管理1.分類儲存重要物品應(yīng)根據(jù)其性質(zhì)、用途、危險程度等進行分類儲存，避免相互影響或發(fā)生危險。例如，文件資料應(yīng)按照類別、年份等進行分類存放；印章證照應(yīng)專人專柜保管；貴重設(shè)備應(yīng)存放在專門的設(shè)備倉庫，并做好防護措施；機密信息應(yīng)存儲在加密的存儲設(shè)備中，并進行備份。2.標識管理對儲存的重要物品應(yīng)進行標識，標明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、出入庫時間、保管期限等信息。標識應(yīng)清晰、準確、不易褪色，便于識別和管理。3.庫存盤點定期對重要物品的庫存進行盤點，確保賬物相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。盤點過程中，應(yīng)詳細記錄盤點情況，包括實際數(shù)量、賬面數(shù)量、差異情況及原因分析等。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時查明原因并進行調(diào)整。4.庫存調(diào)整根據(jù)業(yè)務(wù)需要、物品損壞或丟失等情況，及時對重要物品的庫存進行調(diào)整。庫存調(diào)整應(yīng)填寫《重要物品庫存調(diào)整申請表》，經(jīng)相關(guān)部門負責(zé)人審批后進行操作。調(diào)整完成后，保管人員應(yīng)及時更新保管臺賬和庫存標識。

五、重要物品運輸管理1.運輸前準備根據(jù)重要物品的性質(zhì)、數(shù)量、運輸距離等因素，選擇合適的運輸方式和運輸工具。如文件資料可通過快遞或?qū)Ｈ怂瓦_；貴重設(shè)備、危險物品等應(yīng)選擇專業(yè)的運輸公司，并確保運輸工具符合安全要求。在運輸前，應(yīng)對重要物品進行妥善包裝，防止在運輸過程中受到損壞。包裝材料應(yīng)根據(jù)物品的特性進行選擇，如文件資料應(yīng)使用密封文件袋或紙箱包裝；貴重設(shè)備應(yīng)使用防震、防潮、防火的包裝材料進行加固包裝。對運輸工具進行檢查，確保其性能良好、安全設(shè)施齊全。如運輸車輛應(yīng)檢查剎車、輪胎、燈光等是否正常；運輸容器應(yīng)檢查密封性、耐壓性等是否符合要求。2.運輸過程監(jiān)控在重要物品運輸過程中，應(yīng)安排專人進行監(jiān)控，確保物品安全。監(jiān)控人員應(yīng)及時掌握運輸工具的行駛狀態(tài)、位置信息等，如發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即采取措施并報告相關(guān)部門。對于危險物品的運輸，應(yīng)嚴格遵守相關(guān)法律法規(guī)和安全操作規(guī)程，確保運輸過程安全。運輸過程中應(yīng)配備必要的防護用品和應(yīng)急救援設(shè)備，如滅火器、急救箱等。3.運輸交接重要物品運輸?shù)竭_目的地后，運輸人員應(yīng)與接收方進行交接，填寫《重要物品運輸交接清單》，詳細記錄物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝狀況、運輸過程情況等信息。接收方應(yīng)仔細核對交接清單上的內(nèi)容，確認物品無誤后簽字接收。如發(fā)現(xiàn)物品有損壞或缺失，應(yīng)及時查明原因并追究責(zé)任。4.運輸記錄與存檔運輸人員應(yīng)做好重要物品運輸記錄，包括運輸時間、運輸路線、運輸工具、運輸人員、交接情況等信息。運輸記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢。定期對運輸記錄進行整理和歸檔，形成完整的運輸檔案，保存期限根據(jù)公司規(guī)定執(zhí)行。

六、重要物品的保密管理1.保密制度建立健全重要物品保密制度，明確保密責(zé)任和保密措施。所有涉及重要物品的人員都應(yīng)簽訂保密協(xié)議，承諾保守重要物品的相關(guān)信息。保密制度應(yīng)包括保密范圍、保密期限、保密措施、違反保密規(guī)定的責(zé)任追究等內(nèi)容。2.人員培訓(xùn)定期對涉及重要物品的人員進行保密培訓(xùn)，提高其保密意識和保密技能。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括保密法律法規(guī)、公司保密制度、重要物品的保密要求等。通過培訓(xùn)，使員工了解保密工作的重要性，掌握保密知識和技能，自覺遵守保密制度。3.信息安全防護對重要物品中的機密信息應(yīng)采取加密存儲、訪問控制、數(shù)據(jù)備份等信息安全防護措施，防止信息泄露。加強對計算機系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等的安全管理，定期進行安全檢查和漏洞修復(fù)，防止黑客攻擊和病毒感染。4.保密監(jiān)督與檢查設(shè)立保密監(jiān)督機構(gòu)或指定專人負責(zé)保密監(jiān)督工作，定期對重要物品的保密情況進行檢查。檢查內(nèi)容包括保密制度的執(zhí)行情況、人員的保密行為、信息安全防護措施的落實情況等。如發(fā)現(xiàn)違反保密規(guī)定的行為，應(yīng)及時進行糾正并追究責(zé)任。

七、重要物品的處置管理1.報廢處理對于已損壞、過期、不再使用或無保存價值的重要物品，應(yīng)進行報廢處理。報廢處理應(yīng)填寫《重要物品報廢申請表》，經(jīng)相關(guān)部門負責(zé)人審批后進行操作。報廢物品應(yīng)按照環(huán)保要求進行妥善處置，如文件資料可進行粉碎處理；貴重設(shè)備可進行拆解回收；危險物品應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定交由專業(yè)機構(gòu)處理。2.銷毀記錄對報廢物品的處置過程應(yīng)進行詳細記錄，包括報廢時間、報廢物品名稱、數(shù)量、處置方式、處置人員等信息。銷毀記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢。3.資產(chǎn)核銷財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)報廢申請和處置記錄，及時對相關(guān)資產(chǎn)進行核銷，確保賬實相符。

八、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對重要物品的使用、保管、儲存、運輸?shù)惹闆r進行審計，檢查制度的執(zhí)行情況和存在的問題。通過審計，提出改進建議和措施，促進重要物品管理工作的規(guī)范化和科學(xué)化。2.定期檢查各部門應(yīng)定期對本部門重要物品的管理情況進行自查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。公司應(yīng)組織相關(guān)部門對重要物品管理情況進行聯(lián)合檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題進行集中整改。3.責(zé)任追究對于違反本制度規(guī)定，導(dǎo)致重要物品丟失、損壞、泄露等情況發(fā)生的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。責(zé)任追究方式包括