IT管理制度目錄總則....................................................................................................3一、目的.......................................................................................................3二、適用范圍.................................................................................................3三、原則.......................................................................................................3四、管理職責劃分........................................................................................3設備管理............................................................................................3軟件管理............................................................................................4辦公平臺的管理..................................................................................5一、使用規(guī)定..................................................................................................5二、賬號申請及注銷....................................................................................6三、工作流程變更........................................................................................6四、數(shù)據(jù)保密...............................................................................................6五、數(shù)據(jù)備份...............................................................................................6第六章電話管理............................................................................................7機房管理............................................................................................7第八章解釋與執(zhí)行.........................................................................................8第一章總則目的規(guī)范集團電子資源管理適用范圍1.本制度適用于集團總部所有員工。2.各控股公司在本制度原則規(guī)定的基礎上制定實施細則報集團企管部備案。第三條原則本著適用性強、便于操作的原則制定本制度。管理職責劃分1、IT部門1.1負責制定和完善IT管理制度1.2提供技術服務1.3監(jiān)督并執(zhí)行制度條例使用部門遵守規(guī)章制度合理使用公司網(wǎng)絡資源設備管理第五條設備定義計算機、打印機、傳真機、掃描儀、電話、交換機、服務器、路由器、防火墻等以下簡稱“設備”。第六條設備的購置需由使用部門提出書面申請并明確需求及所購設備的性能、參數(shù)由部門經(jīng)理審批、核實IT主管確認各項技術標準后交由分管領導審批通過后由IT工程師進行采購金額超過一萬元的設備則由總經(jīng)理審批后執(zhí)行。第七條設備的使用專用設備:由領用人為第一責任人部門經(jīng)理為第二責任人責任人應愛惜設備妥善保管保證設備表面干凈整潔不得自行拆卸。公共設備:由設備物理距離最近的員工為第一責任人該部門經(jīng)理為第二責任人責任人應對設備妥善保管保證設備表面干凈整潔。第八條設備的維護設備日常維護由領用人負責設備在使用過程中出現(xiàn)故障時由使用人員提出維修申請由IT人員負責檢測、維修。第九條故障報修方式1.通過OA、電話進行報修并填寫《IT故障報告單》將故障信息盡量描述清楚由IT人員受理后維修。軟件管理第十條軟件按照通用程度分類通用軟件——包括操作系統(tǒng)指定操作系統(tǒng)為Windows系列重要系統(tǒng)補丁、硬件驅動程序、防病毒軟件、辦公軟件指定為Office系列軟件、PDF文件查看工具、信息平臺系統(tǒng)所需插件。2.專用軟件——包括專業(yè)軟件、其他工具軟件等。第十一條通用軟件的管理由IT部門統(tǒng)一分類管理集中存儲于軟盤或光盤等媒介并在文件服務器保留其備份以方便網(wǎng)絡安裝。專用軟件由使用部門妥善保管。第十二條個人所需專用軟件的保管由使用者進行保管、安裝、管理并維護并對其使用負責必要時向軟件提供方或IT人員咨詢。第十三條軟、硬件設備原始資料的保管軟盤、U盤、光盤、說明書及保修卡、許可證協(xié)議等應做好登記和保管。使用者必需的操作手冊由使用者保管。由IT進行備案。第十四條員工的義務員工應根據(jù)自己的工作需求安裝必要的正版軟件不得隨便安裝與工作無關的軟件不得安裝或刪除自己不了解的軟件不得隨便更改自己不了解的軟件設置和系統(tǒng)設置。第十五條IT工作人員的責任負責檢查員工電腦運行狀況有權對違反公司規(guī)定的軟件進行刪除。第十六條防毒、查毒計算機用戶須定期更新防病毒軟件并檢查病毒不得隨意下載、打開、運行不明來歷的文件和網(wǎng)頁以免系統(tǒng)感染病毒。感染病毒后應第一時間斷開網(wǎng)絡并通知IT人員。以防止病毒傳播。第四章辦公平臺的管理第十七條使用規(guī)定1、辦公平臺定義指公司為員工提供的OA、ERP、K3、網(wǎng)站等電子化工作平臺辦公平臺使用權限:OA:公司正式員工ERP:公司各部門正式員工K3:財務、審計部門正式員工網(wǎng)站企管部正式員工、美工、編輯等密碼策略:獲得賬戶后用戶應第一時間修改密碼不得使用初始密碼。用戶密碼應為66位以上復雜組合字母、數(shù)字、特殊字符、大小寫等特權用戶密碼應為8位以上并且至少半年修改一次。第十二條賬號申請及注銷申請:員工因工作需要需開通辦公系統(tǒng)賬號時由員工本人提出申請由部門經(jīng)理確認后由系統(tǒng)管理員開通。注銷:員工因離職、變動需注銷原系統(tǒng)賬戶時由部門經(jīng)理提出申請部門經(jīng)理離職則由上級領導提出申請IT主管確認后由系統(tǒng)管理員注銷其賬戶。對于因部門經(jīng)理未提出注銷賬戶申請所發(fā)生的損失由部門經(jīng)理個人承擔。注:以上操作均需在OA中填寫《用戶權限申請表》工作流程變更當工作流程因組織架構或人員變動需要調整時需部門經(jīng)理在OA中填寫《變更申請表》經(jīng)總經(jīng)理審批交由IT主管確認后由系統(tǒng)管理員進行變更。數(shù)據(jù)保密員工在使用信息化平臺時應根據(jù)數(shù)據(jù)和文檔的保密規(guī)定和用途確定數(shù)據(jù)使用人員的存取權限、存取方式和審批手續(xù)禁止泄露、外借和轉移專業(yè)數(shù)據(jù)和文檔信息。數(shù)據(jù)備份信息平臺的維護人員定期對平臺數(shù)據(jù)庫制作備份并異地存放確保系統(tǒng)發(fā)生故障時能夠快速恢復備份的數(shù)據(jù)必須指定專人負責維護妥善保管。數(shù)據(jù)備份不得更改不得外泄。第五章網(wǎng)絡管理1.各公司骨干網(wǎng)絡間連接應啟用具有安全加密通道的VPN工作時間嚴禁瀏覽不良網(wǎng)頁嚴禁玩游戲上網(wǎng)時不得隨便安裝瀏覽器7插件不得隨便下載安2.裝非工作用軟件和不明用途的軟件。3.不得隨意下載與工作無關的軟件電影MP3等文件4.不得通過各種方式包括利用郵件、FTP、共享等方式在廣域網(wǎng)中傳送與工作無關的超大文件。5.不得在網(wǎng)絡中使用偵聽、掃描、窮舉等暴力破解類軟件第六章電話管理1、公司的電話主要是作為方便與外界溝通、方便開展業(yè)務之用不提倡員工在公司內(nèi)打私人電話。2、員工打電話用語應盡量禮貌、簡潔、明確以減少通話時間。3、公司已開通的電話可以與外線接通的都由網(wǎng)絡工程師監(jiān)控并計費并在月底出示通話清單。4、各部門的通話費用由各部門自行承擔上班時間禁止利用公司電話進行私人聊天、等非業(yè)務及公事活動。5.、電話使用員工不得以任何理由不間斷的長期騷擾他人。第七章機房管理1、機房是安置重要的網(wǎng)絡交換、存儲、服務設備并進行集中管理的場所需要提供一個保證設備清潔、安全、穩(wěn)定運行的環(huán)境室內(nèi)嚴禁吸煙。2、IT人員負責機房日常維護工作非IT人員因工作需要進入機房時必須經(jīng)IT人員同意且使用網(wǎng)絡或服務器資源時IT人員必須在場。3、機房中的線路、交換機、路由器、服務器等設備應安置牢固防塵、整潔、散熱狀況良好各網(wǎng)線接口應作標記表明對應的設備位置和接口類型。4、提供系統(tǒng)服務的服務器應保證冗余性提供數(shù)據(jù)服務的服務器需要定制備份策略對于數(shù)據(jù)經(jīng)常變動、對集團工作影響較大的數(shù)據(jù)服務器每日應進行備份并能夠在短時間內(nèi)恢復。為便于操作審計各軟件系統(tǒng)中的每個管理員賬號只對應一名實際用戶通過系統(tǒng)提供的委派管理功能可以將權限分配給其他相關人員協(xié)助管理。5、IT人員應至少一周檢查一次公司對外提