XXX電子有限公司

環(huán)安衛(wèi)管理手冊(cè)

文件編號(hào)：XX-QM-02

版本：A1

制定：_________________

審核：_________________

核準(zhǔn)：_________________

發(fā)布日期：201

生效日期：201

分發(fā)：

品質(zhì)■生產(chǎn)■PE?RD■

選購■倉.?工那PMCB

業(yè)務(wù)■行政■財(cái)務(wù)■總經(jīng)辦口

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修訂記錄

版本修訂內(nèi)容制定批準(zhǔn)日期

A0新版本制定趙喜于兵建

AI全面升級(jí)改版趙喜于兵建

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目錄

章節(jié)內(nèi)容頁次

1緒論4

2環(huán)安衛(wèi)政策5

3環(huán)安衛(wèi)因素6

4法律法規(guī)和其他要求6-7

5目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案7-8

6資源、角色、責(zé)任、職責(zé)與權(quán)限8-12

7實(shí)力、意識(shí)與培訓(xùn)13

8溝通參加和協(xié)商13-14

9文件化14

10文件限制15-16

11運(yùn)行限制（作業(yè)管制）16-17

12權(quán)貴17

13績效測(cè)量與監(jiān)測(cè)17-18

14合格性評(píng)估18-19

15事務(wù)調(diào)查、不符合、訂正和預(yù)防措施19

16記錄限制19-20

17環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)內(nèi)部稽核20

18管理審查21

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1.緒論

1.1公司簡介

1.1.1公司地址：廣東省東莞市塘原鎮(zhèn)橫塘滿元街6號(hào)

1.1.2主要產(chǎn)品：FFC扁平數(shù)據(jù)線、線束、電子連接器、汽車信號(hào)限制開關(guān)和板卡(PCBA)

1.2生產(chǎn)工藝

----?沖模-----------?五金----------?沖壓、

?------?組裝

模具一?塑模-----------?塑料-----------?成型J

主要污染物：廢氣、廢水、廢有機(jī)溶劑、各類化學(xué)品廢容器、成型廢塑料等。

主要危急品：溶劑、含油廢物

主要危害：機(jī)械損害、電氣損害、職業(yè)危害、火災(zāi)、爆炸等。

主要危害設(shè)備：波焊爐、電梯、發(fā)電機(jī)、廚房油煙管道等。

1.3環(huán)安衛(wèi)管理手冊(cè)之管理說明

1.3.1本手冊(cè)由行政部依據(jù)ISO14001&OHSAS18001之要求制定，并經(jīng)環(huán)安衛(wèi)管理者代表審核，公司最高

最關(guān)核準(zhǔn)后，由文控依文件發(fā)行流程發(fā)行.

1.3.2本手冊(cè)經(jīng)核準(zhǔn)后，由文控統(tǒng)一管理，環(huán)安衛(wèi)行政部每年應(yīng)負(fù)責(zé)依照管理審查之決議予以適當(dāng)之修正：

如管理審查無涉剛好，環(huán)安衛(wèi)管理課每年亦應(yīng)至少進(jìn)行一次定期校核，以檢視公司環(huán)安衛(wèi)系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)

作與手冊(cè)規(guī)定之吻合度。

1.3.3手冊(cè)之版本規(guī)定與文件編號(hào)，依本系統(tǒng)《環(huán)安衛(wèi)管理手冊(cè)》(YY-QM-02)之規(guī)定執(zhí)行。

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2.環(huán)安衛(wèi)政策

環(huán)安衛(wèi)方針

依法有序經(jīng)營、善盡企業(yè)社會(huì)責(zé)任

創(chuàng)建綠色、平安、健康之環(huán)境

我們承諾

1.恪遵守法律令及相關(guān)方要求。

2.持續(xù)降低有害環(huán)境物質(zhì)之運(yùn)用，綠色生產(chǎn)。

3.落實(shí)工業(yè)減廢，節(jié)能降耗。

4.降低制程風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)化學(xué)品管控，持續(xù)改善作業(yè)環(huán)境。

5.全員參加，提升環(huán)安衛(wèi)意識(shí)。

東莞耀亞電子有限公司

最高管理者：_________________

任命書

為了貫徹執(zhí)行《質(zhì)量管理體系要求》(GB/T19001-2008IS09001:2008),

IS0/ST16949:2009《環(huán)境管理體系》IS014001:2004,《職業(yè)健康平安管理體

系規(guī)范》(0HSAS18001:2007)《有害物質(zhì)過程管理體系》(IECQHSPM

QC:2005)及歐盟R0SH&WEEE指令與客戶關(guān)于產(chǎn)品環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)的要

求，確保耀亞電子能有效池建立，實(shí)施，保持，并持續(xù)改進(jìn)環(huán)安與質(zhì)量管理體

系，特任命：

于兵建先生為管理者代表,擔(dān)當(dāng)如下職責(zé)：

A確保環(huán)安與管理體系所需的過程得到建立，實(shí)施和保持；

B向最高管理者報(bào)告環(huán)安與質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求：

C確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿意顧客要求的意識(shí)；

D負(fù)責(zé)就環(huán)安衛(wèi)與質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行的需求；

E負(fù)責(zé)產(chǎn)品環(huán)保與質(zhì)量信息的傳達(dá)，溝通與實(shí)施。

總經(jīng)理：_________

a期：__________

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3.環(huán)安衛(wèi)因素

3.1目的：

識(shí)別、鑒定及登陸組織之環(huán)安衛(wèi)因素，以利于環(huán)安衛(wèi)系統(tǒng)之實(shí)施。

3.2范圍：

適用于?東莞耀亞所從事活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)之全部相關(guān)環(huán)安衛(wèi)因素之鑒定。

3.3相關(guān)文件：

環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)管理程序

危害因素識(shí)別評(píng)價(jià)程序

3.4權(quán)責(zé)：

梨模、成型、SMT、組裝、周邊各單位：環(huán)安衛(wèi)因素之識(shí)別整理。

環(huán)安衛(wèi)因素評(píng)估小組：環(huán)安衛(wèi)因素識(shí)別登陸之最終確定，重大環(huán)安衛(wèi)因素評(píng)估。

環(huán)安衛(wèi)管理者代表：環(huán)安衛(wèi)因素登陸、重大環(huán)安衛(wèi)因素判定表之核準(zhǔn)。

3.5管理重點(diǎn)：

各部門應(yīng)就組織所從事活動(dòng)、生產(chǎn)、制程加以識(shí)別，考量其可能對(duì)環(huán)安衛(wèi)造成之影響，并加以登陸C

評(píng)估各環(huán)安衛(wèi)因素對(duì)環(huán)安衛(wèi)所造成之影響，應(yīng)盡量將影響所產(chǎn)生的潛在危急予以量化，以利評(píng)估其顯著性。

環(huán)安衛(wèi)因素之風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不僅考量正常運(yùn)作之評(píng)估，適當(dāng)時(shí)亦應(yīng)考量該因素在異樣或意外事故發(fā)生時(shí)所可能之

風(fēng)險(xiǎn)。

E月確供應(yīng)商生產(chǎn)、活動(dòng)及其供應(yīng)產(chǎn)品或服務(wù)，以期能了解駕馭供應(yīng)商之顯著環(huán)安衛(wèi)影響，作為選購政策之

依據(jù)。

應(yīng)與適當(dāng)時(shí)機(jī)重新評(píng)估環(huán)安衛(wèi)因素之風(fēng)險(xiǎn)以維持其適用性。

4.法律法規(guī)及其他要求

4.1目的：

取得及辨識(shí)適用于本公司之相關(guān)法規(guī)及法規(guī)變更的相關(guān)訊息，并將法規(guī)有關(guān)的資訊傳給員工。

4.2范圍：

適用于本公司供應(yīng)服務(wù)及全部活動(dòng)的相關(guān)法規(guī)及其它重要事項(xiàng)。

4.3：相關(guān)文件：

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環(huán)安法律法規(guī)及其他要求和合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序.

4.4：權(quán)責(zé):

行政部：環(huán)安衛(wèi)法規(guī)搜集、鑒定及法規(guī)資料保存、鑒定后法規(guī)審查。

環(huán)安衛(wèi)管理者代表：鑒定后法規(guī)核準(zhǔn)。

4.5管理重點(diǎn)：

行政部藉由適當(dāng)渠道獲得環(huán)安衛(wèi)法規(guī)或其它規(guī)定，交由環(huán)安衛(wèi)法規(guī)鑒定人員予以鑒定登錄。

環(huán)安衛(wèi)法規(guī)若有修訂、新設(shè)時(shí)應(yīng)適時(shí)修正并維持之。

應(yīng)依法規(guī)新設(shè)部分，評(píng)估其影響，并將訊息傳達(dá)至相關(guān)員工。

5.目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案

5.1目的：

明確環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案，以確保符合相關(guān)需求及于環(huán)安衛(wèi)政策保持一樣性與完整性。

5.2范圍：

適用公司各部門層級(jí)所指定公司之目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案。

5.3相關(guān)文件：

環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)指標(biāo)方案管理程序

5.4權(quán)責(zé)：

環(huán)安衛(wèi)管理委員會(huì)：負(fù)責(zé)指定、自核公司環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案。

環(huán)安衛(wèi)管理者代表：核準(zhǔn)環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案。

各部門：環(huán)安衛(wèi)方案實(shí)施。

5.5管理重點(diǎn)：

環(huán)安衛(wèi)管理委員會(huì)每年在管理審查會(huì)議后制定東莞耀亞電子的環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案。

目標(biāo)、指標(biāo)制定應(yīng)適當(dāng)考慮：

A.環(huán)安衛(wèi)因素

B.法規(guī)及其他規(guī)定

C.技術(shù)方案的選擇

D.運(yùn)作及營運(yùn)上的考量

E.相關(guān)方的看法

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環(huán)安口管理手冊(cè)制定部門：行政部版本：A1

制定日期：201頁次：8/22

管理方案制定應(yīng)適當(dāng)考慮：

A.環(huán)安衛(wèi)管理委員會(huì)，應(yīng)依據(jù)環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)及指標(biāo)制定實(shí)施方案，方案制定時(shí)應(yīng)考慮公司內(nèi)部資源取得、

責(zé)任歸屬、優(yōu)先依次等。

B.行政部應(yīng)定期監(jiān)測(cè)各部門各階段方案實(shí)施進(jìn)度與實(shí)施成效。

C.目標(biāo)指標(biāo)及方案實(shí)施過程中，若有其他重大變更，應(yīng)評(píng)估、檢討現(xiàn)行環(huán)安衛(wèi)管理方案是否有修正之必

要性。

6.資源、角色、責(zé)任、職責(zé)與權(quán)限

6.1目的：

明確環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)之管理責(zé)任及執(zhí)行所需之資源，保證環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)順暢運(yùn)行。

6.2范圍：

適用于環(huán)安衛(wèi)管理之各級(jí)單位之職務(wù)給予及資源建立。

6.3相關(guān)文件：

無。

6.4組織架構(gòu)：

6.5環(huán)安衛(wèi)功能分布表：

管行品市生生P研倉工文財(cái)選購

部門高理政或場(chǎng)技產(chǎn)M發(fā)庫模控務(wù)部

條款管者部部部部部C部

ISO14001:2(X)4OHSAS18001:2007理代

標(biāo)準(zhǔn)要素標(biāo)準(zhǔn)要素者表

4.1總要求4.1總要求?OOOOOOOOOOOO0

4.2職業(yè)健康平安管

4.2環(huán)境方針OOOOOOOOOOOO0

理體系方針

危急源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)OOO

環(huán)境因素O?■■■?■

評(píng)估和確定限制

法律法規(guī)和其他要OO

法律與其他要求?OOOOOOOOO0

求

目標(biāo)、指標(biāo)與管目標(biāo)、指標(biāo)與管理

?????

理方案方案■■?

資源、角色、責(zé)任、

組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)??OO?OO?

職責(zé)權(quán)限■■■■

實(shí)力培訓(xùn)和意識(shí)實(shí)力、意識(shí)與培訓(xùn)O?OO??????

資訊溝通溝通、參加和協(xié)商°O??OOOOOOO?O0

文化件文化件???■OOOOO?O0

文件限制文件限制OOOOOOOOO?O0

運(yùn)行限制運(yùn)行限制°O?OO?■OOOOOO0

應(yīng)急打算與響應(yīng)應(yīng)急打算與響應(yīng)O?OOOOOOOOOO0

監(jiān)測(cè)和測(cè)量績效測(cè)量和監(jiān)測(cè)?OOOOOOOOOOQ

符合性的評(píng)估合格性評(píng)估O??OOOOOOOOO0

不符合、訂正措事務(wù)調(diào)查、不符合、

OOOOOOOOO0

施和預(yù)防措施訂正和預(yù)防措施■■

記錄限制記錄限制?OOOOOOOO?O0

內(nèi)部審核內(nèi)部審核■■OOOOOOOOO0

4.6管理評(píng)審4.6管理評(píng)審??OOOOOOOOOOO0

注：?主要職責(zé)O協(xié)作職責(zé)

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6.6職責(zé)與權(quán)限：

公司最高管理者之主要職責(zé)

A.環(huán)安衛(wèi)政策及承諾之制定與發(fā)布

B.環(huán)安衛(wèi)管理者代表及員工代表之任命、指派

C.管理審杳之主持

D.組織架構(gòu)之核準(zhǔn)

E.環(huán)安衛(wèi)管理之最終責(zé)任

F.監(jiān)督各部門之運(yùn)作

G.環(huán)安衛(wèi)管理所需贊源的建立與供應(yīng)

環(huán)安衛(wèi)管理者代表之主要職責(zé)

A.依公司的特點(diǎn)建立與保持環(huán)安衛(wèi)管理體系

B.組織環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)內(nèi)部稽核的進(jìn)行

C.向總經(jīng)理匯報(bào)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)的績效及審核發(fā)覺，為管理評(píng)審及環(huán)安衛(wèi)管理體系的改進(jìn)供應(yīng)依據(jù)。

D.組織內(nèi)不同階層之溝通協(xié)調(diào)。

行政部之主要職責(zé)

A.環(huán)安衛(wèi)因素識(shí)別與登錄及重大環(huán)安衛(wèi)因素組成評(píng)估

B.環(huán)安衛(wèi)法規(guī)搜集、研討及執(zhí)行

C.參加環(huán)安衛(wèi)管理目標(biāo)及指標(biāo)建立與審核

D.幫助環(huán)安衛(wèi)管理方案之抵定與推行

E.負(fù)責(zé)相關(guān)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目測(cè)定，協(xié)商解決公司的環(huán)安衛(wèi)問題

F.評(píng)議環(huán)安衛(wèi)管理業(yè)務(wù)之實(shí)施與績效，并對(duì)執(zhí)行支配偏差事項(xiàng)進(jìn)行檢討

G.實(shí)施環(huán)安衛(wèi)教化訓(xùn)練，探討環(huán)安衛(wèi)管理業(yè)務(wù)之宣導(dǎo)與改進(jìn)

H.負(fù)責(zé)處理政府部門及公司內(nèi)部環(huán)安衛(wèi)方面的投訴

I.環(huán)安衛(wèi)異樣之提報(bào)，改善及追蹤

J.廢棄物處理之管控

K.噪聲監(jiān)測(cè)

L.人事管理與人力規(guī)劃之執(zhí)行

M.危急化學(xué)物品選購、儲(chǔ)存之監(jiān)控

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N.緊急應(yīng)變之指揮及善后處理

O.內(nèi)部反饋信息的收集

P.對(duì)不符合項(xiàng)，督導(dǎo)相關(guān)單位分析緣由，檢討對(duì)策并提出矯正及預(yù)防措施

Q.負(fù)責(zé)內(nèi)部稽核統(tǒng)籌規(guī)劃及追蹤、效果確認(rèn)

W.對(duì)承攬商等相關(guān)方環(huán)安衛(wèi)管理影響之施加

品質(zhì)部之主要職責(zé)

A.環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)推動(dòng)與維持之主要單位

B.供應(yīng)商、客戶環(huán)安衛(wèi)信息的反饋處理

市場(chǎng)部之主要職責(zé)

A.客戶需求之確認(rèn)

B.本部門環(huán)安衛(wèi)管理R標(biāo)、指標(biāo)達(dá)成與管理方案執(zhí)行

冊(cè)發(fā)部之主要職責(zé)

A.本部門環(huán)安衛(wèi)管理目標(biāo)、指標(biāo)達(dá)成與管理方案執(zhí)行

生產(chǎn)部之主要職責(zé)

A.部門生產(chǎn)用危急化學(xué)物品之管理

B.廢棄物之標(biāo)識(shí)、區(qū)隔與正確處理

C.本部門環(huán)安衛(wèi)管理目標(biāo)、指標(biāo)達(dá)成與管理方案執(zhí)行

工模部之主要職責(zé)

A.部門運(yùn)用危急化學(xué)物品之管理

B.廢棄物之標(biāo)識(shí)、區(qū)隔與正確處理

C.部門設(shè)備平安之管理

D.本部門環(huán)安衛(wèi)管理目標(biāo)、指標(biāo)達(dá)成與管理方案執(zhí)行

生技部之主要職責(zé)

A.環(huán)保平安設(shè)備需求評(píng)估、運(yùn)用之維護(hù)保養(yǎng)

B.對(duì)承攬商（如施工單位）環(huán)安衛(wèi)影響的施加

C.能源（水、氣、電）節(jié)約支配之推行

D.本部門環(huán)安衛(wèi)管理目標(biāo)、指標(biāo)達(dá)成與管理方案之執(zhí)行

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制定部門：行政部版本：A1

環(huán)安衛(wèi)管理手冊(cè)

制定日期：201頁次：12/21

公司各部門均具有如下職責(zé)

A.環(huán)安衛(wèi)政策的宣導(dǎo)

B.環(huán)安衛(wèi)意識(shí)與實(shí)力的提高，環(huán)安衛(wèi)因素的識(shí)別評(píng)估與剛好更新

C.信息溝通

D.應(yīng)急打免與響應(yīng)

E.不符合的剛好訂正與預(yù)防措施的提出

各部門員工具有如下職責(zé)

A.符合環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)之要求

B.認(rèn)知個(gè)人工作對(duì)環(huán)安衛(wèi)績效之影響

C.對(duì)環(huán)安衛(wèi)績效改進(jìn)及系統(tǒng)符合性建議之義務(wù)

6.6.14員工代表職責(zé)

A.維護(hù)員工的合法權(quán)益，愛護(hù)員工的平安健康

B.參加安衛(wèi)危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及系統(tǒng)文件的制定和評(píng)審

C.對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行中的重大平安問題提出建議和看法

D.參加工傷事故的調(diào)查和處理工作

E.協(xié)作做好安衛(wèi)宣揚(yáng)教化和培訓(xùn)

F.負(fù)責(zé)公司高層與員工之間的溝通

環(huán)安衛(wèi)管理委員會(huì)由公司相關(guān)部門責(zé)任人組成，其主要職責(zé)是：

A.審議公司的重大環(huán)境安衛(wèi)事項(xiàng)包括環(huán)安衛(wèi)政策、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，負(fù)責(zé)組織環(huán)安衛(wèi)事故的調(diào)

查處理報(bào)告

B.負(fù)責(zé)公司應(yīng)急回應(yīng)預(yù)案的落實(shí)和預(yù)防措施的驗(yàn)證

C.幫助管理者代表實(shí)施管理審查

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制定部門：行政部版本：A1

環(huán)安衛(wèi)管理手冊(cè)

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7.實(shí)力、意識(shí)與培訓(xùn)

7.1目的

為規(guī)范員工環(huán)境愛護(hù)和職業(yè)平安衛(wèi)生教化（以下簡稱環(huán)安衛(wèi)教化）工作，提高員工環(huán)安衛(wèi)素養(yǎng)，防止環(huán)安衛(wèi)事

故發(fā)生，削減環(huán)境污染和職業(yè)危轡，達(dá)成環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)，落實(shí)環(huán)安衛(wèi)政策。

7.2范圍

適用于本公司各部門人員（含新進(jìn)人員〉環(huán)安衛(wèi)方面之教化訓(xùn)練

7.3相關(guān)文件

環(huán)安衛(wèi)教化訓(xùn)練管理程序

7.4權(quán)責(zé)

各權(quán)責(zé)部門：教化訓(xùn)練需求提出及訓(xùn)練實(shí)施前提報(bào)參訓(xùn)人員

行政部：教化訓(xùn)練支配之編制及訓(xùn)練組織實(shí)施、考核、教化訓(xùn)練需求匯總、訓(xùn)練相關(guān)事宜支配及教化訓(xùn)練記錄、

資料管理

環(huán)安衛(wèi)管理者代表：教化訓(xùn)練支配核準(zhǔn)

7.5管理重點(diǎn)

應(yīng)鑒定相關(guān)環(huán)安衛(wèi)管理所需的學(xué)問和技能，由各部門依所屬人員提出培訓(xùn)要求，供環(huán)安衛(wèi)管理課支配培訓(xùn)支配

教化培訓(xùn)之內(nèi)容涵蓋：環(huán)安衛(wèi)政策與平安理念的宣導(dǎo)，環(huán)安衛(wèi)法規(guī)之認(rèn)知，環(huán)安衛(wèi)管理活動(dòng)操作、處置?？赡?/p>

對(duì)環(huán)安衛(wèi)產(chǎn)生影響的每位員工，部門主管應(yīng)要求其接受合適之訓(xùn)練，以確保其認(rèn)知及實(shí)力。

8.溝通、參加和協(xié)商

8.1目的

有效建立關(guān)于環(huán)安衛(wèi)活動(dòng)之間及外部相關(guān)方向溝通管道

8.2范圍

適用于組織環(huán)安衛(wèi)議題對(duì)內(nèi)、對(duì)外溝通處理

8.3相關(guān)文件

環(huán)安衛(wèi)溝通、參加和協(xié)商管理程序

工廠平安管理方法

環(huán)安衛(wèi)不符合矯正預(yù)防措施程序

XXXX電子有限公司文件編號(hào)：YY-QM-02

制定部門：行政部版本:A1

環(huán)安衛(wèi)管理手冊(cè)

制定日期：201頁次：14/21

8.4權(quán)責(zé)

行政部：內(nèi)部看法收集處理

品質(zhì)部：外部看法收集

各部門主管：內(nèi)部訊息傳送

8.5管理重點(diǎn)

員工任何有關(guān)環(huán)安衛(wèi)議題之建議，由管理部匯總，并將研議結(jié)果轉(zhuǎn)提案人知悉。

公司環(huán)安衛(wèi)政策及執(zhí)行績效應(yīng)通過適當(dāng)方式傳達(dá)至員工知悉

公司應(yīng)設(shè)立員工代表

接收的訊息應(yīng)予記錄，并交相關(guān)部門處理，如不能短期內(nèi)獲知結(jié)果，應(yīng)視狀況由權(quán)責(zé)部門向提案人告知處理

情形

8.6相關(guān)文件：

信息溝通管理程序

9.文件化

9.1目的

建立公司文件化之管理系統(tǒng)，以作為各部門執(zhí)行之依據(jù)

9.2范圍

東莞耀亞電子有限公司環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)相關(guān)之手冊(cè)、程序、及其他文件均適用。

9.3相關(guān)文件

環(huán)安衛(wèi)管理手冊(cè)

文件與資料限制程序

9.4權(quán)責(zé)

文件制定單位：文件制定、修訂、升版及廢止

文控：文件發(fā)行、收回、銷毀、稽核及管制

9.5管理重點(diǎn)

依據(jù)ISCH4001&OHSASI8001標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法規(guī)要求，制定環(huán)安衛(wèi)管理手冊(cè)以作為環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)規(guī)劃之導(dǎo)向。

制定各作業(yè)程序及相關(guān)作業(yè)規(guī)范，以作為執(zhí)行依據(jù)

環(huán)安衛(wèi)管理手冊(cè)應(yīng)引用或?qū)?yīng)各匕業(yè)程序

XXXX電子有限公司文件編號(hào)：YY-QM-02

制定部門：行政部版本:A1

環(huán)安衛(wèi)管理手冊(cè)

制定日期：201頁次：15/21

10.文件限制

10.1目的

變環(huán)安1J.管理系統(tǒng)中所運(yùn)用之文件資料處理快速止確流通，以確保各相關(guān)部門能適時(shí)獲得適當(dāng)及有效之最新

文件

10.2范圍

相關(guān)東莞耀亞環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)運(yùn)用之內(nèi)部、外部文件皆適用之

10.3相關(guān)文件

文件與資料管理程序

10.4權(quán)責(zé)

文控：文件發(fā)行、回收、銷毀、文件稽核

各單位：文件制定、修訂及廢止

10.5管理重點(diǎn)

文件應(yīng)予以統(tǒng)一分頭及編號(hào)

.1文件的結(jié)構(gòu)

----------------------一階文曄

程序文件二階文件

作業(yè)規(guī)范二階文件

XXXX電子有限公司文件編號(hào)：YY-QM-02

制定部門：行政部版本:A1

環(huán)安衛(wèi)管理手冊(cè)

制定日期：201頁次：16/21

10.5.1.2文件的編號(hào)

一階文件：管理手冊(cè)

QM——01

____________________環(huán)安衛(wèi)管理手冊(cè)

二階文件：程序文件

COP------nnn

流水碼，從01至99依次編碼

-------------------環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)程序文件

三階文件：作業(yè)規(guī)范

SOP------nnn

流水碼，從001至999依次編碼

-------------------環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)作業(yè)規(guī)范

10.5.2文件由適當(dāng)部門指定專人擬案，經(jīng)權(quán)責(zé)主管核定后依現(xiàn)有品質(zhì)系統(tǒng)ECN流程轉(zhuǎn)文控受控發(fā)行。

10.5.3應(yīng)定期檢討相關(guān)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)文件之相宜性。

10.5.4文件修改、增訂、廢止得由原制定單位提出申請(qǐng)，并由相關(guān)單位研議處理。

10.5.5文件管理分發(fā)由文控負(fù)責(zé)，可以以電子檔形式分發(fā)各單位

11.運(yùn)行限制（作業(yè)管制）

11.1目的

制定相關(guān)之運(yùn)作限制程序，以協(xié)佐相關(guān)環(huán)安衛(wèi)因素之有效限制。

11.2范圍

適用于東莞耀亞電子有限公司相關(guān)顯著影響源之作業(yè)管制。

XXXX電子有限公司文件編號(hào)：YY-QM-02

制定部門：行政部版本:A1

環(huán)安衛(wèi)管理手冊(cè)

制定日期：201頁次：17/21

11.3相關(guān)文件

運(yùn)行限制程序

11.3.2消防平安管理程序

113.3廢氣、廢水、廢棄物管控程序

113.4化學(xué)品及油品管理程序

特種設(shè)備平安管理程序

11.3.6員工健康衛(wèi)生管理程序

11.3.7相關(guān)方環(huán)安影響管理程序

12.權(quán)責(zé)

12.I行政部:

12.1.1應(yīng)急預(yù)案之?dāng)M定及管理

12.1.2應(yīng)急預(yù)案之定期演練及檢討

12.1.3災(zāi)變時(shí)應(yīng)急預(yù)案之組織實(shí)施及災(zāi)后評(píng)估

12.2公司最高主管：應(yīng)急預(yù)案之核準(zhǔn)

12.3各權(quán)責(zé)部門

12.3.1緊急事務(wù)之鑒定

12.3.2災(zāi)變時(shí)災(zāi)難限制及善后處理

12.4管理重點(diǎn)

12.4.1應(yīng)依據(jù)各種可能重大環(huán)安衛(wèi)影響之意外事故訂立緊急應(yīng)變支配

12.4.2緊急應(yīng)變支配應(yīng)針對(duì)緊急狀況之性質(zhì)、規(guī)模及對(duì)環(huán)安衛(wèi)的危害程度而訂定

12.4.3緊急應(yīng)變支配應(yīng)擬定緊急事故發(fā)生時(shí)，應(yīng)變組織架構(gòu)之組成，各成員之職責(zé)。

12.4.4緊急應(yīng)變支配應(yīng)明定通報(bào)及聯(lián)絡(luò)程序，包含外界支援單位。

12.4.5《應(yīng)急打算與響應(yīng)管理程序》在意外或緊急狀況發(fā)生之后應(yīng)予以適當(dāng)之檢討與修訂。

12.4.6緊急應(yīng)變支配應(yīng)定期測(cè)試，適時(shí)修訂。

13.績效測(cè)量與監(jiān)視

13.1目的

規(guī)范環(huán)安衛(wèi)績效之監(jiān)測(cè)與量測(cè)之施行，以證明運(yùn)作管制的成果

XXXX電子有限公司文件編號(hào)：YY-QM-02

制定部門：行政部版本:A1

環(huán)安衛(wèi)管理手冊(cè)

制定日期：201頁次：18/21

13.2范圍

適用于有重要運(yùn)作管制之監(jiān)測(cè)與測(cè)量。

13.3相關(guān)文件

環(huán)安衛(wèi)監(jiān)督與量測(cè)程序

量測(cè)儀器校正程序

13.4權(quán)責(zé)

行政部：負(fù)責(zé)監(jiān)督與測(cè)量方法之研議及委外量測(cè)事宜支配

品質(zhì)部：負(fù)責(zé)全工時(shí)監(jiān)督、測(cè)量儀器設(shè)備之管理、校驗(yàn)及記錄

13.5管理重點(diǎn)

權(quán)責(zé)部門應(yīng)堅(jiān)決各環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)監(jiān)督與測(cè)量之需求，并研擬監(jiān)測(cè)與測(cè)量之方法。

如組織缺乏整體監(jiān)督與測(cè)量系統(tǒng)之設(shè)計(jì)實(shí)力，可委請(qǐng)外界學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)或工程顧問公司代為設(shè)計(jì)及組裝。

監(jiān)督與測(cè)量活動(dòng)應(yīng)有相關(guān)管制參數(shù)，作為績效達(dá)成與否之指標(biāo)。

監(jiān)督與測(cè)量活動(dòng)之管制參數(shù)如有相關(guān)法規(guī)之要求，則參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)之訂定應(yīng)符合或優(yōu)丁法規(guī)要求。

監(jiān)督與測(cè)量運(yùn)用之儀器應(yīng)納入儀器校驗(yàn)管理系統(tǒng)；若委外測(cè)試，則應(yīng)選擇合格之廠商。

定期評(píng)估環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)與相關(guān)法律法規(guī)之符合度。

14.合格性評(píng)估

14.1目的

對(duì)相關(guān)的活動(dòng)進(jìn)行合規(guī)性評(píng)估，確保公司各項(xiàng)活動(dòng)符合國家法律法規(guī)要求，避開事故發(fā)生，保證員工牛.命平

安。

14.2范圍

適用于公司職業(yè)健康平安管理體系的任何一項(xiàng)活動(dòng)。

14.3相關(guān)文件

環(huán)安法律法規(guī)及其他要求及合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序

14.4權(quán)責(zé)

各單位：提出合規(guī)性評(píng)估的需求

行政部：對(duì)相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行合規(guī)性評(píng)估。

XXXX電子有限公司文件編號(hào)：YY-QM-02

制定部門：行政部版本:A1

環(huán)安衛(wèi)管理手冊(cè)

制定日期：201頁次：19/21

14.5管理重點(diǎn)

對(duì)新增設(shè)備、新建廠房等全部設(shè)施及其他職業(yè)健康平安活動(dòng)進(jìn)行合規(guī)性評(píng)估。

對(duì)已經(jīng)鑒定的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估，是否符合現(xiàn)行狀況

對(duì)合規(guī)性評(píng)估之記錄做好保存

15.事務(wù)調(diào)查、不符合、訂正和預(yù)防措施

15.1目的

當(dāng)有不符合或異于環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)之要求時(shí)，適時(shí)有效的實(shí)行訂正或預(yù)防措施，使其對(duì)環(huán)安衛(wèi)影響降低。

15.2范圍

在環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)中經(jīng)由測(cè)量、監(jiān)督、稽核及其他審查各檢討階段、有不符合時(shí)皆適用。

15.3相關(guān)文件

事故調(diào)查和處理程序

環(huán)安衛(wèi)不符合訂正預(yù)防措施管理程序

15.4權(quán)責(zé)

各部門：異樣提出及訂正預(yù)防措施之制定實(shí)施

行政部：訂正預(yù)防措施成效之監(jiān)督與評(píng)估

15.5管理重點(diǎn)

環(huán)安衛(wèi)管理作業(yè)的各階段檢討，有不符合或異樣現(xiàn)象時(shí)，由各部門提出訂正預(yù)防措施之要求。

責(zé)任單位應(yīng)就異樣分析，找出可能緣由，并確定訂正與預(yù)防措施