34DB34/T3903—2021寄遞企業(yè)風(fēng)險管控基本規(guī)范Basicspecificationofriskmanagementcontrolforpostinganddeliveryenterprises2021-06-08發(fā)布2021-07-08實施安徽省市場監(jiān)督管理局發(fā)布I1GB/T33000-2016企業(yè)安全生24.3應(yīng)開展風(fēng)險管控教育培訓(xùn)，確保從業(yè)人員知悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境的風(fēng)險因素、風(fēng)險等級、防范4.5將風(fēng)險管控活動的過程形成文件并妥善存檔。涉及重大風(fēng)險時，其辨識、評估過程記錄、風(fēng)險控5.1企業(yè)應(yīng)組織全員針對收寄、分揀、運輸3——風(fēng)險矩陣分析法（L.S參見附錄A；），7.1.1風(fēng)險管控應(yīng)遵循風(fēng)險級別越高管控層級越高的原則進行分級管控。對于操作難度大、技術(shù)含量7.1.2企業(yè)應(yīng)根據(jù)本企業(yè)組織機構(gòu)設(shè)置情況合理確定風(fēng)險的管控層級。管控層級可分為公司級、部門企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險公告制度，及時將本企業(yè)（場所/崗位）存在的主要安全生產(chǎn)風(fēng)險、可能導(dǎo)4——在存在安全生產(chǎn)風(fēng)險的工作場所，設(shè)置安全警示標(biāo)志和職業(yè)病危害警示標(biāo)識。警示標(biāo)志7.5.2.2企業(yè)應(yīng)依據(jù)法律法規(guī)、管理部門要求及風(fēng)險管控清單確定具體排查項目，并建立隱患排查治7.5.3.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患排查結(jié)果，制定并實施隱患治理方案。能立即整改的隱患應(yīng)立即整改，無法7.5.3.2隱患治理完成后，企業(yè)應(yīng)對治理情況進行評估、驗收，實現(xiàn)閉環(huán)管理，如實記錄隱患排查治5A.1風(fēng)險矩陣法簡介5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒），4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等）或未嚴(yán)格按操作程易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件21有充分、有效的防范、控制，監(jiān)測，保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)564321A.4風(fēng)險分級根據(jù)R的值的大小將風(fēng)險等級分為四級，位級管控位級管控低風(fēng)險班組級、崗位級管控7作業(yè)條件危險性評價法是作業(yè)人員在具有潛在危險性環(huán)境中進行作業(yè)時的一種危險性半定量評價件危險性的因素是L（事故發(fā)生的可能性）、E（人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度）和C（一旦評價作業(yè)條件的危險性（見表B.4D值越大，作業(yè)條件的危險性越大，作業(yè)條件的危險性評價法以類比作業(yè)條件進行比較為基礎(chǔ)，由熟悉類比作業(yè)條件的專家按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)給L、E、C分別打分，計63163217318序號風(fēng)險部位風(fēng)險級別責(zé)任部門責(zé)任人1管理過程2管理過程3管理過程45管理過程9序號風(fēng)險部位風(fēng)險級別責(zé)任部門責(zé)任人6管理過程78營業(yè)場所序號風(fēng)險部位風(fēng)險級別責(zé)任部門責(zé)任人9營業(yè)收寄現(xiàn)場息為處理場所物處理場所序號風(fēng)險部位風(fēng)險級別責(zé)任部門責(zé)任人處理場所處理場所息為處理場所序號風(fēng)險部位風(fēng)險級別責(zé)任部門責(zé)任人處理場所處理場所序號風(fēng)險部位風(fēng)險級別責(zé)任部門責(zé)任人處理場所裝卸作業(yè)現(xiàn)場裝卸作業(yè)現(xiàn)場機裝卸作業(yè)現(xiàn)場序號風(fēng)險部位風(fēng)險級別責(zé)任部門責(zé)任人場內(nèi)車輛使用場所序號風(fēng)險部位風(fēng)險級別責(zé)任部門責(zé)任人升降機使用場所高處作業(yè)場所庫房序號風(fēng)險部位風(fēng)險級別責(zé)任部門責(zé)任人變配電室廠區(qū)道路等場所作業(yè)場序號風(fēng)險部位風(fēng)險級別責(zé)任部門責(zé)任人所作業(yè)