采購管理制度范本?一、總則1.目的為了規(guī)范公司采購管理工作，確保采購活動的合法性、規(guī)范性、經(jīng)濟性和效益性，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營對物資的需求，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有物資采購活動，包括原材料、零部件、設(shè)備、辦公用品、勞保用品等各類物資的采購。3.職責分工采購部門：負責采購計劃的制定、采購訂單的下達、供應(yīng)商的開發(fā)與管理、采購合同的簽訂與執(zhí)行等工作。需求部門：提出物資需求申請，參與采購過程中的技術(shù)交流、質(zhì)量檢驗等工作，負責對采購物資的驗收和使用反饋。財務(wù)部門：負責采購資金的審核與支付，對采購成本進行核算與分析，參與采購合同的審核。質(zhì)量部門：負責對采購物資的質(zhì)量標準制定、檢驗與驗收工作，對不合格物資的處理提出意見。

二、采購計劃管理1.需求預(yù)測需求部門應(yīng)定期對物資需求進行預(yù)測，結(jié)合生產(chǎn)計劃、銷售訂單、庫存情況等因素，預(yù)估未來一段時間內(nèi)的物資需求數(shù)量和時間。需求預(yù)測應(yīng)形成書面報告，提交給采購部門作為制定采購計劃的依據(jù)。2.采購計劃制定采購部門根據(jù)需求預(yù)測報告，結(jié)合庫存狀況，制定詳細的采購計劃。采購計劃應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、采購時間、預(yù)計到貨時間等內(nèi)容。采購計劃應(yīng)按照年度、季度、月度進行滾動編制，確保采購工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性。對于緊急采購需求，需求部門應(yīng)填寫緊急采購申請表，說明緊急原因和預(yù)計到貨時間，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，采購部門應(yīng)優(yōu)先安排采購。3.采購計劃審批采購計劃編制完成后，應(yīng)提交給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進行審批。審批流程根據(jù)公司內(nèi)部規(guī)定執(zhí)行，一般需經(jīng)過采購部門負責人、財務(wù)部門負責人、分管領(lǐng)導(dǎo)等審核簽字。審批通過的采購計劃作為采購工作的依據(jù)，采購部門應(yīng)嚴格按照計劃組織采購活動。如因特殊情況需要調(diào)整采購計劃，應(yīng)重新履行審批手續(xù)。

三、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商開發(fā)采購部門應(yīng)根據(jù)采購物資的類別和需求，制定供應(yīng)商開發(fā)計劃。通過市場調(diào)研、行業(yè)推薦、網(wǎng)絡(luò)搜索等方式，尋找潛在供應(yīng)商。對潛在供應(yīng)商進行初步評估，收集其基本信息、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、價格水平、售后服務(wù)等方面的資料，填寫供應(yīng)商調(diào)查表。組織相關(guān)部門對潛在供應(yīng)商進行實地考察，了解其實際生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理體系、環(huán)保措施等情況?？疾旖Y(jié)束后，形成考察報告。根據(jù)供應(yīng)商調(diào)查表和考察報告，對潛在供應(yīng)商進行綜合評估，確定合格供應(yīng)商名單，納入公司供應(yīng)商管理體系。2.供應(yīng)商審核定期對供應(yīng)商進行審核，審核內(nèi)容包括質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)能力、環(huán)保要求、財務(wù)狀況等方面。審核周期根據(jù)供應(yīng)商的重要性和合作情況確定，一般每年至少進行一次全面審核。采購部門負責組織供應(yīng)商審核工作，質(zhì)量部門、技術(shù)部門等相關(guān)人員參與審核。審核結(jié)束后，形成審核報告，記錄審核結(jié)果。對于審核不合格的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)要求其限期整改。整改后仍不符合要求的，應(yīng)暫?；蚪K止合作。3.供應(yīng)商評價與考核建立供應(yīng)商評價與考核機制，定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價格水平、售后服務(wù)等方面進行評價和考核。評價指標應(yīng)量化，便于統(tǒng)計和分析。采購部門每月收集相關(guān)部門對供應(yīng)商的評價意見，根據(jù)評價結(jié)果計算供應(yīng)商得分。得分低于設(shè)定標準的供應(yīng)商，應(yīng)列為重點關(guān)注對象，采取相應(yīng)的改進措施。根據(jù)供應(yīng)商評價與考核結(jié)果，對優(yōu)秀供應(yīng)商給予表彰和獎勵，如增加采購份額、優(yōu)先付款等；對不合格供應(yīng)商進行警告、減少采購份額直至終止合作。4.供應(yīng)商信息管理建立供應(yīng)商信息檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)文件、合作歷史、評價考核結(jié)果等內(nèi)容。供應(yīng)商信息檔案應(yīng)及時更新，確保信息的準確性和完整性。采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商信息進行梳理和分析，為供應(yīng)商的選擇、評價和管理提供數(shù)據(jù)支持。

四、采購流程管理1.采購申請需求部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，填寫采購申請表，詳細說明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間、技術(shù)要求、質(zhì)量標準等內(nèi)容。采購申請表經(jīng)需求部門負責人審核簽字后，提交給采購部門。2.采購詢價采購部門接到采購申請后，根據(jù)采購物資的特點和市場情況，選擇合適的供應(yīng)商進行詢價。詢價方式包括電話詢價、郵件詢價、招標詢價等。向供應(yīng)商發(fā)出詢價函，明確物資的規(guī)格型號、數(shù)量、交貨期、質(zhì)量標準、價格要求等內(nèi)容，要求供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)報價。收集供應(yīng)商的報價單，對不同供應(yīng)商的報價進行比較和分析，評估其價格合理性、交貨期可靠性、質(zhì)量保證能力等因素。3.采購談判根據(jù)詢價結(jié)果，選擇報價合理、綜合實力較強的供應(yīng)商進行采購談判。采購談判由采購部門牽頭，需求部門、財務(wù)部門等相關(guān)人員參與。在談判過程中，明確采購物資的價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式、售后服務(wù)等條款，爭取有利的采購條件。談判達成一致后，形成采購談判紀要，記錄談判結(jié)果和雙方達成的共識。4.采購合同簽訂根據(jù)采購談判紀要，采購部門起草采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式、違約責任等條款。采購合同提交給財務(wù)部門審核，重點審核付款方式、結(jié)算條款等內(nèi)容。財務(wù)部門審核通過后，提交給分管領(lǐng)導(dǎo)審批。采購合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。采購部門應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給需求部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門，作為后續(xù)工作的依據(jù)。5.采購訂單下達采購部門根據(jù)采購合同，下達采購訂單給供應(yīng)商。采購訂單應(yīng)明確物資的具體要求、交貨時間、交貨地點等內(nèi)容。將采購訂單發(fā)送給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商確認收到訂單。采購部門應(yīng)跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保按時、按質(zhì)、按量交貨。6.物資驗收物資到貨前，采購部門應(yīng)通知需求部門和質(zhì)量部門做好驗收準備工作。物資到貨時，質(zhì)量部門按照合同約定的質(zhì)量標準進行檢驗，需求部門對物資的數(shù)量、規(guī)格型號、外觀等進行核對。驗收合格的物資，由需求部門辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物資，質(zhì)量部門應(yīng)出具不合格報告，采購部門負責與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等。7.采購付款物資驗收合格且發(fā)票收到后，采購部門填寫付款申請單，附上采購合同、驗收報告、發(fā)票等相關(guān)憑證，提交給財務(wù)部門審核。財務(wù)部門按照公司財務(wù)制度和采購合同約定的付款方式進行審核，審核通過后報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，財務(wù)部門安排付款。付款后，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商核對付款情況，確保雙方賬目一致。

五、采購風險管理1.風險識別與評估采購部門應(yīng)定期對采購過程中可能存在的風險進行識別和評估，包括市場價格波動風險、供應(yīng)商違約風險、質(zhì)量風險、交貨期風險、法律風險等。針對識別出的風險，分析其發(fā)生的可能性和影響程度，確定風險等級。2.風險應(yīng)對措施根據(jù)風險評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風險應(yīng)對措施。對于市場價格波動風險，可以通過簽訂長期合同、套期保值等方式進行防范；對于供應(yīng)商違約風險，加強供應(yīng)商管理和合同執(zhí)行監(jiān)督，要求供應(yīng)商提供履約擔保；對于質(zhì)量風險，嚴格質(zhì)量檢驗標準，加強供應(yīng)商質(zhì)量控制；對于交貨期風險，與供應(yīng)商建立溝通協(xié)調(diào)機制，提前預(yù)警和解決可能出現(xiàn)的問題；對于法律風險，加強合同審核，確保采購活動的合法性。3.風險監(jiān)控與預(yù)警建立風險監(jiān)控機制，定期對采購風險進行監(jiān)控和評估，及時發(fā)現(xiàn)風險變化情況。設(shè)定風險預(yù)警指標，當風險指標達到預(yù)警值時，及時發(fā)出預(yù)警信號，提醒相關(guān)部門采取應(yīng)對措施，降低風險損失。

六、采購績效評估1.評估指標設(shè)定采購績效評估指標應(yīng)包括采購成本、采購質(zhì)量、交貨期、供應(yīng)商管理、內(nèi)部滿意度等方面。具體指標如下：采購成本降低率=（預(yù)算采購成本實際采購成本）/預(yù)算采購成本×100%采購物資合格率=合格物資數(shù)量/采購物資總數(shù)量×100%交貨及時率=按時交貨次數(shù)/總交貨次數(shù)×100%供應(yīng)商投訴率=供應(yīng)商投訴次數(shù)/采購訂單總數(shù)×100%內(nèi)部滿意度=需求部門對采購工作的滿意票數(shù)/需求部門總票數(shù)×100%2.評估周期與方式采購績效評估周期為季度和年度。季度評估主要對采購工作的階段性成果進行評價，年度評估則對全年采購績效進行全面總結(jié)和分析。評估方式采用定量與定性相結(jié)合的方法。定量指標根據(jù)實際數(shù)據(jù)進行計算和分析，定性指標通過問卷調(diào)查、部門評價等方式獲取評價意見。3.評估結(jié)果應(yīng)用根據(jù)采購績效評估結(jié)果，對采購部門和相關(guān)人員進行獎懲。對于采購績效優(yōu)秀的部門和個人，給予表彰和獎勵，如績效獎金、晉升機會等；對于采購績效不達標的部門和個人，進行警告、扣減績效獎金等處罰，并要求其制定改進